MATRIZ DE RIESGOS

PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS

SERVICIO
ENTIDAD
NRO CLASE SEGURIDAD
DE ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria) MEDIDA DE CONTROL
RIESGO FUENTE, SITUACIÓN Nivel de
Probabilidad (P)
Severidad(S) Evaluación del Riesgo
Riesgo

Errores en la etapa precontractual

consignados en documentos como los Planeación, revisión, ajuste y
1 términos de referencia , modelos, X Administrativas de oficina seguimiento en la fase 3 4 12 Bajo
planos, entre otros, que puedan afectar precontractual
la obtención del objeto contractual.

Estrategias de gestión oportunas y

Cuando los contratos se realizan en
adecuadas para prevenir, atender y
tiempos distintos a los inicialmente
2 Extensión del plazo X resolver o reprogramar las diversas 3 4 12 Bajo
programados por circunstancias no
causas especificas de retrasos durante
imputables a las partes.
la ejecución del contrato.
Ri e s g o s O p e r a ci o n a l e s

Se presenta por la existencia de Planeación, revisión, ajuste y

inadecuados procesos, procedimientos, seguimiento en la fase
3 No obtención del objeto del contrato X 3 8 24 Moderado
parámetros, sistemas de información y precontractual y contractual de forma
tecnológicos, equipos humanos o técnicos. adecuada

Cambios originados en la necesidad del

contratante, de hacer ajustes a las
Modificación de especificaciones Evaluación de alternativas optimas,
4 X especificaciones técnicas dentro del 5 8 40 Importante
técnicas concertación y Planeación adecuada
proyecto, sin que estos cambios sean
imputables a la falta de planeación.

Riesgo presentado por accidentalidad y/o

muerte de personal del CONSULTOR Evaluación de alternativas técnicas
desde la adjudicación y/o durante el objeto optimas , implementacion de
del contrato, por causas externas al capacitaciones periodicas de
5 Accidentalidad o muerte de consultor. X 3 4 12 Bajo
proyecto o por ausencia o falta o seguridad industrial durante la etapa
deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD de estudios basicos del estudio de pre
INDUSTRIAL de la consultoría. Riesgo que inversión
asume el CONSULTOR

ENTIDAD
NRO CLASE
DE ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria)
RIESGO
6 Riesgo de no inicio del estudio
Riesgo de mayor permanencia, standby
7 y/o disponibilidad de personal y
equipamiento tecnico.
Riesgo presentado por la modificación
8 y/o cambios de ubicación en las fuentes
de materiales.
MATRIZ DE RIESGOS
PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS
SERVICIO
SEGURIDAD
MEDIDA DE CONTROL
FUENTE, SITUACIÓN Nivel de
Probabilidad (P)
Severidad(S) Evaluación del Riesgo
Riesgo
Comunicación asertiva entre el
CONSULTOR, CONTRATANTE,
municipio en el cual se ejecutá el
proyecto y las instituciones
Riesgo de no inicio de los estudios y/o involucradas en la consecución de
parálisis de la mismas, por demoras en el permisos y licencias.
X X 3 4 12 Bajo
támite de los permisos y/o licencias por El consultor deberá informar
causas NO imputables al CONSULTOR oportunamente la situción
presentada y el avance de los
permisos requeridos para iniciar
actividades
Riesgo presentado por la mala planeación y
deficiencia en el manejo administrativo de la
obra por parte del consultor.
Riesgo de mayor permanencia y
standby de equipos y disponibilidad de
personal, por el no inicio de los estudios y/o
parálisis de la mismas por demoras
ocasionadas por la no entrega oportuna, de
Planeación, revisión, ajuste y
X las revisiones y/o actualizaciones, de 3 4 12 Bajo
seguimiento en la fase contractual.
cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos,
del proyecto, que lleve a cabo y/o
ejecute el CONSULTOR, de acuerdo con
lo establecido en la normatividad vigente,
en caso de que dichos cálculos y/o diseños
y/o estudios estén a cargo del CONSULTOR.
Riesgo que asume el PROPONENTE.
Riesgo presentado por la modificación y/o
cambios de ubicación en las fuentes de
materiales presentadas y/o propuestas
por el CONSULTOR. Hace referencia al
riesgo técnico, ambiental y/o social, en
cuanto a calidad y cantidad del material,
explotación y su distancia de acarreo. Le
corresponde al interesado o proponente Planeación, revisión, ajuste y
X 3 4 12 Bajo
verificar las fuentes de materiales a emplear, seguimiento en la fase contractual.
para la presentanción de una propuesta
acorde con las obras a ejecutar.
Igualmente le corresponde al CONSULTOR
mantener en optimas condiciones las vías de
acceso a la obra con los eventos que sean
consecuencia de la ejecución de obras.
Riesgo que asume el CONSULTOR
 MATRIZ DE RIESGOS

PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS

SERVICIO
ENTIDAD
NRO CLASE SEGURIDAD
DE ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria) MEDIDA DE CONTROL
RIESGO FUENTE, SITUACIÓN Nivel de
Probabilidad (P)
Severidad(S) Evaluación del Riesgo
Riesgo

Previsión y analisis de las condiciones

Riesgo presentado por la fluctuación de
9 Fluctuación del precios de materiales. X del mercado al momento de elaborar 3 4 12 Bajo
precios en los materiales.
la oferta.

Riesgo ocasionado por ejecución de mayores

Riesgo ocasionado por ejecución de
mayores cantidades de obra que
10
superen el presupuesto, siempre
cumpliendo el objeto contractual.
cantidades de obra que superen el
presupuesto, lo anterior como
consecuencia de inadecuados Planeación, revisión, ajuste y
X 3 4 12 Bajo
procedimientos constructivos seguimiento en la fase contractual.
imputables al CONSULTOR. Riesgo que
asume el CONSULTOR por la naturaleza
del contrato y la estimación del precio

Ocurre en los eventos climáticos extremos o

El Consultor debera recopilar
atípicos, certificados por la autoridad
información asociada a cambios
competente, que superan las expectativas
climáticos ante las autoridades públicas
11 Condiciones climáticas adversas X X del ciclo hidrológico normal, y que 3 8 24 Moderado
o privadas competentes en la
generan retrasos y sobrecostos en
recopilación de datos estadísticos o
elaboración del estudio objeto del contrato o
fuentes oficiales de información.
la imposibilidad de ejecutar el mismo.

Daño emergente producido por a los equipos

Planeacion, revision y ajustes durante
12 Daños a Equipos y mala mano de obra X y/o repuestos y mano de obra de mala 3 8 24 Moderado
ejecucion del contrato
calidad. Riesgo que asume el CONSULTOR

Riesgo presentado por la transitabilidad y vías Planeacion, revision y ajustes durante

13 Transitabilidad y vías de acceso X 3 8 24 Moderado
de acceso del municipio a intervenir. ejecucion del contrato

Riesgo presentado por escasez de cualquier

tipo de material y/o insumos para la
ejecución de La obra. El proponente deberá
Planeación, revisión, ajuste y
inspeccionar y examinar el sitio y los
seguimiento en la fase
alrededores de la obra, razón por la cual el
Riesgos precontractual y contractual.
municipio da por entendido que EL
14 de Escasez de material o insumos. X En la etapa precontractual , incluir 5 8 40 Importante
INTERESADO al presentar su oferta conoce
mercado obligaciones que se puedan adaptar a
la zona del proyecto y los riesgos que se
posibles cambios en la norma técnica
puedan presentar en el sitio en el que se
desarrollarán las obras. deberá entonces
tener planes de contingencia. Riesgo que
asume el CONSULTOR
 MATRIZ DE RIESGOS

PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS

SERVICIO
ENTIDAD
NRO CLASE SEGURIDAD
DE ACTIVIDAD (Rutinaria - No Rutinaria) MEDIDA DE CONTROL
RIESGO FUENTE, SITUACIÓN Nivel de
Probabilidad (P)
Severidad(S) Evaluación del Riesgo
Riesgo

Se refiere a los perjuicios o pérdida de

los bienes a cargo del contratista,
causados por disturbios violentos, actos
terroristas, paros, huelgas y además
Riesgos eventos que se impida alcanzar el
Orden Público y hallazgos
15 Sociales o X X objeto contractual.
arqueologicos.
Polticos Se refieren de manera exclusiva al daño
emergente derivado de los actos de
terrorismo, guerras o eventos que alteren el
orden público, hallazgos arqueológicos, de
minas o yacimientos, entre otros.
Coordinar con las autoridades
respectivas, el acompañamiento o
verificación de las condiciones de orden
público en las zonas de ejecución de las
actividades del contrato. Mantener 9 8 72 Crítico
contacto constante con el Ejército
Nacional. Deberá mantenerse para tal
efecto ademas de las fuerzas militares
y de policia a la entidad contratante.

Problemas de iliquidez del CONSULTOR por

Riesgos Planeación, revisión, ajuste y
no prever los costos de financiación en los
16 Financiero Liquidez X seguimiento en la fase 3 4 12 Bajo
que deba incurrir durante la ejecución del
s precontractual y contractual.
contrato.

Se deriva de los efectos provenientes de las

variaciones de las tasas de interés, de
Riesgos
Disminución de utilidades previstas para cambio, devaluación real y otras variables Planeación adecuada por parte del
17 Economic X 3 4 12 Bajo
el contratista del mercado , frente a las estimaciones consultor.
os
iniciales del consultor, que pueden afectar
las utilidades esperadas o generar perdida.
 TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje

El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11

MEDIA 5
veces en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 12 o más

ALTA 9
veces en el área, en el período de un año.

Volver a Matriz
 TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje

LIGERAMENTE Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,

4
DAÑINO Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento medico,

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
DAÑINO 6
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.

8
DAÑINO Incapacidad permanente, amputación, mutilación,

Volver a Matriz
 Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo

Severidad
LIGERAMENTE EXTREMADAMEN
DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad

12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante

24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico

Volver a Matriz
NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).

Riesgos Químicos.-

Tabla 4.1.- Agentes Químicos.

Resultado de la Medición Nivel de Riesgo

(RM)
RM < 50% LP* Bajo
LP* > RM > 50% LP* Importante
RM > LP* Crítico

LP*:Límite Permisible establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el a

Riesgos FÍsicos.-
Tabla 4.2.- Iluminación.

Nivel de riesgo por fatiga visual

Iluminancia
1
0
1
1
0
0
0
1
Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.

Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual
 0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.

Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual

Tabla 4.3.- Ruido.

Criterio de evaluación de la exposición ocupacional a r

y Nivel de Riesgo

Condición
DRD < 0.5
0.5 < DRD < 1
DRD > 1

Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente normalizado
a 8 horas

Tabla 4.4.- Vibración mano-brazo.

Criterio de calificación para exposición a

vibración de mano-brazo
Condición Nivel de Riesgo
2
Aeq(8) < 2,5 m/s Bajo
2,5 m/s2 < Aeq(h) < 5 m/s2 Importante
Aeq(h) > 5 m/s 2 Crítico

Donde:
Aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equi

Tabla 4.5.- Vibración cuerpo entero .

Criterio de calificación para exposición a

vibración de cuerpo entero
Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s 2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s 2 Importante
aeq(h) > 0,813 m/s 2 Crítico
 Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s 2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s 2 Importante
2
aeq(h) > 0,813 m/s Crítico

Donde:
aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equiv

Tabla 4.6.- Radiaciones Ionizantes.

Clasificación de puestos de trabajo en b

equivalente (H) me
Dosis Equi valente ( H)
(Rem)
H < 1/3LA
1/3LA < H < LA
LA < H

Tabla 4.7.- Calor.

Criterio de evaluación según

CARG
Régimen de
LILIGERA MOD
Trabajo-Descanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 4
en cada hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (º
< 24,5 1 < 21,0
Continuo > 24,5 2 > 21,0
> 30,0 3 > 26,7
< 24,5 1 < 21,0
75% - 25% >24,5 2 > 21,0
> 30,6 3 > 28,0
< 24,5 1 < 21,0
50% - 50% > 24,5 2 > 21,0
> 31,4 3 > 29,4
< 24,5 1 < 21,0
25% - 75% > 24,5 2 > 21,0
> 32,2 3 > 31,1

Tabla 4.8.- Frío.

Tabla 4.26 Criterios de evalu

Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT)

TAT > 10º C
10º C > TAT > 0º C
TAT < 0º C
Riesgos Ergonómicos.-
Tabla 4.9.- Manejo Manual de Carga.

Manejo manual de c

Categoría metodología MAC

1
2y3
4

Tabla 4.10.- Trabajo Repetitivo.

Tabla 5.24 Tra

Categoría OCRA Check List

0 – 11
11,1 – 22,5
> 22,5
tes Químicos.

la Medición Nivel de Riesgo

)
% LP* Bajo
50% LP* Importante
LP* Crítico Volver a Matriz

establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el agente químico correspondiente.

fatiga visual
Nivel de
Luminancia Color Riesgo NR
1 1 Bajo
1 1
0 1 Importante
1 0
0 0
0 1
1 0
0 0 Crítico

te.
te.

o.
iesgo de Fatiga Visual.
de Alarma o Intermedio.
o de Fatiga Visual
te.
te.

o.
iesgo de Fatiga Visual.
de Alarma o Intermedio.
o de Fatiga Visual
Volver a Matriz

o de evaluación de la exposición ocupacional a ruido

y Nivel de Riesgo

Condición Nivel de Riesgo

NPSeq8h < 82 dB(A) Bajo
82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A) Importante
NPSeq8h > 85 dB(A) Crítico

Volver a Matriz

ción mano-brazo.

e calificación para exposición a

bración de mano-brazo
dición Nivel de Riesgo
2
2,5 m/s Bajo
Aeq(h) < 5 m/s2 Importante
> 5 m/s 2 Crítico

sición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.

ción cuerpo entero .

e calificación para exposición a

ración de cuerpo entero
dición Nivel de Riesgo
0,5 m/s2 Bajo
q(h) < 0,813 m/s 2 Importante
0,813 m/s 2 Crítico
dición Nivel de Riesgo
0,5 m/s2 Bajo
q(h) < 0,813 m/s 2 Importante
2
0,813 m/s Crítico

ición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.

Volver a Matriz

ciones Ionizantes.

cación de puestos de trabajo en base al límite anual (LA) de dosis

equivalente (H) medida en REM
Dosis Equi valente ( H)
Ni vel
(Rem)
H < 1/3LA Bajo
1/3LA < H < LA Importante
LA < H Crítico

Volver a Matriz

Criterio de evaluación según indicador TGBH

CARGA DE TRABAJO
de
LILIGERA MODERADA PESADA Mayor a
scanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 450 Kcal/h 450 Kcal/h
hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel
< 24,5 1 < 21,0 1
Independiente
uo > 24,5 2 > 21,0 2 Tº Crítico
> 30,0 3 > 26,7 3
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
0% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Crítico

Volver a Matriz

Tabla 4.26 Criterios de evaluación de estrés por frío

ratura Ambiente de Trabajo (TAT) Ni vel

TAT > 10º C Bajo
10º C > TAT > 0º C Importante
TAT < 0º C Crítico
 Volver a Matriz

ejo Manual de Carga.

Manejo manual de carga

ategoría metodología MAC Nivel

1 Bajo
2y3 Importante
4 Crítico

Volver a Matriz
ajo Repetitivo.

Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo

Categoría OCRA Check List Ni vel

0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico

Volver a Matriz
dosis

Mayor a

Nivel

Crítico

Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
l

o
ante
co
 TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS

Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

Crítico HIGIENE OCUPACIONAL:

Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control
de los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Médica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental
Inaceptable

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable

SEGURIDAD:
Aceptable

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.

Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.

Volver a Matriz

Volver al Programa de Control

 Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz

Protección de maquinaria inexistente o insuficiente Administrativas de oficina

Inexistencia de manuales de operación Administrativas de Terreno
Falla en el sistema de aislación Labores de vigilancia y protección industrial
Equipos:

Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación Manipulación de herramientas manuales

Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados Preparación de alimentos
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Manejo manual de cargas
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Manejo de corto punzantes con material biológico
Equipo con partes alteradas o defectuosas Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)

SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:

Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE

Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización

HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente

Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico

Ruido
Sílice - Agente Químicos
Polvo - Agentes Químicos
Gases - Agentes Químicos
Vapores - Agentes Químicos
Rocios - Agentes Químicos
Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia;
UV)
Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibración cuerpo entreo
Vibración mano-brazo

Volver a Matriz
 PLAN DE ACCIÓN
Empresa: Nº Asociado:

Dirección: Area:

Ciud./Reg.: Fecha:

Objetivos:
Elaboró : Sr. Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Cargo: Cargo:

RESPONSABLE / FECHA, PLAZO,

Nº ACTIVIDAD FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
CARGO ACTIVIDAD
1

2
bla
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Actividad Fecha Marzo Abril Mayo

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Elaborado por: Revisado por:

Fecha: Fecha:
DE RIESGOS

Mayo Junio Julio Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprobado por:

Fecha: