UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - UAE CGN
MATRIZ COMBINADA DE COMUNICACIÓN.
ASPECTO A COMUNICAR
Plan Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Política Ambiental
Objetivos Ambientales
Programas y Metas
Ambientales
Documentos del SGA
Matriz de requisitos legales
ambientales
Matriz de aspectos e impactos
ambientales
Controles operacionales
asociados a las actividades que
se ejecuten en materia
Plan de emergencias
Lecciones aprendidas de
incidentes o emergencias
Desempeño del SGA
Programa de auditorías
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN:
20/10/2020
EMISOR RECEPTOR
Planeación Integral Partes Interesadas
Comité de gestión y
Todos los servidores públicos y
desempeño
partes interesadas.
Planeación Integral
Comité de gestión y
Todos los servidores públicos y
desempeño
partes interesadas.
Planeación Integral
Comité de gestión y
Todos los servidores públicos y
desempeño
partes interesadas.
Planeación Integral
Planeación Integral, Todos los servidores públicos y
Gestor Ambiental. partes interesadas.
Planeación Integral Todos los servidores públicos y
Gestión Jurídica. partes interesadas.
Todos los servidores públicos y
Planeación Integral
partes interesadas.
Planeación Integral Servidores públicos o
Gestión Administrativa contratistas según al control a
Gestión TICS realizar.
Servidores públicos y partes
Gestión humana
interesadas.
Planeación integral Servidores públicos y partes
Gestión humana interesadas.
Partes Interesadas
Planeación Integral
A todos los procesos
Planeación Integral. involucrados y auditores
internos
ESTRATEGIA Y MEDIOS
INTERNA
Intranet, página web,
Plataforma SIGI
Página Web y socializaciones.
Página Web y socializaciones.
Módulo ambiental, intranet,
página web CGN y
socializaciones.
Módulo SIGI, intranet, página
web y socializaciones.
Módulo ambiental, Intranet y
en Drive.
Módulo ambiental, intranet,
página Web y socializaciones.
Formato de control operacional
(verificación de cumplimiento
de requisitos), matrices de
Módulo SIGI e Intranet y
socializaciones.
Intranet y comunicaciones
internas.
Página web, módulo SIGI, Drive
y/o socializaciones.
Comité de gestión y
desempeño, módulo SIGI y
socializaciones.
VERSIÓN:
4
TIPO TIPO
REGISTRO CUANDO / FRECUENCIA
EXTERNA
Página web, intranet, Plataforma Cuando surjan
X X
SIGI. modificaciones.
Página Web e información
X X Cuando se requiera.
conservada de las socializaciones.
Página Web e información
X X Cuando se requiera.
conservada de las socializaciones.
Página Web e información
X X Cuando se requiera.
conservada de las socializaciones.
Cuando surjan
X Módulo SIGI, intranet, página web.
modificaciones.
Cada que se modifiquen
X Módulo SIGI y en Drive. o surjan nuevos
requisitos.
Página Web e información
X X Cuando se requiera.
conservada.
Información conservada en el
X Mensual.
módulo ambiental o en Drive.
Información conservada en la
X Cuando se requiera.
plataforma SIGI o intranet.
Cada vez que suceda un
Información conservada del
X incidente o emergencia
reporte incidentes o emergencias.
ambiental.
Informe de Revisión por la Revisión por la Dirección
X X Dirección, reportes trimestrales de / Anual.
indicadores y actividades, Drive. Reporte trimestral.
Acta de comité, Módulo SIGI e
X Cuando se requiera.
información conservada.

FECHA DE APROBACIÓN:
ASPECTO A COMUNICAR
Plan de auditoría interna
Informe de auditoría
Acciones correctivas y mejora
continua
Comunicaciones externas SGA
PQRS del SGA
PQRS del SGA
Cambios que puedan tener
impacto en el SGA
Comité SIGI, Planeación
Política de Calidad
Objetivos de calidad
Documentos de calidad
Representante de la Alta Todos los servidores públicos,
Desempeño de la calidad
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MATRIZ COMBINADA DE COMUNICACIÓN.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VERSIÓN:
20/10/2020 4
TIPO TIPO
EMISOR RECEPTOR ESTRATEGIA Y MEDIOS REGISTRO CUANDO / FRECUENCIA
INTERNA EXTERNA
Comité de gestión y
Líderes de procesos Acta de comité, módulo SIGI e
Planeación Integral desempeño, módulo SIGI y X Cuando se requiera.
involucrados información conservada.
socializaciones.
Módulo SIGI o información
Líderes de procesos Informe consolidado, acta de
Planeación Integral X conservada de los informes de Cuando aplique.
involucrados cierre de auditorías.
auditoría.
Cierre de actividades de los planes
Planeación integral Planes de mejoramiento X Cuando aplique.
Procesos involucrados de mejoramiento.
Información conservada de correos
Partes interesadas Planeación integral Comunicaciones externas X Cuando aplique.
y comunicaciones oficiales.
Secretaría General Oficio, Correo electrónico,
Partes interesadas X Correo institucional u ORFEO. Cuando aplique.
Planeación Integral Aplicativo PQRS página Web.
Planeación Integral ORFEO, Oficio con respuesta del
Secretaría General ORFEO, Correo electrónico. X Cuando aplique.
Procesos involucrados PQRS, Correo electrónico.
Formato de gestión del Formato Gestión del Cambio
Planeación Integral Todos los procesos X Cuando aplique.
conocimiento o socializaciones. y registro de socializaciones.
Comité Institucional de Gestión
Todos los servidores públicos y y Desempeño, correo
X X Página Web, habladores físicos Cuando aplique.
Integral partes interesadas. institucionales, Módulo
auditorías SIGI, habladores.
Comité Institucional de Gestión
Comité SIGI, Planeación Todos los servidores públicos y y Desempeño, correo
X X Página Web, habladores físicos Cuando aplique.
Integral partes interesadas. institucionales, Módulo
auditorías SIGI, habladores.
Comité Institucional de Gestión Cuando se realice una
Servidores públicos
y Desempeño, correo implementación y
Planeación Integral involucrados según el X X Página Web, habladores físicos
institucionales, Módulo cuando haya cambios en
documento y partes interesadas
auditorías SIGI, habladores. el documento.
Cuadro de mando integral, Módulo de BSC SIGI, Cuadro de Revisión por la Dirección
Dirección, Planeación contratistas involucrados en la X X
Página web mando integral / Anual.
Integral CGN y partes interesadas.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: VERSIÓN:
20/10/2020 4
TIPO TIPO
ASPECTO A COMUNICAR EMISOR RECEPTOR ESTRATEGIA Y MEDIOS REGISTRO CUANDO / FRECUENCIA
INTERNA EXTERNA

Servidores públicos
Fichas de caracterización de Procesos misionales, Ficha de caracterización de Cuando haya cambios en
involucrados según el Archivo de gestión X
productos Planeación Integral productos el documento.
documento y partes interesadas
Política de Seguridad de la Comité SIGI, Planeación Todos los servidores públicos y Módulo SIGI, Página Web, Página Web, listado de asistencia Programa de
X X
Informacion Integral partes interesadas. sensibilización de SGSI sensibilización SGSI sensibilización.
Comité Gestión y
Objetivos de Seguridad de la Todos los servidores públicos y Módulo SIGI, Página Web, Página Web, listado de asistencia Programa de
Desempeño, Planeación X X
Información partes interesadas. sensibilización de SGSI sensibilización SGSI sensibilización.
Integral
Servidores públicos Cuando se realice una
Planeación Integral involucrados según el implementación y
Documentos del SGSI Módulo SIGI, Página web X X Módulo SIGI, Página web
Gestión TICs documento y partes cuando haya cambios en
interesadas el documento.
Según Cronograma de
Comité Gestión y
Todos los servidores públicos y Módulo SIGI, Página Web, Página Web, listado de asistencia los Programas de
Programas y metas del SGSI Desempeño, Planeación X X
partes interesadas. sensibilización de SGSI sensibilización SGSI sensibilización
Integral
semestral.
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 15 de enero
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 22 de enero
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 4 de febrero
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 12 de febrero
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 19 de febrero
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 26 de febrero
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 11 de marzo
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 18 de marzo
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 25 de marzo
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 1 de abril
Gestión TICs computo
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MATRIZ COMBINADA DE COMUNICACIÓN.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FECHA DE APROBACIÓN: VERSIÓN:
20/10/2020 4
TIPO TIPO
ASPECTO A COMUNICAR EMISOR RECEPTOR ESTRATEGIA Y MEDIOS REGISTRO CUANDO / FRECUENCIA
INTERNA EXTERNA

Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de

Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 8 de abril
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 15 de abril
Gestión TICs computo
Planeación Integral Fondo de pantalla equipos de
Tips SGSI Toda la CGN X Servidores TIC´s Miércoles 22 de marzo
Gestión TICs computo