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HSEQ

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES FHSEP - 020


Vr. 02 02-07-19

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL PERÚ DOMICILIO LEGAL Av. Benavides 1555- Lima RUC 20492307298

SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE


LA OBRA:
Calle Callao N° 466-472 ,
PROYECTO O LUGAR "AMPLIACION DE LA SUBESTACION STA. ROSA PROCESO Supervición de obras DIRECCIÓN O UBICACIÓN Iquitos
DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS,
REGION LORETO”

RESPONSABLE DE FECHA DE FECHA DE


Supervisor de SST 5/22/2018 8/17/2019 N° TRABAJADORES EN EL SITIO 5
ELABORACIÓN ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN

VALORACIÓN DEL
VALORACIÓN DEL
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO CON
IMPACTO
CONTROL DEL IMPACTO CONTROLES
Situación de

NIVEL DEL IMPACTO

NIVEL DEL IMPACTO


Operación

VALORACIÓN DEL
VALORACIÓN DEL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
SEVERIDAD

SEVERIDAD

IMPACTO
IMPACTO
No Rutinaria

Emergencia
Rutinaria
Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
A LA ENTRADA A LA SALIDA

1. Señalización de concientización
para el personal (Cuidemos el papel,
hojas para reusar, hojas para
reciclar)
2. Inspección
Interna mediante el formato :

A. FHSEP 016 Inspección


Interna de SST y MA.

B. FHSEP-031 1. Reporte mensual


Disminución del recurso Inspección Interna mediante el formato FQP 110 Reporte
1 Consumo de Papel
natural
x 4 1 4 C 3. Compras de papel ecológico HSEQ
4 1 4 C
4. FHSEP-030 Cronograma de 2. Registros de Inspección
SSTyMA . Interna 3. Control de
5. Capacitación en residuos mediante FHSEP 004 Control
el tema: "Las 3R Uso adecuado de de Residuos
las hojas" mediante el cumplimiento
del cronograma
6. Charlas de 10
1.
minSeñalización de concientización
acerca del uso adecuado de
para
hojaselregistrado
personal en
referente
formatoalde
ahorro
de energía
ELOR.
2.
Inspección Interna mediante el
formato :
A. FHSEP
016 Inspección Interna de SST y
MA.

B. FHSEP-031 Inspección Interna


Disminución del recurso 3. Compras de 1. Reporte mensual
2 Consumo de energía eléctrica
energéticos
x 4 1 4 C papel ecológico 4. FHSEP-030 mediante el formato FQP 110 Reporte
4 1 4 C
Cronograma de SSTyMA . HSEQ
5. 2. Registros de Inspección
Capacitación en el tema: "Uso Interna
adecuado y ahorro de energía"
mediante el cumplimiento del
1. Implementación de contenedores
cronograma
de colores 6.
Charlas de 10 min acerca2. Inspección
del uso
Interna
adecuado mediante el formato
de la energía :
en formato
de ELOR.
A. FHSEP 016 Inspección
Interna de SST y MA.

B. FHSEP-031
Inspección Interna
3. Compras de papel ecológico
1. Reporte mensual
4. FHSEP-030 Cronograma de
Generación de residuos sólidos no peligrosos Afectación de la calidad mediante el formato FQP 110 Reporte
3 x 4 1 4 C SSTyMA .
HSEQ
4 1 4 C
(Papel usado, etc.) suelo 5. Capacitación en
2. Registros de Inspección
el tema: "Las 3 R y uso adecuado
Interna 3. Control de
Trabajo en Oficinas de hojas" mediante el cumplimiento
residuos mediante FHSEP 004 Control
del cronograma
de Residuos
6. Difusión de
informativos sobre segregación de
RRSS. 7.
Charlas de 10 min acerca del uso
adecuado de hojas registrado en
formato de ELOR.
1. Habilitación de contenedores para
la segregación de residuos sólidos
peligrosos.
2. Difusión de Informativos sobre el
tema segregación de Residuos
Sólidos. 1. Disposición final de los cartuchos
3. Capacitación en Segregación de junto con los de las contratistas
Residuos Sólidos mediante una EPS. de residuos sólidos
4. FHSEP 004 Control de Residuos peligrosos.
Generación de residuos sólidos peligrosos 5. Charlas
Afectación de la calidad de 10 min acerca del uso adecuado
4 (Cartuchos de impresoras, Fluorescentes usados, x 3 1 3 C de hojas registrado en formato de 2. Seguimiento
3 1 3 C
suelo
Envases de productos químicos, etc.) ELOR. mediante FQP 110 Reporte HSEQ
5. Inspección Interna mediante 3.
el formato : Registros de Inspección Interna
A. FHSEP 4. Control de residuos mediante
016 Inspección Interna de SST y FHSEP 004 Control de Residuos
MA.

1. Implementar sistemas contra


B. FHSEP-031
incendio Inspección Interna
(extintores)

2. Inspecciones
preventivas de tomacorrientes,
enchufes y cables de los equipos
para evitar cortocircuitos e incendio
Disminución de Recursos por medio de las inspecciones de 1. Seguimiento mediante FQP 110
5 Consumo de Agua por incendio x 1 2 2 C 1 1 1 C
Naturales SST2. Inspección Interna mediante Reporte HSEQ
el formato :
A. FHSEP
016 Inspección Interna de SST y
MA.
1. Implementar sistemas contra
incendio (extintores)
B. FHSEP-031 Inspección Interna
2. Inspecciones
preventivas de tomacorrientes,
enchufes y cables de los equipos
para evitar cortocircuitos e incendio
por medio de las inspecciones de 1. Seguimiento mediante FQP 110
6 Incendio Contaminación del aire x 1 2 2 C SST2. Inspección Interna mediante Reporte HSEQ
1 1 1 C
el formato :
A. FHSEP
016 Inspección Interna de SST y
MA.
1. Implementar avisos acerca del
uso racional del agua.
2. Capacitación
B. FHSEP-031 Inspección Interna
en el tema " Uso adecuado y ahorro
del agua".
3. Inspección Interna
mediante el formato :
Disminución del recurso 1. Reporte mensual
8 Consumo de Agua x 4 1 4 C A. FHSEP 016 Inspección Interna 4 1 4 C
natural de SST y MA.
mediante el formato FQP 110 Reporte
HSEQ
2. Registros de Inspección
Interna
B. FHSEP-031 Inspección
Interna
1. Habilitación de
contenedores para
segregación de residuos
sólidos (envases)
2. Difusión de informtativos
sobre la segregación de
residuos sólidos.
3. Inspección Interna
mediante el formato :
1. FQP 110 Reporte HSEQ
A. FHSEP 016
(Gestión Abiental)
Limpieza de oficina Inspección Interna de SST y
Afectación de la calidad del 2. . Disposición mediante una
9 Consumo de productos químicos de limpieza x 4 1 4 C MA. 4 1 4 C
agua EPS junto a los RRSS de la
contratista.
3. Control de residuos mediante
FHSEP 004 Control de Residuos
B.
FHSEP-031 Inspección
Interna
4. Capacitación en caso de
derrames-Simulacro
5. kit antiderrame
1. Capacitación en caso de
6. Aplicación de Plan de
derrames
Contingencia- simulacro
2. kit antiderrame
3. Plan de Contingencia
4. Inspección Interna
mediante el formato : 1. FQP 110 Reporte HSEQ
(Gestión Abiental)
Derrame de insumos químicos por inadecuada Afectación de la calidad A. FHSEP 016 2. . Disposición mediante una
10 x 1 1 1 C 1 1 1 C
manipulación / almacenamiento del suelo Inspección Interna de SST y EPS junto a los RRSS de la
MA. contratista.
3. Regisstros de inspecciones
internas.

B.
FHSEP-031 Inspección
Interna
EVALUACIÓN DEL IMPACTO

PROBABILIDAD

La probabilidad de ocurrencia se presente de forma cotidiana, por lo


Casi seguro (4)
menos 1 vez al mes

Probable (3) La probabilidad de ocurrencia se presenta de forma trimestral

Posible (2) La probabilidad de ocurrencia se presenta de forma semestral

La probabilidad de ocurrencia se presenta de forma anual o periodos


Poco Probable (1)
mayores

SEVERIDAD

Evento que ocasiona daños significativos al medio ambiente


(Derrames, incendios forestales o contaminaciones con afectación al
Grave (4) ecosistema) y requiere intervención inmediata de organismos externos
e internos. Uso o consumo de recursos de manera desmedida y sin
ningún tipo de control.

Evento que ocasiona daños al medio ambiente (Inadecuado manejo


de: (i) residuos sólidos y líquidos, (ii) ruido e (iii) incendios) con
Significativo (3)
intervención inmediata de organismos internos y externos. Uso o
consumo de los recursos con controles poco eficaces.

Evento que ocasiona daños menores al ambiente (Inadecuado manejo


de residuos sólidos, líquidos, ruido y amago de incendio) con
Moderado (2)
intervención de brigadas. Uso o consumo de los recursos con
controles pero no se cumplen

Evento que ocasiona daños poco significativos al ambiente


(generación de residuos sólidos municipales, efluentes domésticos y
Leve (1) ruido por debajo de nivel de contaminación sonora) sin intervención de
brigadas. Uso o consumo de los recursos con controles adecuados y
se cumplen.
VALORACIÓN DEL IMPACTO

MATRIZ DE IMPACTO DE MEDIO AMBIENTE

1 16 12 8 4

2 12 9 6 3

3 8 6 4 2

4 4 3 2 1

4 3 2 1

Valor del impacto Impacto Respuesta de la Gestión de impactos

SIGNIFICATIVO Se deben implementar nuevos controles y realizar


12 - 16 (A) seguimiento para reducir el riesgo y verificar su efic

Se deben revisar y adecuar los controles existentes


MODERADO evaluar la necesidad de implementar nuevos contro
6 - 11 (B) realizar seguimiento para reducir el riesgo y verifica
eficacia.

BAJO Se debe de realizar seguimiento a los controles exis


1 - 10 (C) para asegurar su eficacia.
4

Gestión de impactos

vos controles y realizar


riesgo y verificar su eficacia.

r los controles existentes, y


plementar nuevos controles y
educir el riesgo y verificar su

miento a los controles existentes


CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ

N° Fecha de Actualizado por Motivo de Actualización


actualización

1 5/22/2018 Sandra Uro Hidalgo Elaboración

2 7/19/2018 Sandra Uro Hidalgo Revisión

3 8/17/2018 Sandra Uro Hidalgo Nueva versión


BASE DE DATOS

ASPECTO AMBIENTAL

Emisión de Polvo

Emisión de Gases de Combustión

Emisión de ruidos

Emisión de gases (funcionamiento del aire


acondicionado)

Consumo de Papel

Consumo de energía eléctrica

Consumo de combustible (recurso no renovable)

Consumo de Agua

Consumo de Agua por incendio

Consumo de productos químicos de limpieza

Generación de residuos sólidos no peligrosos (Papel


usado, Residuos orgánicos, etc.)
Generación de residuos sólidos peligrosos (Cartuchos
de impresoras, Fluorescentes usados, Envases de
productos químicos, etc.)

Generación de neumáticos, aceites residuales y


repuestos usados

Generación de efluentes domésticos

Derrame de hidrocarburos (combustible, aceite)

Derrame de residuos líquidos por sobrellenado

Derrame de insumos químicos por inadecuada


manipulación / almacenamiento

Incendio
BASE DE DATOS

IMPACTO AMBIENTAL

Afectación de la calidad del aire

Afectación de la calidad del aire

Afectación del nivel estándar acústico

Daño a la capa de ozono

Disminución del recurso natural

Disminución del recurso energéticos

Disminución del recurso natural

Disminución del recurso natural

Disminución de Recursos Naturales

Afectación de la calidad del agua

Afectación de la calidad suelo


Afectación de la calidad suelo

Afectación de la calidad suelo

Afectación de la calidad el agua

Afectación de la calidad suelo

Afectación de la calidad del suelo

Afectación de la calidad del suelo

Contaminación del aire

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