AUDITORIA INTERNA I

LISTADO DE NO CONFORMIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RPS-15/02/01

Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

El área tiene más de una política de SSO.En la SET Barsi, en el ingreso,

26 al 30 Setiembre Se retirará la POLITICA de versión anterior de la SET BARSI y
M.S.1 se observó que está publicada una política de SSO que no corresponde a 24-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 otras en donde existan.
la política vigente.

Incoherencia en el análisis de identificación de peligros y evaluación de

riesgos.En la actividad de revelado, cuyo peligro identificado es “Alta 26 al 30 Setiembre Se dispuso la revisión detallada de la matriz de riesgos del cual
M.S.2 18-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tensión”, no hay coherencia en la definición del índice de severidad, en 2005 se informará al Dpto de Seguridad
algunos casos el índice es 3 y en otros es 5.

En vista que no se calibran los reveladores, ellos son probados

en el campo antes de revelar , aún más nuestro Sector no realiza
26 al 30 Setiembre
M.S.3 No se dispone de procedimientos de calibración maniobras e ingresa a laborar con las puestas a tierra ya No Procede
2005
ubicadas por los Brigadistas , en consecuencia no es un tema
relevante, podría considerarse como Recomendación.

En la auditoría no se muestra evidencias, puntualmente no se

menciona de que AST se trata, tampoco se mencionan los
Los procedimientos operativos que describen los riesgos no incluyen 26 al 30 Setiembre
M.S.4 riesgos; la auditoría tiene que ser OBJETIVA.En la cartilla de No Procede --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
todas las medidas de control para eliminarlos o mitigarlos. 2005
Charla de 5 minutos que se encuentra vigente , en él se
identifican los riesgos y sus respectivos controles.

1.- En ninguna parte de la Norma y en particular en el punto 4.5.2

no se menciona que todo el personal debe conocer los plazos de
comunicación al Dpto de Seguridad, ya que ellas son canalizadas
No conoce los plazos para comunicar los accidentes al Departamento de 26 al 30 Setiembre por las respectivas jefaturas.2.- El Procedimiento de Seguridad
M.S.5 No Procede --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
SSO y MA 2005 017, en los numerales 4.2 y 4.5 no se menciona que todo el
personal debe conocer los plazos de comunicación al Dpto de
Seguridad , en consecuencia el personal sólo informa a la
Jefatura y al fonocliente en casos de accidentes.

La metodología de la organización para la identificación de los peligros y

evaluación de los riesgos no es coherente con la experiencia operativa y 26 al 30 Setiembre
M.R.6 Revisión de la Matriz, y dar respuesta al respecto. 30-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
con las capacidades de las medidas empleadas para el control de 2005
riesgos.

El área no ha establecido procedimientos para el control de los 26 al 30 Setiembre Implementar un Instructivo Interno, donde se indique la manera
M.R.7 Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
documentos que dispone el personal de campo en los lugares de trabajo. 2005 de controlar las versiones obsoletas de la documentación.

Se procedera a realizar a las mediciones con cinta metrica y con

26 al 30 Setiembre línea fuera de servicio, considerando que las mediciones se
M.R.8 No se mantiene procedimientos de calibración de los equipos Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
realizan esporadicamente.

La evaluación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos

Se esta adicionando en nuestra matriz la tarea de revelado en
de acuerdo con la metodología del PS-03, no es coherente con la
aquellas actividades que con mayor frecuencia son realizadas por
experiencia operativa.1) En algunas actividades evaluadas en la matriz no
nuestro sector. Se ha adicionado la actividad de mantenimiento
considera el revelado de los circuitos, esta tarea si esta indicada en las 3 26 al 30 Setiembre
O.T.9 de instalaciones, la misma que incluye las tareas de Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AST correspondientes. 2) No se ha considerado en la matriz de riesgo la 2005
mantenimiento de baños portátiles así como el ingreso de otras
evaluación de otro personal que acude al lugar de trabajo, como
personas (representantes del fabricante, ingreso de concreto
contratistas de limpieza de baños portátiles en la Set Tacna, visitantes,
plemezclado, entre otros).
etc.

La evaluación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos

de acuerdo con la metodología del PS-03, no es conforme y coherente Las AST indicadas están en proceso de revisión aún no
con la experiencia operativa. En las AST no existe una correspondencia 26 al 30 Setiembre corresponde a la versión final, no obstante la estructura de la AST
O.T.10 Nov-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
entre el riego potencial identificado y el control establecido, p.e. el riesgo 2005 fue enviada por el Departamento de Seguridad por lo cual esta
potencial caidas al mismo nivel del piso su control debe ser orden y observación sería aplicable a todas las AST de la Empresa.
limpieza.

26 al 30 Setiembre Se remitió al Departamento de Seguridad el formato señalado en

O.T.11 La organización no tiene propuestas de formación durante el año. Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 el Anexo A1 del PS.011

1
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Para el caso de inspección de líneas a tierra que se realiza

únicamente en el “área de almacenamiento de Brigadas de
Incoherencia en el análisis de identificación de peligros y evaluación de
Maniobra”, se va a elaborar un procedimiento que describa los
riesgos. En la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
pasos que se dan al ejecutar estos trabajos de inspección.Para el
se observa que se valoriza con 1 la columna PT de las actividades de
caso de “Revisión de circuitos” en la ejecución de maniobras,
Inspección de líneas a tierra, sin embargo no cuentan con
26 al 30 Setiembre estos trabajos se hacen sólo de manera visual, recorriendo el
B.M.12 procedimientos, correspondiendo el valor de 3. En la actividad “Ejecución 30/10/05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 circuito que se va a intervenir. No reviste mayor peligro.En la
de Maniobras” se ha valorizado con 1 el campo ER, esta actividad se
actividad de caída a distinto nivel, se oonsidera de similar
realiza todos los días y corresponde el valor de 3. De igual forma hay una
severidad a la caída de mismo nivel, dado que hay escalones en
actividad a la que se identificó peligro de caída a distinto nivel y se le
la diferencia de niveles, además de los cuidados y
define índice de severidad 1.
recomendaciones propias que conlleva cada Brigadista al
desplazarse en las Sets. No reviste mayor peligro.

Dado que el Formato definitivo de la charla de 5 min. se emitió

unos días antes del inicio de la auditoría, en algunos brigadistas
El área no realiza una continua identificación de peligros y evaluación de 26 al 30 Setiembre no se dio la actualización de esta información.Se va a
B.M.13 30/10/05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
riesgos de acuerdo a los formatos establecidos. 2005 implementar una charla a todo el personal Brigadista de Maniobra
sin excepción, ilustrándolos sobre la forma de llenado de este
Formato.

Se procederá a precisar las acciones de Control y

Los procedimientos operativos que describen los riesgos no incluyen 26 al 30 Setiembre
B.M.14 Recomendaciones de los peligros y riesgos identificados para 30/10/05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
todas las medidas de control para eliminarlos o mitigarlos. 2005
cada Etapa de la AST.

El auditado, no supo precisar los alcances de la Política de Seguridad y 26 al 30 Setiembre Se revisará los alcances de la política de Seguridad y Salud
CC.HH.15 15/10/05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Salud Ocupacional, con relación a los objetivos y metas del área. 2005 Ocupacional, así como las metas del sector

No cuenta con la identificación de los peligros y evaluación de riesgos de 26 al 30 Setiembre Se ha realizado identificación de la matriz de riesgo. Se difundirá
CC.HH.16 14/10/05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
sus actividades y sus respectivas medidas de control 2005 al personal.

Carece de procedimiento para el seguimiento y control de sus peligros y 26 al 30 Setiembre Se ha realizado identificación de la matriz de riesgo. Se difundirá
CC.HH.17 14/10/05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
riesgos inherentes al desarrollo de sus actividades 2005 al personal.

1.-Se enderezo poste. 2.- Estructura pertenece a ADINELSA. (Se

En visita efectuada a las minicentrales de Canta y Yaso, se encontraron informo al responsable del setor). 3.-Se cerro tablero de
hallazgos de situaciónes de riesgos, no identificados por los operarios y comando. 4.-Se limpio manchas de aceite, el aceite no es
suspervisión respectiva. 1. poste inclinado en la central de canta2. atribuible al generador. 5.- Se envio bidones de agua a cada
estructura de media tensión con cruceta inclinada3. cubierta de tablero central
electrico expuesta (abierta)4. manchas de aceite en la superficie del 6.-Se normalizará protección en tablero.
26 al 30 Setiembre
CC.HH.18 generador5. bidones de agua para el personal vacios (4 días)6. 7.- Se installará cerco metalico que evitará acceso a barras de Oct-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
proteccion tablero con hilos de cobre, sin fusible7. clausurar el acceso MT 8.-Se construira protector, para evitar facil acceso a partes
peligroso a las barras de subestacion (observado en canta, foto moviles del generador
pic00722)8. entubado / proteccion del empalme del cableado 9.- Se realizó cambio de bornera en pozo a tierra
(generador)9. conexión a borne de puesta a tierra incompleta10. 10.- Se procedió al retiro de las lámparas observadas
instalacion precaria para alimentacion de la conexión de la lampara

Se elaborarán procedimientos genericos de seguridad e higiene

No se mostró procedimientos y criterios operativos de seguridad e higiene 26 al 30 Setiembre
SS.GG.19 ocupacional para las actividades que se desarrollan en Servicios 30-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ocupacional para todos los contratistas que brindan servicios. 2005
Generales.

No se mostró procedimientos para la calibración y mantenimiento de 26 al 30 Setiembre Se solicitarán los certificados de calibración de los equipos
SS.GG.20 31-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
equipos del sector (multímetro y telurómetro). 2005 observados

El grifo y manguera contra incendio ubicada en la azotea del edificio de

26 al 30 Setiembre Se pinto y señalizó el gabinete contra incendio ubicado en la
SOMA..21 Maranga no cuenta con señalización y la puerta se halla cerrada con Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 azotea. Se adjunta fotos.
llave.* (SOMA)

Situación detectada dento del mantenimiento preventivo. Se

Se verificó que la torre metálica de telecomunicaciones ubicada en la realizaron visitas técncas para evaluación, actualmente se
azotea del edificio de Maranga tenía las bases de soporte corroídas.· 26 al 30 Setiembre encuentra en proceso de aprobación del presupuesto.
PS.22 En Proceso --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cables de telecomunicaciones desordenados a la intemperie en azotea 2005 Los trabajos estaban programados para concluir el Viernes 7/10,
edificio Maranga.* (SYNAPSIS) los cuales concluyero satisfactoriamente.

2
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Inspecciones quincenales a cada comedor

En la inspección a los comedores de Maranga y Colonial se encontró falto
Elaboración de Actas donde se establecen los acciones que
de limpieza las cocinas, freidora, refrigeradores de alimentos, recipientes
26 al 30 Setiembre corresponde efectuar al concesionario. Implementado a partir
CB.23 para la elaboración de comidas, surtidor de jugo y servicio higiénico. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 Supervisión permanente a la labor que realiza el personal de de Oct. 205
Asimismo, se encontró los pisos mojados por riego de resbalar.
limpieza.
(Capacitación y Bienestar)

Sistema Eléctrico B.T. deteriorado Existen algunos cables electrico sin tensión. Se procederá a su
a. Cableado Eléctrico con soporte provisional. retiro. Los interruptores simples se cambiarán. Respecto a
b. Alimentador principal recorrido por la pared. tableros electricos y llaves fusibles y conductores eléctricos
c. Tablero sin protección contra contacto directo. deteriorados de las bodegas, se presentará un cronograma de
d. Tablero eléctrico defectuoso. inversiones para el cambio en lo observado en la auditoría.
e. Llave fusible con elemento de protección no normalizado y 26 al 30 Setiembre Se efectuará mayor control sobre el personal que ingresa a la
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
descubierto. 2005 zona de recupero; se enviará cartas a los proveedores sobre el
f. Interruptor simple defectuoso. uso y estado de guantes e implementos de seguridad según el
g. Conductores eléctricos descubiertos. material a entregar.Respecto a la ubicación/reubicación de los
h. Tablero eléctrico sin tapa y señalización defectuosa. extintores esta a cargo del Dpto. de Seguridad Ocupacional y
i. Conductores eléctricos deteriorados accesibles sin conexión. Medio Ambiente. Se retiró el letrero.
j. Conexionado de equipos inadecuados.

Con fecha 24/09/2005 se invirtió S/. 430 soles en compra de

Uso inadecuado de los Implementos de Seguridad medicinas para renovar los botiquines existentes dentro del
a. Personal externo del almacén de recuperos no utiliza Casco en el almacén. No se almacenan medicas. Se arregló la tapa del
interior. 26 al 30 Setiembre boiquin.
La auditoría se realizó en plena operación de preparación y --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
b. Personal del Proveedor no usa guantes de cuero. 2005
c. Guantes defectuosos en zona de trabajo. despacho de materiales. Tdos los carretes que no van a tener
d. En Señalización de Extintor no existe equipo. movimieto se encontraban con sus cuña de seguridad; algunos
materiales se estaban preparando para su despacho. Las
pinturas se encuentra dentro de un informe de desvalorización
ser presentada a Edelnor para darlos de baja; Los liquidos
almacenados en condición de inflamables y corrosivos se
encuentran identificados, los que feuron validados por las
Almacenaje de Medicinas vencidas inadecuado auditorias de medio ambiente, las herramientas de trabajo y
26 al 30 Setiembre baradas se observaron cuando se realizaba la operción de
a. Medicinas almacenadas conjuntamente con Materiales --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
A.24 2005 preparación y despacho. Se retiraron los carrtes de la zona de Oct. / Dic. 05
C. Botiquín de Primeros Auxilios defectuoso
liquidos inflamables.

Materiales Almacenados inadecuadamente.

a. Carretes de cables sin cuñas de madera antideslizantes
b. Envase de Pinturas epóxicas vencidas deterioradas y manchadas
c. Apilado de cajas sobrepasa baranda de protección 26 al 30 Setiembre
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
d. Material inflamable cerca de carretes de madera y sin señalización 2005
e Material corrosivo sin señalización.
f. Herramientas de trabajo - Almacenados en zona de Materiales
g. Zona de Altura sin barandas de protección Se llevo la silla a recupero; se cotizará techo defectuoso; se
encuentra iluminado las bodegas en general especialmente en la
zona de ubicación de los materiales; se retiró el perno del piso; se
Instalaciones - Condiciones inseguras señalizó zona temporal de los elementos de embalaje durante la
a. Sillas defectuosas jornada diaria; la zona de cables por la labor operativa no puede
b. Techo defectuoso estar señalizada; el equipo de corte tiene una protección para
c. Iluminación defectuosa y sin iluminación de emergencia posible desprendimiento de particulas. Se cuenta con EPP para
d. Pernos sobresalen del piso (anclaje de portabobinas antiguas) el operario como guantes, chaelco de cuero y gafas; se retiro las
e. Embalaje deteriorado sin señalización y con elementos punzo cortantes estruturas que obstaculizaban el ingreso a la puerta de un
26 al 30 Setiembre ambiente del almacén.
f. Zona de trabajo sin señalización de zona de transito peatonal ni --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
vehicular
g. Disposición de residuos peligrosos sin señalización y almacenamiento
inadecuado
h. Equipo de corte sin la protección plástica antiesquirla y sin señalización
de medidas de seguridad de uso.
i. Puerta de Ingreso a Almacén con obstrucción

3
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Realización de trabajos de metalmecánica en Zona de

Almacenamiento postes (fabricación de cerco antihurto de postes de
A.P.)
a. Trabajador no usa guantes en trabajos de corte La fabricación de cerco antihurto para postes de A.P, fue --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
b. Conexionado Inadecuado de herramientas solicitada por a Sección de Mantenimiento Preventivo de la
c. Elementos punzo cortantes sin señalización Gerencia Técnica de Edelnor, quienes deben supervisar que el
d. Máquina de Soldar Deteriorada personal use sus EPP asi como la correcto funcionamiento de la
26 al 30 Setiembre maquinaria. Se paralizará las labores mientras no se superen
A.25 Oct-05
2005 estas observaciones.
Se cursará cartas a los proveedores y contratistas indicando las
Uso de Vehículos Inadecuados en Recepción y despacho de condiciones que deben de cumplir sus vehiculos tanto para
Materiales entrega de materiales como para recojo.
a. Vehículo con llanta deteriorada y sin llanta de repuesto (vehículo de
Proveedor) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
b. Grúa sin barandas de protección para transporte de carretes de cables
(Vehículo de Contratista)

Desconoce la existencia de la Matriz de Riesgos de su Sector. En la

revisión de la Matriz se encontró particularidades en los Procesos
descritos en relación a los de Almacenes Lima : Desconoce la Existencia
de Objetivos y Metas relacionadas a las Actividades de su Sector, así Se ampliará la matriz de Riesgos incluyendo el almacén Huacho.
como del Programa del SGSSOInstalaciones - Condiciones insegurasa. Los Objetivos y Metas será difundido a todo el personal del
Pasamanos de acceso al 2do piso en mal estadob. Vidrios de oficina almacén.
rotosc. Iluminación deficiente en zonas de almacenes con carencia de 26 al 30 Setiembre Se efectuará el mantenimiento de lo observado dentro del
A.26 Oct-05
alumbrado en algunas de ellasd. Iluminación en vestuario y SSHH 2005 almacén. Los residuos serán trasladados a Lima- Sector de
dañadae. Instalación electrica en mal estado f . Elementos de apoyo en recupero. La sala de capacitación esta a cargo de Servicios
parantes de techo en zonas de almacenes g. Zona de transito dañada y Generales de Edelnor.
con posibilidaes de caida por iluminación deficienteh. Disposición de
residuos mal almacenados y sin señalización. i. Techo en sala de
capacitación en mal estado y con señales de filtración de aguaj. Se
observa que sólamente trabaja una sóla persona.

No ha realizado la matriz de peligros de sus actividades, no tiene control 26 al 30 Setiembre Se ampliará la matriz de Riesgos incluyendo la Sección Control
CC.27 25-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
operacional, no utiliza registros. Personal desinformado. 2005 de Calidad. Posee procedimientos de su actividades.

Se reiterará comunicación al contratista indicando que debe

utilizarse la versión vigente del formato de Charla de 5 minutos.
Hallazgo no recurrente. Se sabe que a pesar de que se haya
1. Utilizan diferentes registros para la charla de 5 minutos. 2. Orden de
excedido el plazo de atención el contratista debe ejecutar el
Trabajo con Fecha de Vencida. 3. El Sr. Javier Prado Sulca, no recibio
26 al 30 Setiembre trabajo responsabilizándose de las sanciones que indican en el
CX.28 charla de 5 minutos, de su domicilio se apersono directamente a Campo, Oct-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 contrato. No se emite una nueva orden. Se reiterará
( La charla para el personal del Contratista la realizán en la Base del
comunicación al contratista insistiendo en cumplir con los plazos
Contratista)3. Utilizan diferentes registros para la Charla de 5 minutos.
establecidos en la orden de trabajo.Se coordino con los
contratistas a fin de que este hecho no regular no debe existir y
que todo su personal debe recibir dicha charla.

1.-La matriz de identificación de peligros que se tiene definida a

la fecha está siendo replanteada y concensuada con las
Secciones Control de Pérdidas y Control de la Morosidad de
EDELNOR. CAM pondrá a consideración de EDELNOR la Matriz
1. La Sección DIMER no ha participado en la Elaboración de la Matriz de
de IPER –DIMER CAM , AST’s y ASG’s sugeridas. 2.-
peligros de sus actividades. no han considerado las condiciones de
26 al 30 Setiembre Como producto de la redefinición de la matriz de identificación de 17/10/2005
DIM.29 emergencias. 2. El Sr. Angel Ramirez Chavez, no firmo la charla de 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 peligros concensuada con las Secciones Control de Pérdidas y Diciembre -05
minutos, ( El transito Vehicular temerario es Actividad mas Significativa
Control de la Morosidad EDELNOR, se ha logrado determinar que
en la Sección DIMER).
el tránsito vehicular no representa un peligro significativo.Cabe
indicar, durante el 2005 las empresas contratistas tienen previsto
efectuar charlas de manejo a la defensiva y reglamento nacional
de tránsito.

4
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

26 al 30 Setiembre Se programo la capacitación sobre el SGSSO a todo el personal

CX.30 Desconoce la existencia de la Matriz de riesgos de sus actividades Oct-05 a Ene-06
2005 supervisor de conexiones.

Se designará un responsable para el mantenimiento, orden y

limpieza del almacén de la sección, limpieza y el orden de los
Almacen Interno: a. Pinturas y solventes almacenados
26 al 30 Setiembre materiales y equipos almacenados. Se reemplazará las
SM. 31 inadecuadamenteb. Material Eléctrico almacenadao en el Pisoc. Oct.05
2005 herramientas aisladas no normalizadas de acuerdo al inventario
Herramienta Aislada No Normalizada.d. Charla de 5 minutos Incompleta.
de materiales de la sección. Se verificará el correcto llenado de la
charla de 5 minutos.

26 al 30 Setiembre Se actualizará la ponderación utilizada para definir el índice de severidad

LC.32 No tienen matriz de Identificación de riesgos actualizado, 17-10-05
2005 en nuestras matrices de riesgo.

Revisión de la preparación y definición de la matriz, presentada al Dpto.

26 al 30 Setiembre
OD.33 Matriz de riesgos incompleta no se cumple el procedimiento establecido. Seguridad, para adecuarla al PS 03 “Metodología para la identificación de 15 días --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
peligros y evaluación de riesgos”.

De acuerdo al PASHO 2005, no corresponde realizar reunión de Círculo

de Seguridad. Sin embargo, lo estamos haciendo y se va a correguir para
que se realice en el mismo mes que corresponda.2. La preparación de las
El Reporte de Avance del PASHO 2005 no coincide con los registros que 26 al 30 Setiembre
OD.34 2 AST, se realizaron en junio y faltó remitirla al Dpto. de Seguridad para 31-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
sustentan lo declarado como avance. 2005
la evaluación.3. Sobre la difusión: Por error, se anotó en el cuadro del
PASHO, que en el mes de junio no aplicaba. Sin embargo, se había
realizado en el mes de setiembre.

No aplica el procedimiento “PS 011 Formación concientización y

competencia de personal”, según el presente procedimiento solicita que No procede.Porque consideramos que el Dpto. de Seguridad está
26 al 30 Setiembre
OD.35 los diferentes sectores identifiquen y comuniquen al departamento desarrollando un apropiado programa de capacitación dirigido al _______ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente las personal.
necesidades de formación en SSO de los empleados a su cargo

Mejorar el control, para que cuando se presenten casos de

ejecución de obra despues de vencido el plazo, se amplie el
Ejecución de trabajos con Ordenes de Trabajo y/o Autorizaciones con 26 al 30 Setiembre
OD.36 plazo en la anotación de la carpeta y presentar un previsto 31-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
plazos vencidos. 2005
indicando el nuevo plazo de ejecución y en los casos necesarios,
solicitar ampliación de autorización a la autoridad municipal.

Luego de efectuar una revisión integral de las actividades y su

matriz, con fecha 09/09/05, la SMP remitió al coordinador de
Las actividades identificadas con Riesgos Significativos no son las 26 al 30 Setiembre Distribución la matriz con la actividad que resultaba significativa a
MP.37 Ejecutado --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
mismas que aparecen en todos los documentos del SGSSO. 2005 fin que tramite ante el DSSSO y se incorpore en la matriz de
intranet.Con fecha 04/10/05 se ha efectuado lo mismo a través de
la Sección Control de Trabajos.

1 y 2: Las AST´s 16 y 42 fueron difundidas y actualizadas en

El Reporte de Avance del PASHO 2005 no coincide con los registros que campo con oportunidad de los trabajos operativos programados
sustentan lo declarado como avance. 1. La AST N° 16 su difusión, fue en mayo y junio. Luego, en junio y julio se hizo el mismo trabajo
reportada en el resumen de gestión del mes de MAYO de PASHO 2005, en las reuniones del Círculo de Seguridad en la oficina dejando
cuando se hizo efectivo recién el 02/06/2005.2. La AST N° 42 se informa constancia sobre ambas AST´s.2. La capacitación de filosofía de
como actualizado y fue reportado en el resumen de gestión de JUNIO de 26 al 30 Setiembre la protección se realizó en primera instancia a través de los
MP.38 Ejecutado --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PASHO, cuando se hace efectivo recién el mes de Julio.3. La 2005 propios inspectores de mantenimiento de Edelnor durante los
capacitación de Filosofía de Protección de Distribución , ha sido trabajos operativos de campo programados en marzo. Luego en
reportada en el resumen de gestión del mes de MARZO del PASHO julio se realizó otra capacitación teniendo como expositor al
2005, cuando se hace efectivo recién el 24/07/2005.4. No existe responsable de protección de Edelnor.3. Se cuenta con los
evidencias de difusión de ASTs. registros del personal asistente a la difusión de las AST´s
programadas.

5
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

En la relación de cursos declarados en el formato RPS-11/01/nn no han

Se remitió por correo al DSSO las necesidades de entrenamiento
identificado las necesidades de entrenamiento y concientización del
en temas de seguridad y luego con fecha 26/09/05 en el formato
personal, según el resultado de la Identificación de Peligrosos y 26 al 30 Setiembre
MP.39 RPS 11/01, los temas administrativos.2. Se ha dispuesto Oct-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evaluación de Riesgos del sector (sobre todo los signifcativos), tal como 2005
incorporar en el mismo formato la capacitación en temas de
lo estipula el procedimiento PS.011 Formación concientización y
seguridad.
competencia de personal.

1. Se trata de un caso particular, donde la AST ha previsto la

instalación de una puesta a tierra en la salida del cable MT al
inferior de la celda y la instalación de un separador aislante en la
No se cumple la instalación de puestas a tierra temporales antes y parte superior de la celda, debajo de los seccionadores de barra
después de la zona de trabajo. Durante los trabajos de mantenimiento al MT abiertos. El interruptor ubicado en la celda debe encontrarse
26 al 30 Setiembre
MP.40 interruptor en la SE 775 las tierras temporales, se instalan en el terminal libre para el mantenimiento y las pruebas electromecánicas.El Ejecutado --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
de la celda 10 kV con lo cual no se define la zona de trabajo diseño y ubicación no permite instalar los 2 elementos a la vez y
correctamente. el elemento que mejor aisla y protege a los trabajadores es el
separador. Asimismo, dicho separador no permite la conexión de
los seccionadores. La puesta a tierra no permitiría instalar el
separador y este no permitiría instalar la puesta a tierra

. El circuito donde se requería realizar la poda de árboles, se

encontraba programado para mantenimiento preventivo y poda el
Existe algunas redes MT con riesgos de descarga eléctrica por
26 al 30 Setiembre 28/09 (el siguiente día de la auditoria). En dicha fecha se levantó
MP.41 aproximación de árboles, riesgo por caída de postes, riesgos a terceras Set / Oct. 05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 dicha deficiencia.2. Los ojales de las retenidas ubicadas en la vía
personas por aproximación a vientos en mal estado.
pública han sido sustraídas por terceros (vandalismo). Se ha
subsanado dicha deficiencia.

No aplica el procedimiento “PS.005 Seguimiento a la Legislación en

Seguridad y Salud Ocupacional”, tal procedimiento en el ítem 4.5
26 al 30 Setiembre Se presenta la información en el formato establecido. (Se adjunta
CP.42 Cumplimiento: solicita que los diferentes sectores que tienen riesgos Oct. 05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 copia)
significativos llenen el formato RPS-05/02/nn “Cumplimiento de la
Legislación en Seguridad y otro requisito suscrito en SSO.

Formatos de Objetivos y Metas que utiliza es obsoleto, fue reemplazado 26 al 30 Setiembre Se adecuará los objetivos y metas en el nuevo formato, dentro
CP.43 Oct. 05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
por otra versión. 2005 del plazo establecido

Se envío a CAM el reporte del PASHO vigente a fin de que se

El Reporte de Avance del PASHO 2005 no coincide con los registros que 26 al 30 Setiembre
CP.44 informe de acuerdo al programa oficial y no se presenten Oct. 05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
sustentan lo declarado como avance. 2005
diferencias

No ha identificado y comunicado al Departamento de Seguridad

Ocupacional y Medio Ambiente, de las necesidades de formación en SSO 26 al 30 Setiembre Se presenta la relación de personal que requiere capacitación en
CP.45 Oct. 05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
de los empleados a su cargo, según los solicitado en el procedimiento 2005 formato establecido. (Se adjunta copia)
PS.011 “Formación concientización de personal.

Se procedió a modificar la matriz de riesgo según los trabajos

La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del sector 26 al 30 Setiembre realizados en el terreno (AST) y según procedimiento PS.003
CM.46 17-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
presenta ciertas incongruencias en las ponderaciones. 2005 (metodología para la identificación de peligros y evaluación de
riesgos

6
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Formatos de Objetivos y Metas que utiliza es obsoleto, fue reemplazado 26 al 30 Setiembre Se procedió a modificar el formato de objetivos y metas según
CM.47 12-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
por otra versión. 2005 formato del procedimiento PS.006 (se adjunta formato)

En el programa original enviado por CAM, dicha AST aparecía

El Reporte de Avance del PASHO 2005 no coincide con los registros que
26 al 30 Setiembre programado para el mes de Setiembre. Dicha capacitación se
CM.48 sustentan lo declarado como avance. la AST 79 prevista para difundir en Ejecutado --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 realizo en el mes de setiembre (se adjunta las ficha de
el mes de agosto, en el reporte de avance no ha sido considerada
capacitación)

La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del sector 26 al 30 Setiembre

MC0.49 Se utilizara la versión actualizada qu se encuentra en Intranet. 15-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
no es la de versión actualizada. 2005

No aplica el procedimiento “PS.005 Seguimiento a la Legislación en

Seguridad y Salud Ocupacional”, tal procedimiento en el ítem 4.5
26 al 30 Setiembre Se aplicara a partir de la fecha este procedimiento llenando este
MC0.50 Cumplimiento: solicita que los diferentes sectores que tienen riesgos 14-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 formato.
significativos llenen el formato RPS-05/02/nn “Cumplimiento de la
Legislación en Seguridad y otro requisito suscrito en SSO.

No aplica el procedimiento “PS 011 Formación concientización y

competencia de personal”, según el presente procedimiento solicita que
26 al 30 Setiembre Se aplicara a partir de la fecha este procedimiento llenando este
MC0.51 los diferentes sectores identifiquen y comuniquen al departamento 14-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 formato.
Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente las
necesidades de formación en SSO de los empleados a su cargo.

No cumple la aplicación del procedimiento “PS 017 Reporte e

Investigación de accidentes e incidentes de trabajo” en lo relacionado al 26 al 30 Setiembre Se aplicara a partir de la fecha este procedimiento llenando este
MC0.52 14-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
reporte de los incidentes. No se registra en el formato oficial y no es 2005 formato.
informado al Departamento de Seguridad ocupacional y Medio Ambiente.

No aplica el procedimiento “PS.005 Seguimiento a la Legislación en

Seguridad y Salud Ocupacional”, tal procedimiento en el ítem 4.5
26 al 30 Setiembre Se llenará el formato RPS-05/02/nn y se enviará al sector de
AP.53 Cumplimiento: solicita que los diferentes sectores que tienen riesgos 28-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 seguridad y salud ocupacional de la gerencia de RRHH
significativos llenen el formato RPS-05/02/nn “Cumplimiento de la
Legislación en Seguridad y otro requisito suscrito en SSO.

No aplica el procedimiento “PS 011 Formación concientización y

Se enviará al departamento de seguridad y salud ocupacional el
competencia de personal”, según el presente procedimiento solicita que
26 al 30 Setiembre formato RPS-011/01/nn indicando las necesidades de
AP.54 los diferentes sectores identifiquen y comuniquen al departamento Oct. 05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 capacitación en seguridad y salud ocupacional del sector de
Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente las
mantenimiento alumbrado público
necesidades de formación en SSO de los empleados a su cargo.

No se asegura que su Contratista cuente con un buen sistema de control

de la documentación impresa, incumpliendo con lo descrito en el
procedimiento PS.002 Control de la Documentación Existente, donde
indica que los jefes de los sectores que necesiten documentación El día 29/09/05 se remitió vía correo electrónico a CAM la última
26 al 30 Setiembre
CCM.55 impresa serán los responsables de velar para que los documentos sean versión del formato para las charlas de 5 minutos, a fin de que Oct.05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
los de la última versión y evitar la utilización de copias obsoletas de los actualice el que venia utilizando.
documentos, los cuales deben ser desechados.En la inspección de
campo a personal de CAM se detectó que utilizan diferentes formatos de
charlas de 5 minutos. Se adjunta foto descriptiva

7
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Se trató de un incidente aislado ya que dio la casualidad que el

No controla o verifica la aplicación de los métodos, procedimientos,
trabajador fue directo de su casa a la obra porque tenia poco
instructivos y estándares de seguridad que aseguren se realicen las
26 al 30 Setiembre tiempo para llegar a su trabajo. De todas formas se comunicó a
CCM.56 actividades bajo condiciones especificas y controladas.En el trabajo Oct.05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 CAM del incidente para que reitere al contratista que todos los
1153541 un trabajador de AVANZIT ejecutaba labores sin haber recibido
trabajadores que salen al campo deben recibir la charla de 5
previamente charla de 5 minutos
minutos, sin excepciones.

No aplica el procedimiento “PS 011 Formación concientización y

competencia de personal”, según el presente procedimiento solicita que
26 al 30 Setiembre La información de las necesidades de formación en SSO serán
AT.57 los diferentes sectores identifiquen y comuniquen al departamento Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 actualizadas en el registro RPS-011/01/nn.
Departamento de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente las
necesidades de formación en SSO de los empleados a su cargo.

No controla o verifica la aplicación de los métodos, procedimientos, Se ha enviado el Martes 04 de Octubre la actualización de las
26 al 30 Setiembre
AT.58 instructivos y estándares de seguridad que aseguren se realicen las AST y ASG al Departamento Seguridad y Salud Ocupacional para Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
actividades bajo condiciones específicas y controladas. su actualización en la Intranet.

Se ha enviado el Martes 04 de Octubre 2005 la Matriz de

La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del sector 26 al 30 Setiembre Identificación de Peligros y Evaluación Riesgos al Departamento
AT.59 Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
no es la de versión actualizada. 2005 Seguridad y Salud Ocupacional para su actualización en el
Intranet

26 al 30 Setiembre
PS.60 El personal no ha pasado por el reconocimiento médico anual obligatorio. NO APLICA PARA SYNAPSIS. Se adjunta Informe. No Procede --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005

Se implementará la adecuación del ambiente de trabajo

No se han identificado los peligros ni evaluados los riesgos en el área de
trabajo ocupado por la contratista UNYSIS según el procedimiento
PS.003. Se identificaron los siguientes hallazgos:- El área del ambiente
de trabajo es reducida y se encuentra muy congestionada. - PC´s
colocados sobre el piso, que dificultan el libre tránsito del personal.- En el
puesto de trabajo del responsable del taller, existen cables de
PS.61
conexionado de PC´s y de teléfono sueltos, que puede ser causa de
caídas del personal.- Sobrecarga de supresores de picos montados sobre
pared con frente a las mesas de trabajo de reparación de PC´s.- No
cuentan con un extractor de aire, la ventilación no es buena- No cuentan
con un extintor para los casos de incendio.- No disponen de protección
diferencial en la llave general del tablero eléctrico.
considerando los siguientes aspectos principales:a)
Reordenamiento del ambiente de trabajo.b) No almacenar
equipos en tránsito. Se procurará ambiente separado.c)
Habilitación adecuada de tomas eléctricas, cables de red y cables
telefónicos.d) Ventilación adecuada del ambiente. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Se implementará la adecuación del ambiente de trabajo
considerando los siguientes aspectos principales:a)
Reordenamiento del ambiente de trabajo.b) No almacenar
equipos en tránsito. Se procurará ambiente separado.c)
Habilitación adecuada de tomas eléctricas, cables de red y cables
telefónicos.d) Ventilación adecuada del ambiente.
Se implementará la adecuación del ambiente de trabajo
considerando los siguientes aspectos principales:a)
26 al 30 Setiembre Reordenamiento del ambiente de trabajo.b) No almacenar
equipos en tránsito. Se procurará ambiente separado.c) Oct-05 a Ene-06
2005
Habilitación adecuada de tomas eléctricas, cables de red y cables
telefónicos.d) Ventilación adecuada del ambiente.De manera
inmediata se ordenarán los escritorios exsitentes y se ordenará el
cableado de red y eléctrico.
Se implementará la adecuación del ambiente de trabajo
considerando los siguientes aspectos principales:a)
Reordenamiento del ambiente de trabajo.b) No almacenar
equipos en tránsito. Se procurará ambiente separado.c)
Habilitación adecuada de tomas eléctricas, cables de red y cables
telefónicos.d) Ventilación adecuada del ambiente.
Se implementará la adecuación del ambiente de trabajo
considerando los siguientes aspectos principales:a)
Reordenamiento del ambiente de trabajo.b) No almacenar
equipos en tránsito. Se procurará ambiente separado.c)
Habilitación adecuada de tomas eléctricas, cables de red y cables
telefónicos.d) Ventilación adecuada del ambiente.
Se coordinará con Area Segurida Ocupacional y Medio Ambiente.
Se coordinará con Area Servicios Generales de Edelnor.

8
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Se realizó el ordenamiento del area de trabajo.

En el área de trabajo ocupado por la contratista BMP Ingenieros, se
26 al 30 Setiembre Se coordinó con el area de seguridad de Edelnor y el 12-10 se
PS.62 detectaron situaciones que pueden ser causa de accidentes en Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 realizó la señalización.
situaciones de emergencias.

Cada sector realizará la identificación de peligros y evaluación de

No han identificado los peligros ni evaluado los riesgos relacionados con 26 al 30 Setiembre
PS.63 riesgos. ( Sectores : Sg. Adm. y Recursos Humanos, Ger. 21-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
las actividades realizadas por el personal según el procedimiento PS.003. 2005
Consultoria, Sg. Outsourcing, Sg. Soluciones)

Se ha entregado a cada empleado de la Sección Compras un

Sección Compras : El responsable del área no tiene conocimiento de la 26 al 30 Setiembre díptico conteniendo la política de seguridad y Salud Ocupacional
PC.64 Oct-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
política de seguridad y salud ocupacional de EDELNOR. 2005 Edelnor.Se realizará una sensibilización del SGSSO Edelnor para
todo el personal de la Gerencia de Aprovisionamiento y Logística.

Los responsables de área manifestaron no tener conocimiento de que tal

identificación y evaluación de riesgos se haya realizado para las áreas
Se ha designado al Sr. Jose Malca, como responsable de
administrativas. Sin embargo, si reconocen algunos peligros como los
identificar peligros y evaluar los riesgos en el 3er piso del edificio
pasillos estrechos, alfombras deterioradas que pueden ser causa de
de maranga.Se elaborará una sola Matriz de Identificación de
caídas y que existen obstáculos en las zonas de seguridad del área.El Sr.
26 al 30 Setiembre Peligros y Riesgos, por estar en un mismo local y piso, y tener las
PC.65 Raúl Batalla, personal de CAM, manifestó no haber sido informado sobre Oct-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 mismas condiciones. La Matriz incluirá las Gerencia General,
la identificación de peligros y evaluación de los riesgos existentes en su
Gerencia de Aprovisionamiento y Logística, Subgerencia de
área.Según la Srta. María Esther Napaico la identificación de peligros y
Administración y Recursos, Subgerencia Económica y de Control,
evaluación de riesgos de las áreas administrativas lo haría Edelnor. (
Secciones Compras y Contratos, ubicadas en Maranga
Contratos, Compras, Administración y Recursos, Control Operativo,
Medida Calidad y Tecnología)

Enviar una carta a todas las Gerencias de Edelnor, Cam Peru y

Sección Contratos : En la contratación de obras y servicios no se incluyen Synapsis Perú informándoles que a partir de la fecha cualquier
26 al 30 Setiembre
PC.66 las condiciones generales que permitan controlar los aspectos de solicitud de contratación de obras o servicios debe ir 21-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005
seguridad y salud ocupacional relacionados con la misma. acompañada de la relación de Normas y Procedimientos OHSAS
aplicables a la obra o servicio solicitado.

Administración y Recursos : El personal administrativo de todas las áreas 26 al 30 Setiembre

PC.67 PENDIENTE --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
no ha pasado por el reconocimiento médico anual obligatorio. 2005

Comunicar a la Subgerencia de Administración y RRHH que

Sección Contratos : Las zonas de seguridad se encuentran obstruidas por 26 al 30 Setiembre
PC.68 proceda a coordinar el desalojo de los muebles, maceteros, 21-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
muebles. 2005
bidones de agua, etc que obstruyen las zonas de seguridad.

1. Como primera medida, se ha indicado al personal de

Obras e ingeneria : Falta de seguimiento y control de las notificaciones
PC.69
entregadas por el Supervisor de CAM PERÜ a sus contratistas.
supervisión, poner énfasis en el seguimiento a las notificaciones y
medidas correctivas sobre los contratistas2. Se ha designado un
responsable para archivar y efectuar el seguimiento a la
notificación emitida con fecha 04/08/2005 y se emitirá un
26 al 30 Setiembre
informe.3. Se ha previsto la revisión de los procedimientos de Oct-05
2005
control con los supervisores de seguridad de campo4. Los
formatos de inspección de EDELNOR están siendo adecuados
para los trabajos de Obras de CAM Perú.5. Se esta desarrollando
un cronograma de visita a las contratista a fin de explicar el
procedimiento y flujograma de las notificaciones emitidas

La persona entrevistada informo que no tenia el formato respectivo del 26 al 30 Setiembre

VS.70 Presentación de formato RPS. 011-01 y RPS 011-02 Oct-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PS. 011. Indico que no lo había llenado. 2005

9
 Avance Mensual
FECHA DE PLAZO DE FECHA
N° DESCRIPCIÓN ACCION OBSERVACIONES
AUDITORIA IMPLEMENTACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CIERRE

Las persona entrevistadas informa que no tiene conocimiento de los

26 al 30 Setiembre Tomar conocimiento de los procedimientos que aplican al área y
ADP.71 Procedimientos del SGSSO que le aplican y de los respectivos formatos 15 días --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2005 de corresponde elaborar los registros correspondientes
que deben llenarse.

Las personas entrevistadas informaron que realizan inspecciones a Se ha difundido en el personal de la sección el Procedimiento de
trabajos efectuados de contratistas, las cuales incluyen aspectos de 26 al 30 Setiembre Seguridad PS.011, con la explicación respectiva del mismo, a fin
CO.72 Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
seguridad. Indican que informan a las respectivas áreas de Obras pero 2005 de hacer llegar los requerimientos de los capacitación al Dpto. de
no hacen seguimiento del levantamiento de las mismas. Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Las personas entrevistadas informaron que no tienen conocimiento de los Se ha difundido en el personal de la sección el Procedimiento de
cursos de formación de seguridad disponibles en Intranet. No mostraron 26 al 30 Setiembre Seguridad PS.011, con la explicación respectiva del mismo, a fin
CO.73 Inmediato --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
el formato “Identificación de Necesidades de Formación y/o 2005 de hacer llegar los requerimientos de los capacitación al Dpto. de
Sensibilización” RPS-11/01/nn. Indicaron que no lo han llenado. Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Las persona entrevistada informó que han identificado las necesidades Mediante correo electrónico de fecha 13/10/2005 se comunica a l
pero que no han sido comunicados. No mostraron el formato 26 al 30 Setiembre Dpto de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente la
PD.74 13-10-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
“Identificación de Necesidades de Formación y/o Sensibilización” RPS- 2005 identificación de necesidades adjuntando formato A.1 (RPS-
11/01/nn. Indicaron que no lo han llenado. 11/01/nn, debidamente llenado.

Las persona entrevistada informó que han identificado las necesidades 26 al 30 Setiembre
CA.75 PENDIENTE --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
pero que no han sido comunicados 2005

Leyenda

Secciones Auditadas :
A: Almacenes
CC: Control de Calidad
CX: Conexiones
DIM: DIMER
SM: Sistemas de Medida
LM: Laboratorio de Medidores
OD: Obras Distribución
MP: Mantenimiento Preventivo
CP: Control de Pérdidas
CM: Control Morosidad
MCO: Mantenimiento Correctivo
AP: Mantenimiento AP
CCM: Conexiones y Calidad de Medida
AT: Análisis Técnico Unidad de Líneas Energizadas
MS: Mantenimiento SET's
BM: Brigadas de Maniobras
MR: Mantenimiento Redes
OT: Obras Transmisión
CCHH: Mini Centrales Hidroeléctricas
SSGG: Servicios Generales
VS: Valores y Seguros
ADP: Administración de Personal
CO: Control de Obras
PD: Proyectos Distribución
PS: Personal Synapsis
PC: Personal CAM Perú
CA: Canales de Atención
GT: Gerencia Técnica
GC: Gerencia de Comercialización
GL: Gerencia Legal
CB: Capacitación y Bienestar
SOMA: Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente

10