Población del C.P.

Huacatambo

Población Año Población

Población Censo 2017 23

Proyeccion de la poblacion de referencia: 1.008

POBLACION TOTAL
Año Población Vivienda
2022 0 23 5
2023 1 23 5
2024 2 23 5
2025 3 24 5
2026 4 24 5
2027 5 24 5
2028 6 24 5
2029 7 25 5
2030 8 25 5
2031 9 25 5
2032 10 25 5
Total 24 5
ALTERNATIVA 1: PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2: PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
Costo Total a Factor de
Costo Total a Precios Factor de Costo Total a Principales Rubros Precios de
Principales Rubros Correcion
de Mercado Correcion Precios Sociales Mercado

1.- ESTRUCTURAS 27,063.21 21,171.51 MANO DE OBRA 5,893.51 5,845.65 0.00

Insumo de origen nacional 21,169.70 0.847 17,930.74 M.O. NO CALIFICADA 3,824.59 4,572.66
Insumo de origen importado 0.00 0.847 0.00 M.O. CALIFICADA 2,068.92
Mano de Obra Calificada 2,068.92 0.790 1,634.45 C.D. 27,063.21 446.89
Mano de Obra No Calificada 3,824.59 0.420 1,606.33 INSUMOS NACIONAL 21,169.70 826.11
2.- ARQUITECTURA 20,103.06 15,276.26 MANO DE OBRA 5,893.51 4,342.26 0.00
Insumo de origen nacional 14,209.55 0.847 12,035.49 M.O. NO CALIFICADA 3,824.59 3,069.26
Insumo de origen importado 0.00 0.847 0.00 M.O. CALIFICADA 2,068.92
Mano de Obra Calificada 2,068.92 0.790 1,634.45 C.D. 20,103.06 446.89
Mano de Obra No Calificada 3,824.59 0.420 1,606.33 INSUMOS NACIONAL 14,209.55 826.11
3.- INSTALACIONES SANITARIAS 8,929.75 5,812.47 MANO DE OBRA 5,893.51 1,928.83 0.00
Insumo de origen nacional 3,036.24 0.847 2,571.70 M.O. NO CALIFICADA 3,824.59 655.83
Insumo de origen importado 0.00 0.847 0.00 M.O. CALIFICADA 2,068.92
Mano de Obra Calificada 2,068.92 0.790 1,634.45 C.D. 8,929.75 446.89
Mano de Obra No Calificada 3,824.59 0.420 1,606.33 INSUMOS NACIONAL 3,036.24 826.11
4.- INSTALACIONES ELECTRICAS 12,150.51 8,540.46 MANO DE OBRA 5,893.48 2,624.51 0.00
Insumo de origen nacional 6,257.03 0.847 5,299.70 M.O. NO CALIFICADA 3,824.58 1,351.52
Insumo de origen importado 0.00 0.847 0.00 M.O. CALIFICADA 2,068.90
Mano de Obra Calificada 2,068.90 0.790 1,634.43 C.D. 12,150.51 446.88
Mano de Obra No Calificada 3,824.58 0.420 1,606.32 INSUMOS NACIONAL 6,257.03 826.11
5.- EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
Insumo de origen nacional 0.00 0.847 0.00 M.O. NO CALIFICADA 0.00 0.00
Insumo de origen importado 0.00 0.847 0.00 M.O. CALIFICADA 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.909 0.00 C.D. 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.680 0.00 INSUMOS NACIONAL 0.00 0.00 0.00
Costo Directo 68,246.53 50,800.70 Costo Directo
Gastos Generales 13,62707% (CD) 9,300.00 0.847 7,877.10
Utilidad 10% (CD) 0.00 0.847 0.00
SUB TOTAL 77,546.53 58,677.80
I.G.V 0.00 0.00 14,741.25
Presupuesto de Obra (PO) 77,546.53 58,677.80 14,741.25
Supervision 0% (PO) 0.00 0.909 0.00
Estudios Definitivos (Expediente Tecnicos) 10,000.00 0.909 9,090.00 737.06 0.91
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 87,546.53 67,767.80 15,478.31
9,300.00 0.1362707

13.62707

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL DESCRIPCION UND CANTIDAD
1. OBRAS CIVILES ESTRUCTURA FISICA 1.00 68,246.53 68,246.53 68,246.53 #REF! GLB 1.00
2. EQUIPAMIENTO KIT 1.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 68,246.53 68,246.53
GASTOS GENERALES (10%) 9,300.00
UTILIDADES (10%) 0.00
SUB TOTAL 77,546.53
I.G.V 0.00
Supervision 4% (PO) 0.00
Estudios Definitivos (Expediente Tecnicos) 4% (PO) 10,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 87,546.53
RECIOS SOCIALES
Costo Total a
Precios
Sociales
21,171.51
15,276.26
8,540.46
0.00
44,988.23

21,171.51
0.00
#REF!
#REF!

#REF!
0.00
669.99
#REF!

ECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

P.U.
5,845.65
 COSTOS INCREMENTALES ALTERNA
(PRECIO MERCADO)

RUBRO VAC PS
0 1
A) COSTOS DE INVERSION A PRECIOS 87,546.53 87,546.53 0.00
MERCADO
ETAPA PREOPERATIVA
1.- SERVICIOS HIGIENICOS
Insumo de origen nacional 21,169.70
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 2,068.92
Mano de Obra No Calificada 3,824.59
2.- GRADERIAS
Insumo de origen nacional 14,209.55
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 2,068.92
Mano de Obra No Calificada 3,824.59
3.- CAMPO DEPORTIVO
Insumo de origen nacional 3,036.24
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 2,068.92
Mano de Obra No Calificada 3,824.59
4.- VEREDAS AREAS VERDES Y AREA RE
Insumo de origen nacional 6,257.03
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 2,068.90
Mano de Obra No Calificada 3,824.58
5.- CERCO PERIMETRICO
Insumo de origen nacional 0.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
Gastos Generales 13,62707% (CD) 9,300.00
Utilidad 10% (CD) 0.00
Estudios Definitivos (Expediente Tecnicos) 10,000.00
Supervision 0% (PO) 0.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 14,038.00
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 87,546.53 14,038.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C-D) 87,546.53 14,038.00
F) FA: 0.08 1.00 0.93
VACT(EXF) 184,719.9034 87,546.53 12,998.15
VAE 27,528.71
0.1490294886971
101,654.71

COSTOS INCREMENTALES ALTERNA

 (PRECIO SOCIAL)
RUBRO VAC PS
0 1
A) COSTOS DE INVERSION A PRECIOS
67,767.80 67,767.80 0.00
SOCIAL
ETAPA PREOPERATIVA
1.- SERVICIOS HIGIENICOS
Insumo de origen nacional 17,930.74
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 1,634.45
Mano de Obra No Calificada 1,606.33
2.- GRADERIAS
Insumo de origen nacional 12,035.49
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 1,634.45
Mano de Obra No Calificada 1,606.33
3.- CAMPO DEPORTIVO
Insumo de origen nacional 2,571.70
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 1,634.45
Mano de Obra No Calificada 1,606.33
4.- VEREDAS Y AREAS VERDES
Insumo de origen nacional 5,299.70
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 1,634.43
Mano de Obra No Calificada 1,606.32
5.- CERCO PERIMETRICO
Insumo de origen nacional 0.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
Gastos Generales 13,62707% (CD) 7,877.10
Utilidad 10% (CD) 0.00
Estudios Definitivos (Expediente Tecnicos) 9,090.00
Supervision 0% (PO) 0.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 11,230.80
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 67,767.80 11,230.80
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C-D) 67,767.80 11,230.80
F) FA: 0.08 1.00 0.93
VACT(EXF) S/. 145,508.96 67,767.80 10,398.89
VAE 21,685.13
0.1490294886971
79,054.74
TOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA
(PRECIO MERCADO)
PERIODO EN AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,038.00 14,038.00 14,038.00 16,641.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00

14,038.00 14,038.00 14,038.00 16,641.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

14,038.00 14,038.00 14,038.00 16,641.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00

0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50
12,035.32 11,143.82 10,318.35 11,325.58 8,846.32 8,191.04 7,584.29 7,022.50

TOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA

(PRECIO SOCIAL)
PERIODO EN AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,230.80 11,230.80 11,230.80 13,313.00 11,230.80 11,230.80 11,230.80 11,230.80

11,230.80 11,230.80 11,230.80 13,313.00 11,230.80 11,230.80 11,230.80 11,230.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,230.80 11,230.80 11,230.80 13,313.00 11,230.80 11,230.80 11,230.80 11,230.80

0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50
9,628.60 8,915.37 8,254.97 9,060.60 7,077.31 6,553.06 6,067.65 5,618.20
 10

0.00

16,641.00

16,641.00

16,641.00
0.46
7,708.00
 10
0.00

13,313.00
13,313.00
0.00

13,313.00
0.46
6,166.49
 ALTERNATIVA UNICA

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 OPERACIÓN 600.00
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 50.00 600.00
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 0.00 0.00
1.03 Servicio de Guardenia mes 12.00 0.00 0.00
2.00 MANTENIMIENTO 10,118.00
SERVICIOS HIGIENICOS

2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 47.73 100.00 4,773.00

2.02 Pintado de Puertas m2 3.36 50.00 168.00
2.03 Reposicion de artefacto fluorescente und 2.00 25.00 50.00
GRADERIAS

2.04 Pintura en muros exteriores m2 0.00 13.61 0.00

2.05 Pintado de Estructura metalicapara cobertura m2 0.00 4.54 0.00
CAMPO DEPORTIVO

2.06 BARANDA DE MURO ML 30.00 15.00 450.00

2.07 Pintura esmalte en lineas de juego ml 0.00 6.50 0.00
2.08 Pintado de arcos de futbol und 0.00 58.60 0.00

2.09 MUROS M2 19.16 100.00 1,916.00

2.1 VENTANAS m2 1.26 50.00 63.00
2.11 PISO CON CERAMICA m2 24.08 25.00 602.00
2.12 VIDRIOS Y CRISTALES P2 13.60 10.00 136.00
2.13 SANITARIOS m2 4.00 490.00 1,960.00
2.14 Pintura en puerta metalica m2 0.00 16.94 0.00
2.15 Reposicion de artefacto fluorescente und 0.00 55.77 0.00
Costo Directo 10,718.00
Gastos Generales 10% 1,071.80
Utilidad 10% 107.18
Sub Total 11,896.98
IGV 18 % 2,141.46
Total 14,038.44
A Precios Sociales *0.8 11,230.75
 Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO
0
( A Precios Privados )

Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 OPERACIÓN 600.00
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 50.00 600.00
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 0.00 0.00
1.03 Servicio de Guardenia mes 12.00 0.00 0.00
2.00 MANTENIMIENTO 11,152.42
2.01 Pintado de Interiores y Exteriores m2 47.73 100 4,773.00
2.02 Pintado de Puertas m2 3.36 50 168.00
2.03 Resane de Pisos de ceramica und 0.00 25 0.00
2.04 Resane de tarrajeo mal estado m2 0 13.61 0.00
2.05 Resane de zocalo m2 0.00 4.536667 53.54
2.06 Reposicion de artefacto fluorescente und 22.00 15.04 330.88
2.07 Reparacion de Chapa 03 golpes und 2.00 100.00 200.00
2.08 BARANDA DE MURO ML 30.00 15 450.00
2.09 Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias glb 1.00 300.00 300.00
2.10 Mantenimiento de Instalaciones Electricas glb 1.00 200.00 200.00
2.11 Pintura esmalte en lineas de juego ml 0.00 6.5 0.00
2.12 Reposicion de cobertura m2 0.00 65.00 0.00
2.13 Pintado de arcos de futbol und 0 58.6 0.00
2.14 Reposicion de reflector led de 400 w und 0.00 414.65 0.00
2.15 MUROS M2 19.16 100 1,916.00
2.16 VENTANAS m2 1.26 50 63.00
2.17 PISO CON CERAMICA m2 24.08 25 602.00
2.18 VIDRIOS Y CRISTALES P2 13.60 10 136.00
2.19 SANITARIOS m2 4 490 1,960.00
2.20 Mantenimiento a malla metalica y parantes m2 0.00 32.60 0.00
2.21 Pintura en puerta metalica m2 0.00 16.94 0.00
2.22 Reposicion de Accesorios Glb 0.00 2,000.00 0.00
Costo Directo 11,752.42
Gastos Generales 10% 1,175.24
Utilidad 10% 1,175.24
Sub Total 14,102.91
IGV 18 % 2,538.52
Total 16,641.43

A Precios Sociales *0.8 13,313.14

PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
OPERACION Y MANTENIMIENTO 14,038.44 16,641.43
TOTAL 14,038 16,641

PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
OPERACION Y MANTENIMIENTO 11,230.75 13,313.14
TOTAL 11,230.8 13,313
8875.4290944

5,615 6,657 2,218.86

8,423 9,985
14,038 16,641
11,231
4,492 5,325
6,738 7,988
11,231 13,313
 ALTERNATIVA UNICA

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 OPERACIÓN 600.00
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 50.00 600.00
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 0.00 0.00
2.00 MANTENIMIENTO 26,714.34

2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 1,690.24 13.17 22,260.46

2.02 Pintado de Puertas m2 98.24 20.50 2,013.92
2.03 Pintura Trafico en sardinel ml 15.40 6.94 106.88

2.04 Reposicion de artefacto fluorescente und 34.00 68.62 2,333.08

Costo Directo 27,314.34
Gastos Generales 10% 2,731.43
Utilidad 10% 2,731.43
Sub Total 32,777.20
IGV 18 % 5,899.90
Total 38,677.10

ALTERNATIVA N°01 Y N°02

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

( A Precios Privados )
( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 OPERACIÓN 1,620.00
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 120.00 1,440.00
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 15.00 180.00
2.00 MANTENIMIENTO 37,967.35

2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 1,690.24 13.17 22,260.46

2.02 Pintado de Puertas m2 98.24 20.50 2,013.92
2.03 Pintura Trafico en sardinel ml 15.40 6.94 106.88
2.04 Reposicion de artefacto fluorescente und 34.00 68.62 2,333.08
2.05 Resane de tarrajeo en mal estado m2 148.52 34.35 5,101.66
2.06 Resane de piso de ceramico m2 24.71 62.21 1,537.46
2.07 Resane de zocalo de ceramico m2 9.35 59.55 556.94
2.08 Reparacion de cerradura de 02 golpes und 10.00 96.53 965.30
2.09 Mantenimiento de instalaciones sanitarias glb 1.00 1,350.20 1,350.20
2.10 Mantenimiento de instalaciones electricas glb 1.00 1,741.45 1,741.45
Costo Directo 39,587.35
Gastos Generales 10% 3,958.73
Utilidad 10% 3,958.73
 ALTERNATIVA UNICA

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
849.60 1.00 OPERACIÓN 600.00
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 50.00 600.00
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 0.00 0.00
37,827.50 2.00 MANTENIMIENTO 8,395.97
SERVICIOS HIGIENICOS
2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 47.73 100.00 4,773.00
2.02 Pintado de Puertas m2 3.36 50.00 168.00
2.03 BARANDA DE MURO und 15.40 9.83 151.34
2.03 MUROS
2.03 VENTANAS
2.03 PISO CERAMICA
2.03 VIRIOS CRISTALES
2.03 SANITARIOS m2 34.00 97.17 3,303.64
TOTAL 14,038.00

ALTERNATIVA UNICA

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

( A Precios Privados )
( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 OPERACIÓN 2,293.92
2,293.92 1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 169.92 2,039.04
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 21.24 254.88
53,761.76 2.00 MANTENIMIENTO 53,761.76

2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 1,690.24 18.65 31,520.81

2.02 Pintado de Puertas m2 98.24 29.03 2,851.71
2.03 Pintura Trafico en sardinel ml 15.40 9.83 151.34
2.04 Reposicion de artefacto fluorescente und 34.00 97.17 3,303.64
2.05 Resane de tarrajeo en mal estado m2 148.52 48.64 7,223.95
2.06 Resane de piso de ceramico m2 24.71 88.09 2,177.04
2.07 Resane de zocalo de ceramico m2 9.35 84.32 788.63
2.08 Reparacion de cerradura de 02 golpes und 10.00 136.69 1,366.86
2.09 Mantenimiento de instalaciones sanitarias glb 1.00 1,911.88 1,911.88
2.10 Mantenimiento de instalaciones electricas glb 1.00 2,465.89 2,465.89
TOTAL 16,641.00
 ALTERNATIVA UNICA

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

( A PRECIOS SOCIALES )
Costos Factor de Costo
Item Actividad Unid. Cant. Total
Unitario Parcial Correccion
1.00 OPERACIÓN 508.20
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 50.00 600.00 0.847 508.20
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 0.00 0.00 0.847 0.00
2.00 MANTENIMIENTO 7,111.38
SERVICIOS HIGIENICOS
2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 47.73 100.00 4,773.00 0.847 4,042.73
2.02 Pintado de Puertas m2 3.36 50.00 168.00 0.847 142.30
2.03 Pintura Trafico en sardinel und 15.40 9.83 151.34 0.847 128.18

2.04 Reposicion de artefacto fluorescente m2 34.00 97.17 3,303.64 0.847 2,798.18

TOTAL 11,230.80

ALTERNATIVA UNICA

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

( A PRECIOS SOCIALES )
( A Precios Privados )
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 OPERACIÓN 1,942.95
1.01 Servicio de Energia Electrica mes 12.00 169.92 2,039.04 0.847 1,727.07
1.02 Servicio de Agua y desague mes 12.00 21.24 254.88 0.847 215.88
2.00 MANTENIMIENTO 45,536.21
SERVICIOS HIGIENICOS
2.01 Pintado de Interiores, Exteriores y cieloraso m2 1,690.24 18.65 31,520.81 0.847 26,698.13
2.02 Pintado de Puertas m2 98.24 29.03 2,851.71 0.847 2,415.40
2.03 Pintura Trafico en sardinel ml 15.40 9.83 151.34 0.847 128.18
2.04 Reposicion de artefacto fluorescente und 34.00 97.17 3,303.64 0.847 2,798.18
2.05 Resane de tarrajeo en mal estado m2 148.52 48.64 7,223.95 0.847 6,118.69
2.06 Resane de piso de ceramico m2 24.71 88.09 2,177.04 0.847 1,843.95
2.07 Resane de zocalo de ceramico m2 9.35 84.32 788.63 0.847 667.97
2.08 Reparacion de cerradura de 02 golpes und 10.00 136.69 1,366.86 0.847 1,157.73
2.09 Mantenimiento de instalaciones sanitarias glb 1.00 1,911.88 1,911.88 0.847 1,619.36
2.10 Mantenimiento de instalaciones electricas glb 1.00 2,465.89 2,465.89 0.847 2,088.61
TOTAL 13,313.00
 Social
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 145,508.96
3796036.08928 VAE 21,685.13
BENEFICIARIOS (PA) 24
CE (Soles/Habitante) 5,984.46

Análisis de Sensibilidad:
VARIACION DE Alternativa UNICA
COSTOS DE
INVERSION VAE CE
-40% 87305.37 3590.68
-35% 94580.82 3889.90
-30% 101856.27 4189.12
-25% 109131.72 4488.34
-20% 116407.17 4787.57
-15% 123682.61 5086.79
-10% 130958.06 5386.01
-5% 138233.51 5685.24
0% 145508.96 5984.46
5% 152784.40 6283.68
10% 160059.85 6582.91
15% 167335.30 6882.13
20% 174610.75 7181.35
25% 181886.20 7480.57
30% 189161.64 7779.80
35% 196437.09 8079.02
40% 203712.54 8378.24

VARIACION DE Alternativa UNICA

COSTO DE VAE CE
OPORTUNIDAD
10% 160059.85 6582.91
12% 162970.03 6702.59
16% 168790.39 6941.97

PRIVADO Mercado
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 184,719.90
#DIV/0! VAE 27,528.71
BENEFICIARIOS (PA) 24
CE (Soles/Habitante) 7,597.12

Análisis de Sensibilidad:
 VARIACION DE Alternativa N°01
COSTOS DE
VAE CE
INVERSION
-40% 110831.94 4558.27
-35% 120067.94 4938.13
-30% 129303.93 5317.98
-25% 138539.93 5697.84
-20% 147775.92 6077.70
-15% 157011.92 6457.55
-10% 166247.91 6837.41
-5% 175483.91 7217.26
0% 184719.90 7597.12
5% 193955.90 7976.97
10% 203191.89 8356.83
15% 212427.89 8736.69
20% 221663.88 9116.54
25% 230899.88 9496.40
30% 240135.87 9876.25
35% 249371.87 10256.11
40% 258607.86 10635.97

VARIACION DE Alternativa N°01 Alternativa N°02

COSTO DE
OPORTUNIDAD VAE CE VAE CE
DE CAPITAL
10% 203191.89 8356.83 1020630.50 #DIV/0!
12% 206886.29 8508.77 1016563.04 #DIV/0!
16% 214275.09 8812.66 1009840.80 #DIV/0!
 M2 A CONSTRUIR 436.65

INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 145,508.96
VAE 21,685.13
METRO CUADRADO (M2) 2,673.15
CE (Soles/m2) 54.43

INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 184,719.90
VAE 27,528.71
METRO CUADRADO 246.69
CE (Soles/m2) 748.79
14.2 Cronograma de ejecución financiera

Fecha de
Producto Subproducto Costo subtotal (soles)
inicio
OBRAS CIVILES ESTRUCTURA FISICA 528,919.05 Dec-19

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO - Dec-19

SUB TOTAL COSTO DE INVERSION 528,919.05

GASTOS GENERALES 13,62707% (CD) 9,300.00

UTILIDAD 10% (CD) -

PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 538,219.05

SUPERVISION 0% (PO) 0.00 Dec-19

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICOS) 10,000.00 Nov-19

GESTION DEL PROYECTO -

INVERSION TOTAL S/. 548,219.05

14.3 Cronograma de ejecución física

Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida
inicio

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICOS) INTANGIBLE Nov-19

SUPERVISION 0% (PO) INTANGIBLE Dec-19

OBRAS CIVILES ESTRUCTURA FISICA INFRAESTRUCTURA Dec-19

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Dec-19

 CRONOGRAMA (PERIODO)

Fecha de
1 2 3 4
término 434966.32
Feb-20 S/. 174,543.28 S/. 174,543.28 S/. 179,832.49 615912.31 18340.117
Feb-20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 634252.43

Feb-20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.01

Nov-19 S/. 10,000.00

CRONOGRAMA (PERIODO)

Fecha de
1 2 3 4
término

Nov-19 100.00%

Feb-20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Feb-20 33.00% 33.00% 34.00%

Feb-20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

137166.685 164600.022
177353.296 212823.955
294680.856 353617.027
348304.571 417965.485
254619.699 305543.639

42344.63
42344.63
112801.55 159726.99
145849.75 206523.25
242336.23 343148.10
286434.68 405591.51
209391.2 296497.94
 Cronograma Metas Financieras
Item Descripción 1 2 3 4
1 ESTRUCTURA 21,346.34 21,346.34 21,346.34

2 ARQUITECTURA 27,860.18 27,860.18 27,860.18

INSTALACIONES
3 SANITARIAS 5,481.29 5,481.29 5,481.29
INSTALACIONES
4 ELECTRICAS 5,393.80 5,393.80 5,393.80

5 GASTOS GENERALES 4,940.92 4,940.92 4,940.92

6 UTILIDADES 4,940.92 4,940.92 4,940.92

7 EXPEDIENTE TECNICO 5,597.07

8 SUPERVISION 2,098.90 2,098.90 2,098.90

Cronograma Metas Físicas

Item Descripción 1 2 3 4
1 ESTRUCTURA 25% 25% 25%

2 ARQUITECTURA 25% 25% 25%

INSTALACIONES
3 SANITARIAS 25% 25% 25%
INSTALACIONES
4 ELECTRICAS 25% 25% 25%

5 GASTOS GENERALES 25% 25% 25%

6 UTILIDADES 25% 25% 25%

7 EXPEDIENTE TECNICO 100%

8 SUPERVISION 25% 25% 25%

 RUBRO VAC PS
0
A) CO STO S DE INVERSIO N A PRECIO S 248,133.37 248,133.37
ETAPA PREO PERATIVA
1.- ESTRUCTURAS
Insum o d e o rig e n na c io na l 45,292.63
Insum o d e o rig e n im p o rt a d o
Ma no d e O b ra Ca lific a d a 16,279.81
Ma no d e O b ra No Ca lific a d a 10,017.43
2.- ARQUITECTURA
Insum o d e o rig e n na c io na l 55,178.76
Insum o d e o rig e n im p o rt a d o
Ma no d e O b ra Ca lific a d a 27,288.12
Ma no d e O b ra No Ca lific a d a 11,443.26
3.- INSTALACIONES SANITARIAS
Insum o d e o rig e n na c io na l 8,183.54
Insum o d e o rig e n im p o rt a d o
Ma no d e O b ra Ca lific a d a 5,987.91
Ma no d e O b ra No Ca lific a d a 4,236.17
4.- INSTALACIONES ELECTRICAS
Insum o d e o rig e n na c io na l 7,677.29
Insum o d e o rig e n im p o rt a d o
Ma no d e O b ra Ca lific a d a 5,816.67
Ma no d e O b ra No Ca lific a d a 4,532.74
G a st o s G e ne ra le s 10% (CD) 16,739.84
Ut ilid a d 10% (CD) 16,739.84
Est ud io s De finit iv o s (Exp e d ie nt e Te c nic o s) 2% (PO5,087.74
)
Sup e rv isio n 3% (PO ) 7,631.61
ETAPA O PERATIVA
B) CO STO S DE O PERACIÓ N Y
0.00
MANTENIMIENTO
C) CO STO S CO N PRO YECTO (A+ B) 248,133.37
D) CO STO S DE O PERACIÓ N Y
0
MANTENIMIENTO SIN PRO YECTO
E) TO TAL CO STO S INCREMENTALES(C-D) 248,133.37
F) FA: 0.09 1.00
VACT(EXF) 374977.9689 248,133.37
VAE 58,429.10
 5
21,346.34 PPTO TOTAL
85,385.34 74,712.96 85,385.34
27,860.18 111,440.70 100,768.31 111,440.70
21,925.14 11,252.75 21,925.14
5,481.29 21,575.20 10,902.81 21,575.20

5,393.80 197,636.83
19,763.68 39,527.36 19763.683 39527.366
4,940.92 19,763.68 19763.683
237,164.20
4,940.92 42689.55528
279,853.75

5,597.07 EST
2,098.90 MI
8,395.61 S

5
25%
85385.34
25% 111440.7
21925.14
25% 21575.2

25%

25%

25%

25%
 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N°01
(PRECIO SOCIAL)
PERIODO EN AÑOS
VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7
248,133.37 248,133.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45,292.63

16,279.81
10,017.43

55,178.76

27,288.12
11,443.26

8,183.54

5,987.91
4,236.17

7,677.29

5,816.67
4,532.74
16,739.84
16,739.84
s) 2% (PO5,087.74
)
7,631.61

0.00 19,163.04 19,163.04 19,163.04 19,163.04 23,922.27 19,163.04 19,163.04 19

248,133.37 19,163.04 19,163.04 19,163.04 19,163.04 23,922.27 19,163.04 19,163.04 19

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

248,133.37 19,163.04 19,163.04 19,163.04 19,163.04 23,922.27 19,163.04 19,163.04 19

0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
374977.9689 248,133.37 17,580.77 16,129.14 14,797.38 13,575.58 15,547.83 11,426.29 10,482.84 9
58,429.10
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

10672.39
ÑOS
6 7 8 9 10
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.27 19,163.04 19,163.04 19,163.04 19,163.04 23,922.27

2.27 19,163.04 19,163.04 19,163.04 19,163.04 23,922.27

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.27 19,163.04 19,163.04 19,163.04 19,163.04 20,985.00

5 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
7.83 11,426.29 10,482.84 9,617.28 8,823.19 8,864.29
moc 8275.66 2068.92
monc 15298.35 3824.59

estructuras
insumo nacional 361.97 64.91 4198.64 900 6.98
181.67 196.09 46.5 90 140.14
5352.74 12.48 40 1.83 400
1.55 14.02 20 1.37
38.31 9 45 17.12
106.19 3.5 155 202.44
69.62 200 200 20.8
559.47 5219.9 500 743.37
5.22 22.87 40 140.42
37.58 407.22 310 0.22
6714.32 6149.99 5555.14 2117.57 547.12 21084.14

insumo importado 84.84

0.72
85.56

arquitectura
insumo nacional 3 3433.54 1.98 43.78
146.07 40 2.27 133.84
822.36 803.22 58.13 7.56
0.52 530.78 82.52 3.78
7.22 50 320.18
127.85 5.14 460.65
343.25 101.52 37.41
67.1 12.6 94.94
1137.64 57.48 57.12
180 30 5006.1
2835.01 5064.28 6121.3 188.96 14209.55
insumo importado
inst. sanitarias
insumo nacional 54.65 2.28
85.19 4.56
874.86 24
78.12 15
9 260
9 16
5 190
2.5 500
27 480
24 4
66 15
23 32
10 41.8
10.5 12.6
10.5
10.5
6
20
39
3
71.18
1439 1597.24 3036.24
insumo importado

inst. electricas
insumo nacional 55.13 679.28
15 5000
18 312.51
9
2
3
18
7.5
68.61
54
15
265.24 5991.79 6257.03 68246.53