QA-MKT-04,Rev.07,12/11/.

2019
APLICACIÓN PARA LA AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN - QACS

Nombre de la compañía CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL S.A.C. – CENESAM S.A.C.

Dirección de la oficina principal AV ARENALES Nº 956. OFIC. 304 (3ER PISO), JESÚS MARÍA – LIMA - PERÚ

Alcance PROCESOS DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL, AGENTES OCUPACIONALES, CONSULTORIA Y CAPACITACIONES

Número teléfono 945 106 298 Número de Fax

e-mail roldanq@cenesamperu.pe RUC 20552080930

Alta gerencia Roldan Quispe Solano Representante de alta gerencia Roldan Quispe Solano

Norma de evaluación contra la cual se solicita el registro

ESTÁNDARD ACREDITACIÓN REQUERIDA IAS QASL

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
ISO 22000:2005 Sistema de gestión de seguridad alimentaria
ISO 13485:2016 Sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos
HALAL HALAL
KOSHER KOHSER
ISO 27001:2013 Sistema de gestión de seguridad de la información
ISO 20000-1:2011 Gestión de servicios de tecnología de la información
ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno
Cualquier otro estándar
Por favor especifica
Detalles de empleados
No. de turnos General Turno 1 Turno 2 Turno 3
Participación de los En diferente En la misma En diferente En la misma En diferente En la misma En diferente En la misma
trabajadores actividad actividad actividad actividad actividad actividad actividad actividad

Empleado permanente
Empleado a tiempo parcial

Empleado temporal

Empleado contractual
Por turno Número de
empleados
Número total de empleados

Turnos que tiene una función

crítica
(Marcar * para cambio crítico)
Cambio sabio actividad

En caso de Empresas que tengan múltiples sedes.

Cantidad de
Dirección de la Empresa – sedes (Temporal / Permanente) No. de Turnos
Empleados
Sede
1
Sede
2

QACS
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APLICACIÓN PARA LA AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN - QACS

Si solicita SGA ISO: 14001, porfavor proporcione la siguiente información adicional

Sl. Particular Oficina central Sede 1 Sede 2

1.
¿Hay algún otro requisito? (Aparte de los requisitos legales)
¿Hay generación de residuos sólidos? □ Si □ Si □ Si
2.
□No. □No. □No.
¿Hay generación de residuos líquidos? □ Si □ Si □ Si
3.
□No. □No. □No.
¿Hay generación de gases de combustión o sustancias vaporosas? □ Si □ Si □ Si
4.
□No. □No. □No.
No. de aspectos de SGA identificados
5.

Uso de recursos naturales (minerales, etc.) □ Si □ Si □ Si

6.
□No. □No. □No.
Uso de combustibles fósiles. □ Si □ Si □ Si
7.
□No. □No. □No.
Uso de electricidad □ Si □ Si □ Si
8.
□No. □No. □No.
Uso de agua □ Si □ Si □ Si
9.
□No. □No. □No.
Uso de productos químicos. □ Si □ Si □ Si
10.
□No. □No. □No.
Equipo de pulverización usado □ Si □ Si □ Si
11.
□No. □No. □No.
Proceso de soldadura utilizado □ Si □ Si □ Si
12.
□No. □No. □No.
Ubicación del sitio □ Notificada □ Notificada □ Notificada
13. □ Aceptable □ Aceptable □ Aceptable
□ Inaceptable □ Inaceptable □ Inaceptable
¿El sitio tiene proximidad a tierra húmeda? □ Si □ Si □ Si
14.
□No. □No. □No.
¿Hay proximidad del sitio a los bosques vírgenes? □ Si □ Si □ Si
15.
□No. □No. □No.
¿El sitio está situado dentro del hábitat humano? □ Si □ Si □ Si
16.
□No. □No. □No.

Si está solicitando SGSA ISO: 22000 Proporcione la siguiente información adiciona

Sl. Particular Sitio1 Sitio 2

1 ¿Cuántas líneas de proceso hay en el sitio?

Producto Temporada Producto Temporada

2
¿Cuáles son el producto y la temporada de procesamiento?

¿Cuántos estudios de HACCP se realizan para el sitio?

3
¿Cuántos PCC están identificados?
4

Si está solicitando SGSTI ISO 20000 / SGSI ISO: 27001 Proporcione la siguiente información adicional

Declaración de Aplicabilidad Documento No: -

Declaración de Aplicabilidad Revisión No: -

Fecha de la última revisión de declaración de aplicabilidad: -

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Complejidad empresarial y organizacional

Sl Requerimiento Declaración de la organización

1. Trabajo de la organización en el sector empresarial no crítico y el sector no regulado

1 Tipos de negocio y requisitos 2. La organización tiene clientes en el sector empresarial crítico
reglamentarios 3. La organización trabaja en el sector empresarial crítico.
1. Proceso estándar con tarea estándar y repetitiva, es decir, muchas personas que trabajan bajo
Proceso y Tarea el control de la organización y realizan las mismas tareas, pocos productos o servicios
2 2. Proceso estándar pero no repetitivo con gran cantidad de productos o servicios
3. Proceso complejo, alto número de productos y servicios, muchas unidades de negocios
incluidas en el alcance de la certificación
Nivel de establecimiento del Sistema de 1. Los SGSI ya están bien establecidos y / u otro sistema de gestión está en su lugar.
3 Gestión 2. Se implementan algunos elementos de otro sistema de gestión, otros no
3. Ningún otro sistema de gestión implementado, ISMS es nuevo y no está establecido.

Complejidad del entorno de TI

Complejidad de infraestructura de TI 1. Pocas o altamente estandarizadas plataformas de TI, servidores, sistema operativo, base de datos,
redes, etc.
4 2. Varias plataformas informáticas, servidores, sistemas operativos, bases de datos, redes, etc.
3. Muchas plataformas informáticas, servidores, sistemas operativos, bases de datos, redes,
etc.
Dependencia de outsourcing y 1. Poca o nula dependencia del outsourcing.
proveedores, incluidos servicios en 2. Alguna dependencia de la subcontratación o proveedores, relacionada con algunas, pero no
5 la nube todas las actividades comerciales importantes.
3. Altas dependencias de outsourcing o proveedor, gran impacto en actividades comerciales
importantes.
Desarrollo del sistema de información 1. Desarrollo de aplicaciones / sistema interno no limitado o muy limitado
2. Desarrollo de aplicaciones / sistemas internos o externos para algún propósito comercial
6 importante.
3. Extensión en el sistema interno o subcontratado / desarrollo de aplicaciones para fines
comerciales importantes.
ITSMS Es que los registros de ITSMS no pueden estar disponibles para su revisión por el equipo de auditoría
7 porque contienen información confidencial o confidencial y para proporcionar la justificación
correspondiente. Proporcione amablemente la lista de dicha información.
¿Has hecho análisis de riesgos? sí No
¿Cuáles son los principales riesgos identificados?
¿Cuáles son los peligros identificados? (Peligro de seguridad en el caso de
ISO 45001)
Mencione las cláusulas estándar fuera del alcance
Mencione si tiene demanda de transferencia de certificación sí No

Fecha de la última auditoría interna

Nombres de auditores internos.

Fecha de auditoria requerida

Describa su proceso / unidades funcionales

¿Sacas de fuente algún proceso?

Nombre de la empresa consultora
Confirmación
DECLARACIÓN: La información anterior es verdadera a mi leal saber y entender y estoy autorizado a proporcionar dicha información en nombre de la
empresa
Nombre de contacto:

Posición: Asistente Firma:

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