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2019
Índice
01. OBJETIVO
02. FINALIDAD
03. ALCANCE
04. RESPONSABILIDAD
15. DE LA VIGENCIA
DIRECTIVA Nº 001-2019
2. FINALIDAD
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDAD
5. BASE LEGAL
6.1. REQUERIMIENTOS
Los requerimientos deben contar con la firma del área usuaria solicitante, la
firma de la Jefatura de Logística y la Firma de la Gerencia de Administración y
Finanzas, o quien corresponda.
La formulación de las EETT o TDR deberá de ser realizado por el área usuaria
en coordinación con la Jefatura de Abastecimiento y Logística, evaluando en
cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado
para la satisfacción del requerimiento.
Los EETT y los TDR deberán de ser suscritos por el área usuaria y, de ser el
caso, por el área técnica que intervino en su elaboración.
01 copia la el expediente
El Cuadro Comparativo y Otorgamiento de la Buena Pro, deberá de ser
registrado y emitido mediante el sistema de Gestión Logística de la
Municipalidad, bajo responsabilidad de la Jefatura de Abastecimiento y Logística.
Orden de compra.
1 copia Jefatura de Abastecimiento y Logística.
1 copia Almacén.
1 copia Expediente
1 copia Proveedor para el cumplimiento.
Orden de servicio.
1 copia Jefatura de Abastecimiento y Logística.
1 copia Expediente
1 copia Proveedor para el cumplimiento.
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.40.
Para plazos mayores a sesenta (60) días:
Para bienes y servicios: F = 0.25.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la orden o ítem que
debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato
vigente o ítem que debe ejecutarse
Los proveedores, una vez que cuenten con la conformidad del Área Usuaria,
emitirán el Comprobante de pago respectivo, y los remitirán a la Jefatura de
Contabilidad.
Toda documentación que sustenta las operaciones de ingresos y gastos tales como
boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de cargo, comprobantes de pago,
vouchers, estados bancarios, entre otros, en tanto forman parte de la sustentación
de los actos administrativos relacionados con la formalización de la determinación y
recaudación de ingresos y, en su caso, de la ejecución del gasto, debe conservarse
en la Unidad de Tesorería.
La conservación y ubicación de todos los documentos sustentatorios de ingresos y
gastos (Expedientes), será de responsabilidad de la Unidad de Tesorería.
Todas la Gerencias con el plazo máximo de fecha 30 de junio de cada año, deberá
de presentar a la Jefatura de Abastecimiento y Logística el Cuadro Anual de
Necesidades, para el periodo siguiente, en base a su Plan Operativo Institucional –
POI elaborado.
Útiles de escritorio, papeles y cartones por montos mayores o iguales a S/. 250.00
(Doscientos cincuenta con 00/100 soles)
La prestación de servicios
Déjese sin efecto, según sea el caso, todo Reglamento, Directiva o Memorandos Internos
que se oponga a la presente Directiva Interna.
15. VIGENCIA
La presente Directiva, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cáhuac.
ANEXOS.
FORMATO 1
REQUERIMIENTO DE BIENES
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
PLAZO DE ENTREGA:
DÍAS
FECHA:
___________________
Firma y Sello
Área Usuaria
FORMATO 2
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
PLAZO DE ENTREGA:
DÍAS
FECHA:
___________________
Firma y Sello
Área Usuaria
FORMATO 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMATO 4
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN
GENERAL1
FORMATO 5
1
Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad
dela Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones
TÉRMINOS DE REFERNCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍAS2
I. Antecedentes:
En esta sección se describe la situación general actual que llevó a pensar en esta
situación, es decir, la contratación de la consultoría. Se debe definir también el
problema que se requiere solucionar mediante la consultoría
II. Justificación:
Explicar la prioridad y urgencia del problema que se espera solucionar con la
contratación de, servicio y justificar porque ésta consultoría es la propuesta de
solución más adecuada y viable para resolver el problema
III. Objetivos:
Especificar que se espera obtener de la consultoría. Si ésta tuviese más de un
objetivo, se puede describir un Objetivo General y varios Objetivos Específicos.
IV. Actividades:
Indicar específicamente cada una de las actividades que se espera realice el
Consultor, si la consultoría tiene más de un objetivo, indicar separadamente las
actividades que se deben realizar para cumplir con cada uno de los objetivos
V. Productos:
Constituyen los trabajos parciales o el trabajo concluido que el Consultor en la
obligación de entregar, aplicando en su elaboración la metodología recomendada, el
cumplimiento de las actividades propuestas, sujetos a los plazos establecidos y con
la calidad concertada en los Términos de Referencia. Los productos deben
numerarse, identificarse con un título, ser secuenciales y acompañados con una
explicación y la identificación específica de los diversos temas o elementos que el
consultor debe atender por cada producto. Relaciona estos productos o resultados,
en todos los casos, con el calendario de informes y pagos.
Nota:
Concluida la consultoría, el área usuaria deberá enviar una copia del informe final a la
Unidad de Abastecimiento y Logística al momento de otorgar la conformidad.
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Señor(es);
………………………………………………………
El presente es para solicitar nos remitan una cotización/propuesta técnica-económica por la
contratación de …………………………………………………………………………………para la
Municipalidad Distrital de Cáhuac.
NOTA:
FORMATO 7
DELARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
Señor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁHUAC
Presente.-
De nuestra consideración:
En calidad de proveedor, luego de haber examinado las Especificaciones Técnicas y/o
Términos de Referencia, declaro bajo juramento:
1. Cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia /
especificaciones técnicas de la presente contratación o adquisición.
2. No tengo impedimento para contratar con el Estado
3. Conozco, acepto y me someto a los términos de referencia/especificaciones
técnicas, condiciones y procedimientos de la contratación o adquisición.
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento
para efectos de la contratación o adquisición.
5. Me comprometo a mantener mi oferta durante la contratación hasta perfeccionar el
contrato (Orden de Compra / Servicio) en caso de resultar adjudicado.
6. (NO) tener vínculo de parentesco con alguna persona que presta servicios en la
Municipalidad Distrital de Cáhuac en el marco de la Ley N°26771 y su modificatoria,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°021-2000-PCM y sus
modificatorias. De ser afirmativo detallar:
Apellidos y Nombres – Grado de parentesco o vínculo conyugal – Oficina.
7. Conozco las sanciones contenidas en el Art. 33° del Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado dela Ley N°27444,y las normas
correspondientes a los actos de Nepotismo Vigentes.
Lugar y fecha……………………………..
_______________________________________________
Nombre y firma del proveedor o de su representante legal
RUC N° …………………………….
FORMATO 8
CARTA DE OFERTA ECONÓMICA
Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁHUAC
Presente.-
Asunto: (objeto de la adquisición o contratación)
Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con los
Términos de Referencia / Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la
Siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL (Consignar Moneda)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Propuesta económica en Soles
DE LA CONTRATACIÓN
Lugar y fecha…………………….
……………………………………………………
Nombre y firma del proveedor o de su representante legal
RUC N°………..
FORMATO N°9
CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Para el pago con abonos en cuenta)
Huánuco,………………………….
Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁHUAC
Presente.-
Asunto: autorización para el pago con abonos en cuenta
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta
Interbancaria (CCI) es…………………………………………………………………,
agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre del
suscrito sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el
Banco…………………………………………………….
Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido, una vez
cumplido o atendida la correspondiente Orden de Compra u Orden de Servicio por
las prestaciones brindadas materia del contrato, quedará cancelado para todos sus
efectos mediante la sola acreditación de importe del referido comprobante de pago a
favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la
presente.
Atentamente,
………………………………………………….
Nombre y firma del proveedor o de su representante legal
RUC:…………………