Condiciones de trabajo y salud

Maestría En Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional

Facultad Ciencias de la Salud

TAREA 18
Auditoría Interna

Vilma María Martínez Díaz

Carné: 21000641
 AUDITORIA INTERNA

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

Jefe de seguridad, Director técnico Director general
Dra. Vilma Martínez Lic Eufemia Guzmán *Lic Pedro Quiñonez
Fecha Fecha Fecha
Firma Firma Firma

No. De revisisón FECHA ACTUALIZACIÓN

0 15/11/2022 Primera Actualización
 INDICE
1.Objetivos
2.Alcance
3. Referencias
4. Definiciones
5. Responsabilidades
6. Metodología
6.1 Programa de auditoría
6.2 Plan de auditoría interna
6.3 Selección de equipo Auditor
6.4 Resultado de la auditoría interna
6.5 Análisis de resultado y toma de acciones
OBJETIVO
Se debe establecer una metodología para realizar auditorías internas de Hospital
Hermano Pedro haciendo asó cumplir a cabalidad lo establecido para el correcto
funcionamiento de los procesos y así realizar una mejora continua.
ALCANCE
A todos los trabajadores tanto del área de salud como en el ámbito administrativo,
en sus procesos laborales y en la adecuada documentación y en la atención de los
pacientes en el Hospital Hermano Pedro.

REFERENCIAS
Norma ISO 45001:2018, apartado 9.2.
Manual de Salud y Seguridad Ocupacional de Hospital Hermano Pedro.
DEFINICIONES
Requisito: Es toda aquella capacidad establecida o circunstancia que es necesaria
u obligatoria para lograr un objetivo.
Requisitos legales y otros requisitos: Son todos aquellos requisitos que están
siendo impuestos por la ley, o reglamentos específicos de le empresa a la que
pertenecen para el correcto funcionamiento del área en el que operan.
Sistema de salud y seguridad ocupacional: Es todo aquellos que forma parte de un
sistema de gestión completa que ayuda a identificar los riesgos laborales y a todas
las actividades para las cuales se deba tener un correcto manejo y prevención de
salud y seguridad.
Auditoría: Son todas aquellas metódicas acciones que se realizan en un
procedimiento especifi para pode rcumplir con sus justificaciones y obligaciones
sín el área donde eli
Auditor: Son todas aquella personen que tienea su cargo la realización del
proceso y documentación de la auditoría.
Mejora continua: procedimiento por el cual se encarga en crear de forma
calendarizada para mejorar el desempeño
RESPONSABILIDADES
Es responsable de someter al hospital al sistema de salud y seguridad
ocupacional para que el personal pueda cumplir con sus obligaciones. Por medio
de auditorías internas pr garantizar así el desempeño y el cumplimiento de la
normativo ISO y sus actualizaciones
METODOLOGÍA
Se debe realizar una calendarización a inicios de año, para que de forma trimestral
se realicen las evaluaciones en cada área laboral, por medio de auditorías
internas.
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Se crea la documentación por medio de la dirección de salud y seguridad
ocupacional. Crearán reuniones físicas y administrativas calendarizadas.
Abarcando reuniones informativas virtuales y presenciales.
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Se elabora por parte de la dirección general y jefes de seguridad. En el cual se fija
la fecha en donde se realizara la evaluación interna y creando así los criterios que
se evaluarán para evaluar el correcto funcionamiento.
SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
Es el proceso por el cual se escoge a una persona quién será la voz de mando, de
un grupo de trabajadores encargados de sus funciones y obligaciones velando así
por que se cumplan los los parámetros establecidos siempre con las
características de imparcialidad, todo esto bases de la ética moral, velando en pro
al trabajador.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA
Posterior a la evaluación trimestral y del llenado de la documentación, el equipo
del personal realizará una reunión en donde unificarán los hallazgos durante la
recopilación de datos, por parte del anexo de resultado de auditorías debidamente
complementados.
ANÁLISIS DEL RESULTADO Y EMPRENDIIENTO DE ACCIONES
El encargado director de salud y seguridad ocupacional es el que tiene que revisar
lo entregado, en conformidad
HOJA DE REGISTRO
Documentación del sistema de gestión Identificación HHPB 001
de seguridad. Versión 1
Fecha de edición 18/11/2022
INFORME DE AUDITORÍA
Departamento/ Enfermería Fecha de inicio Fecha de
Área finalización
16/11/2022 18/11/2022
Equipo Auditor
Nombre y Carla Soreily Firma y fecha Carla Gómez
apellidos Gómez 18/11/2022
Nombre y Firma y fecha
apellidos
Desarrollo de la Se llevo a cabo la auditoria interna analizando la papelería
auditoria o expedientes de los pacientes a cargo por enfermería. Se
está evaluando el cumplimiento de las ordenes médicas en
conjunto con el buen manejo de la papelería y la anotación
de todos los registros de movimientos de medicamentos.
Observaciones Papelería no se encuentra en orden y no están
identificadas desde la cara externa.
Aspectos Si se lleva un control adecuado de la medicación y del
destacables cumplimiento de las ordenes médicas por turnos.

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

Jefe de seguridad: Director Técnico: Director General:
Lic. Susan Orellana Dr. Antony Orli Pélaño Dra. Vilma Martínez
Fecha y firma: Fecha y firma: Fecha y firma:
18/11/2022