Está en la página 1de 25

Ll

iDESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!


GOBIERNO REGIONAL JUNIN

NORMAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, CUYOS


MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNN

DIRECTIVA GENERAL N 001 -2016-GRJ/ORAF-OASA

z:,
./ FORMULADO POR : Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

FECHA DE APROBACIN: Huancayo, 0 3 FEB. 2016


OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos que regulen la contratacin de


bienes y servicios en el Gobierno Regional Junn, cuyos montos sean
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el
ao fiscal, salvo que se traten de bienes y servicios incluidos en el
Catlogo Electrnico de Acuerdo Marco.

II. FINALIDAD

Uniformizar el procedimiento y los lineamientos tcnicos para la


contratacin de bienes y servicios, cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el ao fiscal,
mediante acciones transparentes y oportunas en las diferentes etapas
del proceso de contratacin.

III. BASE LEGAL

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.


Ley N 30372, Ley de Presupuesto del Sector Pblico del Ao Fiscal
2016.
Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo N 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de
neta Rallo.,
Contrataciones del Estado
laneaminnto.
upue __Cdigo Civil, Decreto Legislativo N 295.
1
Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera.
Ley N 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica.
Ordenanza Regional N 087-2008-GRJ/CR, que aprueba la
modificacin del Reglamento de Organizacin de Funciones del
Gobierno Regional Junn.
Ley N 27815, Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica.

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de


aplicacin y de cumplimiento obligatorio de todos los rganos de las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Junn.

NORMAS GENERALES

5.1. DEFINICIONES
En la presente Directiva, se define los conceptos que a
continuacin se indican:

5.1.1 rea Usuaria: Es la unidad orgnica del Gobierno Regional


de Junn responsable de elaborar sus requerimientos para
la contratacin de bienes, servicios y consultoras a travs
del Sistema Integrado de Gestin Administrativo (SIGA)
para el cumplimiento de sus objetivos y metas operativas.

5.1.2 Especificaciones tcnicas: Es la descripcin de las


caractersticas y/o requisitos funcionales del bien a ser
contratado. Incluye las cantidades, calidades y las
condiciones bajo las que deben ejecutarse las
obligaciones.

5.1.3 Trminos de referencia: Es la descripcin de las


caractersticas tcnicas y de las condiciones en que se
ejecuta la contratacin de servicios en general, consultora
en general y consultora de obra.

5.1.4 Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para


el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus
funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en
servicios en general, consultora en general y consultora
2
de obra. La mencin a consultora se entiende que alude a
consultora en general y consultora de obras.

5.1.5 Servicio en general: Cualquier servicio que puede estar


sujeto a resultados para considerar terminadas sus
prestaciones.

5.1.6 Consultora en General: servicios profesionales altamente


calificados.

5.1.7 Consultor de Obra: Servicios profesionales altamente


calificados consistentes en la elaboracin del expediente
tcnico de obras o en la supervisin de obras. Tratndose
de elaboracin de expediente tcnico la persona natural o
jurdica encargada de dicha labor debe contar con una
experiencia especializada no menor de 1 ao; en el caso
de supervisiones de obra la experiencia especializada
debe ser no menor de 2 aos.

5.1.8 Las contrataciones cuyos montos son iguales o inferiores a


ocho (8) UITs en el ao fiscal, son aquellas contrataciones
no programables en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC), que se realizan mediante acciones directas, no
encontrndose sujetos al cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. (Art.
5, Inciso a), Ley N 30225).

5.1.9 Los rganos de las Unidades Ejecutoras del Gobierno


Regional de Junn, son los responsables de definir con
precisin las caractersticas tcnicas, cantidad y
condiciones de los bienes y servicios que requieren para el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

5.1.10 La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o


quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras del
Gobierno Regional Junn es la responsable de programar,
dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los procesos de
contratacin de bienes y servicios, cuyos montos son
iguales o inferiores a ocho (8) UlTs; por lo que, ninguna
otra unidad orgnica est autorizada a contratar bienes y
servicios directamente con los proveedores.

3
5.1.11 La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o
quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras del
Gobierno Regional Junn, en ningn caso podrn optar por
este procedimiento de contratacin de bienes y servicios,
para evitar la realizacin de los procesos de seleccin
sealados en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

VI. MECNICA OPERATIVA O PROCEDIMIENTO

6.1. DE LA PRESENTACIN DEL REQUERIMIENTO

6.1.1 El requerimiento ser elaborado por el rea usuaria,


siendo este la responsable de definir con precisin las
especificaciones tcnicas y/o trminos de referencia del
bien o servicio a contratar.

6.1.2 En el caso del requerimiento de bienes y servicios a ser


destinados para la ejecucin de obras por administracin
directa, esta deber ser concordante con el Presupuesto
Analtico aprobado en el Expediente Tcnico de Obra.

6.1.3 El requerimiento de bienes y servicios sern remitidos a la


Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o quien
haga sus veces en las Unidades Ejecutoras y ser derivado
a la Coordinacin de Adquisiciones o quien haga sus
veces, para la indagacin del mercado y que finalmente
definir al proveedor que se encargar de atender el
respectivo requerimiento.

6.1.4 La atencin de los requerimientos de las reas usuarias se


realizarn a travs del formato Pedido de Compra o
Pedido de Servicio, sealado en el Anexo N 01 y Anexo
N02 respectivamente, con firma y sello del Jefe de la
unidad orgnica correspondiente y la Oficina Regional de
Administracin y Finanzas o la que haga sus veces en las
Unidades Ejecutoras; la misma que ser remitido a la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares o la que
haga sus veces, previamente debe estar registrado y
autorizado en el Sistema Integrado de Gestin
Administrativa (SIGA)

4
6.1.5 Cuando se trate de requerimiento de bienes se adjuntarn
las Especificaciones Tcnicas de acuerdo al Anexo N 03
y cuando se trate de requerimiento de servicios y
consultoras se adjuntarn los Trminos de Referencia
segn el Anexo N 04, debiendo precisar necesariamente
las caractersticas, condiciones, cantidad y calidad del bien
o servicio.

6.1.6 El requerimiento a ser destinado para las obras por


administracin directa debe estar acompaado por el
Analtico de Gastos aprobado, en el que considere el bien
o servicio, el mismo que debe ser generado por el
Residente de Obra o responsable del proyecto, con el visto
bueno del Jefe del rea usuaria correspondiente.

6.1.7 Para la formulacin de las Especificaciones Tcnicas o


Trminos de Referencia, el rea usuaria debe coordinar
con la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o
la que haga sus veces, la evaluacin en cada caso de las
alternativas tcnicas y las posibilidades que ofrece el
mercado.

6.1.8 Los requerimientos debern considerar lo siguiente:

Deben ser anualizados para determinar si requiere


una contratacin directa o corresponde a un proceso
de seleccin.
La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares o
la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras,
verificar que los bienes y servicios no se encuentren
en el Catalogo Electrnico de Acuerdo Marco,
publicado en el SEACE; de corresponder deber
seguirse el procedimiento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento respecto
a la modalidad de contratacin a travs del Acuerdo
Marco.
No se admitirn requerimientos parciales o
enmendados.
Las especificaciones tcnicas o trminos de
referencia, debern ser formulados por el rea
usuaria bajo responsabilidad, debiendo tener en
consideracin informacin que se seala en el Anexo
N 01 y Anexo N 02, segn corresponda.
naa Re 5
Pl.neaMIC01
r.nu 5
6.2. DE LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO

6.2.1. La Coordinacin de Adquisiciones o la que haga sus veces


en las Unidades Ejecutoras, deber realizar las
cotizaciones para la contratacin de bienes y servicios a
travs del formato sealado en el Anexo N 05, los
mismos que debern ser realizados a personas naturales
y/o jurdicas que se dediquen al objeto de la contratacin.

Las cotizaciones podrn realizarse mediante carta de


invitacin, facsmil o correo electrnico, siempre que
contenga la firma del proveedor o representante legal de la
empresa, el mismo que servir para la determinacin del
monto total de la contratacin.

6.2.2. Para la presentacin de las cotizaciones o propuestas, es


requisito que el proveedor cuente con inscripcin vigente
en el Registro Nacional de Proveedores que corresponda,
hasta el perfeccionamiento del contrato u orden de compra
o servicio, salvo que la contratacin sea por un monto igual
o menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria. La
Coordinacin de Adquisiciones o quien haga las veces, es
responsable de verificar la vigencia de la inscripcin en el
portal del Registro Nacional de Proveedores (RNP).

La Coordinacin de Adquisiciones o quien haga las veces,


deber verificar que el proveedor no tenga los
impedimentos sealados en el artculo 11 de la Ley N
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

6.2.3. Las cotizaciones o propuestas del proveedor deben


cumplir con las especificaciones tcnicas o trminos de
referencia requeridas, en las mejores condiciones de
precio y calidad.

6.2.4. Los formatos de las cotizaciones deben estar llenados en


todos sus extremos y contar con la firma del proveedor, la
misma que ser presentada en sobre cerrado ante la
Coordinacin de Adquisiciones o la que haga sus veces en
las Unidades Ejecutoras.

6
6.2.5. La contratacin de bienes y servicios por un monto mayor
a tres (3) hasta ocho (8) UITs, debe contar como mnimo
con dos (2) cotizaciones o propuestas, que satisfagan las
especificaciones tcnicas o trminos de referencia
solicitados por las reas usuarias, debindose tener en
cuenta las mejores condiciones de precio, calidad y
oportunidad; y para monto menor o igual a tres (3) UITs
debe contar como mnimo una (1) cotizacin o propuesta.

6.2.6. Cuando el servicio corresponda a publicidad, difusin,


servicios por garanta vehicular o maquinaria, servicios
especializados, servicios por metas especficas otros que
por su naturaleza no puedan realizarse ms de una
cotizacin, no ser exigible dos o ms cotizaciones para
montos superiores a una (01) UIT, siempre que la
cotizacin o propuesta del proveedor cumpla con los
trminos de referencia, en las mejores condiciones de
precio y calidad.

6.2.7. Las cotizaciones sealadas en el prrafo anterior no


debern tener una antigedad mayor a treinta (30) das
calendarios desde su recepcin.

6.2.8. La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o la


que haga sus veces, previa a la contratacin podr solicitar
a las reas usuarias de ser necesario, la opinin tcnica
sobre el producto ofertado en las cotizaciones de los
proveedores.

6.2.9. Cuando el requerimiento sea para la contratacin de


servicios de consultora, servicio especializado o servicio
por meta especfica, la cotizacin se realizar mediante
carta de invitacin al proveedor, adjuntando los trminos
de referencia, con ello el proveedor presentar a travs de
la Coordinacin de Adquisiciones o quien haga sus veces,
su propuesta econmica, el currculum vitae documentado
y los trminos de referencia debidamente firmados en
todos sus hojas, en seal de conformidad y aceptacin de
las condiciones establecidas.

6.3. DE LA SELECCION DEL PROVEEDOR

7
6.3.1 El resumen de las cotizaciones se emitir utilizando el
formato del Cuadro Comparativo de Cotizaciones,
establecido en el Anexo N 06, donde se evaluar el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas o trminos
de referencia, precio y plazo de entrega; el mismo que
ser evaluado por el encargado de la Coordinacin de
Adquisiciones y el Sub Director de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares o las que hagan sus
veces en las Unidades Ejecutoras.

6.3.2 En base a la evaluacin de las cotizaciones mediante el


Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Coordinacin de
Adquisiciones y la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares o las que hagan sus veces, seleccionarn y
adjudicarn al proveedor. El Cuadro Comparativo adems
debe ser firmado por el Cotizador.

6.3.3 Adjudicado la buena pro al proveedor, la Oficina de


Abastecimientos y Servicios Auxiliares o la que haga sus
veces, solicitar a la Sub Gerencia de Presupuesto y
Tributacin o quien haga sus veces en las Unidades
Ejecutoras la Certificacin de Crdito Presupuestario
(CCP) y formular el contrato o en su defecto la Orden de
Compra u Orden de Servicio, segn corresponda. As
como las acciones de registro del compromiso anual y
compromiso mensual, a travs del SIGAMEF y SIAF-SP.

6.4. DE LA CERTIFICACIN DE CRDITO PRESUPUESTARIO


(CCP)

6.4.1 La Certificacin de Crdito Presupuestario ser expedida


por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacin o quien
`Oti
haga sus veces, por escrito y a travs del SIAF-SP, con el
cual se garantizar la existencia de crdito presupuestal
disponible y libre de afectacin, para asumir obligaciones
con cargo al presupuesto del respectivo ao fiscal.

6.4.2 En caso que el monto para la contratacin del bien o


servicio, sea mayor a la CCP, la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares o quien haga sus
RIA J1.0 veces, proceder a registrar en el Sistema Integrado de
Administracin Financiera para el Sector Pblico (SIAF-
WGeroncia Reglonal SP) el monto a ampliarse para alcanzar al monto de la
bino,
oy 4,
contratacin. Seguidamente, la Oficina de Abastecimientos
y Servicios Auxiliares o quien haga sus veces, solicitar a
la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacin o quien
haga sus veces, la aprobacin de la ampliacin de la CCP,
a fin de proseguir con los trmites para le emisin de la
orden de compra o servicio, o suscripcin del contrato.

6.4.3 Si por otro lado, el monto para la contratacin del bien o


servicio, es menor a la CCP, la Oficina de Abastecimientos
y Servicios Auxiliares o quien haga sus veces, proceder a
registrar la rebaja del monto no comprometido en el SIAF-
SP. Seguidamente la Oficina de Abastecimiento solicitar
a la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacin o quien
haga sus veces, la aprobacin de la rebaja de la CCP.

6.4.4 En el caso que la Sub Gerencia de Presupuesto y


Tributacin, detecte que el monto del compromiso es
inferior al monto de la CCP expedida, previa coordinacin
con la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o
quien haga sus veces proceder a anular o rebajar el CCP,
a fin de liberar el valor no comprometido.

6.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

6.5.1 La Coordinacin de Adquisiciones o la que haga sus veces,


formular el expediente de contratacin, el cual contendr
lo siguiente:

Requerimiento del rea usuaria, segn Formato Anexo


N 01 6 Anexo N 02, segn corresponda.
Especificaciones Tcnicas o Trminos de Referencia.
Copia del Cuadro de Presupuesto Analtico, cuando se
trate de ejecucin de obras o proyectos por la
modalidad de administracin directa.
Cotizaciones o invitaciones cursadas, segn
corresponda y el Cuadro Comparativo de Cotizaciones
en caso de bienes, adjuntando el cargo con el que se
ha cursado las cotizaciones.
Certificacin de Crdito Presupuestario.
Otros documentos que segn la naturaleza de los
requerimientos corresponde, tales como: diseos,
planos, modelos, etc.
Copia del contrato y/o adendas.
Planearm 9
pyesupuesto

T.
Orden de Compra u Orden de Servicio y otros
documentos relativo a la ejecucin contractual, tales
como penalidades, conformidad de recepcin,
comprobante de pago, entre otros.

6.6. DE LA EMISIN DE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

6.6.1 La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares a


travs de la Coordinacin de Adquisiciones o quien haga
sus veces, formalizar la contratacin de bienes y servicios
a travs de la elaboracin de la Orden de Compra o
Servicio. Se podr suscribir contratos cuando se trate de
consultoras, servicios por metas especficas entregables
y cuando la condicin de prestacin o entrega sea de
ejecucin peridica o continuada.

6.6.2 Para la suscripcin de la Orden de Compra, Servicio o


contrato, el expediente de contratacin contendr como
mnimo lo siguiente:

Pedido de compra o servicio, autorizado.


Especificaciones tcnicas o trminos de referencia.
Cuadro analtico de presupuesto, de ser el caso.
Cotizaciones.
Carta de invitacin (de ser el caso)
Oferta econmica.
Cuadro comparativo donde seale al proveedor
adjudicado.
Certificacin de Crdito Presupuestario.
Copia de Ficha RUC del proveedor.
Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI).

6.6.3 El contrato ser suscrito por el funcionario autorizado cuya


competencia ha sido delegado por el Titular de la Entidad,
y por el proveedor; directamente cuando se trate de
persona natural o por el representante legal tratndose de
persona jurdica.

6.6.4 La Orden de Compra o Servicio, ser suscrito por el


responsable de la Coordinacin de Adquisiciones y por el
Sub Director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios

encia Reg
de Planearne
presupu lo
10
Auxiliares o las que hagan sus veces en la Unidades
Ejecutoras, para realizar el compromiso correspondiente.

6.6.5 La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o


quien haga sus veces remitir al proveedor copia de la
Orden de Compra o Servicio, debiendo ste firmar el
cargo, sealando la fecha y hora de notificacin o
recepcin, a partir del cual se iniciar con el cmputo del
plazo de ejecucin. Asimismo, se podr notificar a travs
de correo electrnico o facsmil, siempre que confirmen su
recepcin a travs del mismo medio.

6.6.6 Cuando se trate de adquisicin de bienes, la Coordinacin


de Adquisiciones o la que haga sus veces, remitir la
Orden de Compra a la Coordinacin de Almacn o la que
haga sus veces en las Unidades Ejecutoras, para la
recepcin de los bienes adquiridos.

6.6.7 En caso de adquisicin de equipos informticos (Hardware


y Software) y otros equipos sofisticados, se solicitar
adicionalmente un informe de conformidad al rea tcnica
correspondiente, respecto al cumplimiento de las
especificaciones tcnicas.

6.6.8 En el caso de servicios la Coordinacin de Adquisiciones o


la que haga sus veces, remitir el expediente de la Orden
de Servicio al rea usuaria, para el seguimiento y
supervisin de la ejecucin del servicio contratado y la
emisin de la conformidad respectiva.

6.6.9 La entrega del bien o prestacin del servicio se efectuar


dentro del plazo establecido en la Orden de Compra o
Servicio, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, que impidan a los
proveedores entregar los bienes o ejecutar los servicios
requeridos.

6.6.10 En caso que el proveedor incumpla las condiciones de


entrega del bien o la prestacin del servicio dentro del
plazo establecido en la Orden de Compra o Servicio, la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares o quien
haga sus veces, requerir mediante carta simple el

U
cumplimiento de entrega del bien o prestacin de servicio,
otorgndole un plazo de 48 horas.

6.6.11 En caso persista el incumplimiento se podr disponer la


resolucin del vnculo contractual contenido en el contrato,
la Orden de Compra o Servicio segn corresponda,
procediendo a llamar al proveedor que ocup el segundo
lugar de acuerdo al Cuadro Comparativo de Cotizaciones
o en su defecto realizar una nueva cotizacin o invitacin
correspondiente.

6.7. DE LAS PENALIDADES

6.7.1 El rea usuaria o la Oficina de Abastecimiento y Servicios


Auxiliares deben prever en los trminos de referencia y
especificaciones tcnicas, o en el contrato, orden de
compra o servicio, segn corresponda, la aplicacin de la
penalidad por mora, hasta por un monto mximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato, orden de compra u orden de servicio, de ser el
caso del tem que debi ejecutarse.

6.7.2 La penalidad diaria se aplicar automticamente y se


calcular de acuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto


0.40 X Plazo en das

6.8. DE LA RECEPCION, CONFORMIDAD Y PAGO

6.8.1 La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares a


travs de la Coordinacin de Almacn o quien haga sus
veces en las Unidades Ejecutoras, es la encargada de la
verificacin, control y recepcin inicial de los bienes; as
como su trmite de entrega del bien y conformidad de las
unidades orgnicas usuarias.

6.8.2 La conformidad del bien o servicio deber ser emitido por el


funcionario del rea usuaria quien solicit el requerimiento,
a travs de un informe dirigido a la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares o la que haga sus
veces, en un plazo mximo de diez (10) das calendarios
de haber recepcionado el bien o servicio, bajo
responsabilidad.
12
6.8.3 Cuando corresponda la conformidad de bienes y servicios
para ejecucin de obras por administracin directa,
adicionalmente debe suscribir el documento el residente,
supervisor y almacenero (a) de obra.

6.8.4 Previo a la emisin de la conformidad, el rea usuaria,


deber verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestacin, la cantidad, calidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, en caso de ser necesario,
podr solicitar las pruebas que se requiere.

6.8.5 Recepcionado los bienes y otorgada la conformidad por el


rea usuaria, el responsable de la Coordinacin de
Almacn o quien haga sus veces, sellar y firmar la
Orden de Compra en seal de conformidad y lo remitir
con la factura respectiva a la Oficina de Administracin
Financiera o la que haga sus veces, para la continuacin
del trmite correspondiente.

6.8.6 En caso de prestacin de servicios, el rea usuaria luego


de sellar y firmar la conformidad de la Orden de Servicio,
devolver a la Coordinacin de Adquisiciones o la que
haga sus veces, quien recepcionar el comprobante de
pago del proveedor. Asimismo en el caso de servicios
temporales independientes realizados por personas
naturales (servicios de terceros), se adjuntar el informe
de actividades y el recibo por honorarios correspondiente.

6.8.7 La Coordinacin de Adquisiciones o quien haga sus veces,


remitir la Orden de Servicio con la documentacin
sustentatoria a la Oficina de Administracin Financiera o
quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras, quien a
travs de la Coordinacin de Fiscalizacin o quien haga
sus veces efectuar las acciones del control previo que
corresponda; luego del cual, efectuar el registro del
devengado en el SIAF-SP.

6.8.8 Una vez devengado el expediente de contratacin y Orden


de Compra o Servicio se remitir a la Coordinacin de
Tesorera o quien haga sus veces en las Unidades
r.L)
Ejecutoras, a fin de efectuar el trmite del pago respectivo.
'c,e R811,0(151
0.
Plane
Presupues
viz.
Ar,o r 13
7. 10 n
6.9. DEL REGISTRO Y PUBLICACION EN EL SEACE

6.9.1 La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a


travs de la Coordinacin de Adquisiciones o la que haga
sus veces, tendr a su cargo el registro y publicacin en el
Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado
(SEACE) las contrataciones directas conforme a la
Directiva que emita el OSCE.

II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares o quien haga


sus veces, no asumir compromisos o gastos contrados o
efectuados por las unidades orgnicas, que no hayan sido
gestionados a travs de la Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares o quien haga sus veces.

7.2. Las reas usuarias debern prever sus respectivos requerimientos


de contratacin de bienes y servicios, a fin que no afecten sus
objetivos y metas programadas o resultados de sus proyectos o
actividades.

7.3. Los requerimientos de contratacin deben ser solicitados y


presentados antes de la ejecucin de la prestacin, por tanto no se
admitirn regularizaciones de ningn tipo, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar.

7.4. La Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares a travs de la


Oficina Regional de Administracin y Finanzas o las que hagan las
veces, comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, las
infracciones cometidas por los proveedores, sealadas en el inciso
c) y j) del numeral 50.1 del artculo 50 de la Ley N 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

7.5. Las contrataciones que realice el Gobierno Regional de Junn


estarn sujetas a la supervisin del OSCE y a los lineamientos
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- -c
aReg.
Planearnsonla, 14
restipuesto y
rabzurt
Ter,
8.1. Las Unidades Ejecutoras que no tengan implementado el Sistema
Integrado de Gestin Administrativa (SIGA-MEF) para generar el
pedido de compra o servicio, debern utilizar los formatos
establecidos en los Anexos N01 y 02 de la presente directiva.

DISPOSICIONES FINALES.

9.1. Dejar sin efecto la Directiva General N 009-2015-GRJ/ORAF-


OASA y otras directivas que se opongan a la presente.

9.2. Los gastos menores que demanden una cancelacin inmediata o


que por su finalidad y caracterstica, no puedan ser debidamente
programadas, se atendern con cargo al Fondo para Pagos en
Efectivo o Fondo Fijo para Caja Chica, de acuerdo a la Directiva
interna de la Entidad.

9.3. Las reas usuarias en el ltimo trimestre del ao, deben evitar
solicitar bienes o servicios por contratacin directa cuyos plazos de
entrega o plazos de prestacin estn prximos a la finalizacin del
ejercicio presupuestal o superen el ejercicio presupuestal, con la
finalidad de realizar un adecuado cierre del ejercicio fiscal.

RESPONSABILIDAD

10.1. La Oficina Regional de Administracin y Finanzas y la Oficina de


Abastecimiento y Servicios Auxiliares o las que hagan sus veces,
son responsables de cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contenidas en la presente Directiva.

10.2. Las unidades orgnicas usuarias son los responsables, en lo que


corresponda, de cumplir con las disposiciones contenidas en la
presente Directiva.

10.3. La Oficina Regional de Control Institucional, velar por el


cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

REGSTRESE, DIFNDASE Y APLQUESE

CPU, JESS MEICHORA SCURRA PALCOS


GERENTE GENERAL REGIONAL
13 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
e Planearon
Presupuesto 15
onda ami
ANEXO N 01

Sistema Integrado de Gestin Administrativa Fecha : 08/07i2015


Mdulo de Logistica Hora 09: 19
Version 15.02.00 Pgina 1 de 1

PEDIDO DE COMPRA N (. 00964


UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
NRO. IDENTIFICACIN 000818

Tipo Uso Consumo


Direccin Solicitante : SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Entregar a Sr(a) : COSPE CHAMORRO WILSER VIDAL
Fecha : 08/07/2015
Tarea CO244 ADOUISICION DE COMBUSTIBLE
Motivo py.DlOO hit 2115 GR2,ORM CASA. SAF IAD COMBUS TIBIE;

FF1Rb META 1 MNEMONICO Funcin Div


Sen Func Grupa Func Programa ProdiPry ActiAdObi
1-00 0102 _ 03 006 0008 9001 3999999 5000003

Cdigo Descnpcin / Especificaciones Tcnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida


72100070024 DIESEL BF UV IUSO VEHICULAR) 23.1 3 1 1 35.00 GALON

Firma del Solicitante Firma Autorizada

Gl 16
y Zi
:momento ).
Territorial P../
ANEXO N 02

Sistema Integrado de Gestin Administrativa Fecha 08107/2015


Modulo de LogIslica Hora . 09:21
Versin 15.02.00 Pgina . 1 de 1

PEDIDO DE SERVICIO N 04729

UNIDAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL


NRO. IDENTIFICACION 000818

Tipo Uso Consumo


Direccin Solicitante SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Entregar a Sla) OUISPE CHAMORRO WILSER VIDAL
Fecha 08/07;2015
Tarea CO212 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
MUEVO PEDIDO DE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES

FE'Ro META J MNEMONICO Fumen On.,sion Eune Grupo Fuc. Programa ProdiPry AcLAJObt
1-00 0102 03 006 0008 9001 3999999 5000003

Cdigo Descripcin / Especificaclones Tcnicas Clasificador Valor SI. Unidad Medida


6001000E0005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL 2 2 4. 1 1 8,000.00 SERVICIO

Firma del Solicitante Firma Autorizada

17
ANEXO N 03
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA CONTRATACIN DE BIENES

1. REA USUARIA QUE REQUIERE EL BIEN


Consignar el nombre de la dependencia, oficina o rea que requiere los bienes.

2. OBJETO DE LA ADQUISICIN
Descripcin general de la adquisicin de los bienes. Ejemplo: "Adquisicin de
computadoras personales para el Gobierno Regional de Junn"

3. REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR


Contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el
registro correspondiente, salvo las contrataciones menores o iguales a una (1) UIT.
No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Para cuyo efecto
debe presentar una Declaracin Jurada.

4. DESCRIPCIN DE BIENES
Definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del bien que se necesita
contratar, de modo tal que indique qu se requiere, para qu se necesita, cmo se
requiere, donde se debe efectuar la prestacin, qu requisitos mnimos debe tener el
proveedor, la forma de pago, qu rea va otorgar la conformidad, la unidad de medida, la
cantidad, calidad, parmetros de funcionamiento, entre otros aspectos. Las caractersticas
tcnicas debern sujetarse a criterios objetivos, razonables y congruentes con el bien y su
costo total. Indicar si la adquisicin incluir la instalacin de los bienes.

UNIDAD
TEM NOMBRE ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS
DE CANTIDAD
DEL BIEN BIENES
MEDIDA

5. PLAZO DE ENTREGA
Sealar el plazo mximo para la entrega de los bienes expresado en das calendario.
Asimismo, indicar el inicio del cmputo de plazo de entrega, pudiendo ser a partir del da
siguiente de la suscripcin del contrato o recepcin de la orden de compra, segn
corresponda o del cumplimiento de un hecho o condicin determinada, y precisar si la
/c. 0 entrega ser en una sola o entregas parciales.

'"
a)
o En caso el bien incluya la instalacin, considerar un plazo para la instalacin, a partir del
o da siguiente de la recepcin.
ll

6. CONDICIONES DE ENTREGA O SUMINISTRO

a) LUGAR DE ENTREGA
Sealar la direccin exacta donde se efectuar la entrega de los bienes. En caso se
establezca ms de un lugar de entrega, se deber incorporar un cuadro de distribucin
de lugares de entrega.

b) FORMA DE PAGO

18
Deber precisarse que el pago se realizar despus de entregado los bienes y
otorgada la conformidad, salvo que por razones de mercado, el pago sea condicin
para la entrega de los bienes. Este ltimo supuesto debe ser sustentado por el rea
usuaria y por la Oficina de Abastecimiento. Tratndose de suministros, deber
sealarse que el pago se realizar por cada entrega parcial, luego de otorgada la
conformidad correspondiente a cada entrega.

7. PLANO, DISEO O DIBUJO DEL BIEN


Cuando corresponda el rea usuaria adjuntar el plano, diseo o dibujo de los bienes.

8. AFECTACIN PRESUPUESTAL
Precisar la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal al cual ser afecto el gasto.

9. PENALIDADES
Indicar que en caso de retraso injustificado en la entrega de los bienes objeto del contrato,
el Gobierno Regional de Junn le aplicar al contratista una penalidad por cada da de
atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse.

10. CONFORMIDAD DE RECEPCIN DEL BIEN


Precisar el rea o reas que brindarn la conformidad de la recepcin de los bienes.

19
ANEXO N 04
TRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIN DE SERVICIOS O CONSULTORA

1. REA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO


Consignar el nombre de la dependencia, oficina o rea que requiere el servicio.

2. OBJETO DE CONTRATACIN
Descripcin general de la contratacin del servicio. Ejemplo: "Contratacin del servicio de
limpieza para el Gobierno Regional de Junn"

3. REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR


Contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el
registro correspondiente, salvo las contrataciones menores o iguales a una (1) UIT.
No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Para cuyo efecto
debe presentar una Declaracin Jurada.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO


Definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del servicio que se necesita
contratar, de modo tal que indique qu se requiere, para qu se necesita, cmo se
requiere. donde se debe efectuar la prestacin, qu requisitos mnimos debe tener el
proveedor, la forma de pago, qu rea va otorgar la conformidad. la calidad, parmetros
de funcionamiento, entre otros aspectos. Las caractersticas tcnicas debern sujetarse a
criterios objetivos, razonables y congruentes con el servicio y su costo total.

TEM CANTIDAD DESCRIPCIN DEL SERVICIO

PLAZO O DURACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO


Sealar el plazo mximo de prestacin del servicio expresado en das calendario.
Asimismo, indicar el inicio del plazo de ejecucin de las prestaciones, pudiendo ser a
partir del da siguiente de la suscripcin del contrato o recepcin de la orden de servicio,
segn corresponda o del cumplimiento de un hecho o condicin determinado.
Ejemplo:
Producto N 1 o Informe N' 1 (A los 30 das calendarios siguientes a la firma del contrato)
Producto N' 2 o Informe N' 2 (A los 30 das calendarios de presentado el Producto N 1)
Producto N' 3 o Informe N' 3 (A los 30 das calendarios de presentado el Producto N 2)
Plazo general: 90 das calendarios

PERFIL DEL PROVEEDOR


Precisar las caractersticas o condiciones mnimas que debe cumplir el proveedor, sea
persona natural o jurdica. Sealar la formacin acadmica, debiendo precisar el ttulo de
tcnico, profesional tcnico o profesional (universitario o no universitario) o el grado
acadmico requerido: la experiencia mnima y capacitacin y/o entrenamiento. En caso se
requiera la contratacin de una persona jurdica, solo sealar las caractersticas o
condiciones mnimas referidas a la experiencia, de considerarla necesaria.

7. PERSONAL PROPUESTO
En caso se requiera la contratacin de una persona jurdica, indicar la cantidad mnima de
personal propuesto que necesitar el proveedor para prestar el servicio, el perfil detallado

20
que corresponde a cada integrante del personal solicitado, as como el cargo, puesto o rol
y responsabilidad que asumir cada integrante, la formacin acadmica, experiencia y la
capacitacin y/o entrenamiento de ser necesaria.

8. EQUIPAMIENTO MNIMO
Cuando corresponda, detallar el equipo mnimo con las cuales debe contar el proveedor
para el cumplimiento de la prestacin del servicio.

9. LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO


Sealar la direccin exacta donde se ejecutarn las prestaciones, En caso se establezca
que las prestaciones se van a realizar en varios lugares, se recomienda incorporar un
cuadro con las direcciones exactas de cada lugar. En caso el servicio sea ejecutado en
las instalaciones del contratista se deber consignar de esa forma.

10. PRODUCTOS A ENTREGAR Y SU DESCRIPCIN DE SER EL CASO


Considerar los productos o entregables, detallando en qu consiste cada producto.

Ejemplo:
Producto N 1 o Informe N" 1 (Instalacin cableado de red)
Producto N 2 o Informe N' 2 (Configuracin y pruebas de operacin)
Producto N 3 o Informe N' 3 (Puesta en marcha o servicio)

11. PLANO O DISEO, DE SER EL CASO


Cuando corresponda el rea usuaria adjuntar el plano o diseo del servicio a
contratarse.

12. AFECTACIN PRESUPUESTAL


Precisar la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal al cual ser afecto el gasto.

13. FORMA DE PAGO


Deber precisarse que el pago se realizar despus de ejecutada la prestacin y
otorgada la conformidad, salvo que por razones de mercado, el pago sea condicin para
la prestacin del servicio. Este ltimo supuesto debe ser sustentado por el rea usuaria y
por la Oficina de Logstica. Tratndose de varios entregables, deber sealarse que el
pago se realizar por cada prestacin parcial (entrega), luego de otorgada la conformidad
correspondiente a cada entrega.

14. PENALIDADES
Indicar que en el caso de retraso injustificado en la prestacin del servicio objeto del
contrato, el Gobierno Regional de Junn le aplicar al contratista una penalidad por cada
da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse.

15. SUPERVISIN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO


Precisar el rea o reas que supervisarn la prestacin del servicio, as como precisar el
rea o reas que brindarn la conformidad del servicio.

16. ESTRUCTURA
Sealar cuando sea necesaria la estructura para realizar la cotizacin, precisando los
componentes o rubros que permita a la Oficina de Abastecimiento obtener el presupuesto
del servicio luego de realizar las cotizaciones.

21
ANEXO N 05

,;0;ti Bit ,zt,

.24
amm SIERRA Y SELVA 1.11
)0ENTIDAD,
DIA MES I AO
Gobierno Regional de Junin

SOLICITUD DE COTIZACION NRO. -2015

Seor: Tlf.: Email

Direccion: RUC:

Oficina: O Referencia:

Requerimiento Nro: Nro. O Fecha:

0 PRECIO
CANTIDAD UNIDAD DE PRECIO UNITARIO SUB TOTAL
Mil DESCRPCION
la) MEDIDA (til la x b)

TOTAL

CONDICIONES:

Incluye impuesto a la Ley N Plazo de entrega en das calendario. Guardia del Bien Servicio
SI
o
Bien puesto en Forma de Pago:

DECLARACIN JURADA/ Declaro bajo Juramento:


a)Contar con inscripcin vigente en el RNP y me comprometo mantener hasta la formahzacion de la orden de compralservicio.
b)No tener impedimento para participar en el proceso de contatacion, ni para contratar con el Estado.
b) Conoce las sanciones contenidas en la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones y su Reglamento.

RECOMENDACIONES: Evitar borrones yki enmendaduras ENTREGAR EN SOBRE CERRADO FIRMADO Y SELLADO (adjuntar Ficha RUC y CCI)

Fecha: 1 1

FIRMA COORDINADOR DE ADQUISICIONES FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


/(2> 0,0C. OFL pegV

Gerencia R anal
de Planeam -
Presence& Y L 22
AC011 cato .>
erial 1
ANEXO N 06

CUADRO COMPARATIVO COTIZACION N 0000-2015 BIENES --attrat',


AREA SOLICITANTE: Gobierno Regionel de 3

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

i
OBJETIVO DEL BIEN:

DESCRIPCION
1
PARTICIPANTES
RUC: RUC: I RUC:

MONTO POR:

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO:

OBSERVACIONES:

NOTA:
)R A POR OFRECER SUS PRODUCTOS A UN BUEN PRECIO
1
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Mircoles, 08 de Julio de 2015

Encargado de cotizaciones Coordinador dar Adquisiciones Sub. Director de Abastecimiento

23
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIN MENOR O IGUALA 8 UlTs CON CARTA DE INVITACIN (DIRECTA)

AREA USUARIA MESA DE PARTES OFICINA DE OFICINA DE COORDINACIN DE ESPECIALISTA PROVEEDOR


ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTO ADQUISICIONES SIAF/SIG A

Inicio Sectetatia R.epoona SectelanakKepdona y


registra pedido regish a Pedido en
SISGEDO SISCiEDO
(re in,a
y registra Pedido
de compra o set vco en
el SIGA
Sub Oder ta Venhca C orn dorador verdina,
firma el pi oseido da n'evento y asigna al R repoona carta de
asistente los/natio
Traslada pedido par a
huna del lutrounreio
Secretaria Recepoona y Asistente prepara cama
registra proveidoen
4, SISEE UO
de invitar ron
Plepa. piopuest ay

Fuina del Pedido por el venida respuesta a


luncionano sofitante t oticacion)

Sub Dom. ta Pirre/Arta Asisteig e cursa lacead


Fuma del Pedido poi el
Jeto Ininethato Sr/n.1ot
Furnia Autor dado del
Pedido
invitacion ---> de invitacton

Genera experberney
tegearn /Seo/Mido en
SP,GETTO

R*111111 irrita/Honoro
Medido)

Recentrena pr opuesta y
registra en SISGEDO

Ret e pm 11.111.1 pl OplICSIA y Secretaria Reir epoona Recepr lona Pedido inas
propuesta y registra err
registra en SISGEDO
SISGEDO
--> propuesta de proveedor

4,
V I dna, firma preved* Coordinador /mon.,
Genera orden de
y 31101.12.3 asigna y da provmdo
compra/sonar/o,
,1? legisti ando la
rectrhcaoon.
Secretaria adjunta cl
compromiso anual y
pedido mas propuesta
mensual
pata traslado.
especialista

Suscobeotden de Sustobeorden de
compra/servio compra/ser/nao

Aras enteregistra y Recept ora y suscribe la


note fit a al proveedor orden de
compra/ser/quo

4/

Fin )

24
O
0;
<1r
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIN MENOR O IGUAL A 8 UITs CON COTIZAYfONtS

AREA USUARIA OFICINA DE OFICINA DE COORDINACIN DE COTIZADOR ESPECIALISTA PROVEEDOR


ADMINISTRACIN ABASTECIMIENTO ADQUISICIONES SIAF/SIGA

Seri etarra Recepoona y Secretaria Herenciasa y


registra pedirlo en registra Pedido.,
1SGED(1 SISGEDO
Genera y registra Parirlo
der ruina u ser V100 en
el SIGA
Sub Director Venni-ay Coordinador ver dica,
toma el prometo firma Provedo para el Recepc roca la
Cobrador COtii,(1011
Traslada peclulo para
firma del funcionano \
Secretaria Recepoona Rece pe lona pedIcloy
Secretaria registra y
registra provecto en prepara tontarrones
entrega el Pedida.'
SISO EDO para proveedores Prepara respuesta a
Cobrador
fuma del Pedido por el cotiracion
Iiiricionano soliviante

Puma las Con:aciones Cursa las col turrones a


Firma del Petido por el Firma Autoruado del proveedores
Tete loniediatoSuperior Pedido

Apertura sobres y Receproona


(terrera expedlentc y evaluacoteacrones Cota:aciales
registro depedIdo en
SISGEDO

Fuma el irradio Adtudrca la buena pro Genera cumbo


comparativo loma el cuadro comparativo de precios
Remite tenue, unieuto
comparativo
(pedido)

Firma el cuadro Recepciona erpediente


onIpmativo y adjunt (Pedido mas cuadro
el pedido comparativo)

Genera orden de
< omera/servicio,
registrando la
rerbficacion.
compromisoanual y
mensual

Suscribe orden de Suscribe orden de


compra hervirlo compra/servido

Asrs te irle registray Recepoona y Resorbe la


non hca al proveedor orden de
compra/SerYKOO

Fin

25