DIRECTIVA N° 001-2022-MDH/Q/C

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIONES DE BIENES,

SERVICIOS Y CONSULTORIAS PARA MONTOS IGUALES O MENORES A
NUEVE (9)UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS DEL GOBIERNO
LOCAL HUARO

1. OBJETIVO

La presente Directiva se constituye en una gula orientada a ordenar el

procedimiento para el trámite de los pedidos para la contratación de bienes,
servicios y consultorias, en el año fiscal correspondiente, mediante acciones
transparentes y oportunas.

2. FINALIDAD

Formalizar la implantación de los procedimientos internos necesarios para la

realización de las gestiones de contrataciones más agiles y eficientes
optimizando el uso de los fondos públicos asignados, para la contratación de
bienes, servicios y consultorías destinados al funcionamiento del Pliego
Gobierno Local de Huaro, mediante acciones que garanticen adquisiciones
oportunas y bajo las mejores condiciones de calidad y precio.

3. BASE LEGAL

o Constitución Política del Perú

o Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General y su
modificatorias Ley N° 28187.
o Ley de Presupuesto del Sector Público vigente para cada año.
o Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y
modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1444.
o Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la
Ley N° 30225 Le de Contrataciones del Estado aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
o Decreto Legislativo N° 295- Código Civil.
o Directiva Nº 007-2016-OSCE/CD Catalogo único de bienes, servicios y
obras (CUBSO).
 o Resolución Nº 224-2017-OSCE/PRE, que aprueba la Guía Práctica Nº
05 ¿Cómo se formula el pedido?
o Ley N° 27785-Ley de Sistema Nacional de Control y la Contraloría
General de la Republica.
o Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y sus modificatorias
o Ley N° 27815-Ley de Código de Ética de la Función Publica
o Decreto Legislativo N° 295 - Código Civil
o Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
o Decreto Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Tesorería.
o Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Abastecimiento y su Reglamento aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 217-2019-EF, la Dirección General de Abastecimiento.
Decreto Legislativo N° 1246 Decreto Legislativo que aprueba diversas
medidas de Simplificación Administrativa.
o Resolución de Contraloría N" 195-88-CG- Ejecución de obras por
administración directa.
o Decreto Supremo N° 007-2011-PCM que aprueba la metodología de
simplificación administrativa y establece disposiciones para su
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

4. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación y de

cumplimiento obligatorio para la Municipalidad Distrital de Huaro

5. VIGENCIA

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, regirán a partir del

primer día hábil siguiente a la aprobación y permanecerá vigente hasta la
aprobación de normas legales o disposiciones nacionales, regionales o locales
que la modifiquen o dejen sin efecto.

6. APROBACION
La presente Directiva será aprobada mediante la Resolución de Gerencial
Municipal previa visacion de asesoría y los de más oficinas que tangan
injerencia.

7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Las contrataciones de bienes, servicios y/o consultorías cuyos montos

sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT vigentes al momento de la transacción,
y que no se encuentren incluidas en el Catálogo Electrónico del Acuerdo
Marco, se encuentran dentro de los supuestos excluidos de la aplicación de la
Ley de Contrataciones y su Reglamento, pero sujetas a la supervisión del
OSCE.

7.2. Las contrataciones que se encuentran excluidas del ámbito de la aplicación

de la Ley de Contrataciones y reguladas en la presente directiva, no enervan la
responsabilidad de los/las funcionarios/as y los/las servidores/as civiles de la
Municipalidad Distrital de Huaro de efectuar las mismas en forma oportuna,
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, y en concordancia con los
principios de transparencia, eficacia y eficiencia, siempre atendiendo a la
debida transparencia y bajo el enfoque de gestión por resultados.
7.3. Las contrataciones urgentes que, por su finalidad y caracteristicas, no
fueron programadas y que requieren ser atendidas en forma excepcional con
cargo al fondo de caja chica, deben cumplir con lo señalado en las normas que
regulan el uso de dicho fondo.

7.4. Para la descripción de los bienes, servicios y/o consultorias a contratar, el

área usuaria no hará referencia a determinado/a contratista/a, a marcas o
nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes
determinados, o cualquier otra descripción que oriente la contratación de una
marca, contratista/a, fabricante o producto específico, salvo que el área usuaria
o el área técnica haya formulado un informe basado en criterios técnicos y
objetivos que sustenten su contratación o se haya realizado el proceso de
estandarización establecido por OSCE de acuerdo a la normativa
correspondiente.

7.5. Las áreas usuarias formulan sus pedidos de bienes, servicios y/o
consultorias considerando que la responsabilidad de ella contratista/a por la
calidad ofertada y por los vicios ocultos, es por un plazo no menor a un (1) año
contado a partir de la conformidad. Se podrían establecer excepciones para
bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no
se adecue a este plazo.
7.6. Siendo la Oficina de Abastecimiento el órgano competente encargado de
las contrataciones de bienes, servicios y/o consultorias; queda prohibido que el
área usuaria proceda a contratar directamente la adquisición de bienes,
servicios y/o consultorías, bajo responsabilidad conforme a ley.

8. DEFINICIONES: Para la aplicación e interpretación de la presente Directiva,

se define lo siguiente:

8.1. Área Usuaria: Es la dependencia de la Entidad cuya necesidad pretende

ser atendida con determinada contratación para el desarrollo de sus funciones.
Es la responsable de elaborar sus pedidos para la contratación de bienes,
servicios y consultorías a través de la plataforma de Sistema de Logística de la
Municipalidad Distrital de Huaro.
8.2. Área Técnica: Dependencia Especializada en el bien, servicio u
consultoría, que es materia de la contratación u otro especializado.
8.3. Bienes: Son objeto que requiere la Entidad para la ejecución de sus
actividades y proyectos en el cumplimiento de sus fines.
8.4. Bienes Particulares: Para la presente Directiva, los bienes particulares son
bienes, productos con característica singulares que no se pueden encontrar de
forma común en el mercado ejemplo. Biomédicos, informáticos eléctricos,
electromecánicos entre otros.
8.5. Certificación de Crédito Presupuestario (CCP): Documento cuya finalidad
es garantizar que se cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de
afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional,
autorizado para el año fiscal respectivo.
8.6. En caso de pedidos que superen el año fiscal en curso, se deberá contar
con la previsión presupuestaria que garantice la programación de los recursos
suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales
subsiguientes.
8.7. Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una
relación jurídica, respecto de un fin licito y posible de realizar, el mismo que
puede ser perfeccionado mediante la suscripción del documento que lo
contiene o la notificación de la Orden de Compra o Servicio, según
corresponda.

8.8. Consultoria General: Servicios profesionales altamente calificado que

realiza una persona natural o juridica, para la elaboración de estudio y/o
proyectos; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de pre factibilidad
u factibilidad técnica, económica y financiero, estudios básicos, preliminares y
definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de
términos de referencia, especificaciones técnicas.
8.9. Consultoria de Obra: Servicios profesionales altamente calificados que
consiste en la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de
obras.
8.10. Cotización valida: Cotización que cumple todas las especificaciones
técnicas, términos de referencia, en todos sus extremos. Propuesta técnica y
económica enviada por el contratista en respuesta de la solicitud de cotización.
8.11. Cuadro de Necesidades: Es el documento que elaboran los órganos de
linea y/o unidades orgánicas y consolidad la Oficina de Abastecimiento, que
contiene los bienes, servicios y consultorías a ser adquiridos o contratados
durante el año fiscal siguiente, para el cumplimiento de las metas y objetivos.
8.12. Entregable: Es el resultado productos (s), bien (es) cuantificable (s) y
verificable (s) que presenta el contratista, locador o consultor de acuerdo a lo
establecido en la orden u contrato suscrito por las partes.
8.13. Especificaciones Técnicas (ES): Es la descripción elaborada por el Área
Usuaria, donde precisan todas las características que deben reunir los bienes,
donde incluyan de corresponder-pruebas técnicas necesarias y/o requisitos
funcionales, a más de las cantidades, calidad y las condiciones bajo las que
deben ejecutarse las obligaciones.
8.14. Locador: Persona natural que brinda un servicio, por un periodo de
tiempo determinado, sin vinculo laboral con la entidad; luego de habérsela
notificado una orden de servicio o suscrito el contrato correspondiente.
8.15. Órgano Encargado de las Contrataciones: Es aquella unidad orgánica
que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior
de la Municipalidad Distrital de Huaro, siendo la Oficina de Abastecimiento.
8.16. Expediente de Contratación: Conjunto de documentos referidos a la
contratación de un bien, servicio u consultoría.
8.17. Finalidad Pública: Justificación del objeto que se requiere contratar, el
que debe estar relacionado al objeto institucional y en concordancia con el
interés público. Es la motivación de la necesidad y la descripción del bien
común para los administrados.

8.18. Informe de Conformidad: Es el documento emitido por el Área Usuaria,

mediante el cual el responsable acredita que la prestación cumple con las
características y condiciones establecidas en el contrato y los documentos que
lo componen.
8.19. Indagación del Mercado/Cotización: Acción mediante el cual el órgano
encargado de las contrataciones identifica las ofertas que brinda el mercado y
determinado el valor de la contratación del bien o servicio requerido. Propuesta
técnica y económica enviada por el contratista en respuesta de la solicitud de
cotización.
8.20. OA: Oficina de Abastecimiento, unidad orgánica responsable de
programar, dirigir, ejecutar, supervisar y gestionar los procesos de contratación
de bienes, servicios y consultorías.
8.21. Orden de Compra: Documento emitido por el órgano encargado de las
contrataciones para formalizar la compra de bienes solicitados por los órganos
de linea y/o unidades orgánicas de la MDH. 8.22. Orden de Servicio:
Documento emitido por el órgano encargado de las contrataciones para
formalizar la contratación de los servicios y consultorías solicitados por los
órganos de línea y/o unidades orgánicas da la MDH.
8.23. PAC: Plan Anual de Contrataciones, que constituye un instrumento de
gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula
con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad.
8.24. Parámetros: Son los campos establecidos en los formatos y anexos de la
presente Directiva.
8.25. Postor: Persona natural o juridica legalmente capacitada que participa en
una contratación desde momento en que presenta su propuesta o cotización,
según corresponda.
8.26. Contratista: Persona natural o juridica con Registro Único de
Contribuyentes (RUC) que provee bienes y/o servicios. notificado por una
Orden de Compra o de Servicio por la Entidad, de conformidad.
8.27. Contratista: Persona Natural o Jurídica que celebre un contrato o sea con
las disposiciones de la presente Directiva. 8.28. Plazo de ejecución o plazo de
entrega: Es el periodo entre la fecha de iniciación y el vencimiento del término
para la ejecución del contrato, se medirá en días calendarios.
8.29. Pedido: Solicitud del bien, servicio en general, consultoris u obra
formulada por el área usuaria de la Entidad que comprende las
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el Expediente Técnico
de Obra, respectivamente, así como los requisitos de calificación que
corresponda según el objeto de la contratación.
8.30. Servicio: Actividad o labor que requiere una entidad para el desarrollo de
sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines.

8.31. SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es el sistema

electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las
contrataciones del Estado.
8.32. Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por la Entidad para
el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de su funciones y objeto.
8.33. Términos de Referencia (TDR): Términos de Referencia: Descripción de
las caracteristicas técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación
de servicios en general, consultoría en general y consultoría en obra. En el
caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas o
resultados y la extensión del trabajo que se encomienda (actividades), así
como si la Entidad debe suministrar información básica, con el objeto de
facilitar a los contratistaes de consultoria la preparación de sus ofertas.
8.34. Unidad Impositiva Tributaria: Es un valor de referencia que se utiliza en el
Perú para determinar impuestos, infracciones, multas u otro aspecto tributario
que las leyes del país establezcan.
8.35. Lote: Conjunto de bienes del mismo tipo
8.36. Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o consultoría distintos
pero vinculados entre sí.
8.37. Valor de Mercado: Es el valor de un bien, producto o servicio,
determinado por la oferta y demanda del mercado en un momento
determinado. Se trata del importe neto que un vendedor podría conseguir a
partir de la venta de dicho servicio o producto.
8.38. Valor estimado/referencial: Es el monto determinado por el órgano
encargado de las contrataciones, a fin de establecer el tipo de proceso de
selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos
presupuestarios necesarios.
8.39. Bienes: "Son objetos que pueden ser vistos y tocados que requiere una
Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus
funciones y fines"
8.40. Servicios: la "Actividad o labor que requiere una Entidad para el
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines

9. CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A QUIT

9.1. La OA es la única responsable y encargada de efectuar todas las

contrataciones de bienes y servicios. Excepto las contrataciones establecidas
en las Normas para el Manejo y Otorgamiento de Fondo Fijo para la Caja Chica
de la Municipalidad Distrital de Huaro.

9.2. La OA no asumirá compromisos o gastos contraídos o efectuados por las

Áreas Usuarias, que no hayan sido gestionados mediante pedido respectivo a
través de la OA bajo determinación de responsabilidades pertinentes.

10. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

10.1. ARTICULO 8.- DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
POR MONTOS INFERIORES O IGUALES A NUEVE (9) UNIDADES
IMPUSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) FATAL

10.1.1. Son aquellas contrataciones no programables en el Plan Anual de

Contrataciones, que se realizan mediante adjudicaciones sin procedimiento de
selección. Asimismo de acuerdo a literal a) del Articulo 5) de la Ley N° 30225,
en adelante Ley de Contrataciones del Estado, son consideradas supuestos
excluidos a la aplicación de la Ley, sin embargo, son sujetos a la supervisión
por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE. $16

10.2. DEL PEDIDO DE CONTRATACIÓN

10.2.1. Los pedidos se realizan mediante SIGA-MEF sistema de logística y

abastecimiento y deben contener las especificaciones técnicas de los bienes
y/o términos de referencia de los servicios y consultorías deberá definir con
claridad y precisión el objeto de contratación, la finalidad publica de la
contratación, características, cantidades, plazo de entrega y/o servicio,
requisitos del contratista y/o del personal, forma de pago, etc.

10.2.2. En caso de Obras por administración Directa los pedidos de bienes y

servicios deberán contar con las firmas y post firma del Residente, del inspector
o supervisor y por la Sub Gerencia que pertenece. El valor estimado y/o
referencial del objeto/servicio requerido, deberá de estar sustentado (De
acuerdo al desagregado de costos establecido en el expediente técnico).

10.2.3. Cuando el pedido esté relacionado a la contratación de pasajes aéreos,

deberá incluir los nombres y apellidos completos de pasajero, numero de
documento de identidad, itinerante e información pertinente de justificación del
viaje, adjuntando la resolución de autorización, de corresponder.

10.2.4. Todo pedido debe ser remitido en tres (3) originales con un plazo de
anticipación no mayor a diez (10) días hábiles previos a la contratación y debe
contener los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con todas
las firmas correspondientes y visados por el área técnica en caso de equipos
computaciones e impresoras, de corresponder.
10.2.5. Para la contratación de servicios como arrendamiento de ambientes,
alquiler de equipos, preparación de refrigerios (coffee break), almuerzos, u
otros servicios para la atención de eventos, se debe precisar en los TdR lo
siguiente:
a. Tipo de evento
b. Cantidad de participantes.
c. Descripción de los servicios, incluyendo toda la información que facilite
la indagación de mercado.
d. Fecha de realización de evento.
e. Horario de atención.

10.2.6. En caso de servicios técnicos, profesionales y/o especializados de

carácter temporal que puedan ser prestados por personas naturales (locadores
de servicios) las áreas usuarias dado el conocimiento técnico y experiencia que
estas poseen sobre el objeto de contratación, brinda a la Oficina de
Abastecimiento la información sobre el profesional o técnico a encontrarse para
que preste determinado servicio; así como el costo estimado de la contratación
en su pedido y/o pedido de servicio.
10.2.7. No requieren TDR las contrataciones de servicios básicos (energía
eléctrica y agua) publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, impuestos
prediales y arbitrios, gastos arbitrales, gastos notariales entre otros de similar
naturaleza, lo cual no exime la obligación de la elaboración del pedido en
SIGA-MEF.
10.2.8. Para el caso de servicios de consultoría, el área usuaria, es quien
identifica las características técnicas de sus necesidades y conoce los recursos
con los que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que, bajo el
principio de Integridad que rige las contrataciones, es responsable de
determinar el perfil y los honorarios estimados en función de la complejidad del
servicio, especialidad, experiencia y condiciones de mercado.

10.2.9. La OA no admitirá pedidos parciales o enmendados, ni pedidos para la

regularización de contratación que no haya seguido el procedimiento
establecido en la presente Directiva, bajo responsabilidad del área usuaria que
se benefició con la contratación.

10.2.10. La contratación de bienes o servicios incluidos en los Catálogos

Electrónicos de Acuerdo Marco se regirán bajo los alcances de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las Directivas y otras
disposiciones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado o la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS.
10.2.11. La Oficina de Abastecimiento verifica que el pedido recibido, cumpla
con los requisitos antes señalado en un plazo no mayor a dos (02) dias hábiles.
De encontrarse observaciones, se procede a la devolución del mismo, a fin de
que el área usuaria subsane las observaciones presentadas dentro de un (1)
día hábil siguiente recibido; de encontrarlo conforme realizado el procedimiento
para su contratación.

11. IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

11.1. En concordancia a la modificatoria del Artículo 2, del Decreto Legislativo
N° 1444, en el Artículo 11, establece impedimentos para las personas que
cualquiera sea el régimen legal de contrataciones aplicable, están impedidos
de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las
contrataciones a que se refiere el literal a), del Artículo 5, de la Ley N° 30225,
las siguientes personas:
a) Durante el ejercicio del cargo el Titular de la Entidad y Regidores del
Gobierno Local de Huaro, en todo el ámbito del distrito, hasta doce (12) meses
después de haber dejado del cargo.
b) Durante el ejercicio del cargo los funcionarios públicos, empleados de
confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia, hasta doce
(12) meses después de haber dejado el cargo.
c) Quienes por el cargo o la función que desempeñan tienen influencia, poder
de decisión, o información privilegiada sobre el proceso de contratación o
conflictos de intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo.
d) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas
en los literales precedentes, el conyugue, conviviente o los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
12. DEL ESTUDIO DE MERCADO Y SU PROCEDIMIENTO
12.1. La Oficina Abastecimientos, de no encontrar observaciones al pedido,
determina el rubro de la contratación y el valor de la contratación, estando
facultado a emplear las siguientes fuentes:
a. Cotizaciones del Mercado actual b) Precios Históricos de las Entidad.
b. Precios del SEACE.
c. Otras fuentes
12.2. Las cotizaciones que presente el contratista de bienes deben contener,
Marca, Modelo, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Precio Total, en
caso de Cotizaciones de Servicios el cumplimiento de los términos de
referencia. Asimismo, debe establecerse la fecha de cotización, plazo de
entrega (bienes) o plazo de ejecución (servicio), lugar de entrega y/o lugar de
prestación de servicio.
12.3. Las adquisiciones de bienes y servicios se ejecutaran tomando en cuenta
las siguientes consideraciones en las cotizaciones siempre en cuando el
contratista satisfaga los pedidos y especificaciones técnicas y/o términos de
referencia solicitadas por el área usuaria, debiéndose tener en cuenta la
oportunidad de atención y de acuerdo al valor referencial y/o valor estimado de
lo requerido se presentara cotizaciones de acuerdo a lo siguiente:

MONTO   COTIZACIONES MINIMAS

… <= 1 UIT 1
>1 UIT <= 2 UIT 2
>2 UIT <= 8 UIT 3

12.4. La indicación expresa de los precios cotizados por los contratistaes debe
estar considerando todos los tributos, seguros, transporte, así como cualquier
otro costo y/o concepto que sea aplicable, los mismos que pueden incidir en el
valor del bien a adquirir o servicio a contratar.

12.5. El postor participante podrá remitir su cotización a través de correo

electrónico o medio físico ante la oficina de abastecimiento y no podrán
presentar cotizaciones con enmendaduras, borrones ni correcciones, caso
contrario se declarara como no valido.

a) Servicios básicos (energía elctrica y servicio de agua)

b) Arrendamiento, en todos los casos
c) Servicios de Asesoría
d) Servicios de transporte de carga
e) Servicio de pasajes aéreos
f) Servicios notificacion (notarial juez de paz)
g) Otros servicios similares,

13. DE LA VALIDACION DE LAS COTIZACIONES DE LOS

CONTRATISTAES 13.1. El Cotizador es el responsable de efectuar la
verificación y de tramitar los expedientes administrativos de las ofertas
técnicas/económicas, de acuerdo a los siguientes requisitos que estarán a
cargo, bajo la supervisión del Jefe de Abastecimientos:
13.1.1. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA POSTORA, tales
como: número de RUC (activo, habido), dirección fiscal, código de interbancaria
(CCI), número de teléfono, personal de contacto, correo electrónico y firma del
Representante Legal o contratista, este último es obligatorio para personería
jurídica firma y sello, para personas naturales firma, sello y huella digital.
13.1.2. DATOS DE LA EMPRESA POSTORA, tales como: Costos Unitarios,
Marcas Ofertadas, Modelo de ser el caso, Garantía, Plazo de entrega en días
calendarios, lugar de Entrega, Entre otros necesarios a fin de atender el objeto
requerido.
13.1.3. DE LOS REQUISITOS: DEL GANADOR

13.1.3.1. Para Servicios Terceros llámese: Consultoría de obra (supervisión de

obra, elaboración de expediente técnico), consultoría en general tales como:
Fichas técnicas, Liquidaciones entre otros, debe contar:
a) Documento Nacional de Identidad - DNI en copia. b) Curricular vitae,
documentado (tratándose de consultorías adjuntar dicho expediente de todo el
profesional que intervienen en su elaboración según (TDR).
c) Hoja de Cotización y/u oferta económica adjunta de ser necesario d)
Registro Nacional de Contratistaes - RNP de ser el caso.
e) Vigencia de Poder en copia con una antigüedad no mayor a 90 días
calendarios desde su de emisión, de ser el caso.
f) Todo profesional debe acredita su habilidad, la misma que será verificado
mediante el sistema de su colegio.
13.1.3.2. Para arrendamiento de vehículos (camioneta, auto), debe contar:
a. Documento Nacional de Identidad - DNI en copia
b. Tarjeta de propiedad en copia c) Boleta Informativa SUNARP
c. Consulta Ruc en el Rubro al objeto de contratación
d. Certificado de Inspección Técnica Vehicular, vigente en copia
e. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito - SOAT, vigente en
copia
f. Licencia de conducir cuya categoría corresponda al vehículo a operar,
vigente, (en caso de que incluya conductor).
g. En el caso que el contratista no sea propietario de la maquinaria o
equipos, deberá adjuntar copia autenticada del contrato de alquiler
vigente.
h. Vigencia de Poder en copia con una antigüedad no mayor a 90 días
calendarios desde su de emisión, de ser el caso.
13.1.3.3. Para arrendamiento de Maquinarias pesadas, debe contar:
a) Documento Nacional de Identidad - DNI en copia
b) Documento que acredite la propiedad c) Consulta Ruc en el Rubro al
objeto de contratación
c) Ficha técnica de maquinaria
d) Póliza de seguro o seguro obligatorio contra accidentes de tránsito -
SOAT, vigente de ser el caso
e) Licencia de conducir cuya categoría corresponda al vehículo a operar
vigente
 f) En el caso que el contratista no sea propietario de la maquinaria, deberá
adjuntar copia autenticada del contrato de alquiler vigente.
g) Vigencia de Poder en copia con una antigüedad no mayor a 90 días
calendarios desde su de emisión, de ser el caso.

13.1.3.4. Para alquiler de inmuebles, debe contar:

a) Documento Nacional de Identidad - DNI en copia
b) Consulta Ruc en el Rubro al objeto de contratación c) Copia del título de
propiedad o certificado de posesión legalizado ante notario.
13.2. A efecto de la admisión de la oferta, el Cotizador verificará el
cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos descritos en las EETT o TDR,
según corresponda, la actividad económica registrada en la SUNAT
corresponda al objeto de la contratación. En caso no cumpla con algún
requisito la oferta técnica no será admitida.

14. DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACIÓN

14.1. El valor de la contratación de bienes y servicios por importes iguales o
inferiores a ocho (8) UIT es determinado en función a las cotizaciones, las
cuales pueden provenir de personas naturales o jurídicas que se dediquen a
actividades materia de la contratación, incluyendo fabricantes.
14.2. "En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones
de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que
represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la
contratación"; por ejemplo: un servicio incluido material y/o a todo costo, una
compra incluido mano de obra y/o a todo costo; en este caso, el Órgano
Encargado de las Contrataciones, podrá solicitar a los postores que adjunten
un cuadro desagregado valorizado tanto para bienes y servicio; esto con la
finalidad de poder determinar el objeto de contratación para bienes y/o servicio;
por tanto, el pedido pueda ser devuelto al área usuaria mediante un sustente
para su modificación. 14.3. La oficina de Abastecimientos elabora el cálculo de
valor referencial, adjudica la buena pro, adjunta la documentación exigida en el
pedido y en párrafos precedentes de dicha Directiva.

15. CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

15.1. La oficina de Abastecimiento, una vez determinado el valor de la
contratación remite a la oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjuntando la
siguiente documentación:
a. Cotización firmada por el cotizado y postor (consulta ruc, RNP, Anexo
10, Anexo 09, Documentos solicitados por el área usuaria y
 abastecimiento de corresponder, para una correcta ejecución del
servicio o compra)
b. Calculo de valor referencial
c. Solicitud de certificación de crédito presupuestario
d. Contrato de corresponder
15.2. La oficina de Planeamiento y Presupuesto certifica el Crédito
Presupuestario, con el cual, se garantiza la existencia del crédito presupuestal
disponible y libre de afectación, debiendo efectuarse el correspondiente registro
presupuestal en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y de
no aprobar el CCP, comunicará a la dependencia
15.3. La Certificación de Crédito Presupuestario es susceptible de reducirse o
anularse, o de ser modificada en la descripción de su objeto, siempre y cuando
estén debidamente justificadas.
16. DE LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO U CONTRATO
16.1. Para la emisión de la orden de compra, servicio u contrato, la Oficina de
Abastecimiento, verifica la siguiente documentación:
e. Cotización firmada por el cotizado y postor (consulta ruc, RNP, Anexo
10, Anexo 09, Documentos solicitados por el área usuaria y
abastecimiento de corresponder, para una correcta ejecución del
servicio o compra)
f. Calculo de valor referencial
g. Solicitud de certificación de crédito presupuestario
h. Contrato de corresponder
i. Para el contrato (< 2UIT) lo estipulado en (13.1.3), vigencia de poder
(Persona jurídica), DNI (Persona natural)
16.1.1. En el caso de locación de servicio en planta, deberá adjuntarse CV
documentado, que acredite el perfil requerido, está se solicitara solo una vez
durante el tiempo que presta sus servicios durante el año fiscal.
16.2. La Orden de Compra, orden de Servicio o Contrato deberá incluir como
mínimo los siguientes aspectos en la parte de la glosa:
a. El objeto de la contratación
b. Características técnicas del bien o servicio de ser el caso
c. El plazo de ejecución o de entrega, según corresponda
d. Cronograma de entrega o entregables, en caso de corresponder
e. Lugar de Entrega o lugar de prestación del servicio, según corresponda
f. La forma de pago
g. Penalidad, de corresponder
16.3. Tratándose de expedientes de contratación de prestación de servicios
deberá suscribirse mediante el contrato, la misma que debe estar visado por la
Gerencia General, Asesoría, para aquellos montos mayores a dos (2) Unidad
Impositiva Tributaria, en vías de excepción lo que se detalla a continuación:
 h) Arrendamiento de inmueble (almacén)
i) Servicios de consultoría general
j) Servicios de Asesoría
k) Servicios de transporte de carga
l) Servicio de pasajes aéreos
m) Servicios notificación (notarial, juez de paz)

16.4. Tratándose de expedientes de contratación para (locación de servicios),

llámese a las labores realizadas en la planta de la entidad; deberá elaborase el
contrato de manera obligatoria por la oficina de recursos humanos según el
código civil, en plazo máximo de dos (2) días hábiles.
16.5. Las órdenes de Compra u Órdenes de Servicios se notificarán al
contratista de forma personal, correo electrónico o Whatsap proporcionado en
su cotización u oferta. En caso de contrato la notificación es a la fecha de
suscripción.
16.6. En caso de la Orden de Compra, después de haber notificado será
derivado a Almacén Central para la recepción de bienes.
16.7. En caso de Órdenes de Servicios, será derivado a las áreas usuarias
para que una vez cumplida la ejecución del servicio lo realice la conformidad de
la prestación
17. COMPUTO DE PLAZOS Y/O EJECUCIÓN CONTRACTUAL
17.1. La ejecución de la contratación de bienes o servicios, se inicia a partir del
día calendario siguiente de la suscripción del contrato y/o emisión de la orden
de Servicio y/o Compra, salvo condición establecida en los términos de
referencia o especificaciones técnicas, según corresponda.
17.2. En cuanto al cómputo de los plazos en la ejecución contractual se aplica
supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil, siendo ello así,
debe mencionarse que el artículo 183 del Código Civil, al regular las reglas
para el cómputo de plazo, indica en su numeral 5 lo siguiente "El plazo cuyo
último dia sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente."

18. AMPLIACIÓN DE PLAZO

18.1. Cuando el contratista solicite ampliación de plazo por causa atribuible a la
entidad para la entrega de la contratación del bien o servicio, deberá presentar
su solicitud por Mesa de pares de la Entidad, dentro del plazo de ejecución
contractual señalado en la Orden de Compra, Servicio o Contrato según
corresponda. Dicha solicitud deberá estar debidamente fundamentada, con los
medios probatorios que acredite lo señalado.|
18.2. Mesa de partes, derivará la solicitud de ampliación de plazo al Área
Usuaria y/o área técnica para su evaluación.
18.3. El área usuaria y/o área técnica, según corresponda: revisa, evalúa,
analiza el contenido de la solicitud de ampliación de plazo, en un plazo
máximo de dos (2) día hábiles de decepcionada dicha solicitud emite el informe
de procedencia o improcedencia bajo responsabilidad, esta debe ser enviada a
la Oficina de abastecimiento para su opinión y tramite derivando a Gerencia
Municipal en un plazo máximo de dos (2) día hábiles de recepcionada dicho
informe técnico bajo responsabilidad. Gerencia municipal deriva a asesoría
legal para el visto bueno (revisión, análisis y sello) en un plazo de un (1) día
hábil. Asesoría legal devuelve el expediente a gerencia municipal para que en
un (1) día hábil emita la resolución correspondiente. Finalmente la oficina de
abastecimiento notifica en un plazo de un (1) día hábil mediante carta simple de
manera personal, correo electrónico y watsApp al contratista.
18.4. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación mediante una Resolución
Gerencial y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de siete (7)
días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del solicitado,
bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
señalado, se tiene por aprobado a favor del administrado. (Procedimiento de
ampliación de plazo bajo responsabilidad)
19. MODIFICACION DEL CONTRATO (ADICIONAL Y REDUCCION)
19.1. Cuando el área usuaria solicite un adicional y reducción sustentando con
un informe técnico sobre la contratación de un bien o servicio, deberá presentar
su informe por secretaria de gerencia municipal.
19.2. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde
contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se
determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de
referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y
precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo
entre las partes.
19.3. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
19.4. Gerencia municipal, derivará la solicitud de adicional o reducción al
organo encargado de las contrataciones para su evaluación y opinión.
19.5. El organo encargado de las contrataciones revisa, evalúa, analiza el
contenido de la solicitud de adicional o reducción, en un plazo máximo de dos
(2) día hábiles recepcionada dicha solicitud emite el informe de procedencia o
improcedencia bajo responsabilidad y deriva a gerencia municipal. Gerencia
municipal deriva a asesoría legal para el visto bueno (revisión, análisis y sello)
en un plazo de un (1) día hábil. Asesoría legal devuelve el expediente a
gerencia municipal para que en un (1) día hábil emita la resolución
correspondiente. Finalmente la oficina de abastecimiento notifica en un plazo
de un (1) día hábil mediante carta simple de manera personal, correo
electrónico y watsApp al contratista.
19.6. La Entidad resuelve sobre el adicional y reducción mediante una
Resolución Gerencial y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo
de siete (7) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del
solicitado, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro
del plazo señalado, se tiene por aprobado a favor del administrado.
(Procedimiento de adicional y reducción bajo responsabilidad)
20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO / ORDEN
DE COMPRA O CONTRATO
20.1. La Entidad puede resolver el contrato en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello
b) Haya llegado a acumular el monto máximo del diez (10) por ciento del monto
contractual de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades,
en la ejecución de la prestación a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a
haber sido requerido para corregir tal situación.
20.2. A solicitud expresa del contratista, situación ante el cual la Entidad
comunicará al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE
para las sanciones que corresponda.
20.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito,
fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que
no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la
continuación de la ejecución del contrato.
21. DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO,
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.
21.1. La oficina de Abastecimiento verificará y determinará el incumplimiento de
las obligaciones del contratista, requiriéndole mediante carta simple, que las
ejecute en un plazo no mayor a tres (3) días calendarios, bajo apercibimiento
de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de
la recepción de dicha comunicación.
21.2. La entidad podrá resolver el contrato sin requerir previamente el
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto
máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, la comunicación al
contratista mediante carta simple será suficiente para la resolución del contrato.
21.3. La resolución parcial solo involucra a la parte de contrato afectada por el
incumplimiento, siempre que dicha parte sea independiente del resto de las
obligaciones contractuales y que la resolución total de contrato pudiera afectar
los intereses de la Entidad. En tal sentido, la solicitud de resolución de contrato
que se efectué debe precisar con claridad qué parte del contrato queda
resuelto si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se
entiende que la resolución es total.
21.4. Luego de resuelto el contrato, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
se podrá otorgar la buena pro al contratista que ocupó el segundo lugar de
acuerdo al Cálculo de valor referencial, siendo ello de responsabilidad; o en su
defecto realizar una nueva indagación de mercado.
22. PENALIDADES
22.1 Las penalidades aplicables en cada contratación ante el incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales, deben ser objetivas, razonables
y congruentes y consignadas en las especificaciones técnicas o en los términos
de referencia.
22.2 Cuando el contratista no cumpla con su prestación dentro del plazo
establecido o cumpla en forma parcial o defectuosa, la oficina de
abastecimiento le aplicara una penalidad por cada día de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra y/o orden
de servicio y/o contrato vigente, para tal procedimiento se considera; para
servicios y/o contratos el contratista debe presentar una carta de cumplimiento
de servicio por mesa de partes y para bienes el contratista debe presentar la
guía de remisión en almacén central. Aquel documento que no ha ingresado
por mesa de partes o no ha presentado guía de remisión está sujeto a
penalidad.
22.3 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la
prestación objeto de la contratación del servicio y/o adquisición del bien, la
entidad le aplicará la penalidad automáticamente de 1% al 10% del monto total
de la orden de compra, servicio y/o contrato, por día de retraso, equivaliendo el
1% a un (01) día de retraso.
22.4 En caso de entrega o prestación de servicios de forma periódica en base a
lo establecido en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, se
calculará en base al importe de los pagos a cuenta.
Superado este plazo se procederá a la anulación de la Orden de Compra o de
Servicio, previa notificación por medio electrónico o físico mediante una carta
simple y se le otorgará la adjudicación al segundo lugar y así sucesivamente,
según el orden de prelación
23. DE LA RECEPCION
23.1. La entrega del bien o la prestación del servicio se efectuará dentro del
plazo establecido en la Orden de Compra, Servicio o Contrato, según
corresponda.
23.2. Tratándose de los servicios de mantenimiento y/o reparación en general y
sub contrataciones, el contratista está obligado a presentar documento de
cumplimiento de servicio por mesa de partes sustentado mediante fotografías
hasta a los dos (2) días calendarios siguientes la culmino del plazo contractual
establecida en el contrato y/o servicio.

23.3. Todo el bien adquirido por la Entidad, previa verificación del responsable
de Almacén deberá ingresar a Almacén Central antes de ser utilizado por el
área usuaria.
23.4. La oficina de Almacén Central, conjuntamente con el área usuaria y/o
área técnica son las responsables de la verificación control y recepción de los
bienes requeridos de acuerdo a las especificaciones técnicas de la orden de
compra.

23.5. Para entregables derivados de la contratación de servicios llámese a los

(Servicios de consultorías y Otros servicios distintos a la consultoría), deben
ser ingresados por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Huaro,
siendo esta la única vía para la validez de la ejecución contractual.

23.6. De los bienes que son entregados en almacén de obra según Orden de
Compra, el área usuaria es responsable de coordinar con el área de Almacén
Central el ingreso de los bienes para su recepción y conformidad.

23.7. Si los bienes entregados en la oficina de Almacén Central, no cumplen

con las especificaciones técnicas solicitadas, el área usuaria y Almacén
Central, levantaran una acta indicando las observaciones, otorgándole un plazo
en días calendarios para subsanar y que no puede ser mayor a la mitad del
plazo de la orden de compra, notificando de tal hecho a la Oficina de
Abastecimiento.

23.8. Recepcionado los bienes, la oficina de almacén central debe remitir el

expediente al área usuaria adjuntando la Guía de remisión y la Pecosa
correspondiente para su conformidad.
23.9.El responsable de almacén central deberá informar de manera
permanente el cumplimiento de la recepción del bien de acuerdo al plazo
establecido en la orden de compra y de corresponder deberá informar los días
de retraso.
24. DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
24.1. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área
usuaria quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en los
términos de referencia y/o especificaciones técnicas, debiendo realizar las
pruebas que fueran necesario.

24.2. Tratándose de los Servicios de consultorías, fichas técnicas, perfiles y

liquidaciones, se debe otorgar la conformidad a la aprobación mediante el acto
resolutivo y/o a la viabilidad, tratándose a los servicios distintos al anterior, se
debe otorgar la conformidad al cumplimiento por parte del contratista.
24.3. Para otorgar la conformidad de los alquileres de los vehículos
motorizados, maquinarias pesadas y equipos, deberá sustentar
obligatoriamente los partes diarios del equipo mecánico.
24.4. La conformidad del bien o servicio deberá ser otorgado por el área
usuaria a través del informe de conformidad en un plazo máximo de dos (2)
días hábiles siguientes a la recepción del documento, bajo responsabilidad al
jefe inmediato, quien mediante un documento en un plazo no mayor a un (1)
día hábil siguiente a la recepción deriva a la Gerencia Municipal para su
posterior derivación a la Oficina de Abastecimiento para su trámite de pago.
24.5. De corresponder la aplicación de la penalidad por mora u otros, el órgano
encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa
del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de
las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras
actividades de índole administrativo. Emite un informe de penalidad
acreditando el sustento a partir de la información brindada por el área usuaria,
el cual será notificado por gerencia municipal con visto bueno de asesoría legal
mediante una carta simple de forma personal o correo electrónico, número de
wattsap, y otros proporcionados en la cotización u oferta del contratista para su
consentimiento. Una vez consentido la gerencia municipal deriva con el
documento que considere pertinente a las oficinas de contabilidad, Tesorería o
abastecimiento según corresponda para el cumplimiento bajo responsabilidad.
25. DEL DEVENGADO Y GIRADO
25.1. Una vez recibida el expediente de contratación de la Gerencia Municipal,
la oficina de Abastecimiento verifica y validad el expediente para el trámite, por
ende debe contar mínimamente lo siguiente:
25.1.1. En Caso De Bienes
a) Hoja de pedido con las firmas correspondientes incluido del inspector y/o
supervisor en caso de proyectos, este documento es exceptuado para
los servicios básicos (agua y energía eléctrica)
b) Especificaciones Técnicas
c) Copia del presupuesto analítico, en caso de ser pedido para Proyectos
de Inversión por modalidad Administración Directa.
d) Solicitud de cotización o similares con firma correspondiente
e) Calculo de valor referencial o acta de buena pro
 f) La consulta RUC en el portal web de la SUNAT, si la actividad
económica corresponde al objeto de la contratación
g) La Consulta del portal web del OSCE de la vigencia del Registro
Nacional de Contratista es RNP, monto mayor a 01 UIT.
h) Orden de compra en original, con las firmas correspondientes
i) Documento aprobado de ampliación de plazo de corresponder
j) Guía de Remisión en Original de corresponder
k) Comprobante de pago autorizado por la SUNAT
l) Pecosa
m) Tratándose de motos lineales, vehículos y maquinarias pesadas, Acta de
recepción visado por almacén central, área usuaria, responsable de
mecánica y patrimonio.
n) Conformidad del área usuaria con firma del inspector y/o supervisor en
caso de proyectos de inversión pública.

25.1.2. En Caso De Servicios

a) Hoja de pedido original y/o fedateada con las firmas correspondientes

incluido del inspector y/o supervisor en caso de proyectos, este
documento es exceptuado para los servicios básicos (agua y energía
eléctrica)
b) Términos de Referencia.
c) Copia del presupuesto analítico, en caso de ser pedido para Proyectos
de Inversión por modalidad Administración Directa.
d) Solicitud de cotización o similares con firma correspondiente
e) Calculo de valor referencial o acta de buena pro
f) La consulta RUC en el portal web de la SUNAT, si la actividad
económica corresponde al objeto de la contratación
g) La Consulta del portal web del OSCE de la vigencia del Registro
Nacional de Contratista es RNP, monto mayor a 01 UIT.
h) Orden de Servicio en original, con las firmas correspondientes i)
Documento de Cumplimiento del servicio ingresado por Mesa de Partes
de la Entidad, de corresponder
i) Documento aprobado de ampliación de plazo, de corresponder
j) Valorizaciones de ser el caso
k) Informe del locador, de corresponder
l) Información del avance físico, obligatorio para asistente técnico de
proyecto.
m) Información financiera y movimiento de almacén, obligatorio para
asistente administrativo proyecto.
n) En original y/o fedateado cuaderno de obra, para inspector y residente
o) Partes Diarios del equipo mecánico en original y/o fedateado, sin
borrones ni enmendaduras, de ser el caso
p) Copia del contrato
 q) Comprobante de pago autorizado por la SUNAT
r) Suspensión de Cuarta Categoría, de corresponder
s) Conformidad del área usuaria con firma del inspector y/o supervisor en
caso de proyectos de inversión pública.
25.2. La oficina de Abastecimiento a través de la dependencia correspondiente
tendrá un plazo de dos (2) hábiles siguientes de la recepción para efectuar las
acciones del control previo y remitir el expediente de pago a la oficina de
Contabilidad.
25.3. De existir alguna observación, la Oficina de Abastecimiento devuelve el
expediente al área usuaria para que subsane en un plazo no mayor de dos (2)
días hábiles desde la recepción, bajo responsabilidad.
25.4. La oficina de Contabilidad registrará el devengado en el Sistema
Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF_SP),
teniendo un plazo de dos (2) hábiles siguientes a la recepción, bajo
responsabilidad.
25.5. Una vez devengado el Expediente de Contratación, la Oficina de
Contabilidad remitirá a la Oficina de Tesorería, a fin de efectuar el trámite de
pago mediante deposito en código de cuenta interbancaria (CCI) y sus registros
(fase girado) en el SIAF GL, teniendo un plazo máximo de tres (3) días hábiles
siguientes a la recepción, bajo responsabilidad.
26. PAGO DE LAS PRESTACIONES
26.1. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor
contratista dentro de los siete (7) calendario siguientes a la de conformidad de
los bienes, servicios en general y consultorías, bajo responsabilidad.

27. CONSTANCIA DE LA PRESTACION

27.1. A partir del expediente de contratación y a petición del contratista, la del
Órgano Encargado de las Contrataciones otorga la Constancia de oficina
Prestación, previa solicitud formal a través de mesa de partes de la entidad.
27.2. La Constancia de prestación debe contener como mínimo:
a) Identificación del Objeto del Contrato
b) Monto correspondiente.
c) Plazo contractual
d) Penalidades incurridas por el Contratista
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. Lo normado en el presente Directiva entra en vigencia a partir del
día siguiente de la fecha de su aprobación.
SEGUNDA. La presente Directiva no es de aplicación para las contrataciones
bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
TERCERA. Los gastos menores que demanden una cancelación inmediata o
que por su finalidad y característica, no puedan ser debidamente programadas,
se atenderán con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo o Fondo Fijo para
Caja Chica de acuerdo a la "Normas para el Manejo y Otorgamiento del Fondo
Fijo para Caja Chica Municipalidad Distrital de Huaro".
CUARTA. Ninguna otra unidad orgánica está autorizada adquirir y/o contratar
bienes y/o servicios directamente con los contratista es, bajo responsabilidad.
QUINTA. Para lo no previsto en la presente Directiva será de aplicación
supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las Normas
de Derecho Público que resulten aplicables y las disposiciones pertinentes del
Código Civil vigente y demás normas de Derecho Privado, en ese orden de
prelación.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. La presente directiva será aprobada mediante acto resolutivo y
entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación.
SEGUNDA. Las áreas usuarias en el último trimestre del año, deben evitar
solicitar bienes o servicios bajo los alcances de la presente directiva cuyos
plazos de entrega o de prestación estén próximos a la finalización del ejercicio
presupuestal con la finalidad de realizar un adecuado cierre de ejercicio fiscal.

29. ANEXOS
Anexo N° 01: Pedido para la adquisición de Bienes
Anexo N° 02: Pedido para la contratación de Servicios
Anexo N° 03: Especificaciones Técnicas para los bienes en general
Anexo N° 04: Términos de Referencia para la contratación servicios en General
Anexo N° 05: Términos de Referencia para la contratación servicios en
consultoría
Anexo N° 06: Solicitud de Cotización
Anexo N° 07: Calculo de valor referencial
Anexo N° 08: Orden de Compra
Anexo N° 09: Orden de Servicio