Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Prefactibilidad Jardin Chen Ha
Prefactibilidad Jardin Chen Ha
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
Página | 1
Diciembre de 2019.
Contenido
Página | 2
Definición y justificación del negocio
Históricamente, Chen Há ha sido usado con fines recreativos por los pobladores,
sin embargo, desde hace 15 años empezó a sufrir los estragos de la contaminación
generada por una granja porcícola que operaba a escasos metros del sitio, lo cual
provocó la pérdida de la calidad del agua y una posterior eutroficación. Aunque la
granja ha dejado de operar, y a la vista el cenote parece haberse regenerado, los
estragos ambientales continúan e incluso se han visto continuados por los
visitantes.
Página | 3
balneario, debido a que se desconoce la calidad del agua. Se contempla la
realización del estudio pertinente.
Página | 4
acceso gratuito a dicho espacio, y sólo quienes no formen parte de la comunidad
paguen un donativo para el mantenimiento y funcionamiento del lugar. Estará
abierto al público de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas -siendo el último acceso
a las 15:00 horas- (la cuota de acceso será de $ 50.00 por persona) (El proyecto
arquitectónico puede consultarse en el Anexo 1).
Chen Há puede considerarse cercano a otros cenotes que también pueden ser
visitados por turistas y viajeros. De forma puntual pueden señalarse por lo menos
3: el cenote Xlacah -de tipo abierto-, ubicado al interior de la zona arqueológica de
Página | 5
Dzibilchaltún; así como los cenotes Cholul y Tulipanes, los cuales poseen como
característica primordial que son cerrados -se ubican dentro de una caverna-. Pese
a la cercanía, estos no son comparables. El cenote Xlacah tiene como principal
punto de atracción el yacimiento arqueológico, mientras que Cholul y Tulipanes -al
igual que Chen Há- carecen de infraestructura y servicios adecuados para la
atención de turistas y viajeros.
En este contexto, la propuesta del Jardín Botánico daría tanto al cenote como a la
comunidad, la oportunidad de brindar a turistas, viajeros y habitantes, una
experiencia única que estimule los sentidos de los usuarios a través de un recorrido
temático. Se considera una propuesta innovadora ya que ningún cenote cuenta con
esta temática.
Se proyecta que pueda ser considerado como otro atractivo turístico dentro del
corredor Mérida-Progreso, permitiendo ampliar la oferta turística del estado y
contribuyendo a la derrama económica en la comisaría de Dzityá.
Liderazgo
Página | 6
presidente de la así como proyectos de Esta agrupación tiene el
Asociación de artesanos energía renovables. objetivo de fomentar el
de madera, y miembro Su interés de preservar el desarrollo de la
activo en la agrupación cenote tiene el propósito comunidad, a través de la
“Todos somos Dzityá”. de rescatar la naturaleza realización de diferentes
Destaca por su habilidad que lo rodea, y por el actividades.
para buscar iniciativas cobijo que le ha otorgado De manera específica,
que beneficien a la la comunidad sin importar han participado en
comunidad, y motivar a que sea un extranjero. campañas de limpieza y
las personas para que Como presidente de la saneamiento del cenote,
busquen una mejor Comisión y su y han expresado su
calidad de vida desde experiencia en temas de voluntad de colaborar en
iniciativas propias. Como medio ambiente, es pieza proyectos que involucren
líder ejidal, es pieza clave clave para este proyecto. el aprovechamiento
para la elaboración de sustentable del sitio.
este proyecto.
Los liderazgos mencionados en la tabla anterior, son piezas clave para la ejecución
del proyecto dentro de la comunidad. De manera externa, para la elaboración de la
propuesta arquitectónica, se cuenta con la colaboración de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán; para el estudio de viabilidad
del proyecto, se cuenta con la experiencia del Instituto Tecnológico de Mérida,
específicamente de la Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.
Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
- Se desconoce el estado de la
calidad del agua del cenote, sus
- El terreno del cenote es ejidal, y por
corrientes y fisiología interna.
lo tanto pertenece a la comunidad.
- No existen programas de manejo
Factores internos
Página | 7
- Falta de consenso entre los
pobladores respecto a la ejecución
del proyecto.
Oportunidades Amenazas
- Dzityá es reconocida como un
espacio con potencial turístico (por el
trabajo artesanal, principalmente).
- La Feria Artesanal Tunich, atrae
cada año a más de 90 mil visitantes a
la comisaría, siendo todos ellos
- La mancha urbana de la ciudad de
visitantes potenciales.
Mérida se está expandiendo hacia
- La vegetación existente, puede ser
las cercanías del cenote.
sujeta a protección a través de
- La contaminación por residuos
programas de conservación de
sólidos y mal manejo del área.
ecosistemas.
- Dado el desconocimiento de la
- Dentro de la comisaría existen los
profundidad del sustrato, existe la
recursos humanos necesarios para el
amenaza de que el terreno no sea
Factores externos
Página | 8
Dependencia Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
Apoyo para proyectos productivos, turismo de naturaleza y
Programa acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático,
ejercicio fiscal 2019.
1.- Proyectos Productivos Comunitarios (PPC): proyectos
productivos presentados por comunidades indígenas y afro
mexicanas, a través de sus autoridades o instituciones
representativas, o las formas de organización que dichas
Modalidades
comunidades determinen.
2. -Proyectos de Turismo de Naturaleza: Estos proyectos buscan
impulsar las iniciativas de las comunidades indígenas y afro
mexicanas, para el desarrollo de productos y servicios turísticos.
Proyectos nuevos: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) para la adquisición de insumos, equipos,
herramientas y materiales para iniciar la producción.
Plan de negocios: $ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.); un
solo apoyo.
Monto Infraestructura y equipamiento: $ 800,000.00 (Ochocientos mil
pesos 00/100 M.N.) por apoyo. Se podrá otorgar hasta tres
apoyos en distintos ejercicios fiscales.
Consolidación (equipamiento): $ 500,000.00 (Quinientos mil
pesos 00/100 M.N.). Único apoyo para complementar los
requerimientos de equipamiento del sitio turístico.
Condiciones
Localidades con 40% y más de población indígena.
relevantes
Página | 9
A la convocatoria del INPI, será sometido en la Modalidad 2. Proyectos de Turismo
de Naturaleza por concepto de Proyectos Nuevos $ 150,000.00 (Ciento cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de insumos, equipos, herramientas y
materiales para iniciar la producción.
Página | 10
forestales, vida silvestre, ecosistemas costeros, manejo de residuos y áreas
naturales protegidas.
Mercadotecnia
En este museo, los visitantes pueden apreciar la evolución del arte de trabajar la
piedra y la madera. Su acervo está conformado por instrumentales antiguos y
contemporáneos que permiten percibir la forma de trabajo del siglo pasado, así
como la actual; y diferentes tipos de materiales para que los visitantes puedan
conocer la variedad de maderas y piedras que se trabajan en la comunidad.
El templo tiene un diseño “romano”, porque parece una fortaleza sin ventanas, está
orientado al poniente, como todas las iglesias de la época. Es pequeña, con 24
bancas de madera cada una para cinco personas. Todos los días, a las 6:30pm, se
escucha el repicar de las campanas.
Página | 11
de toc de Dzityá, labrada, con una altura de 70 cm de alto, misma que es
considerada una joya arqueológica de este pequeño recinto.
Es una feria que comenzó por iniciativa de los artesanos de piedra y madera y con
el apoyo del ayuntamiento de Mérida. Desde hace 18 años se lleva a cabo y cada
año se incrementa el número de visitantes, logrando así un mayor impacto.
Cada año en la comisaría se lleva a cabo la “Feria Artesanal Tunich”, que durante
quince días convoca a más de 90 mil visitantes que generan una derrama
económica importante. Dicha feria podría servir como plataforma de promoción del
Jardín Botánico y Cenote Chen Há, además de estimular a los visitantes a conocer
el centro turístico durante su estancia en Dzityá.
Página | 12
Oferta de negocios turísticos relacionados
Análisis de la competencia
La entrada general tiene un costo de $75 MXN para turistas mexicanos residentes
y $152 MXN para turistas internacionales. El domingo, el acceso es gratuito para
las personas físicas que acrediten la nacionalidad mexicana.
Según datos del INEGI (2017), Dzibilchaltún recibió un total de 132,843 visitantes,
de los cuales 95,586 fueron residentes del país y 37,257 turistas internacionales.
Según el Observatorio Turístico de Yucatán, los meses con más afluencia en el
2017 fueron marzo, abril, julio y diciembre; el mes con menos registro de visitantes
fue el mes de septiembre. En ninguna de las dos fuentes se especifica la edad de
los visitantes ni el motivo de viaje. Al 2018, el incremento de visitantes que reporta
el Observatorio Turístico de Yucatán es de poco más del 11% y durante este 2019,
hasta el mes de agosto, se había cubierto el 78% del total registrado en el 2018 con
un incremento del 12% al corte de la misma fecha.
Página | 13
La forma de promoción del sitio arqueológico es a través de las fuentes de
información del gobierno del estado.
Siendo que ofrece servicios diferentes a los propuestos para el Cenote Chen Há, el
jardín botánico puede ser considerado como un complemente del corredor turístico
Mérida – Progreso.
El Jardín Botánico en el Cenote Chen Há, está dirigido al turismo tanto nacional
como internacional, que busca experiencias únicas, donde puedan realizar
actividades en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que
los envuelven, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y
participar en la conservación de los recursos naturales y culturales.
Página | 14
A partir de lo anterior, más el estimado de visitantes durante la duración de la Feria
Tunich, se esperaría que anualmente el Jardín sea visitado por al menos 49,150
personas, misma cantidad que se espera tenga un crecimiento del 3 % anual.
Estudio técnico
Página | 15
El predio, con una superficie de 1 hectárea, se encuentra rodeado por áreas
urbanizables en centros de población, áreas sujetas a recuperación, un banco de
materiales, un casco de hacienda, y una zona de protección arqueológica, tal como
puede observarse en la imagen siguiente. Aunado a eso, gran parte del territorio
está identificado en la carta urbana como Zona 3: regeneración y desarrollo
sustentable.
Dadas las dimensiones físicas del terreno, el área del Jardín Botánico -en términos
espaciales- es de 1 hectárea cuadrada, de la cual el 35 % aproximadamente (3,500
m2) estará construida (oficinas, estaciones, senderos). La longitud del recorrido de
las estaciones, desde el punto de inicio hasta el punto de finalización será de 700
m lineales.
Página | 16
La capacidad máxima de aforo se proyecta en 440 visitantes diarios (160,600
anuales), cantidad estimada de acuerdo a la programación establecida de
recorridos guiados, los cuales iniciarán a las 8:00 horas con un intervalo de 20
minutos cada una, con capacidad máxima de 20 personas por turno y una duración
promedio de 2 horas. El último acceso se tiene programado para las 15:00 horas.
Esto hace un total de 22 recorridos diarios (Ver Anexo 2).
Distribución de planta
Página | 17
Definición de procesos
Proceso de servicio
Página | 18
Plan de trabajo para la puesta en marcha de la empresa (Gráfica de Gantt)
Fecha de Fecha de
N.º Tarea MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
inicio finalización
Constitución de
15/05/2020 30/05/2020 la sociedad
1 cooperativa
Trámites y
01/06/2020 30/11/2020
2 permisos
3 01/12/2020 15/06/2021 Construcción
Reclutamiento
15/05/2021 15/06/2021 y contratación
4 de personal
Compra e
01/06/2021 15/06/2021 instalación de
5 equipoy
Inicio de
01/06/2021 30/06/2021
6 promoción y
7 01/07/2021 15/07/2021 Inauguración
Página | 19
Requerimientos de maquinaria y herramientas
Página | 20
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO
Escoba de jardin Escoba metálica reforzada de 22 dientes metálica. 2 NA $ 160.00 $ 320.00 2
Rastrillo Jardinero Tru Pro diseñado con mango de fibra de vidrio en tamaño de 60 pulgadas y cabeza
fabricada en acero de alto carbono de 16 pulgadas. Su diseño cuenta con 16 dientes para proporcionar Largo171 cm Ancho 40.5
Rastrillo mayor efectividad al realizar trabajos de cepillado en césped o jardines. El mango fabricado en fibra de vidrio 2 cm $ 250.00 $ 500.00 2
le brinda mayor resistencia y durabilidad para emplearla con total seguridad en la limpieza de hojas secas y Profundidad7.5 cm
forraje.
Motor 2 tiempos de 21 cc. Tanque de gasolina 14.9 onz. Eje curvo de 48" (122 cm) para fácil manejo.
Desbrozadora de
Sistema fácil de arranque. Cabeza Rapid-loader para facilitar el cambio de hilo. Peso 4.35 kg (9.6 lbs). 1 NA $ 5,100.00 $ 5,100.00 5
jardin
Motor potente y silencioso. Agarre cómodo. Diámetro corte 16". Garantía de 5 años.
Sopladora de gasolina tiene un potente motor de 2 tiempos, ofrece un flujo de aire de 400 pi3/min con una
velocidad máxima de 150 mi/h brinda un arranque simple con menos jalones y un funcionamiento más
Largo33 cm/Ancho100
silencioso por su escape ubicado a lo largo del tubo. Incluye 2 tubos del soplador, un lubricante para motor de
Sopladora de jardin 1 cm $ 3,200.00 $ 3,200.00 2
2 tiempos y un ventilador con diseño eficiente que logra una excelente potencia de limpieza. Contiene todas
/Profundidad24 cm
las partes necesarias, un instructivo ilustrado y detallado que permite un fácil uso a mano para lograr un
adecuado funcionamiento.
Plataforma de Acero de 20 pulgadas, motor Powermore, cilindrada 132cc, posiciones de corte 3. Ajuste de
altura manual para cada rueda. Rango de Corte 3.175cm - 9.525cm. Ruedas traseras y delanteras de 7 Largo66.04
Podadora 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 2
pulgadas. Acelerador fijo y con tipo de arranque de retroceso. Control de Motor Cebador y con capacidad cm/Ancho55.88 cm
de descarga lateral. Capacidad de Combustible .75 litros. Capacidad de Aceite 15oz. /Profundidad38.735 cm
Tijera para Plantas y Tallos de Truper con capacidad de corte de 3/4 de pulgada, fabricada con hojas de
acero templado para proporcionar mayor resistencia al realizar cortes en tallos o raíces gruesas. Sus mangos
Tijera para plantas y Largo19.3
engomados permiten tener un mejor agarre, impidiendo que se deslice al momento de emplearla en 2 $ 200.00 $ 400.00 10
tallos cm/Ancho15.4 cm
movimientos que requieran precisión. Cuenta con un seguro de bloqueo que evita accidentes y están
/Profundidad2.4 cm
fabricadas en tratamiento térmico para brindar mayor durabilidad y capacidad de corte.
Tijera a Dos Manos en tamaño de 19 pulgadas, fabricada con hojas de acero con muesca para proporcionar
mayor resistencia al momento de cortar tallos o raíces gruesas. Sus mangos de madera engomados permiten Largo58.4 cm/Ancho20
Tijera a dos manos tener un mejor agarre y evitar desplazamientos al momento de emplearla. Cuenta con un orificio para colgar 2 cm $ 350.00 $ 700.00 1
las tijeras y no perderlas de vista; su diseño con perilla de ajuste manual y tope plástico amortiguador facilita /Profundidad8 cm
su uso.
Ideal para cortar ramas gruesas. Hoja de acero inoxidable de precisión que se mantiene afilada incluso
después de uso intensivo. La cubierta de baja fricción ayuda a que la hoja se deslice a través de la madera Largo71.12
Tijera corta ramas evita que la hoja quede engomada debido a residuos o savia y a que la hoja no se oxide. Puntos de contacto 2 cmAncho27.94 cm $ 500.00 $ 1,000.00 10
Softgrip mejoran la comodidad y el control de la tijera. Construcción de acero proporciona una resistencia Profundidad3.18 cm
duradera. Capacidad máxima de corte: 381 cm de diámetro. Garantía limitada de por vida.
Juego de Herramientas para Jardín Truper, incluye una cuchara, cultivador, trasplantador y azadón que son
Juego de funcionales para realizar trabajos de jardinería en hortalizas y macetas. Cada una de las 4 piezas está
Largo14 cmAncho56.4
herramientas para fabricada en acero al carbono con mangos de fresno de 15 pulgadas para proporcionar resistencia, 1 $ 300.00 $ 300.00 10
cm
jardín durabilidad y un mejor agarre. Cuentan con collar metálico que refuerza el encabado y brinda mayor
Profundidad10.3 cm
seguridad en el casquillo al momento de emplearlas.
Página | 21
Aspersor Giratorio color Verde de Orbit es útil para realizar el riego de césped y jardines con facilidad,
cuenta con 3 brazos metálicos con boquillas de bronce regulables que actúan eficazmente para proporcionar
un riego continuo en modo de lluvia o chorro a presión. Su diseño cuenta con ruedas para su fácil traslado y
Largo10.9 cm/Ancho21
Aspersor giratorio le permite girar con la finalidad de brindar un alcance de 360 grados en el lugar en el que se coloque, para 10 $ 400.00 $ 4,000.00 3
cm
esparcir de manera uniforme el agua. Incluye en la entrada de la manguera una malla con filtro que evita el
/Profundidad21 cm
taponeó de las boquillas en cada brazo. Está fabricado con base metálica con ruedas que le proporciona
resistencia, durabilidad y mayor estabilidad al colocarse en el suelo y permite conectar aspersores extras.
Poliducto para sistema de riego de venta por metro. Elaborado con Polietileno de Baja Densidad. Ideal para
Rollos de poliducto
sistemas de Riego Diseñado para uso en la Agricultura. Resistencia al medio ambiente. 2 20MM $ 900.00 $ 1,800.00 1
para riego
Diámetro de 3/4 pulg. 100mts
Multímetro MM300 mide voltaje CA/CD, corriente CD y resistencia, y cuenta con una clasificación de
seguridad CAT III 600 V, clase 2 y con doble aislamiento, un NCVT-1 cuenta con un LED color verde
brillante que indica que el probador está en funcionamiento; este LED cambia a color rojo y el instrumento
Kit para pruebas
emite tonos de advertencia cuando detecta voltaje, y El probador de receptáculo RT105 detecta los errores 1 NA $ 900.00 $ 900.00 1
electricas
más comunes en cableado indica cableado correcto, puesta a tierra abierta, vivo abierto, neutro abierto, y
vivo/tierra invertidos; no indica calidad de tierra, múltiples cables vivos ni una combinación de defectos, el kit
Incluye cables de prueba y baterías.
Juego de Juego de 5 pinzas de acero forjado mango antiderrapante de vinilo aislante Incluye 1 pinza mecánica. 1 pinza
1 NA $ 350.00 $ 350.00 1
herramientas (pinzas) electricista. 1 pinza punta. 1 pinza de presión y 1 llave perica.
Set de herramientas
Set de herramientas Anvil de 32 piezas 1 NA $ 400.00 $ 400.00 1
(electromecánico)
Escanea y controla los entradas con códigos de barra o códigos QR. Para ello sólo necesita una PC, laptop o
netbook en cada entrada y un escáner de código de barras, una cámara web o teléfono Android / iPhone.
Contador electrónico
Los ticket para su evento serán escaneados en la entrada y se controlará la validez del código de barra. 1 NA $ 9,000.00 $ 9,000.00 10
de boletos
Podrá controlar tickets de entrada impresos con TicketCreator u otros códigos de barras con hasta 200
cifras o símbolos.
Otros equipos e
Otros 1 NA $ 2,000.00 $ 2,000.00 NA
insumos
Total $ 145,670.00
Página | 22
Administración de recursos humanos
Organigrama
Gerencia general
Gerencia Gerencia
administrativa operativa
Requerimientos de personal/sueldos
Servicio
Cantidad de Salario
Actividad/Puesto Total mensual
personas mensual p/p
Intendente 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Jardinero 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00
Guías 5 $ 5,000.00 $ 25,000.00
Recepcionista/Cajera 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
Vigilantes 5 $ 3,500.00 $ 17,500.00
Total de sueldos de producción $ 20,500.00 $ 58,000.00
Ventas
Cantidad de Salario
Actividad/Puesto Total mensual
personas mensual p/p
Vendedores 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00
Total de sueldos de ventas $ 3,500.00 $ 7,000.00
Administración
Cantidad de Salario
Actividad/Puesto Total mensual
personas mensual p/p
Administrador/Gerente 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
Recursos humanos 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Total de sueldos de administración $ 17,000.00 $ 17,000.00
Total de sueldos $ 82,000.00
Página | 23
Área Principales actividades
• Crear y difundir las políticas laborales de la empresa.
• Generar un ambiente de confianza con los empleados a través
de una interacción constante.
• Escuchar y atender las preocupaciones de los empleados para
canalizarlas a la esfera ejecutiva, y de ser necesario, defender
Recursos
dichas demandas.
humanos
• Incentivar y favorecer la capacitación y actualización de las
habilidades de los empleados.
• Selección y reclutamiento de candidatos.
• Seguimiento del proceso de selección.
• Aplicación de exámenes de desempeño.
• Solicitar de manera oportuna los artículos y materiales de
limpieza requeridos para el desarrollo de las actividades.
• Realizar la limpieza de oficinas, mobiliario y equipo de las áreas
del Órgano.
• Apoyar en los movimientos de mobiliario y equipo cuando así
lo requieran las necesidades de las Institución.
Intendencia • Mantener el área de los sanitarios limpios, con los insumos de
material necesario.
• Informar cualquier anomalía, daño o desperfecto al jefe
inmediato.
• Atender las indicaciones de las áreas, en relación al aseo o
alguna observación a efecto de mantener en óptimas
condiciones las instalaciones.
• Cortar el pasto y desmalezar según se requiera para cada área.
• Realizar podas de raleo y formación de copas.
• Barrer, recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo
depositándola en lugares establecidos.
• Reportar fallas o desperfectos de equipos o instalaciones de su
Jardinero área de trabajo.
• Regar plantas y césped.
• Manejar agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las
indicaciones y normativa de cada procedimiento.
• Realizar el mantenimiento liviano y limpieza de herramientas,
maquinarias.
• Ofrecer un tour informativo y entretenido.
• Ofrecer un trato amable y cortés a los visitantes.
• Estar preparados para responder las preguntas de los
visitantes.
Guías • Los guías son responsables de la salud y la seguridad de los
visitantes, mientras dure la visita.
• Los guías trabajan en equipo con otros guías y miembros del
personal.
• Comunicar cualquier preocupación a los supervisores.
Página | 24
• Crear un ambiente acogedor, recibiendo, informando y guiando
a los visitantes, empleados y proveedores de manera cordial,
amigable y profesional.
• Recibir a los visitantes, determinar la naturaleza u objetivo de
su visita y guiarlos a sus destinos correspondientes.
Recepción • Controlar la entrada y salida de visitantes y empleados.
• Reportar cualquier actividad sospechosa a los agentes de
seguridad.
• Tomar mensajes y remitirlos a la persona correspondiente.
• Responder preguntas, resolver problemas o quejas y orientar a
los visitantes apropiadamente.
• Permitir la entrada a los clientes, en este caso tanto las
personas como los vehículos que van a acceder.
• Gestionar las colas de entrada en el exterior del local.
• La seguridad y el bienestar de los clientes.
• Prevención de robos, actuaciones con grado de violencia, etc.
Vigilancia • Cumplir con los reglamentos de seguridad en caso de
incendios, y la comprobación de los equipos contra incendios y
salidas de emergencia.
• Observar el comportamiento de los clientes dentro del local.
• Hacer frente a situaciones tales como un cliente ebrio u otro
conflicto.
• Captar clientes.
• Lograr determinados volúmenes de venta
• Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.
• Contribuir activamente a la solución de problemas.
• Administrar su territorio de venta.
Vendedores • Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.
• Comunicar al cliente de nuevos productos y/o servicio que la
empresa ofrece.
• Asesorar al cliente acerca de los productos o servicios que la
empresa ofrece.
• Retroalimentar a la empresa con las inquietudes de los clientes.
Página | 25
Resumen de inversiones diferidas
Concepto Monto
Constitución de la sociedad $ 20,000.00
Licencia de uso de suelo $ 45,000.00
Licencia de construcción (Zona 3.
$ 300,000.00
Regeneración y DS)
Otros trámites y permisos $ 10,000.00
Obra civil $ 8,000,000.00
Reclutamiento y capacitación de
$ 80,000.00
personal
Gastos de instalación de equipo y
$ 21,850.00
mobiliario de oficina
Promoción y publicidad (inauguración) $ 5,000.00
Evento inaugural $ 30,000.00
Total de inversiones diferidas $ 8,511,850.00
Sueldos $ 246,000.00
Servicios básicos $ 23,550.00
Gastos de venta $ 16,200.00
Total capital de trabajo $ 285,750.00
Inversión inicial
Concepto Monto
Inversión fija $ 145,670.00
Inversión diferida $ 8,511,850.00
Capital de trabajo $ 285,750.00
Total inversión inicial $ 8,943,270.00
Página | 26
A la convocatoria de la SEMARNAT, se lo solicitará un monto de $ 2,000,000.00 por
concepto de construcción e instalación de infraestructura.
Estado de resultados
Página | 27
Estado de flujo de efectivo
Evaluación económica
• El Valor Actual Neto (VAN) para este proyecto, analizado con una tasa de
interés del 7 %, es de $57,770.19.
• La Tasa Interna de Rendimiento (TIR), es de 7.35 %.
• El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es de 4 años 11 meses
12 días.
• La relación costo-beneficio está estimada en 1.01, es decir, por cada peso
invertido, se recuperan $0.01.
• En el Punto de Equilibrio puede observarse que el índice de absorción de
las ventas sobre los costos, es alto:
Página | 28
Anexo 1. Proyecto arquitectónico
Página | 29
Página | 30
Anexo 2. Programación de visitas
Apertura: 08:00
Último acceso: 15:00
Cierre: 17:00
Grupos diarios: 22.00
Tamaño máximo del grupo: 20.00
Capacidad diaria de visitantes: 440
Página | 31