Proyecto de Directiva Mayor A 8 Uit

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”
CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y

OBRAS PARA PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN POR MONTOS MAYORES A
OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS
DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR MONTOS MAYORES A
OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA ESCUELA

NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL POLICIAL DE LA PNP
DIRECTIVA Nº -2019- ENFPP PNP DIVADM

CONTENIDO
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. BASE LEGAL
4. DEFINICION DE TERMINOS
5. DISPOSICIONES GENERALES
6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
8. RESPONSABILIDAD
9. VIGENCIA
10.APROBACION
11.ANEXOS
ANEXO Nº 01: Formato de Especificaciones Técnicas para la
Contratación de Bienes
ANEXO Nº 02: Formato de Términos de Referencia para la
Contratación de Servicios en General.
ANEXO Nº 03: Formato de Términos de Referencia para la
Contratación de Servicios de consultoría en
General.
ANEXO Nº 04: Formato de Declaración Jurada de
Confidencialidad
DIRECTIVA Nº -2019-ENFPP-PNP/DIVADM-UNILOG
“CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN POR MONTOS MAYORES A OCHO (8) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS”
I. OBJETO
Establecer los procedimientos que permitan atender de manera oportuna
lo requerimientos de bienes y servicios y obras, solicitados por las
diferentes unidades de la Escuela Nacional de Formación Profesional
Policial de la Policía Nacional del Perú.
II. FINALIDAD
II.1. Establecer pautas para estandarizar las contrataciones de bienes y
servicios de procedimientos de selección por montos mayores a
ocho (8) unidades impositivas tributarias.
II.2. Establecer lineamientos que aseguren que las unidades y sub
unidades de la ENFPP-PNP, adopten procedimientos de selección
uniformes.
III. ALCANCE
Es de aplicación obligatoria para todas las unidades que conforman la
Escuela Nacional de Formación Profesional Policial de la Policía Nacional
del Perú, siendo responsables de su ejecución a la División de
Administración de la ENFPP PNP. a través de la Unidad de Logística.
IV. RESPONSABILIDADES
4.1 DE LA JEFATURA DE LA ENFPP PNP
Velar por el cumplimiento de la presente directiva.
4.2 DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Emitir el Informe Legal para el caso de los sistemas y/o modalidades
de contratación que así lo requieran.
4.3 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la
presente directiva.
4.4 DE LA DIVISON DE ADMINISTRACION
Aprobar los pedidos de Compra o de Servicios de las diferentes
unidades usuarias de la ENFPP PNP
4.5 DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
Emitir la certificación presupuestal de los requerimientos
comprendidos de las diferentes áreas usuarias de la ENFPP PNP
4.6 DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Dar cumplimiento a la presente Directiva, dentro de los alcances de
su competencia.
4.7 DE LA UNIDAD DE PERSONAL
su competencia.
4.8 DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
su competencia.
4.9 DE LA UNIDAD DE TESORERIA
su competencia.
4.10 DE LA OFICINA DE TELEMATICA
su competencia.
4.11 DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Publicar en el Portal de Trasparencia de la Entidad, la información
correspondiente a las contrataciones comprendidas en los alcances
de la presente Directiva.
4.12 DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS
su competencia.
V. BASE LEGAL
V.1. Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, texto único ordenando de la
Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
V.2. Ley Nº 28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto
V.3. Ley Nº 27444 Ley de procedimiento Administrativo General.
V.4. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Información
Pública.
V.5. Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
V.6. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
V.7. Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE que aprueba el Instructivo
Formulación de Especificaciones Técnica para la Contratación de
Bienes y términos de Referencia para la Contratación de Servicios
y Consultorías en general.
V.8. Resolución de Contraloría General Nº 320-2006 CG Normas de

Control Interno para el Sector Publico.
V.9. Directiva Nº 007-2008-CONSUCODE/PRE, Disposiciones sobre la
documentación, obligaciones y/o requerimientos que las Entidades
del Estado deben evitar al elaborar las Bases de los procesos de
selección.
V.10. Directiva Nº 007-2013-CG/OEA, Registro de información sobre
obras públicas del Estado – INFObras.
V.11. Otras directivas vigentes emitidas por el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado.
VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1 BIENES: Son objetivos que requiere una Entidad para el

desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines.
6.2 CONTRATACION: Es la acción que deben realizar las Entidades
para proveer de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del
precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos y
demás obligaciones derivadas de la condición del contratante.
6.3 CONTRATO: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o
extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de
Reglamento, para efectos de la presente Directiva el mismo se
formaliza mediante la emisión y entregas de una orden de compra
o de servicio según sea el caso.
6.4 CONTRATISTA: El proveedor que celebre un contrato de una
Entidad, de conformidad con las disposiciones de la presente
Directiva.
6.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Descripciones elaboradas
por la Entidad de las características fundamentales de los bienes,
suministros u obras a contratar.
6.6 EXPEDIENTE DE CONTRATACION: Conjunto de documentos en
el que aparecen todas las actuaciones referidas a una
determinada contratación, desde la decisión de adquirir o
contratar hasta la liquidación de la orden de compra y/o de
servicio según sea el caso, incluyendo la información previa
referida a las características técnicas, valor referencial, la
disponibilidad presupuestal y su fuete de financiamiento.
6.7 PARTICIPANTES: El proveedor que puede intervenir en una de
las contrataciones referidas en la presente directiva.
6.8 PRESTACION: La ejecución de la obra, la realización de la

consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien, cuya
contratación se regula en la presente directiva.
6.9 PROVEEDOR: La persona natural o jurídica que vende o arrienda
bienes, presta servicios generales o de consultoría o ejecuta
obras.
6.10 SERVICIO EN GENERAL: La actividad o labor que realiza una
persona natural o jurídica para atender una necesidad de la
entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.
6.11 SUMINISTRO: La entrega periódica de bienes y/o servicios
requeridos por la Entidad para el desarrollo de sus actividades.
6.12 TERMINOS DE REFERENCIA: Descripción, elaborada por la
Entidad, sobre características técnicas y las condiciones en que
se ejecutara la prestación de servicios y de consultoría.
6.13 El Artículo 1º - Ley Nº 30225, que aprueba la Ley de

Contrataciones del Estado, tiene por finalidad: Establecer normas
orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por
resultados en las contrataciones de bienes, servicios u obras de
tal manera que estas se efectúen de forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento
de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en los
principios que enuncian en la presente ley.
6.14 Las contrataciones por montos que se encuentren por encima de
las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, son aquellas
programadas y debidamente autorizadas en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de la ENFPP PNP que realizan mediante
acciones cuyos procedimientos para la obtención de bienes,
servicios u obras, con cargo a los fondos públicos que son
administrados por dicha Entidad, deben realizarse en estricto
cumplimiento de las normas que sobre el particular se encuentren
vigentes.
6.15 Las áreas usuarias (Unidades orgánicas) de la ENFPP PNP
deberán bajo responsabilidad solicitar los bienes, servicios u
obras que forman parte de sus necesidades según lo estipulado y
antes de la formulación del Anteproyecto del Plan Anual de
Contrataciones de la Entidad, de común acuerdo a los
procedimientos y en los plazos establecidos en la presente
directiva, con la finalidad de poder efectuar los procedimientos de
selección programados en virtud a la aplicación de criterios de
eficiencia y oportunidad. Cualquier requerimiento que se presente

luego de aprobado el PAC de la ENFPP PNP, será tramitado
como una contratación no programable y se recepcionará única y
exclusivamente, luego de haberse determinado las
responsabilidades administrativo disciplinarias del caso si las
hubiera, por no haber sido considerada el mismo en la
formulación del anteproyecto antes mencionado.
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1 PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES
7.1.1 De la fase de programación y formulación del Presupuesto

Institucional:
7.1.1.1. Las diferentes áreas usuarias de la Entidad, deberán

presentar sus requerimientos de bienes, servicios u
obras a contratar a partir del primer semestre del año
fiscal, otorgando un plazo máximo que coincida con el
inicio de las actividades a ejecutar durante las fases
de programación y formulación presupuestaria, los
mismos que deberán adjuntar las Especificaciones
Técnicas (Bienes) y/o Términos de Referencias
(Servicios y obras) según sea el caso y de acuerdo a
los formatos de los Anexos 01 y 02, con la finalidad de
otorgar a la Oficina de Logística tiempo prudencial
para consolidarlos, valorizarlos y considerarlos en el
Anteproyecto del Plan Anual de Contrataciones de la
Entidad del siguiente año
7.1.1.3. Los requerimientos para la contratación de
consultorías (servicios profesionales calificados en la
elaboración de estudios y proyectos, inspección de
fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias,
investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de pre
factibilidad y factibilidad técnica, económica y
financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos,
asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la
elaboración de términos de referencia,
especificaciones técnicas y bases de distintos
procesos de selección, entre otros deberán expresar
claramente la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes
para cumplir la finalidad publica de la contratación.
7.1.1.4 Durante la valorización de los requerimientos, los

diferentes organismos de la Entidad brindaran el
apoyo necesario a la Oficina de Logística, que permita
definir con oportunidad la descripción, cantidad y
características (Especificaciones Técnicas para el
caso de los bienes y términos de Referencia para los
Servicios y Obras) de la Entidad, con la finalidad de
poder determinar los valores estimados, tipo de
procedimientos de selección, condiciones de la
contratación, entre otros. El resultado de los
mencionado en el presente subpárrafo dará lugar a la
elaboración del Cuadro Consolidado de Necesidades
de la Entidad, el mismo que será remitido a la Unidad
de Presupuesto a más tardar el último día hábil del
mes de junio del año en curso, para su conformidad e
inclusión en el Proyecto del Presupuesto Institucional
del siguiente año fiscal.
7.1.1.5 Los tipos de procedimientos de Selección, serán
determinados en base a los topes establecidos en la
Ley de Presupuesto del año en curso.
7.1.1.6 Todas aquellas contrataciones cuyos montos sean > a
1 UIT se requiere inscripción vigente en el RNP, se
realizaran de común acuerdo a lo estipulado en la
directiva que para la particular se encuentre vigente,
no siendo de aplicación la presente norma de gestión
institucional sin embargo, lo establecido no enerva la
responsabilidad de la Entidad de salvaguardar el uso
de los recursos públicos, de conformidad con los
principios de moralidad y eficiencia establecidos en la
norma de contrataciones del estado.
7.1.1.7. Durante la primera semana del mes de enero del año
en curso, el Secretario de la ENFPP-PNP formulara y
remitirá a la Oficina de Asesoría Jurídica de la
Entidad, el proyecto de Resolución Directoral que
autoricé al Jefe de la División de Administración de la
ENFPP-PNP, como funcionario representante de la
entidad para que actué en forma delegada de acuerdo
a los lineamientos, prerrogativas, prohibiciones y
procedimientos que en materia de contrataciones se
encuentren vigentes.
7.1.2 De la fase de actos preparatorios:


elaborar los pedidos de compra y/o contratación de
servicios a través del Módulo de Logística del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA); siendo
estas las encargadas de definir con precisión las
especificaciones técnicas y/o términos de referencia
de los bienes, servicios y/u obras a contratar, los
mismos que serán remitidos a la Unidad de Logística
30 días calendarios antes de la fecha programada en
el PAC para su convocatoria, caso contrario los
mismos serán deslinde de las responsabilidades a
que hubiere lugar, teniendo en consideración el
órgano Superior de Contrataciones del Estado
(OSCE) así lo exige, cada vez que no se convoca un
Procedimiento de Selección en el mes en que se
encuentra programado; asimismo de corresponder la
contratación a algún sistema y/o modalidad que lo
requiera, preparan y presentaran a requerimiento de
la Unidad de Logística y al término de la distancia
el/los informe/s técnico/s necesarios, con la finalidad
de documentar el sustento estipulado por las normas
que sobre el particular se encuentren vigentes. Del
mismo modo cuando la contratación obedezca al
trámite para la obtención de un bien, servicio u obra,
cuyas especificaciones técnicas y/o términos de
referencia hayan sido calificadas como reservadas,
los pedidos de compra y/o servicios deberán adjuntar
el formato para solicitar la Declaración Jurada de
Confidencialidad respectiva, según el formato
establecido en el Anexo Nº 04.
verificar previamente ante la Unidad de Presupuesto
de la Entidad, si el requerimiento contribuye al logro
de las metas institucionales, caso contrario el mismo
será desestimado bajo responsabilidad de ambos
organismos.
7.1.2.3 Los requerimientos elaborados por las diferentes
áreas usuarias, deberán obtener la aprobación de la
División de Administración de la ENFPP PNP, Órgano
que evaluara el requerimiento y de ser admitido lo
aprobara y decretara a la Oficina de logística para dar
inicio al trámite correspondiente.
7.1.2.4. Los requerimiento elaborados por las diferentes áreas
usuarias, corresponderán a bienes, servicios u obras
que sean normalmente comercializados en el

mercado local y/o extranjero según corresponda,
siendo que aquellos que correspondan a ofertas de
empresas cuyas venta se realicen en línea (online) o
que formalicen exigencias que no puedan ser
asumidas por la ENFPP PNP en su condición de
entidad estatal, serán desestimados y devueltos al
área usuaria que los genero, con la finalidad que se
inicie el trámite de exclusión correspondiente del Plan
Anual de Contrataciones de la Entidad.
designar bajo responsabilidad un funcionario y/o
Asistente de Logística de sus efectivos, como
responsable del requerimiento del bien, servicio u
obra solicitada, con quien la Unidad de Logística
pueda coordinar en forma permanente y hasta su
atención.
De no verificarse dicha cooperación constante durante
el trámite procedimental del pedido hasta la obtención
del bien, servicio u obra, se informará sobre el
particular con la finalidad de determinar las
responsabilidades a que hubiere lugar.
7.1.2.6. El Encargado de las Contrataciones en la Unidad de
Logística, procederá luego de la recepción de los
requerimientos aprobados a dar apertura el
Expediente de Contratación respectivo y dispondrá la
conducción de las indagaciones de posibilidades que
ofrece el mercado, con la finalidad de dar inicio al
trámite de la contratación, las mismas que se
formalizaran mediante invitaciones a cotizar a
proveedores del mercado local y/o extranjero según
sea el caso. Dichas invitaciones podrán ser
efectuadas mediante carta simple de la dirección o a
través del correo electrónico del área encargada de
las contrataciones, asimismo, deberá darse
preponderancia al fabricante del bien de ser el caso,
debiendo en todo momento preponderarse la
pluralidad en la participación de proveedores durante
todo el Estudio de mercado.
7.1.2.7 El Encargado de conducir las indagaciones de
posibilidades que ofrece el mercado, verificara que
tanto las invitaciones a cotizar como las proformas
recibidas se encuentren con la recepción formal del
documento que las contiene, la misma que podrá
realizarse mediante sello y con la firma y datos

legibles de la persona que las recibió o acuse de
recibo a través del correo electrónico de
corresponder, asimismo, cualquier borrón, corrección
y/o enmendadura originara que la cotización no se
considere valida, siendo que dependiendo de la
magnitud de la contratación, la indagación de las
posibilidades que ofrece el mercado, desde la
confección y remisión de las invitaciones hasta la
recepción de las proformas solicitadas, no podrá
prolongarse por un tiempo indeterminado, caso
contrario se estarían reflejando deficiencias en la
formulación del requerimiento y/o en los
procedimientos adoptados, que requieren acciones
inmediatas a ser adoptadas por los organismos
involucrados. Para tal efecto, el Asistente de
Logística Encargado de Conducir las indagaciones de
posibilidades que ofrece el mercado, deberá informar
oportunamente a la Unidad de Logística, sobre la
imposibilidad o limitaciones que se le presenten
durante el Estudio de Mercado, que no permitan en un
tiempo prudencial determinar el Valor Referencial,
condiciones de la contratación, etc. Según sea el
caso. De mismo modo las cotizaciones recibidas
deberán contar con la siguiente información mínima a
efectos de considerarse como válidas, a saber; plazo
de entrega y/o ejecución, forma de pago, garantía y
validez de la oferta.
7.1.2.8. El Encargado de conducir las indagaciones de
posibilidades que ofrece el mercado, deberá solicitar
previamente a formalizar el Cuadro Comparativo de
Cotizaciones y Resumen Ejecutivo, la opinión técnica
del área usuaria y su validación, frente a la
información técnica recibida como producto de las
indagaciones de posibilidades que ofrece el mercado,
podrá efectuarse a través del correo electrónico
institucional; asimismo los organismos que solicitaron
a atención de los requerimiento y en su condición de
áreas usuarias, se encuentran en la estricta obligación
de emitir su opinión mediante pronunciamientos
técnicos, los mismos que deben ser formalizados al
más breve plazo bajo responsabilidad.
7.1.2.9. El Encargado de conducir las indagaciones de
posibilidades que ofrece el mercado, confeccionara un
Cuadro Compartido de Cotizaciones y el Resumen
Ejecutivo según corresponda, que se deberá emplear

para la determinación del Valor estimado o valor
referencial, según corresponda y las condiciones de la
contratación, siendo que ambos documentos generan
ser revisados y visados por el Encargado de las
Contratación en la Unidad de Logística, como señal
de conformidad de la información y procedimiento
efectuados, asimismo de corresponder la contratación
a la adquisición de bien y/o ejecución de algún
servicio que se tenga que realizar en el mercado
extranjero, deberá preparar inmediatamente el
Informe Técnico correspondiente, debiendo seguir los
lineamientos normativos que para tal efecto se
encuentren vigentes, tanto en la Entidad como en el
Estado Peruano, no siendo aplicación los
procedimientos de la presente directiva.
7.1.2.10. El encargado del Control interno en la Unidad de
Logística, revisara toda la documentación contenida
en el Expediente de Contratación, verificando que la
misma haya sido confeccionada y tramitada en virtud
al cumplimiento de los procedimientos establecidos en
la presente directiva, así como de común acuerdo a
las normas que sobre el particular se encuentren
vigentes, posteriormente a lo cual visara todos los
documentos en señal de conformidad y los entregara
al Asistente de Logística encargado del Control de
Compromisos, quien emitirá, visara y presentara para
la firma de la Unidad de Logística, la solicitud de
Certificación de Crédito Presupuestal
correspondiente.
7.1.2.11. El Encargado del Control de Compromiso en la
Unidad de Logística, una vez determinado el Valor
referencial y las condiciones de la contratación,
solicitar a la Unidad de Presupuesto, la certificación
de Crédito Presupuestal correspondiente, mediante la
presentación formal de la solicitud según el formato
establecido, que adjunte el detallé de los
clasificadores de gastos requerido para determinar las
partidas a certificar, asimismo luego de su remisión
formal a la Unidad de Presupuesto realizara el
seguimiento necesario que permita contar con lo
solicitado en forma oportuna. Para tal efecto,
deberá tener presente que normalmente la Entidad no
cuenta con marco presupuestal para la contratación
de Bienes de capital, motivo por el cual, cualquier
requerimiento relacionado y que sea tramitado para la

obtención de Certificación Presupuestal, deberá
contar con el Estudio de Mercado respectivo, así
como el Informe Técnico que sustente de ser el caso,
que la contratación no corresponde a un Proyecto de
Inversión Pública, el mismo que deberá estar
previamente respaldado por el Informe del Encargado
de la Oficina de proyectos de Inversión o la que haga
sus veces en ENFPP PNP con la finalidad de tener la
documentación sustentatoria, que permita dar inicio
con la debida anticipación el trámite de aprobación
ante el Ministerio.
7.1.2.12 La Unidad de Presupuesto emitirá la Certificación de
Crédito presupuestario a través del Módulo de
Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) haciendo clara
referencia al presupuesto, partida, genérica y
especifica de gasto que corresponda.
7.1.2.13. El expediente de contratación contendrá lo siguiente:
- El requerimiento: Toda contratación del Estado se
inicia con la orden de requerimiento proveniente
del Área Usuaria.
- Enlace al Plan Anual de Contrataciones
- Pedido de Compra o de Servicio, según
corresponda.
- Especificaciones Técnica y/o Términos de
Referencia.
- Determinación del proceso de selección.
- Cartas y/o correos electrónicos invitando a cotizar.
- Cotizaciones, con el detalle de las condiciones
ofertadas.
- Indagaciones de posibilidades que ofrece el
mercado, plasmada en un Cuadro comparativo de
Cotizaciones y resumen Ejecutivo según
corresponda.
- Resumen Ejecutivo, de acuerdo a cuando
corresponda.
- Valor estimado o valor referencial.
- Solicitud y Certificado de Crédito presupuestal.
- Solicitud y propuesta de miembros para integrar el
Comité de Selección de ser el caso.
- Designación del Comité de Selección, de ser el
caso.
- Acta de instalación del Comité Especial, de ser el

caso.
- Acta de aprobación de proyecto de Bases.
- Solicitud y aprobación de Bases.
- Acta para disponer la convocatoria.
- También se debe anexar el documento que
aprueba el proceso de estandarización, siempre y
cuando corresponda.
- En caso de que se trate de realizar la
negociación por un software, entonces se
requerirá para el expediente un informe técnico
de evaluación de software, el cual debe estar
sustentado y avalado técnicamente.
- Revisión de Certificación del Crédito
Presupuestario. Es una de las certificaciones que
deben estar anexas al expediente. Es necesaria
para fines administrativos.
- Solo si corresponde una contratación por paquete
debe anclarse también al expediente de
contratación.
- Fórmula de reajusta. Supongamos que ya todo lo
anterior está expuesto y ahora corresponde
realizar el reajuste. El expediente debe contener
la fórmula para que esto tenga validez y pueda
ser aprobado de presentarse el caso.
7.1.2.14. El Jefe de la División de Administración se encargara

de formular la Resolución Administrativa
correspondiente a la aprobación del expediente de
Contratación, la misma que podrá ser empleada para
la designación del Comité Selección de corresponder,
teniendo en particular consideración el principio de
oportunidad y el marco legal aplicable, asimismo
tramitara hasta su suscripción la firma de todos y cada
uno de los funcionarios involucrados con la finalidad
que dicho documento de Gestión Institucional sea
entregado en el más breve plazo al Comité de
Selección designado o al Órgano Encargado de las
Contrataciones según corresponda. Previamente
y dependiendo de la modalidad de la contratación,
formulara a efectos de motivar la emisión de la
Resolución administrativa respectiva, el Informe Legal
necesario para su aprobación por el Director y/o
Asistente de la Oficina de Asesoría Legal de la
Entidad.
7.1.3. De la fase de selección:

7.1.3.1. Dependiendo del Tipo de procedimiento de Selección
y según lo estipulado por las normas que en materia
de contrataciones se encuentran vigentes el Comité
de Selección designado y/o el Órgano encargado de
Contrataciones formularan el Proyecto de Bases
requerido para dar inicio a la convocatoria
correspondiente, debiendo emplear las Bases
Estandarizadas que para tal efecto publica el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado en su Portal Institucional.
7.1.3.2. El Comité de Selección designado se instalará en el
plazo y oportunidad establecido, siendo de
responsabilidad de todos y cada uno de sus miembros
dentro del ámbito de su competencia, que el Proyecto
de Bases se encuentre según lo estipulado en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento, directivas,
pronunciamientos, opiniones y toda aquella norma
que las regule, que corresponda al tipo de bien/es,
servicio/s y/u obra/s contratar vigente/s al momento
de la convocatoria.
7.1.3.3. El Organo encargado de las Contrataciones se
instalara en el plazo y oportunidad establecido, siendo
de responsabilidad del Jefe y el asistente de Logística
Encargado de las Contrataciones dentro del ámbito de
su competencia, que el proyecto de Bases se
encuentra según lo estipulado en la Ley de
Contrataciones y su reglamento, directivas,
pronunciamientos, opiniones y toda aquella norma
que las regule que corresponda al tipo de bien/es,
servicio/s, y/u obra/s a contratar vigente/s al momento
de la convocatoria.
7.1.3.4. El Jefe de la División de Administración de la ENFPP
PNP, se encargara de formular la Resolución
administrativa correspondiente a la aprobación de las
Bases, teniendo en particular consideración las fechas
del cronograma propuesto y el marco legal aplicable;
asimismo, tramitara hasta su inscripción la firma de
todos y cada uno de los funcionarios involucrados,
con la finalidad que dicho documentos de Gestión
institucional sea entregado oportunamente al Comité
de Selección designado o al Órgano Encargado de las

Contrataciones según corresponda.
7.1.3.5. El asistente de Logística designado como Operador
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
procederá a formalizar la convocatoria del
procedimiento de Selección haciendo uso de la
Plataforma del SEACE, durante el día en que fue
programada la misma y haciendo uso de los
documentos entregados por el Comité de Selección
y/o Órgano Encargado de las Contrataciones según
corresponda, los mismos que deben ser previamente
escaneados a efectos de evitar cambios en el tiempo
no autorizados por los funcionarios responsables;
asimismo, deberá tener en consideración que
cualquier situación al respecto, que incida sobre
cualquiera de la etapas de la selección, no podrá
originar que autónomamente modifique, postergue,
prorrogue o altere el calendario programado, debido a
que la decisión sobre el particular es de única y
exclusiva responsabilidad del Comité de Selección o
la Dirección de logística respectivamente.
7.1.3.6. Todas las propuestas técnicas y económicas de los
procedimientos de selección convocados tanto por los
Comités de Selección como por el órgano Encargado
de las Contrataciones según corresponda, deberán
ser presentadas e ingresar a la Entidad por la Mesa
de Partes y/o Unidad de Recepción de la Comisión.

brindar el apoyo inmediato de ser requerido, tanto por
los Comités de Selección designados como por el
órgano Encargado de las Contrataciones según
corresponda, cuando alguno de los participantes
presente consultas y/u observaciones en el desarrollo
de los diferentes procedimientos de selección, las
mismas que deben ser absueltas con un
pronunciamiento técnico y sustentados, durante el
mismo día y dentro del horario laboral en el que fuera
formalizadas.

brindar el apoyo inmediato de ser requerido, tanto por
los Comités de Selección designados como por el
Órgano Encargado de las Contrataciones según
corresponda, cuando se realice la evaluación de
propuestas de los diferentes procedimientos de

selección, durante la cual, de requerirse alguna
opinión sobre el requerimiento, se deberá formalizar
un pronunciamiento técnico que documente en el
tiempo el sustento de la decisión tomada.

del Sistema Electrónico de Contrataciones del estado,
procederá a formalizar la Absolución de Consultas y/u
Observaciones, el Otorgamiento y Consentimiento de
la Buena Pro del proceso del Proceso de Selección
haciendo uso de la Plataforma del SEACE, durante el
día en que fueron programados dichos actos y
haciendo uso de los documentos entregados por el
Comité de Selección y/u Órgano Encargado de las
Contrataciones según corresponda, los mismos que
deben ser previamente escaneados a efecto de evitar
cambios en el tiempo no autorizados por los
funcionarios responsables.
7.1.3.10. El Asistente de Logística Encargado de las
Contrataciones en la Unidad de Logística, registrara
las Actas de Otorgamiento de la Buena pro de todos
los Procedimientos de Selección que se efectúe en la
Entidad, dentro del Libro de Actas que para tal efecto
se haya aperturado durante el año en curso, siendo
responsable que el mismo se encuentre debidamente
legalizado y al día, en concordancia con las normas y
procedimientos que sobre el particular se encuentren
vigentes; asimismo, deberá mantener
permanentemente actualizado el registro de
potenciales proveedores del extranjero, según los
lineamientos que en material de contrataciones
Internaciones se entren aprobados en la Entidad.
7.1.4. De la fase de ejecución contractual:

7.1.4.1. Dependiendo del Tipo de Procedimiento de Selección
y según lo estipulado por las Normas que en materia
de contrataciones se encuentren vigentes, el Órgano
Encargado de Contrataciones, formulara el Contrato.
Asimismo, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles
siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
para perfeccionar el contrato, posteriormente se
formalizara con la firma de los funcionarios

involucrados y de las partes contratantes, según lo
establecido en las normas y procedimientos que sobre
el particular se encuentren vigentes.
7.1.4.2. El Asistente de Logística Encargado de las
Contrataciones en la Oficina de Logística, registrara el
Contrato recientemente suscrito en el Libro de Control
de contratos de la Entidad, seguidamente procederá a
su publicación a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) y la remisión
formal de una copia al área usuaria, con la finalidad
que dicho órgano se encargue del cumplimiento de
los acordado contractualmente dentro de área de su
competencia, asimismo remitirá el original de la Carta
Fianza a la Unidad de Contabilidad y Unidad de
Tesorería para su archivo y custodia de ser el caso.
7.1.4.3. El Asistente de Logística Encargado del Control de
Compromiso en la Unidad de Logística, emitirá a
través del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA) la Orden de Compra y/o
Servicio según corresponda, documento fuente que
será entregado formalmente al/los postor/es
favorecidos con el otorgamiento de la Buena Pro,
durante el mismo día de la suscripción del documento
que perfeccione y respalde la ejecución contractual
y/o en a fecha de consentimiento, para el caso que la
misma se formalice a través de la emisión de una
Orden de Compra y/o de Servicios, en concordancia
con las normas y procedimientos que sobre el
particular se encuentren vigentes.
7.1.4.4. El Expediente de contratación debidamente firmado
por el Asistente de logística Encargado del Control de
Compromiso en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF), y Jefe de la Unidad
de Logística, será elevado a la División de
Administración de la ENFPP PNP para su aprobación
respectiva a más tardar al día siguiente de su
emisión, la misma que se formalizara mediante la
firma de la Orden de Compra y/o de Servicios según
corresponda, siendo que de corresponder la
contratación al internamiento de bienes y/o atención
de servicio en forma periódica, deberán adjuntar un
cuadro que detalle todos los compromisos realizado
desde su certificación presupuestal, con la finalidad
de poder controlar y hacer un seguimiento

permanente de la ejecución del gasto
correspondiente.
7.1.4.5. La Orden de Compra y/o Servicios, deberá contener
la siguiente información:
1) Las condiciones de la contratación, tales como
requerimiento del bien o servicio, descripción del
bien o servicio (según términos de referencia o
especificaciones técnicas, según corresponda)
penalidad por mora y otras penalidades, plazo y
lugar de Ejecución, Forma de Pago y garantía,
disposiciones generales e información adicional
de ser necesario, entre otros.
2) Monto de la Contratación en moneda nacional,
debiendo incluir todos los conceptos que incidan
sobre el costo del bien, servicio u obra a contratar,
incluido el impuesto General a las Ventas (IGV).
3) Órgano a cargo de la recepción y conformidad de
la prestación.
4) cronograma de entrega del bien (en caso de
suministro), entregables o productos, de ser el
caso.
7.1.4.6. La Orden de Compra o de Servicio, deberá ser

aprobada para poder realizar la fase de compromiso
en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF)
del Sistema Electrónico del estado, procederá a
publicar el Contrato y/o la orden de Compra y/o
Servicios según corresponda, haciendo uso de la
Plataforma del SEACE, dentro del plazo estipulado
por las normas y procedimientos que sobre el
particular se encuentren vigentes, asimismo, deberá
realizar lo propio para la publicación de las
Resoluciones por Contratación Directa, según lo
estipulado por el DS Nº 082-2019-EF
7.1.4.8. La Orden de Compra o de Servicio, luego de su
compromiso en el Sistema Integrado de
Administración financiera (SIAF) deberá formalmente
entregada al proveedor, por el medio más rápido y
comprobable, siendo dicha formalización de estricta
responsabilidad del Asistente de Logística Encargado
del Control de Compromisos en la Unidad de

Logística, dándole a conocer así al proveedor el inicio
del Plazo de Ejecución para la Contratación,
asimismo, para el caso de la contratación de bienes,
copia del documento fuente antes indicado sea
entregada el mismo día al Asistente de Logística
Encargado del Almacén, con la finalidad que se
controle el tiempo de entrega antes mencionado.
7.1.4.9. La remisión de la Orden de Compra o de Servicio al
proveedor, se formalizará a través de cualquiera de
los siguientes medios:
1) por correo electrónico a la dirección autorizada
por el proveedor en su cotización, teniéndolo
por bien notificado en la fecha de confirmación
de recepción en la cuenta de correo
2) Por comunicación cursada al domicilio
autorizado por el proveedor, conforme el
artículo 21 del Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
3) Por comunicación directa al proveedor o su

representante legal o apoderado, debidamente
acreditado, bastando para ello la constancia de
recepción con su firma y la fecha de producido
el acto.
7.1.4.10. El asistente de Logística Encargado del Almacén,

será el responsable de controlar el Plazo de Ejecución
y/o tiempo de Entrega en la Contrataciones de bienes
en la Entidad, siendo que, de excederse el contratista
en los ofrecidos en la propuesta respectiva, deberá
informar formalmente a la unidad de logística para
que se implemente las acciones correctivas según
sea el caso.
7.1.4.11 El Asistente de Logística Encargado del Control del
compromiso, será el responsable de controlar el Plazo
de Ejecución y/o Tiempo de Entrega en la
contratación de servicios y/o obras en la Entidad,
siendo que, de excederse el contratista en lo ofrecido
en la propuesta respetiva, deberá informar
formalmente a la Unidad de Logística a efectos de
disponer la Implementación de las acciones

correctivas según sea el caso.
7.1.4.12 El Encargado de las Contrataciones en la Unidad de
logística, deberá presenta oportunamente a la Unidad
de Logística para su firma, el documento mediante el
cual se comunique a la Unidad de Contabilidad y
Unidad de Tesorería, los días de incumplimiento y las
penalidades en las que habrían incurrido de
corresponder, todos aquellos contratistas que
suscriban acuerdos con la Entidad; asimismo,
consultara periódicamente la Toma de Razón
Electrónica de todos los expediente de la Entidad,
cuyas actuaciones hayan sido notificadas por el
Tribunal de contrataciones del estado, con la finalidad
de tomar conocimiento oportuno de todos aquellos
actos procesales expedidos, bajo responsabilidad y
apercibimiento de tenerse por bien notificado dentro
del plazo de la Ley, así como de todos los Decretos,
resoluciones y/o Acuerdos que se emitan en el
procedimiento seguido, lo que son notificados de
manera electrónica según lo dispuesto en la Directiva
Nº 008-2012-OSCE/CD del 18-09-2012.
7.1.5. De la recepción y conformidad de la prestación:

7.1.5.1. Los Encargados/as del Almacén Central y del Control
de Compromisos en la Unidad de Logística,
gestionaran ante el área usuaria la conformidad de la
prestación según sea el caso (bienes y/o servicios)
notificándole acerca del internamiento y/o
proporcionándole la Guía de remisión o documentos
equivalente, según sea el caso.
7.1.5.2. El Encargado del Almacén central es responsable de
la recepción de los bienes contratados y la
conformidad es responsabilidad del personal del área
usuarias quienes verificaran que los mismos
correspondan a lo indicado en las/s orden/es de
Compra respectiva/s, caso contrario deberán
presentar un informe escrito a la Unidad de Logística,
que le permita contar con elementos de juicio
documentados, para poder disponer la
implementación oportuna de las acciones correctivas
que cada caso en particular amerite, asimismo, en
caso que los bienes al internarse tengan
características superiores a los indicados, deberán

informar inmediatamente al Jefe de la Unidad de
Logística para las acciones correspondientes,
inmediatamente al internamiento del/los bien/es, dicho
Asistente de la Unidad de Logística deberá emitir,
suscribir y presentar para su firma el Acta de
Recepción y Conformidad respectiva emitida a través
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA).
7.1.5.3. El Encargado del Almacén Central es responsable
junto con el personal a cargo de la Oficina de
Telemática, Unidad de Personal, Unidad de Logística
(Asistente de Logística encargado de las
Contrataciones en la Unidad de logística) de la
recepción del equipo de cómputo y material PAD,
Vestuario y material de escritorio respectivamente, así
como de cualquier otro bien y/o servicio contratado
bajo cualquier modalidad a través de la ENFPP PNP
verificando que los mismos correspondan a los que se
indican en la/s Orden/es de Compra respectiva/s,
caso contrario deberá presentar un informe escrito a
la Unidad de Logística, que le permita contar con
elementos de juicio documentados, para poder
disponer la implementación oportuna de las acciones
correctiva que cada caso en particular amerite;
asimismo e inmediatamente el internamiento del/los
bien/es y/o servicio/s, dichos asistentes de logística
deberá emitir, suscribir y presentar para u firma el
Acta de recepción respectiva emitida a través del
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y
apersonarme oportunamente para la firma del/los
pedido/s Comprobante de Salida, formulando el
documento correspondiente para su remisión junto
con toda la documentación pertinente al Ministerio,
con la finalidad que el organismo a cargo de la
contratación puede realizar el control y seguimiento
de la ejecución contractual respectiva.
7.1.5.4. El área usuaria es responsable, de emitir la
conformidad de la prestación contratada para el caso
de la ejecución de servicios u obras, caso contrario el
órgano involucrado deberá presentar un informe
escrito a la Unidad de Logística, que le permita contar
con elementos de juicio documentados, para poder
disponer la implementación oportuna de las acciones
correctivas que cada caso en particular amerite.
7.1.5.5. El responsable del área usuaria, en un plazo no

mayor de un (01) día hábil de recibida la copia de la
Orden de Compra y Guía de remisión, así como de la
Orden de Servicio y la notificación de su ejecución,
luego de haber verificado las características y
condiciones del bien contratado o el cumplimiento de
la prestación del servicio, deberá emitir la conformidad
con la cual se acreditará la satisfacción de la
necesidad.
7.1.6. Del devengado y pagado
7.1.6.1. El encargado del control de Compromiso, tendrá en
cuenta que debe afectar preventivamente a la cadena
de gastos, reduciendo su importe del saldo disponible
del crédito presupuestario y realizaran compromisos
dentro de los marcos de créditos presupuestarios
aprobados en el presupuesto para el año fiscal.
7.1.6.2. La Unidad de Logística, remitirá a la a la Unidad de
Contabilidad y Unidad de tesorería la siguiente
información de aquel en que la documentación fuente
sea firmada por el Jefe de la División de
Administración, con lo cual se dará por concluido el
proceso de contratación, para cuyo efecto deberá
hacer firmar el Libro de Control de Órdenes de
Compra y Prestaciones de Servicio al funcionario y/
Asistente de Logística que en dicho organismo se
haga cargo de la recepción del Expediente de
Contratación, debiendo informar al Jefe de la Unidad
de Logística en forma inmediata de producirse alguna
situación que impida su entrega, a saber:
1) Copia del Pedido de Compra o de Servicio,
según corresponda.
2) Copia del Contrato, según corresponda.
3) Original de la Orden de Compra o de Servicio,
según corresponda.
4) Copia de la Guía de Remisión, de ser el caso.
5) Original del Acta de Conformidad.
6) Copia del documento de suspensión de
retenciones de impuestos, de ser el caso.
7) Factura, Boleta de Venta, Recibo por
honorarios profesionales, etc. Según
corresponda.
8) Nota de Crédito o débito y el importe de la

Penalidad por Mora en la ejecución de la
prestación, según corresponda.
9) Otros documentos referidos a la atención, de
ser el caso.
7.1.6.3. El Encargado De control previo de la Unidad de
Contabilidad efectuara la revisión correspondiente al
expediente de contratación para que se verifique que
cuente con todos los requisitos exigibles y puedan ser
subsanadas las observaciones realizadas por esta
sub unidad, con la conformidad de la área de control
previo se procederá a la fase de devengado y se
remitirá el expediente a la Unidad de Tesorería, para
que el responsable de esta unidad realice la
verificación del calendario de pagos y sus
correspondientes registros, formulándose la
transferencia bancaria al Código de Cuenta
Interbancaria del proveedor, asimismo, luego de su
formalización deberá remitir a la Unidad de
Contabilidad, para su archivo.
7.1.7. Del Área del Almacén
7.1.7.1. Todos los bienes que adquiera la Entidad deben
ingresar físicamente por el Almacén; sin embargo, se
deben tener en cuenta las Normas de Control Interno
que sobre el Área del Almacén se encuentren
vigentes, teniendo en particular consideración si el/los
ambiente/s asignados son suficientes o no para el
almacenamiento de los mismos. Del mismo modo,
todas aquellas existencias tales como equipos de
cómputo, impresoras, periféricos software y afines,
deberán contar con la conformidad del funcionario
designado para tal efecto por la Oficina de Telemática
de la ENFPP PNP.
7.1.7.2. Todos los bienes que ingresen al Almacén, deben ser
cargados al Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA), con la finalidad de mantener
permanentemente actualizado el Kardex Mecanizado
de la Entidad, asimismo diariamente se actualizarán
las Tarjetas de Control Visible bajo responsabilidad
del Encargado del Almacén.
7.1.7.3. Los ingresos de bienes al Almacén, que no
correspondan a contrataciones conducidas por la
Entidad, deberán ser formalizados mediante la
emisión y tramite de la nota de entrada al almacén a

través del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA), debiendo ser estos
despachados por el mismo con el/los Pedido/s
Comprobante/s de Salida correspondientes, siendo
que para el caso de tóner, cartuchos y tintas de
impresión, así como de aquellos bienes involucrados
en las medidas de eco eficiencias dictadas para su
cumplimiento en la entidades públicas, deberá
solicitar la devolución del material en desuso que será
repuesto con la atención de un nuevo, con la finalidad
de contribuir al cumplimiento de las normas y
procedimientos que sobre el particular se encuentran
vigentes.
7.1.7.4. Los bienes que por las condiciones especiales de
almacenamiento, naturaleza y espacio deban ser
almacenados en áreas y/o instalaciones que no
formen parte de aquellas asignadas al almacén,
deberán ser controlados permanentemente y
verificados físicamente en forma mensual bajo
responsabilidad por el encargado del almacén, Así
también el encargado del almacén se asegurara que
las Tarjetas de Control Visible se encuentren
actualizadas, así como para contrastar dicha
información con aquella que se encuentra en el
Kardex Mecanizado que se administra a través del
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA),
asimismo, todos los despachos de bienes se
realizaran a través del Sub-módulo de Almacenes del
Módulo de logística del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA) bajo responsabilidad del
Asistente de la Unidad de Logística encargado del
almacén en la Oficina de Logística.
7.1.7.5. El encargado del almacén en la Unidad de Logística,
presentara hasta el último día hábil del mes en curso,
el Parte Mensual de almacén conteniendo todas las
entradas y salidas tramitadas, con la finalidad que el
mismo pueda ser revisado y remitido a la Unidad de
Contabilidad y Unidad de Tesorería para la
Conciliación contable respectiva.
7.1.7.6. El Encargado del almacén en la Unidad de Logística,
presentara hasta el último día hábil del mes en curso,
el listado de Activos Fijos Ingresados al almacén, con
la finalidad que el mismo pueda ser revisado y
remitido a la Unidad de Contabilidad y Unidad de

tesorería para la Conciliación contable respectiva.
7.1.7.7. El encargado del almacén en la Oficina de la Unidad
de Logística, preparara y presentara a la Unidad de
Logística para su aprobación y tramite, el Proyecto de
Directiva para la Toma de Inventario Físico de Bienes
de almacén, durante la última semana de mes de
setiembre de todos los años bajo responsabilidad.
7.2. DE LAS PUBLICACIONES
La Unidad de Logística es la responsable de registrar todas las
órdenes emitidas bajo la presente directiva en la Plataforma del
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y
la Oficina de Imagen Institucional en el Portal de Transparencia
de la Entidad, según los plazos establecidos.
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
XI. VIGENCIA
La presente Directiva entrara en vigencias a partir de su aprobación.
X. ANEXOS
Anexo Nº 01:Formato de Especificaciones Técnicas para la Contratación
de Bienes.
Anexo Nº 02:Formato de Términos de referencia para la contratación de
Servicios en General.
Anexo Nº 03:Formato de Términos de Referencia para la Contratación de
Servicios de consultoría en General.
Anexo Nº 04:Formato de Declaración Jurada de Confidencialidad.
ANEXO Nº 01
¨ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
BIENES¨.
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
2. FINALIDAD PÚBLICA.
3. ANTECEDENTES
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
VII.1.Objetivo general
VII.2.Objetivos Específicos
5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.1 Características Técnicas (Requerimiento Técnicos Mínimos)
5.1.1. Características Técnicas (Requerimientos Técnicos Mínimos)
5.1.2. Condiciones de Operación
5.1.3. Embalaje y rotulado
5.1.4. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias
Nacionales.
5.1.5. Normas Técnicas
5.1.6. Impacto Ambiental

5.1.7. Acondicionamiento, montaje o instalación.
5.1.8. Modalidad de ejecución contractual.
5.1.9. Transporte y Seguro.
5.1.10. Garantía Comercial.
5.1.11.Disponibilidad de servicios y respuestas.
5.1.12. Visita y muestras
5.2. Prestaciones accesorias a la prestación principal

5.2.1. Mantenimiento preventivo.
5.2.2. Soporte Técnico.
5.2.3. Capacitación y/o entrenamiento.
5.3. Requisitos del proveedor y/o personal.
5.4. Lugar y plazo de ejecución del a prestación.
5.5. Entregables.
5.6. Otras Obligaciones
5.7. Adelantos
5.8. Subcontratación.
5.9. Confidencialidad
5.10 Medidas de control durante la ejecución contractual.
5.11. Pruebas para la conformidad de los bienes.
5.11.1. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes.
5.11.2. Prueba de puestas en funcionamiento para la conformidad
de los bienes.
5.12. Forma de Pago.
5.13. Formula de reajuste.
5.14. Otras penalidades aplicables.
5.15. Responsabilidad por vicios ocultos.
5.16. Declaratoria de viabilidad
5.17. Normativa Específica
ANEXO Nº 02
¨TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS EN GENERAL¨
3. ANTECEDENTES
4.1. Objetivo General
4.2. Objetivo Específico.
5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR.
5.1. Actividades.
5.2. Procedimientos
5.3. Plan de Trabajo.
5.4. Recursos a ser provistos por el proveedor
5.5. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad
5.6. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias
Nacionales.
5.7. Normas Técnicas
5.8. Impacto Ambiental
5.9. Seguros.
5.10 Prestación accesoria a la prestación principal.

5.10.1 Mantenimiento preventivo
5.10.2. Soporte Técnico.
5.19.3. Capacitación y Entrenamiento.
5.11. Requerimiento del proveedor y de su personal.
5.12. Lugar y plazo de prestación del servicio.
5.13. Resultados esperados.
5.14. Otras Obligaciones del contratista.
5.15. Adelantos.
5.17. Confidencialidad.
5.18. Propiedad Intelectual
5.19. Medidas de control durante la ejecución contractual.
5.23. Responsabilidades por vicios ocultos.
5.24. Declaratoria de viabilidad.
5.25. Normativa específica.
Chorrilos,
____________________________
Área Usuaria.
ANEXO Nº 03
¨TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GENERAL¨
3. ANTECEDENTES
4.1. Objetivo General
4.2. Objetivo Específico.
5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.
5.26. Actividades.
5.27. Metodología
5.28. Plan de Trabajo.
5.29. Recursos a ser provistos por el consultor.
5.30. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad
5.31. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias
Nacionales.
5.32. Normas Técnicas
5.33. Impacto Ambiental
5.34. Seguros.
5.35 Prestación accesoria a la prestación principal.

5.35.1 Capacitación y/o entrenamiento.
5.36. Requerimiento del consultor y de su personal.
5.37. Lugar y plazo de prestación de la consultoría.
5.38. Productos o Entregables.
5.39. Otras Obligaciones del consultor.
5.40. Adelantos.
5.42. Confidencialidad.
5.43. Propiedad Intelectual
5.44. Medidas de control durante la ejecución contractual.
5.48. Responsabilidades por vicios ocultos.
5.49. Declaratoria de viabilidad.
5.50. Normativa específica.
Chorrilos,
____________________________
Área Usuaria.
ANEXO Nº 04
¨DECLARACION JURADA DE DECLARACION DE

CONFIDENCIALIDAD¨
Señores
Comisión
Presente.-
De nuestra consideración:
Yo, identificado con Documento Nacional de
Identidad ………………………, declaro bajo juramento que me comprometo a
NO divulgar por medio alguno los asuntos y contenidos de la documentación u
otros relacionado a la atención del bien/ejecución del servicio material de la
presente contratación; asimismo que de tratarse los mismos a información de
carácter CONFIDENCIAL contenida en los alcances de los artículos 15, 16 y 17
del texto Único ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a

la Información publica y me someto a las sanciones reguladas en el Capítulo II,
del Título IV, de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General,
compromiso que valido y perfecciono mediante mi firma para constancia y en
señal de aceptación.
Chorrilos,
____________________________
Contratista.

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA ESCUELA

DIRECTIVA Nº -2019- ENFPP PNP DIVADM

4.6 DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

V.8. Resolución de Contraloría General Nº 320-2006 CG Normas de

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 BIENES: Son objetivos que requiere una Entidad para el

6.8 PRESTACION: La ejecución de la obra, la realización de la

6.13 El Artículo 1º - Ley Nº 30225, que aprueba la Ley de

eficiencia y oportunidad. Cualquier requerimiento que se presente

7.1 PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES

7.1.1 De la fase de programación y formulación del Presupuesto

7.1.1.1. Las diferentes áreas usuarias de la Entidad, deberán

7.1.1.4 Durante la valorización de los requerimientos, los

7.1.2 De la fase de actos preparatorios:

7.1.2.1. Las diferentes áreas usuarias de la Entidad, deberán

que sean normalmente comercializados en el

realizarse mediante sello y con la firma y datos

Ejecutivo según corresponda, que se deberá emplear

requerimiento relacionado y que sea tramitado para la

- Acta de instalación del Comité Especial, de ser el

7.1.2.14. El Jefe de la División de Administración se encargara

7.1.3. De la fase de selección:

de Selección designado o al Órgano Encargado de las

7.1.3.7. Las diferentes áreas usuarias de la Entidad, deberán

7.1.3.8. Las diferentes áreas usuarias de la Entidad, deberán

propuestas de los diferentes procedimientos de

7.1.3.9. El asistente de Logística designado como Operador

7.1.4. De la fase de ejecución contractual:

formalizara con la firma de los funcionarios

de poder controlar y hacer un seguimiento

7.1.4.6. La Orden de Compra o de Servicio, deberá ser

del Control de Compromisos en la Unidad de

3) Por comunicación directa al proveedor o su

7.1.4.10. El asistente de Logística Encargado del Almacén,

disponer la Implementación de las acciones

7.1.5. De la recepción y conformidad de la prestación:

características superiores a los indicados, deberán

7.1.5.5. El responsable del área usuaria, en un plazo no

8) Nota de Crédito o débito y el importe de la

emisión y tramite de la nota de entrada al almacén a

remitido a la Unidad de Contabilidad y Unidad de

5.1.6. Impacto Ambiental

5.2. Prestaciones accesorias a la prestación principal

5.10 Prestación accesoria a la prestación principal.

5.35 Prestación accesoria a la prestación principal.

¨DECLARACION JURADA DE DECLARACION DE

Yo, identificado con Documento Nacional de

Identidad ………………………, declaro bajo juramento que me comprometo a

NO divulgar por medio alguno los asuntos y contenidos de la documentación u

otros relacionado a la atención del bien/ejecución del servicio material de la

presente contratación; asimismo que de tratarse los mismos a información de

carácter CONFIDENCIAL contenida en los alcances de los artículos 15, 16 y 17

del texto Único ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a

la Información publica y me someto a las sanciones reguladas en el Capítulo II,

del Título IV, de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General,

compromiso que valido y perfecciono mediante mi firma para constancia y en

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