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Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región

de Huancavelica”

PERFIL SIMPLIFICADO – PIP MENOR:

“MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE VACUNOS EN LA


COMUNIDAD CAMPESINA DE TAPANA DEL DISTRITO DE
HUANDO DE LA REGION HUANCAVELICA”

Foto: vista panorámica de la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando - Huancavelica

Huancavelica, Noviembre del 2010

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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“DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE


DERIVADOS LACTEOS EN LAS COMUNIDADES DE TAPANA, PAMPALANYA Y
SAN JOSE DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE HUANDO DEL DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”

Ubicación política:
Región : Huancavelica
Departamento: Huancavelica
Provincias : Huancavelica
Distrito : Huando

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

FUNCIÓN 04 Agrario
PROGRAMA 010 promoción de la producción pecuario
SUBPROGRAMA 0038 Desarrollo Animal
RESPONSABLE FUNCIONAL Agricultura

1.3. UNIDAD FORMULADORA:

Unidad Formuladora:
Nombre : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Sector : Gobierno Regional.
Persona Resp. : Ing. Nelson Huamaní Villalva
Teléfono : 067- 453101
Resp. de Elab.y Form. : Ing. Alfredo Ccora Montes
Teléfono : 067 – 453526 y 967712020

1.4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

Unidad Ejecutora:
NOMBRE : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
SECTOR : Gobiernos Regionales
PERSONA RESPONS : Federico Salas Guevara Schultz
Presidente Gobierno Regional de Huancavelica
TELÉFONO : 067- 452883
DIRECCIÓN : Jr.Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica

El ente ejecutor del proyecto será la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del
Gobierno Regional de Huancavelica, en razón de disponer de logística, infraestructura y
personal profesional con experiencia en proyectos productivos,

1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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A. EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.


El Gobierno Regional de Huancavelica, quien tiene por “finalidad esencial de fomentar
el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la Inversión pública, privada y el
empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo”. En ese sentido el Gobierno Regional de Huancavelica a través de la
Dirección Regional Agraria tiene como función promover y fomentar el desarrollo de las
cadenas productivas en el departamento de Huancavelica (en especial el de las
cadenas de lácteos), mediante la transferencia tecnológica a los productores, en tal
sentido la participación del gobierno regional de Huancavelica es con el financiamiento
total para la ejecución del proyecto en la fase de inversión.

B. MINISTERIO DE AGRICULTURA AGENCIAS DE HUANCAVELICA


Como Institución, el Ministerio tiene programas estratégicos, orientado al fortalecimiento
de las actividades pecuarias de la zona, el cual viene desarrollando a través de
capacitaciones con el personal que cuenta las agencias.

D. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS BENEFICIARIAS


Las comunidades en estudio esta conformado, por pequeños ganaderos, productores
transformadores, forman un conglomerado de cadenas productivas que van desde los
productores de leche, transformadores y comercializadores de lácteos, participan en el
proyecto cediendo en calidad de Cesión de uso por espacio que dure el proyecto, un
terreno de propiedad de la comunidad; para la Instalación de un Módulo de pastos,
módulo de transformación de derivados lácteos, en uno ambientes de las casas
comunales; que serán implementados con el proyecto.
Los productores de leche, que en muchos casos son los mismos que transforman la
leche, las asociaciones y pequeños transformadores artesanales participan como
actores directos y beneficiarios del proyecto. El compromiso es de asumir
responsabilidades como de operación y mantenimiento de las infraestructuras
implementadas, y el de conformar un equipo multidisciplinario altamente capacitado
para la conducción del proyecto (ver en anexos actas de compromiso).

1.6. MARCO DE REFERENCIA


ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente proyecto se enmarca dentro de las políticas de desarrollo Regional y
Nacional, amparadas en los Lineamientos de política relacionados al proyecto además
del clasificador funcional del sector que son los siguientes:
 Planes de Desarrollo Estratégico de Desarrollo Agrario Hvca- 2007-2015
 Plan de Acción del Ministerio de Agricultura para el desarrollo Ganadero en la
región Huancavelica 2007-2010.
 Ley No 27293: y modificatorias que crea del Sistema de Inversión Pública.
 Ley Nº 28846, Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados
 Ley No 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
 Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley No 28059: Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto
Supremo Nº 102-2007-EF y modificatorias.
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por
Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y modificatorias.

El Gobierno Regional de Huancavelica a través de la Gerencia Regional de Recursos


Naturales y Gestión del Medio Ambiente se encarga la elaboración del presente estudio
de preinversión a nivel de perfil y su posterior ejecución.
Lineamientos de Política Sectorial

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Del Ministerio1:

Objetivos de Política Agraria:

1. Lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, con bajos costos de producción,


productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones
agrarias modernas y eficientes.
2. Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida
en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores de la agricultura
tradicional y de auto subsistencia al mercado.
3. Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el
ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y generar las
condiciones para el desarrollo económico y social.

Lineamientos:

Apoyo en la constitución de organización de productores


El desarrollo generalizado de organizaciones de productores va al encuentro de
alcanzar economías de escala en sus procesos de producción, manejo de fincas y
comercialización. Esto también permitirá el fortalecimiento de su capacidad de
negociación para obtener mejores precios, tanto en sus insumos como en sus
productos. Además de facilitar el pago por certificaciones de calidad orgánica o
amigable con la biodiversidad de la producción. El establecimiento de las cadenas
productivas es uno de los instrumentos para lograr el fortalecimiento y organización de
los productores.

El MINAG continuará brindando asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento


de las organizaciones de agricultores y la consolidación de las cadenas agro
productivas.

 Promover el establecimiento de mecanismos de coordinación e integración de los


agentes económicos en las cadenas productivas agropecuarias para la
celebración de contratos y acuerdos que conlleven a la solución concertada de
sus problemas y mejoren sus utilidades económicas.
 Mejorar la capacidad de gestión institucional de los productores para la toma de
decisiones y la obtención de los servicios necesarios que demanda su actividad
productiva.
 Promover el diálogo y la concertación permanente con las organizaciones y las
instituciones agropecuarias representativas.

Proyectos Priorizados por el Sector:


 Fortalecimiento de organizaciones de productores, con énfasis en los pequeños
(promoción agraria, rol estrictamente promotor y facilitador), conducidos y
supervisados por la DGPA, y ejecutados por las DRAs y las Agencias Agrarias.

De la Dirección Regional2:

La Dirección Regional Agraria de Huancavelica, tiene como Objetivo General, fortalecer


las organizaciones de productores y promover su integración bajo los enfoques de
manejo de cuencas y cadenas productivas; fomentar la innovación tecnológica y
capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agropecuario, facilitando
asistencia técnica; y facilitar a los productores agropecuarios el acceso a servicios de

1
Lineamientos de Política Agraria para el Perú – MINAG (2002).
2
Plan Estratégico del Sector Agrario Regional Huancavelica 2002 – 2015.

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asesoría jurídica, administrativa, de gestión, financiamiento, asistencia técnica, sanidad


y otros que les permita mejorar su capacidad de gestión.

Objetivo Estratégico
1) Fortalecer la institucionalidad privada y pública del Sector Agrario.

Lineamiento de Política

 Promover la gestión empresarial y la organización de los productores agropecuarios


en cadenas productivas.
 Fortalecer las organizaciones agropecuarias representativas.
 Promover mecanismos de coordinación intra e interersectorial para ejecución de
una estrategia integral de desarrollo del Sector Agropecuario.
 Mejorar la calidad de los servicios del Sector Público Pecuario.

MARCO LEGAL
 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura (Decreto Ley N° 25902).
 Ley N° 27867. “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”.
 Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Publica y su Reglamento Aprobado
con D. S. N° 157-2002-EF.
 Decreto Supremo Nº 017-2001-AG Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura.
 Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional de
Huancavelica.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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A. UBICACIÓN POLITICA

Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Huando.
Centros Poblados : Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores

B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El departamento de Huancavelica está ubicado en la cadena occidental y central de la
sierra del país, enclavado en las altas montañas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho
y Junín. Limitando por el norte con Junín; al sur con Ayacucho e Ica; al este con
Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Encontrada entre los paralelos de 11º 59’10” y 14º
07’ 43” Latitud Sur y Meridianos: 74º 16’ 15” y 75º 48’ 55” Longitud Oeste, con una
superficie de 22,131.47 km² y a una altura de 3,660 m.s.m.m. Esta región representa el
1.7% del territorio nacional, y está constituida por 7 provincias y 93 distritos, con una
población aproximada de 454,797 habitantes (según el censo del año 2007).
El territorio de la provincia de Huancavelica se encuentra inmerso dentro de la cuenca
baja del río Ichu. En una altitud que varía entre los 2000 a 4450 m.s.n.m., en la región
natural de la Sierra.

El distrito de Huando ubicado en una altitud de 3562 msnm, Latitud Sur 12º46´00”,
Longitud Oeste 74º56´47”, Superficie de 193.90 km2, con una población de 7,804
habitantes con densidad hab/km2 de 40.25.

UBICACIÓN DEL AMBITO DE INFLUENCIA A NIVEL REGION

2.2. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA ESTE PROYECTO

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2.2.1.Diagnóstico de la situación actual:

Inicialmente el Proyecto fue desarrollado solamente para la Comunidad Campesina de


Tapana, pero como la zona no es tan apropiada para desarrollar la actividad pecuaria de
vacunos, por la geografía accidentada, pastos naturales deteriorados, extensión de tierra
muy pequeña, escaso recurso hídrico, pastos manejados en pequeñas extensiones, etc. En
tal sentido la Agencia Agraria del distrito de Huando ha sugerido que debe incluirse al
proyecto a las comunidades campesinas de Pampalanya y San José de Miraflores, por
contar con tierras con potencialidad de pastos naturales, pastos cultivados, recurso hídrico,
ganado mejorado, donde se puede aplicar el avance de la tecnología para desarrollar la
actividad pecuaria de vacuno en las mejores condiciones que requiere el mercado
consumidor de carne y productos lácteos.

Las Comunidades Campesinas de Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores del distrito
de Huando del Departamento de Huancavelica, se dedican a la producción agropecuaria por
sus condiciones topográficas, climáticas, extensión del terreno, pastos naturales en las
comunidades, la ganadería se caracteriza por la crianza de animales criollos en la
comunidad de Tapana y en las comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores por la
crianza de ganado mejorado de raza Bronw Swiss en cantidades mínimas a nivel familiar.

Ganado Vacuno del Centro Poblado de Tapana Ganado Vacuno del Centro Poblado de Pampalanya

Ganado vacuno del Centro Poblado de San Juan de Miraflores

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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En el panel fotográfico de observa que la comunidad de tapana cuenta con una geografía
accidentada y con terrenos poco apropiados para el desarrollo de la actividad pecuaria de
vacunos, con pastos naturales deteriorados de 132.85 has, pastos cultivados o manejados
solamente de 2.88 Has.; mientras que las comunidad de Pampalanya cuenta con 876.59
has.,de pastos naturales y de pastos manejados 19 has. y la comunidad de San José de
Miraflores de 1068.87 has de pastos naturales y de pastos manejados de 23.17 has.

Estas dos últimas comunidades cuentan con una geografía con poca pendiente y tierras
con potencialidad de pastos naturales conservados para desarrollar ganado mejorado, que
necesitan fortalecer capacidades, mediante capacitaciones y asistencia técnica en manejo
de ganado vacuno y pastos.

En la zona de intervención se ha realizado una encuesta en el mes de Octubre de la


existencia de cantidad de vacunos, en la comunidad de Tapana existe un total de 61
vacunos de los cuales 28 vacas, en la comunidad de Pampalanya un total de 108 vacunos,
de los cuales 59 vacas, en la comunidad de San José de Miraflores existe 42 vacunos , de
los cuales 30 vacas, sumados un total de 211 vacunos y 117 vacas que requieren ser
atendidos con el proyecto, así mismo se observa que hay 40 vacas en ordeño, que
producen como máximo 2 litros de leche en la comunidad de Tapana y en las comunidades
de Pampalanya y San José de Miraflores de 3 y 5 litros. Con respecto a la cantidad de toros
se observa que en la comunidad de Tapana hay 28 toros, siendo mucho mayor que en las
otras comunidades en estudio, por cuanto se dedican a la actividad de engorde para el
mercado, siendo una de las razones de la no importancia de desarrollar una actividad
pecuaria de vacunos mejorados, sin embargo siendo necesario incentivar con la
intervención y el buen aprovechamiento de los escasos recursos existentes en la zona, en
cambio en las comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores vienen desarrollando
la actividad pecuaria de vacunos mejorados, con fines de producir los derivados lácteos,
razón por la cual hay mayor cantidad de vacas que toros. Ver Cuadro Nº 01.

Al año 2007, según el Compendio Estadísticos Agrario, la población de vacuno a nivel del
Departamento de Huancavelica es de 192,479.10 cabezas de vacuno, a nivel de la provincia
de Huancavelica es de 20,565 cabezas y a nivel del distrito de Huando es de 1700 vacunos.
En las tres comunidades campesinas hay 211 cabezas de vacuno que representa solamente
de 0.11% del Departamento de Huancavelica, de 1.03% de la Provincia de Huancavelica y
de 12.41% del Distrito de Huando.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Cuadro Nº 01
Cantidad de Ganado Vacuno en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Total de Número Vacas Número
Poblados Vacunos de en de
Vacas Ordeño Toros
Tapana 61 28 6 28
Pampalanya 108 59 25 24
San José de 42 30 9 3
Miraflores
Total 211 117 40 55
Fuente: Encuesta

En cuanto al volumen de producción de carne en la comunidad de Tapana producen 9.6 TM


de carne, Pampalanya 5.7 TM, San José de Miraflores 5.6 TM, en total 20.9 TM
anualmente, expresado en kilos de 20,952 kilos. Esta diferencia se debe a que los
productores de vacuno de la comunidad de Tapana se dedican a la producción de carne
mediante el engorde en coroto plazo, en cambio las comunidades de Pampalanya y San
José de Miraflores cuenta con ganado mejorado y por ende vienen dando mayor importancia
a la producción de derivados lácteos es por ello es bajo la producción de carne. Ver Cuadro
Nº 02.

Al año 2007, según el Compendio Estadísticos Agrario, la producción de carne a nivel del
Departamento de Huancavelica fue de 2,731.57 TM con rendimiento de 108.06 kg/cabeza, a
nivel de la provincia de Huancavelica de 331.55 TM con rendimiento de 107 kg/ cabeza y a
nivel del distrito de Huando 137.33 TM con rendimiento de 106.72 kg/cabeza (Dirección de
Información Agraria a Octubre de 2010). En las tres comunidades campesinas la producción
de carne es de 20.9 TM anualmente (encuesta a Octubre de 2010) que representa
solamente de 0.76% del Departamento de Huancavelica, de 6.30% de la Provincia de
Huancavelica y de 15.21% del Distrito de Huando.

Cuadro Nº 02
Volumen de Producción de Carne en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Carne Precio en TM Mercado
Kg. En S/.
Tapana 9684 7.00 9.6 Local
Pampalanya 5700 7.00 5.7 Local
San José de 5,568 7.00 5.6 Local
Miraflores
Total 20,952 7.00 20.9
Fuente: Encuesta

En la comunidad campesina de Tapana producen 7.56 TM de leche, Pampalanya 30.6 TM,


San José de Miraflores 8.82 TM, en total 46,908 TM., anualmente, a un precio de S/.1.00
nuevo sol para su venta en el mercado local. Siendo el mayor volumen de producción en la
comunidad de Pampalanya, seguido por la comunidad de San Juan de Miraflores. Ver
Cuadro Nº 03.

Al año 2007, según el Compendio Estadísticos Agrario, la producción de leche a nivel del
Departamento de Huancavelica fue de 19,789 TM, a nivel de la provincia de Huancavelica

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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de 2,813 TM con rendimiento de 1086.71, a nivel del distrito de Huando 173 TM con
rendimiento de 1,031.67. En las tres comunidades campesinas es de 46.98 TM anualmente
(según encuesta realizada a octubre de 2010), que representa solamente de 0.24% del
Departamento de Huancavelica, de 1.64% de la Provincia de Huancavelica y de 0.27% del
Distrito de Huando.

Los rendimientos de producción según la Dirección de Información Agraria es en promedio


1.25lt/vaca/día, que es corroborada por nuestra propia fuente según la recopilación de
información los rendimientos van de 1lt/vaca/día hasta 2lt/vaca/día, excepcionalmente en las
comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores el rendimiento es de 3lt/vaca/día,
debido fundamentalmente a que gran parte de su ganado tiene mejoramiento genético.

Cuadro Nº 03
Volumen de Producción de Leche en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Leche Precio en TM Mercado
Litros En S/.
Tapana 7,560 1.00 7.56 Local
Pampalanya 30,600 1.00 30.6 Local
San José de 8,820 1.00 8.82 Local
Miraflores
Total 46,980 1.00 46.98
Fuente: Encuesta

En la comunidad campesina de Tapana producen solamente 0.3 TM de Queso, Pampalanya


6.4 TM, San José de Miraflores 0.99 TM, en total 7.69 TM, anualmente, producidos con
tecnología tradicional, a un precio promedio de S/.8.00 nuevos soles el kilo, para su venta en
el mercado local. Siendo el mayor volumen de producción en la comunidad de Pampalanya,
seguido por la comunidad de San José de Miraflores Ver Cuadro Nº 04.

Cuadro Nº 04
Volumen de Producción de Queso en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Queso Precio en TM Mercado
Kg. En S/.
Tapana 288 8.00 0.3 Local
Pampalanya 6,390 8.00 6.4 Local
San José de 990 8.00 0.99 Local
Miraflores
Total 7,668 8.00 7.69
Fuente: Encuesta

En la comunidad campesina de Tapana no producen Yogurt, la comunidad de Pampalanya


produce 7.92 TM, San José de Miraflores 10.08 TM, en total 18.00 TM, anualmente,
producidos con tecnología tradicional a un precio promedio de S/.4.00 nuevos soles el litro
para su venta en el mercado local. Siendo el mayor volumen de producción en la comunidad
de San José de Miraflores, seguido de la comunidad de Pampalanya. Ver Cuadro Nº 05.

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Cuadro Nº 05
Volumen de Producción de Yogurt en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Yogurt Precio en TM Mercado
Lt.. En S/.
Tapana 0.00 0.00 0.0 Local
Pampalanya 7,920 4.00 7.92 Local
San José de 10,080 4.00 10.08 Local
Miraflores
Total 18,000 4.00 18.00
Fuente: Encuesta

La actividad pecuaria principalmente es de carácter familiar, de auto subsistencia bajo la


forma de ahorro viviente. El 20 % de la producción pecuaria está orientada al mercado, el
15% al autoconsumo y 65% para el reemplazo de los reproductores.

Los beneficiarios viven bajo un régimen económico de autosubsistencia vinculado a la


actividad agropecuaria. Sus ingresos familiares lo obtienen en un 60% de la actividad
pecuaria, 30% de la agricultura y el 10% a través de los trabajos eventuales en las ciudades
de Huancayo, Huancavelica y otros ciudades.

La capacidad de generación de nuevas técnicas de producción y productividad pecuaria se


encuentran aletargadas, pese a tener recursos disponibles y condiciones para iniciar un
programa de desarrollo agropecuario sostenido o incorporar nuevas actividades con mejores
ventajas comparativas como la producción de vacunos aprovechando los rastrojos de
cosecha, producción de forrajes exclusivos para la crianza de vacunos, la crianza de
animales y la producción de agropecuaria son actividades que se complementan; los
animales aprovechan los rastrojos de cosecha, la agricultura aprovecha el guano, como
fuerza de tracción (yuntas). La producción agrícola consiste en la producción de: Maíz,
cebada, haba, arveja, trigo y otros, el 45% es para el consumo propio, 25% es para la
semilla para las futuras siembras y 30% es para la venta.

2.2.2. Superficie:

La comunidad campesina de Tapana, tiene una extensión superficial de 262.96 Has según
los planos adjunto en el Anexo Nº 2, (MINAG – DRA – HUANCAVELICA), de los cuales se tiene
una superficie para la agricultura de 83.41 has, 132.85 has de pastos naturales, 5.25 has de
montes y bosques y otras tierras 41.45 has. Como se indica en el cuadro Nº

La comunidad campesina de Pampalanya, tiene una extensión superficial de 1735.05 Has


según los planos adjunto en el Anexo Nº 2, (MINAG – DRA – HUANCAVELICA), de los cuales
se tiene una superficie para la agricultura de 550.36 has, 876.59 has de pastos naturales,
34.62 has de montes y bosques, otras tierras 273.48 has. Como se indica en el Cuadro Nº 6.

La comunidad campesina de San José de Miraflores, tiene una extensión superficial de 2115
Has según los planos adjunto en el Anexo Nº 2, (MINAG – DRA – HUANCAVELICA), de los
cuales se tiene una superficie para la agricultura de 671.08 has, 1068.87 has de pastos
naturales, 42.21 has de montes y bosques y otras tierras 33.47 has. Como se indica en el
Cuadro Nº 6.

La superficie destinada para la producción de vacunos es del 50% de los pastos naturales
(66.43 Has.) de la superficie total de la comunidad de Tapana.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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La superficie destinada para la producción de vacunos es del 80% de los pastos naturales
(701.27Has.) de la superficie total de la comunidad de Pampalanya.

La superficie destinada para la producción de vacunos es del 80% de los pastos naturales
(855.10 Has.) de la superficie total de la comunidad de San José de Miraflores.

Cuadro Nº 06

SUPERFICIE DE PASTOS NATURALES Y OTROS (Has.) DEL DISTRITO DE HUANDO Y COMUNIDADES

Área total Área Agrícola (Hás.) Pastos Naturales (Hás.) Montes y Otras
Distrito de Huando
del Distrito Total Riego Secano Total Manejados No Manej. Bosques Tierras
Distrito Huando 11,771.40 3,733.89 106.30 3,627.59 5,947.21 128.90 5,818.31 234.85 1,855.45
Comunidad de Huando 4719.69 1497.09 42.62 1454.47 2384.51 51.68 2332.83 94.16 743.93
Comunidad de Tapana 262.96 83.41 2.37 81.04 132.85 2.88 129.97 5.25 41.45
Comunidad de
273.48
Pampalanya 1735.05 550.36 15.67 534.69 876.59 19.00 857.59 34.62
Comunidad de San
333.47
José de Miraflores 2115 671.08 19.10 651.97 1068.87 23.17 1045.70 42.21
Total
Comunidades 8,833.33 2,801.93 97.77 2722.17 4462.82 96.73 4366.10 176.23 1392.34
Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1992 - 2007.

Topografía:
La topografía de la comunidad de Tapana es bastante accidentado con pendientes hasta de
70 a 80 grados de inclinación, en la zona vertiente o margen izquierda del rio Mantaro. En
cambo la topografía de las comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores es
moderado.

Condición del pastizal:


Las condiciones pastizales, según las evaluaciones realizadas por el equipo técnico están
en condiciones degradados por las condiciones topográficas, pastoreo inadecuado,
practican al agricultura sin ningún criterio de conservación de medio ambiente, Es necesario
plantear una alternativa de mejoramiento de la cubierta vegetal planteando una política
agresiva de conservación de medio ambiente.

2.2.3. Zona y Población Afectada


La zona afectada por el problema, son las comunidades de Tapana con 159 habitantes de 31
familias, Pampalanya con 100 habitantes de 20 familias y San José de Miraflores con 110
habitantes de 22 familias al año 2011, Según el Censo de Población del año 2007 y la
encuesta realizada en Octubre de 2010. Siendo la población directamente beneficiaria del
proyecto las familias que suma en total de 73, que necesitan ser atendidos con el proyecto y la
población indirectamente beneficiaria de 369 habitantes. Se observa en los Cuadros Nº 7 y 8

Cuadro Nº 07
Población Beneficiaria (habitantes)

HABITANTES POR COMUNIDAD


Comunidades/Años 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tapana 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Pampalanya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
San José de
Miraflores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
Fuente. Censo de Población 2007 y Encuesta Octubre de 2010

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

Cuadro Nº 08
Población Beneficiaria (Número de Familias)
Comunidades/ FAMILIAS POR COMUNIDAD
Año 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020
Tapana 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Pampalanya 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San José de
Miraflores 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fuente. Censo de Población 2007 y Encuesta Octubre de 2010

2.2.3.1. Características socioeconómicas de la población del área de influencia

Medio agroecológico:
Las comunidades campesinas de Tapana, Pampalanya, San José de Miraflores del distrito
de Huando del departamento de Huancavelica está ubicado entre 3250 - 3850 m.s.n.m.
aproximadamente, Las zonas determinadas para la producción propuesta de los vacunos se
localiza entre 3250 a 3600 m.s.n.m., los lugares presentan pendientes moderados y
pronunciados hasta con 80º de inclinación. En ellas se observan dos estaciones bien
diferenciadas durante el año; la primera de diciembre a marzo con abundante lluvia con
precipitación hasta de 700mm y una humedad relativa de 50%, la temperatura promedia es
de 12 ºC; y los meses de sequía se presenta de abril a noviembre con mínimas
precipitaciones e intenso frío con temperaturas entre 4 a 8 ºC en promedio, en especial en
los meses de junio, julio y agosto. Los suelos se encuentran en franco proceso de erosión
por la depredación severa de la cubierta vegetal.

Situación económica:
En las comunidades en estudio predomina la actividad pecuaria, con carácter diversificado y
precario. Presenta un menguado nivel de competitividad por los bajos niveles de producción
y productividad existentes. Sus niveles de producción se encuentran al 50% de los
estándares alcanzados en la región andina de algunas empresas comunales, asociaciones y
empresas privadas, no cuentan con los más elementales servicios de vacunaciones,
curaciones, asistencia técnica, ni apoyo crediticio para la transformación y comercialización,
por lo que su nivel de rentabilidad es mínimo. La crianza está constituida de animales
criollos, con técnicas tradicionales de manejo, sin selección y con mínimo criterio de
conservación de la cubierta vegetal, no acceden a programas de capacitación y asistencia
técnica, esta actividad pecuaria principalmente es de carácter familiar, de auto subsistencia
bajo la forma de ahorro viviente. Solo el 20 % de la producción pecuaria está orientada al
mercado, el 15% al autoconsumo y 65% para el reemplazo de los reproductores, por estos
factores la crianza de animales tiene poca productividad.

En el distrito de Huando, según Censo de Población del año 2007, el 2.68% de la población
es comerciante vendedor al por menor, el 14.97% son agricultores y el 7.68% son criadores
de ganado.

Los beneficiarios viven bajo un régimen económico de autosubsistencia vinculado a la


actividad pecuaria. Sus ingresos familiares lo obtienen en un 90% de la actividad
agropecuaria y 10% a través de los trabajos eventuales en la ciudad de Huancavelica. Es
así que los pobladores de esta comunidad tienen un ingreso en promedio de S/. 6,000.00
nuevos soles anuales.

La capacidad de generación de nuevas técnicas de producción y productividad pecuaria se


encuentran aletargadas, pese a conocer las ventajas comparativas que tienen para iniciar un
programa de desarrollo agropecuario sostenido en sus comunidades campesinas, sin
embargo son consientes que la prioridad Nº 1 es mejorar los pastos naturales para

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

dedicarse a otras actividades con mayores ventajas comparativas como crianza de vacunos
mejorados.
Situación organizacional
La comunidades beneficiarias están reconocida como comunidad campesina, por el
Ministerio de Agricultura y está organizado de la siguiente manera: Asamblea General,
Consejo Directivo, Comité de electores, organizaciones de base como; deportivos, vaso de
leche y otros.

Situación Social.
En las comunidades en estudio se tiene un centro educativo de nivel inicial y primario, la
atención de salud se realiza en el puesto de salud del distrito de Huando que está a cargo
de los profesionales de salud que realiza atención básica. La educación pública es
considerada de la más baja calidad de la región a pesar de ser gratuita, un 50% de la
población es analfabeta, según Censo de Población del año 2007, el distrito de Huando
25.51% de la población es analfabeta.

Las enfermedades más frecuentes son; enfermedades respiratorias, enfermedades


diarreicas enfermedades del aparato genito urinario, parasitosis y presentándose casos de
enfermedades zoonóticas como el caso de quiste hidático, que afecta principalmente a los
niños y a las mujeres en situación de riesgo. Uno de los factores favorables para la
incidencia de las enfermedades zoonóticas es la mala práctica de sanidad animal y salud
humana, por el contacto o convivencia con los perros que expulsan los huevos de la larva
adulta, tienen escaso conocimiento de prevención y control de las mismas. Así mismo
presentan altos índices de desnutrición (el 15% de los hogares se sostiene con los alimentos
donados por el estado y otras Instituciones). La tasa de mortalidad infantil es 70 niños por
cada 1000 niños; 7 de cada 10 mujeres en edad fértil son madres y han iniciado su actividad
reproductiva en la adolescencia (15 – 19 años) con periodos ínter genésicos cortos que
ponen en peligro su vida y del neonato.

Además presentan las siguientes características, uno de cada dos pobres extremos es
mujer, tres de cada cinco son menores de 18 años. Se caracterizan por no tener ningún
nivel educativo o tener algún año de estudios primarios; poseen viviendas de tapia con techo
de teja o calamina y carentes de los servicios básicos.

Uno de cada cinco emigran temporalmente a las ciudades de Huancayo, Lima y otros
ciudades en busca de un porvenir muchos de ellos son truncados en su vida quedando
como personas de mal vivir y hasta delincuentes, en las ciudades como Lima, de los
gestantes tres de cada cinco mujeres no tienen control prenatal, tres de cada cinco casadas
o convivientes no conocen los métodos anticonceptivos, uno de cada tres madres tienen
entre 15 y 20 años al dar a luz a su primer hijo y uno de cada dos niños menores de cinco
años de edad sufre de desnutrición.

2.2.4. Gravedad de la situación actual


La gravedad de la situación actual es el eslabón de la producción, 73 productores que se
dedican a la crianza y explotación de vacunos de leche, estos productores son considerados
cada uno como unidades de familias, prácticamente la totalidad de los ganaderos utilizan el
sistema de producción extensivo, es decir que al ganado vacuno es criado en el campo, donde
los animales tienen que trasladarse diariamente a los pastos naturales para su alimentación, en
estas comundiades no utilizan el sistema intensivo, donde los animales se encuentran en
confinamiento durante todo el periodo de vida del animal (en este sistema de producción se
obtiene mejores rendimientos productivos). Igualmente, de la totalidad de comunidades en
estudio, en promedio más del 85% del ganado vacuno es criollo. Analizando el problema el
problema no es el número de cabezas de ganado, el problema es la calidad de ganado que
existe que trae como consecuencia sus bajísimos rendimientos en la producción de leche.
donde los rendimientos de producción de leche es de 1lt/vaca/día a 2lt/vaca/día en la
comunidad de Tapana y de 3lt/vaca/día en las comunidades de Pampalanya y San José de

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Miraflores. El otro problema es la producción de los derivados lácteos con tecnología


tradicional, el cual no les permite obtener un final de calidad, siendo necesario intervenir.

2.2.5 Definición del Problema y sus Causas:

La comunidad campesina de Tapana se encuentra en condiciones de pobreza y extrema


pobreza, por la baja productividad pecuaria y agricultura, viven bajo un régimen económico de
auto subsistencia vinculado a la actividad agropecuaria. Sus ingresos familiares lo obtienen en
un 80% de la actividad pecuaria y 10% a través de los trabajos eventuales en las ciudades de
Huancayo, Huancavelica, y otras ciudades, la agricultura básicamente es para el auto consumo
también se indica el 10% del ingreso familiar. Es así que los pobladores de esta comunidad
tienen un ingreso en promedio de S/. 6,000.00 nuevos soles anuales. La producción pecuaria
principal de la comunidad es la crianza de vacunos que tiene baja producción y productividad
con bajos índices reproductivos, baja calidad genético, deficiente manejo de vacunos,
deficiente tratamiento sanitario e inadecuado infraestructura productiva, es decir inadecuado
tecnología de crianza de vacunos a nivel de pequeños productores. La comunidad cuentan con
recursos naturales como; tierras agrícolas, aéreas de pastoreo y rastrojos de cosecha para la
alimentación del ganado, recurso humano, aprovechando estos recursos los pobladores se
dedica a la crianza de vacunos criollos, este sistema de crianza no es rentable (a excepción de
las comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores), por la baja producción y
productividad. La crianza de vacunos con un adecuado tecnología es una alternativa que nos
permitirá mejorar las condiciones socio económicas de los pobladores o beneficiarios directos
de este proyecto.

Baja producción y productividad de vacunos en las comunidades campesinas de Tapana,


Pampalanya y San José de Miraflores los parámetro productivos son: 1 cría por 1.5 años, peso
vivo promedio de vacas adultas 260 Kg., producción de leche 1 litro a 2 litros (Tapana) y de 3
litros (Pampalanya y San José de Miraflores) por día, peso promedio de crías al nacimiento es
de 27.5 Kg., precio de venta de vacas es de 480.00 nuevos soles en promedio y en toros es de
S/. 700.00 N.S.a S/.1200.00, estos indicadores nos muestran la baja rentabilidad de la
producción de vacunos y como consecuencias bajas condiciones socio económicas de los
pobladores de las comunidades de Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores del distrito
de Huando.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Baja competitividad de la
producción y productividad de
la carne y productos lácteos

Poca oferta de carne y


productos lácteos en el
mercado

Productos de mala Pérdida de


calidad en el mercado oportunidades en el
Mercado

Baja Producción y Productividad de


carne y derivados lácteos en las
Comunidades Campesinas de Tapana,
Pampalanya y San José de Miraflores
del Distrito de Huando

Bajo rendimiento de Inadecuados equipos Débil Organización,


producción de carne y para elaborar derivados gestión en la producción y
leche lácteos comercialización de
derivados lácteos

Bajo calidad genética Limitada Buenas


del ganado vacuno Prácticas en la
producción de Productores de ganado
derivados Lácteos vacuno desorganizados

Insuficiente
disponibilidad de
alimento para ganado Inadecuada gestión
vacuno empresarial y
comercial
Inadecuadas prácticas
zootécnicas en el
manejo de crianza del
ganado vacuno

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora competitividad de la
producción y productividad de
la carne y productos lácteos

Incrementa oferta de
carne y productos
lácteos en el mercado

Productos de calidad en Recupera oportunidades


el mercado en el Mercado

Incrementar la Producción y
Productividad de carne y derivados lácteos
en las Comunidades Campesinas de
Tapana, Pampalanya y San José de
Miraflores del Distrito de Huando

Alto rendimiento de Adecuados equipos Fortalecida Organización,


producción de carne y para elaborar derivados gestión en la producción y
leche lácteos comercialización de
derivados lácteos

Mejorar la calidad Buenas Prácticas


genética del ganado en la producción
de derivados Productores de ganado
vacuno vacuno organizados
Lácteos
Suficiente
disponibilidad de
alimento para ganado Adecuada gestión
vacuno empresarial y
comercial
Adecuadas prácticas
zootécnicas en el
manejo de crianza del
ganado vacuno

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Mejoramiento Suficiente Adecuadas prácticas


Inadecuados
de la calidad disponibilidad zootécnicas en el Productores de Adecuada
equipos para
genética del de alimento manejo de crianza ganado vacuno gestión
elaborar
ganado vacuno para ganado del ganado vacuno organizados empresarial y
derivados
vacuno comercial
lácteos

Mejoramiento Instalación de Implementación Implementación Capacitación Capacitación


genético con parcelas de botequín de módulos en en gestión
Inseminación demostrativas veterinario básicos para organización empresarial
artificial básico elaboración de de las
derivados comunidades
Implementación lácteos
de módulos de
silos y heniles Capacitación
Mejoramiento en Capacitación Asistencia
genético inseminación en elaboración técnica en Capacitación
mediante artificial
Capacitación de derivados formalización de las líneas de
monta natural alimentación
en siembra y lácteos de crédito
animal y organizaciones
manejo de sanidad
pastos comunales
animal
Asistencia
técnica en
Asistencia Asistencia elaboración de
Técnica en Técnica en derivados
siembra y inseminación lácteos
manejo de artificial
pastos alimentación
animal y
sanidad
animal

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Explicando el esquema:

Acciones Mutuamente excluyentes

Mejoramiento genético con inseminación artificial y


Mejoramiento genético con transferencia de embriones.

Acciones complementarias:

Instalación de parcelas demostrativas, Implementación de módulos de silos y heniles,


Capacitación en siembra y manejo de pastos, Asistencia Técnica en siembra y manejo
de pastos, Implementación de botequín veterinario básico, Capacitación en
inseminación artificial alimentación animal y sanidad animal, Asistencia Técnica en
inseminación artificial alimentación animal y sanidad animal, Implementación de
módulos básicos para elaboración de derivados lácteos, Capacitación en elaboración
de derivados lácteos, Asistencia técnica en elaboración de derivados lácteos,
Capacitación en organización de las comunidades, Asistencia técnica en formalización
de organizaciones comunales, Capacitación en gestión empresarial, Capacitación de
las líneas de crédito

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA I
Mejoramiento genético de ganado vacuno con inseminación artificial, instalación de
parcelas demostrativas, módulo de silos y heniles, implementación de botequín básico,
implementación de módulo básico para elaboración de derivados lácteos, capacitación y
asistencia técnica

ALTERNATIVA II
Mejoramiento genético de ganado vacuno mediante monta natural, instalación de
parcelas demostrativas, módulo de silos y heniles, implementación de botequín básico,
implementación de módulo básico para elaboración de derivados lácteos, capacitación y
asistencia técnica

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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FORMULACIÒN

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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3. FORMULACION DEL PROYECTO

3.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

El ciclo del proyecto de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la preinversión, la
inversión y la post-inversión.

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por el periodo de la fase de


inversión y post inversión. Para el presente proyecto el componente imprescindible
básicamente es desarrollo y fortalecimiento de capacidades a través de capacitaciones y
asistencia técnica; esto para el caso de las dos alternativas con algunas variantes.

En este sentido, se presenta el cuadro que nos muestran las fases y los periodos de duración
de las actividades, donde la principal actividad es la asistencia técnica que tendrá un periodo
de 24 meses. Siguiendo la metodología de la formulación de proyectos de inversión pública
bajo el enfoque del Marco Lógico, se realizara la Evaluación Ex post del cumplimiento de los
objetivos de largo plazo o de impacto del proyecto.

A continuación, se presenta el cuadro del ciclo del proyecto:

CUADRO N° 9
Ciclo y Horizonte del proyecto
FASES DURACION
PREINVERSION 2.5
Perfil 2.5 Meses Meses
INVERSIÓN
Estudios definitivos 3 Meses 15 Meses
Ejecución 12 Meses
Total Horizonte de Evaluación 60 Meses
POST INVERSION 10 años
Evaluación Ex Post
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA


3.2.1 Servicio que el proyecto alternativo ofrecerá
En la actualidad en el distrito de Huando se viene desarrollando la cadena productiva de
lácteos promovida por el sector agricultura, la misma que se encuentra en una etapa de
formación, lo cual implica que al interior de la cadena se viene suscitando una serie de
dificultades y/o limitaciones que constituyen cuellos de botella que restringen el desarrollo de
la cadena productiva. Situación que dificulta un rápido desarrollo y consolidación de las
cadenas, en tal sentido el proyecto pretende desarrollar y fortalecer sus capacidades
productivas, organizativas y competitivas de cada eslabón como parte integrante de la
cadena; mediante asistencia técnica, capacitaciones, información diversas, información en
acceso al crédito financiero y la promoción de implementación de infraestructura e
informaciones para la organización y articulación productiva.

3.2.2 DEMANDA DE SERVICIOS


A) Demanda de Servicios en el eslabón de Producción
La población demandante en este eslabón está conformada por todos los productores y/o
unidades agropecuarias que se dedican a la crianza y explotación de ganado vacuno, las
cuales se han identificado 73 productores, haciendo un total de 369 habitantes que se dedican
a esta actividad pecuaria, que conforman el grupo de beneficiarios que se dedican a la
ganadería vacuna, ha sido proyectado por un periodo de 05 años, ver siguiente cuadro, según
su tasa de crecimiento poblacional del distrito.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Cuadro Nº 10
Población Beneficiaria (familias)
Comunidades/ FAMILIAS POR COMUNIDAD
Año 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020
Tapana 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Pampalanya 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San José de
Miraflores 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

Cuadro Nº 11
Población Beneficiaria (habitantes)
HABITANTES POR COMUNIDAD
Comunidades/Años 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tapana 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Pampalanya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
San José de
Miraflores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

B) Demanda de Servicios en el eslabón de Transformación y Comercialización


Actualmente la población demandante en este eslabón está identificada solamente algunos
productores, además por ser los beneficiarios muy pocos productores, se considera a la
totalidad de los productores; es decir a los 73 productores.

3.2.3 POBLACIÓN DE REFERENCIA


La población de referencia está conformado por toda la población del distrito de Huando,
según el XI Censo Nacional de Población y Vivienda (año 2007) se tiene una población de
7,804 habitantes, proyectado con una tasa de crecimiento de 0.03%, se tiene al año 2011,
7815 habitantes.

Cuadro Nº 12
Población de Referencia
HABITANTES POR COMUNIDAD
Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Distrito
de
Huando 7804 7807 7809 7812 7815 7817 7820 7823 7825 7828 7831 7833 7836 7839
Total 7804 7807 7809 7812 7815 7817 7820 7823 7825 7828 7831 7833 7836 7839
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

3.2.4 POBLACIÓN OBJETIVO

A) Eslabón de la Producción:
En este eslabón el proyecto brindará el servicio (asistencia técnica, capacitación, promoción
para implementación de infraestructura) a 73 productores y/o familias que se dedican a la
crianza de ganado vacuno, con una población total de 369 habitantes, está población fue
proyectada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto que es 5 años; se debe
mencionar que esta población es la misma que la población total demandante, ver siguiente
cuadro.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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de Huancavelica”

Cuadro Nº 13
Población Beneficiaria (familias)
Comunidades/ FAMILIAS POR COMUNIDAD
Año 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020
Tapana 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Pampalanya 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San José de
Miraflores 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

B) Eslabón de Transformación y Comercialización


Los productores que se dedican a la elaboración de productos lácteos son los mismos que se
encargan de la producción de vacunos, comercialización de sus productos, es así que en este
caso los beneficiarios son los mismos, para estos dos eslabones el proyecto brindará el
servicio (asistencia técnica, capacitación, promoción de implementación de infraestructura) a
73 productores y/o familias con una población total de 369 habitantes.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA


4.3.1 Oferta actual
A nivel de las 3 comunidades campesinas en estudio, actualmente la Agencia Agraria
de Huando, viene brindando, asistencia técnica en servicios de sanidad animal,
dosificación, principalmente en las comunidades de Pampalanya y San Juan de
Miraflores. Por lo tanto se asume que la oferta de servicios que propone el proyecto es
CERO.
Con respecto al desarrollo de proyectos de apoyo a la actividad ganadera de vacuno, en
la actualidad no se viene desarrollando proyectos complementarios de manejo de
pasturas, de cultivo de pastos mejorados en la medida de las necesidades y exigencias
de los actores directos de la cadena productiva.
4.3.2 OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada es la misma que la oferta actual, por lo tanto los productores
necesitan desarrollar y fortalecer sus capacidades productivas, organizativas y
competitivas de cada eslabón como parte integral de la cadena.

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA


La relación balance oferta-demanda muestra que existe un déficit de 73 familias y/o
productores que necesitan servicios de Asistencia técnica, capacitación, información,
información financiera y promoción de implementación de infraestructura; todo ello con la
finalidad de incrementar la producción, la productividad, los rendimientos, la calidad del
producto, y los niveles de comercialización de los productos lácteos en las comunidades de
Tapana, Pampalanya y San Juan de Miraflores, en tal sentido en el siguiente cuadro se
muestra el balance oferta-demanda de servicios que brindará el proyecto.

CUADRO N° 14
Balance Oferta Demanda de Servicios
OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA
AÑOS OPTIMIZADA TOTAL DEMANDA (O - D)

2011 0 73 -73
2012 0 73 -73
2013 0 73 -73
2014 0 73 -73
2015 0 73 -73
2016 0 73 -73

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Fuente: Proyección de familias en base a las Encuestas de campo.


3.4.1. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
CUADRO N° 15
Dimensionamiento del Proyecto
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE DETALLE
MEDIDA
Mejoramiento genético con Inseminación artificial 117 Vacas En 03
comunidades
Instalación de parcelas demostrativas de pastos 3 Has Uno en C/C
asociados (trébol rojo y rey gras italiano)
Instalación de parcelas demostrativas de pastos 3 Has Uno en C/C
anuales, permanente (avena y vicia)
Implemetación de módulos de silos y heniles 3 Módulos Uno en C/C
Capacitación en siembre y manejo de pastos 3 Talleres Uno en C/C
Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos 3 Asistencias Uno en C/C
Implementación de botequín veterinario básico 3 Botequines Uno en C/C
Capacitación en inseminación artificial 3 Talleres Uno en C/C
alimentación animal y sanidad animal
Asistencia Técnica en inseminación artificial 3 Asistencias Uno en C/C
alimentación animal y sanidad animal
Implementación de módulos básicos para 3 Módulos Uno en C/C
elaboración de derivados
Capacitación en elaboración de derivados lácteos 3 Talleres Uno en C/C
Asistencia técnica en elaboración de derivados 3 Asistencias Uno en C/C
lácteos
Capacitación en organización de las comunidades 3 Talleres Uno en C/C
Asistencia técnica en formalización de 3 Asistencias Uno en C/C
organizaciones comunales
Capacitación en gestión empresarial 3 Talleres Uno en C/C
Capacitación de las líneas de crédito 3 Talleres Uno en C/C
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

3.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.6.1. ALTERNATIVA I

 Elaboración de los Estudios Definitivos:


Estas son actividades precedentes a la ejecución del proyecto sin embargo se encuentra
dentro de la fase de Inversión, en esta actividad se elaborará un (01) estudio que es la
Elaboración de POG y POA. El desarrollo del proyecto es básicamente el fortalecimiento
de capacidades, asistencia técnica e implementación con algunos equipos como modulo
demostrativo.

1. Convocatoria y Sensibilización a Productores de ganado vacuno y a productores


de lácteos
De igual forma esta es una actividad precedente a la ejecución en si del proyecto, la
convocatoria lo realizará 01 facilitador en un periodo de 02 meses consiste en organizar y
convocar a las reuniones, de capacitación, organización, que se desarrollara en cada
comunidad campesina beneficiaria. Todo ello con el objeto de explicarles a todos los
productores tanto de ganado vacuno como de productos lácteos los objetivos del proyecto
y sus beneficios, definir sobre las infraestructuras donde instalar los equipos y su
administración de los mismos.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

2. Mejoramiento de Ganado Vacuno mediante inseminación artificial.


El mejoramiento genético mediante la Inseminación Artificial, se realizará en las
comunidades campesinas, por ser la tecnología más adecuada, por ello se implementara
3 postas una en cada comunidad, que contaran con todos los implementos necesarios
para la realización de esta actividad.

3. Instalación de parcelas demostrativas de Pastos Asociados para la conservación.


Se implementara 03 parcelas demostrativas de pastos asociados. Se prevé 01 has por
comunidad beneficiaria para este fin.
Primero se acondicionara el terreno, luego se implementará semillas de pastos (trébol rojo
y rey gras Italiano), fertilización en todas las parcelas.

4. Instalación de parcelas demostrativas de Pastos Anuales Permanente para la


conservación
Paralelamente se implementara en las tres comunidades campesinas beneficiarias 1 has
de pastos anuales (avena y vicia) con el fin de conservarlos con los sistemas de ensilado y
henificado. Para ello está previsto, la adquisición de semillas de buena calidad para la
respectiva siembra, además de la respectiva fertilización.

En todos los casos donde se implementara cultivo de pastos, se realizara muestreo


de suelos, para su posterior análisis en el laboratorio de suelos y determinar su nivel de
fertilidad natural y su posterior formulación en la fertilización respectiva, en función al tipo
de semilla, a la altitud y disponibilidad de riego respectivo. Esta actividad, la realizara
ingenieros agrónomos especializados en formulación de fertilización para cada parcela
con su respectivo manual de manejo cultural de estas pasturas. El objetivo es lograr altos
niveles de rendimiento, para garantizar adecuada y oportuna disponibilidad de alimento
para el ganado.

5. Instalación de pastos anuales mediante la implementación de módulos de silos y


heniles.
Con la producción de las parcelas de pastos anuales, se procederá la conservación de
este material con técnicas de los silos y heniles. Se construirá un silo y un henil para cada
comunidad beneficiaria con el apoyo de la comunidad, es decir los beneficiarios
construirán los silos y heniles, el proyecto le apoyará con materiales.

6. Capacitación y Asistencia Técnica en siembra, manejo y conservación de pastos.


En esta actividad primero se realizará capacitación en siembra de pastos asociados. En
seguida se capacitara en la siembra de pastos anuales para la conservación., esto con la
finalidad de enseñarles nuevas alternativas para la alimentación de ganado vacuno con
sistemas de pastoreo alternativo. Para la capacitación se realizara un evento por cada
comunidad, en el tema de conducción de pastos permanentes y asociados,
adicionalmente se contratará a 01 técnico por un periodo de 12 meses quien se encargará
de brindar la asistencia técnica en conservación de pastos anuales, así como también se
encargará de organizar a los productores para lograr la sostenibilidad.

7. Implementación de botiquines veterinarios.


Según el diagnostico, la mayoría de las enfermedades son comunes y a falta de la
atención oportuna, se convierte en enfermedades graves, cada comunidad beneficiaria
contara con un botiquín básico para atender estas enfermedades, con la condición que el
propietario del animal que uso alguna medicina, la reponga baja compromiso escrito, en
el mas breve plazo. Adamas los beneficiarios habilitarán un espacio para su instalación y
administración del mismo bajo una organización estricta.

8. Promoción para implementación de infraestructura productiva.


Se implementara módulos de cobertizos 01 módulo por comunidad, para lo cual los
beneficiarios construirán la infraestructura, el proyecto le apoyara con algunos materiales.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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9. Capacitación y Asistencia Técnica en: Alimentación animal, Sanidad animal


Primero se realizarán capacitaciones en: alimentación animal, sanidad animal, estas
capacitaciones se realizará en 01 evento en cada comunidad, para ello se contratará 01
profesional quién capacitará en cada comunidad a todos los ganaderos beneficiarios; así
mismo se realizarán asistencia técnica durante un año..

10. Promover la construcción de infraestructura y equipamiento para procesamiento


de derivados lácteos.
Esta actividad consiste en la implementación de módulos de procesamiento de Derivados
Lácteos, para elaboración de queso y yogurt. Esta contemplado un modulo de cada tipo
para cada una de las comunidades beneficiarias, con la finalizar de realizar transferencia
de tecnología (pasar de tecnología artesanal a tecnología media), para la implementación
igualmente los beneficiarios habilitaran una infraestructura, de lo contrario no se
implementaran con los equipos.

11. Capacitación y Asistencia Técnica en elaboración de derivados lácteos, higiene y


limpieza
Las capacitaciones se realizará en: adecuado manejo de la leche y los insumos
necesarios para la elaboración de derivados lácteos, innovación tecnológica (elaboración
de nuevos productos que demanda el mercado), adecuada limpieza e higiene de los
ambientes y del personal para la elaboración de lácteos, selección, homogenización y
estandarización de productos lácteos, dar valor agregado al producto, estas
capacitaciones se realizará en cada comunidad beneficiaria con 01 profesional, el mismo
profesional también brindara asistencia técnica en las tres comunidades.

12. Capacitaciones en Gestión empresarial, gerencial, organización y gestión


financiera (3 eslabones)
Para el desarrollo de esta actividad se realizara un evento en cada comunidad, donde el
facilitador realizará las capacitaciones en: administración empresarial, gestión comercial y
marketing, constitución de empresa y tributación, formalización de asociación de
productores, gestión financiera y acceso a crédito financiero esta última es de suma
importancia ya que todos los productores carecen de capital de trabajo para el normal
funcionamiento de sus actividades.

Por otro lado se implementará con boletines informativos sobre información de manejo,
equipamiento para la leche, mercado, precios con la finalidad de promover el desarrollo de
la actividad pecuaria de vacuno.

3.6.2. ALTERNATIVA II

La alternativa II, se diferencia solamente en la acción excluyente que es:

Mejoramiento de Ganado Vacuno mediante monta natural


El mejoramiento genético mediante monta natural, se realizará en las comunidades
campesinas, por ser la tecnología natural Se desarrollará esta tecnología, más las
acciones complementarias de la alternativa I.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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3.4. COSTOS DEL PROYECTO:

3.4.1. COSTOS SIN PROYECTO


Actualmente no existe ninguna entidad pública y/o privada que este brindando servicios
similares a los que brindará el proyecto con su ejecución, estos servicios ofrecidos por el
proyecto son integrados por que brinda: asistencia técnica, capacitaciones, informaciones,
implementación de de infraestructura para las asistencias técnicas. Por tal motivo los
costos en la situación sin proyecto son considerados CERO.

3.4.2 COSTOS CON PROYECTO


Los costos con proyecto son todos los costos involucrados para la ejecución del proyecto,
estos costos son considerados como costos de inversión y costos de operación y
mantenimiento.

A. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS


Los costos de inversión en forma analítica para cada alternativa a precios privados se
presenta en los anexos y los costos totales de inversión resumido se muestra en los
Cuadros Nº 72, 73 para ambas alternativas.

CUADRO N° 16
COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. Prec. Prec.
DESCRIPCION Med. Cant. Unit. Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 25,000
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 25,000 25,000
2. Convocatoria y sensibilización 4,000
- Facilitador 2 2,000 4,000
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 22,082
- Instalación de pastos anuales Has 3 2,940 8,820
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 4,421 13,262
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 6,000
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 2,000 6,000
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 97,866
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 5,142 15,426
- Implementación con equipos de insumos de I.A. Módulo 3 27,480 82,440
3.4. Promoción de implantación de Infraestructura productiva 3,000
- Promoción para implementación de infraestructura productiva Módulo 3 1,000 3,000
3.5. Capacitación de los beneficiarios 34,224
- Capacitación. Capacit. 3 11,408 34,224
3.6. Asistencia Técnica 54,000
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 2,000 12,000
- Asistencia Técnica en inseminación artificial Unidad 12 2,000 24,000
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 2,000 12,000
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 2,000 6,000
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 37,958
- Varios Equipos Módulo 3 12,653 37,958
COSOT DIRECTO 284,130
Imprevistos 2% 5,683
GASTOS GENERALES 10% 28,413
COSTO TOTAL S/. 318,226
Elaboración: Equipo Técnico.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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CUADRO N° 17

COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA II


(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. Prec. Prec.
DESCRIPCION Med. Cant. Unit. Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 25,000
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 25,000 25,000
2. Convocatoria y sensibilización 4,000
- Facilitador 2 2,000 4,000
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 22,082
- Instalación de pastos anuales Has 3 2,940 8,820
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 4,421 13,262
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 6,000
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 2,000 6,000
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 82,926
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 5,142 15,426
- Adquisición de toros reproductores. Cabezas 27 2,500 67,500
3.4. Promoción de implantación de Infraestructura productiva 3,000
- Promoción para implementación de infraestructura productiva Módulo 3 1,000 3,000
3.5. Capacitación de los beneficiarios 34,224
- Capacitación. Capacit. 3 11,408 34,224
3.6. Asistencia Técnica 78,000
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 2,000 12,000
- Asistencia Técnica para el mejoramiento con monta natural Unidad 12 4,000 48,000
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 2,000 12,000
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 2,000 6,000
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 37,958
- Varios Equipos Módulo 3 12,653 37,958
COSOT DIRECTO 293,190
Imprevistos 2% 5,864
GASTOS GENERALES 10% 29,319
COSTO TOTAL S/. 328,373
Elaboración: Equipo Técnico.

C. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECISO SOCIALES

Los costos unitarios para cada alternativa a precios sociales se presenta en los anexos y
los costos totales de inversión resumido se muestra en los siguientes cuadros para
ambas alternativas y a precios sociales. Los Factores de Corrección para el calculo a
Precios Sociales son los siguientes: para Bienes Transables es 16% (0.86), para Bienes
No Transables es 19% (0.84), para Mano de Obra Calificada es 10%, para Mano de Obra
No Calificada es (0.41) y para Combustible es 52% (0.66), (FUENTE: Resolución
Directoral Nº 002-2009-EF/68.01).

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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CUADRO N° 18
COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I
(A PRECIOS SOCIALES)

Unid.
DESCRIPCION Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 22,500
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 22,500 22,500
2. Convocatoria y sensibilizacion 3,600
- Facilitador 2 1,800 3,600
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 19,381
- Instalacion de pastos anuales Has 3 2,691 8,074
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 3,769 11,308
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 5,220
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 1,740 5,220
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 84,929
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 4,319 12,958
- Implementación con equipos de insumos de I.A. Módulo 3 23,990 71,971
3.4. Promocion de implentacion de Infraestructura productiva 2,700
- Promocion para implementacion de infraestructura productiva Módulo 3 900 2,700
3.5. Capacitación de los beneficiarios 30,802
- Capacitación. Capacit. 3 10,267 30,802
3.6. Asistencia Técnica 48,600
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica en inseminación artificial Unidad 12 1,800 21,600
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 1,800 5,400
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 30,746
- Varios Equipos Módulo 3 10,249 30,746
COSOT DIRECTO 225,978
Imprevistos 2% 4,520
GASTOS GENERALES 10% 22,598
COSTO TOTAL S/. 275,595
Elaboración: Equipo Técnico.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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CUADRO N° 19
COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II
(A PRECIOS SOCIALES)

Unid.
DESCRIPCION Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 22,500
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 22,500 22,500
2. Convocatoria y sensibilizacion 3,600
- Facilitador 2 1,800 3,600
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 19,381
- Instalacion de pastos anuales Has 3 2,691 8,074
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 3,769 11,308
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 5,220
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 1,740 5,220
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 80,458
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 4,319 12,958
- Adquisición de toros reproductores. Módulo 27 2,500 67,500
3.4. Promocion de implentacion de Infraestructura productiva 2,700
- Promocion para implementacion de infraestructura productiva Módulo 3 900 2,700
3.5. Capacitación de los beneficiarios 31,152
- Capacitación. Capacit. 3 10,384 31,152
3.6. Asistencia Técnica 70,200
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica para el mejoramiento con monta natural Unidad 12 3,600 43,200
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 1,800 5,400
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 30,746
- Varios Equipos Módulo 3 10,249 30,746
COSOT DIRECTO 243,457
Imprevistos 2% 4,869
GASTOS GENERALES 10% 24,346
COSTO TOTAL S/. 295,172
Elaboración: Equipo Técnico.

3.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Los costos de operación y mantenimiento en la situación “sin proyecto”, es considerados
aquello que sirve para alimentar al ganado en producción, además de sus otros
cuidados, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 20

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO


(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. AÑOS 01 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 765
- Costo de productos veterinarios Gbl. 235 2 470
- Costo de mantenimiento de algunas infraestruturas Gbl. 59 5 295
COSTO DE OPERACIÓN 26,000
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Gbl. 73 200 18,700
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y otros Gbl. 73 100 7,300
TOTAL S/. 26,765
Elaboración: Equipo Técnico.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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CUADRO N° 21

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO


(A PRECIOS SOCIALES)
Unid. AÑOS 01 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 643
- Costo de productos veterinarios Gbl. 235 2 380
- Costo de mantenimiento de algunas infraestructuras Gbl. 59 5 263
COSTO DE OPERACIÓN 21,840
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Gbl. 59 180 16,530
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y otros Gbl. 59 90 5,310
TOTAL S/. 22483
Elaboración: Equipo Técnico.

3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los costos de operación y mantenimiento son considerados para la alternativa I y la


alternativa II, tanto para los sementales y la inseminación artificial, estos costos se
muestran en los siguientes cuadros a precios de mercado y a precios sociales; se asume
que estos costos se mantienen constantes durante todo el ciclo de evaluación del
proyecto.

CUADRO N° 22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,520
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 5 1,470
- Equipo de Inseminación Artificial Gbl. 1 50 50
COSTO DE OPERACIÓN 36,712
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 350 20,650
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 400 400
- Costo de producción de Trebol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 4,421 13,262
- Costo de inseminación artificial Dosis 240 10 2,400
TOTAL S/. 38,232
Elaboración: Equipo Técnico.

CUADRO N° 23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I
(A PRECIOS SOCIALES)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,231
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 4 1,191
- Equipo de Inseminación Artificial Gbl. 1 41 41
COSTO DE OPERACIÓN 30,838
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 294 17,346
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 336 336
- Costo de producción de Trébol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 3,713 11,140
- Costo de inseminación artificial Dosis 240 8 2,016
TOTAL S/. 32,069

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

Elaboración: Equipo Técnico

CUADRO N° 24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 2,060
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 5 1,470
- Costo de mantenimiento del cobertizo Cobert. 59 10 590
COSTO DE OPERACIÓN 39,672
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 440 25,960
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 450 450
- Costo de producción de Trebol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 4,421 13,262
TOTAL S/. 41,732
Elaboración: Equipo Técnico

CUADRO N° 25
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II
(A PRECIOS SOCIALES)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,686
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 4 1,191
- Costo de mantenimiento del cobertizo Cobert. 59 8 496
COSTO DE OPERACIÓN 33,324
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 370 21,806
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 378 378
- Costo de producción de Trebol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 3,713 11,140
TOTAL S/. 35,011
Elaboración: Equipo Técnico

3.4.5. BENEFICIOS INCREMENTALES Y/O INDIRECTOS

Los beneficios incrementales y/o indirectos son generados a partir de la ejecución del proyecto
de manera indirecta, ya que con este tipo de servicio brindado por el proyecto, los productores
de vacuno, leche y sus derivados incrementarán su producción, sus rendimientos, la calidad de
sus productos y mejora el nivel de comercialización, por ende sus ingresos económicos
incrementará paralelamente su nivel de vida, a continuación se muestra los beneficios
incrementales a precios de mercado y a precios sociales.

CUADRO N° 26
BENEFICIOS INCREMENBTALES SIN PROYECTO (En miles de soles)
(a precios de mercado)
Años
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total S/. Por Año 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Elaboración: Equipo Técnico

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

CUADRO N° 27
BENEFICIOS INCREMENTALES SIN PROYECTO (En miles de soles)
(a precios sociales)
Años
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total S/. Por Año 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400
Elaboración: Equipo Técnico

CUADRO N° 28
BENEFICIOS INCREMENTALES CON PROYECTO (En miles de soles)
(a precios de mercado)
Años
Descripción
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beneficios 293000 344000 385000 395000 403000 414000 415000 416000 418000 419000
Total S/. Por Año 293000 344000 385000 395000 403000 414000 415000 416000 418000 419000
Elaboración: Equipo Técnico

CUADRO N° 29

BENEFICIOS INCREMENTALES CON PROYECTO (En miles de soles)


(a precios sociales)
Años
Descripción
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beneficios 246120 188960 323400 331800 338520 347760 348600 349440 351120 351960
Total S/. Por Año 246120 188960 323400 331800 338520 347760 348600 349440 351120 351960
Elaboración: Equipo Técnico.

3.4.6. FLUJO DE CAJA

CUADRO N° 30
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 8,000 59,000 100,000 110,000 118,000 129,000 130,000 131,000 133,000 134,000
Ventas sin proyecto 0 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Ventas con proyecto 0 293,000 344,000 385,000 395,000 403,000 414,000 415,000 416,000 418,000 419,000
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 318,226 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467
Costos sin proyecto 0 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
Mantenimiento 0 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Costos con proyecto 318,226 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 28,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 135,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 41,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 25,000
Asistencia Técnica 54,000
Imprevistos 2% 5,683
Gastos Generales 10% 28,413
Operación 0 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712
Mantenimiento 0 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520
FLUJO NETO -318,226 -3,467 47,533 88,533 98,533 106,533 117,533 118,533 119,533 121,533 122,533

TDS = 11%
VAN = 172,556
TIR = 19.80%

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

CUADRO N° 31
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 6,720 49,560 84,000 92,400 99,120 108,360 109,200 110,040 111,720 112,560
Ventas sin proyecto 0 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400
Ventas con proyecto 0 246,120 288,960 323,400 331,800 338,520 347,760 348,600 349,440 351,120 351,960
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 275,595 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632
Costos sin proyecto 0 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840
Mantenimiento 0 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
Costos con proyecto 275,595 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 24,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 115,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 37,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica 48,600
Imprevistos 2% 4,520
Gastos Generales 10% 22,598
Operación 0 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838
Mantenimiento 0 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277
FLUJO NETO -275,595 -2,912 39,928 74,368 82,768 89,488 98,728 99,568 100,408 102,088 102,928

TDS = 11%
VAN = 136 ,662
TIR = 19 .13%

CUADRO N° 32
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 8,000 59,000 100,000 110,000 118,000 129,000 130,000 131,000 133,000 134,000
Venta de agua para riego sin proyecto 0 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Venta de agua para riego con proyecto 0 293,000 344,000 385,000 395,000 403,000 414,000 415,000 416,000 418,000 419,000
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 328,373 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967
Costos sin proyecto 0 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
Mantenimiento 0 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Costos con proyecto 328,373 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 28,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 120,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 41,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 25,000
Asistencia Técnica 78,000
Imprevistos 2% 5,864
Gastos Generales 10% 29,319
Operación 0 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672
Mantenimiento 0 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060
FLUJO NETO -328,373 -6,967 44,033 85,033 95,033 103,033 114,033 115,033 116,033 118,033 119,033

TDS = 11%
VAN = 141,797
TIR = 18.11%

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


Perfil Simplificado - PIP Menor: “Mejoramiento de producción de vacunos en la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando de la Región
de Huancavelica”

CUADRO N° 33
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 6,720 49,560 84,000 92,400 99,120 108,360 109,200 110,040 111,720 112,560
Venta de agua para riego sin proyecto 0 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400
Venta de agua para riego con proyecto 0 246,120 288,960 323,400 331,800 338,520 347,760 348,600 349,440 351,120 351,960
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 295,172 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572
Costos sin proyecto 0 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840
Mantenimiento 0 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
Costos con proyecto 295,172 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 24,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 111,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 37,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica 70,200
Imprevistos 2%
Gastos Generales 10%
Operación 0 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324
Mantenimiento 0 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730
FLUJO NETO -295,172 -5,852 36,988 71,428 79,828 86,548 95,788 96,628 97,468 99,148 99,988

TDS = 11%
VAN = 99,771
TIR = 16.70%

5. EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN ECONOMICA

METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO


Para realizar la evaluación económica utilizaremos la metodología costo beneficio, por la
misma razón que con la ejecución del proyecto se obtiene beneficios para el proyecto;
mediante el incremento de la producción, la productividad, los rendimientos, la calidad de los
productos, la mejora en la comercialización y la articulación productiva de productos lácteos
en el distrito de Huando de la provincia de Huancavelica.
Por lo tanto esta metodología es adecuada para este tipo de proyecto, en esta evaluación se
utiliza dos (02) indicadores de evaluación como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna
de Retorno (TIR), utilizando una tasa social de descuento de 11% por que el costo de
oportunidad del estado. Por lo tanto la evaluación privada se realiza a precios de privados
y/o precios sociales, ver siguiente cuadro.
0
Por lo tanto, el resumen de la evaluación privada y social utilizando la metodología costo
beneficios, se muestra en el cuadro Nº 34, donde claramente la Alternativa I tiene un VAN
de S/. 172,556 y una TIR de 19.80% a Precios privados y a Precios Sociales tiene un VAN
de S/. 136,662 y una TIR de 19.13%; estos indicadores demuestran que es más rentable que
la Alternativa II que tiene indicadores de rentabilidad más bajos; por lo tanto, se recomienda
la ejecución de la alternativa I.

CUADRO N° 34

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL


(METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO)
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
VAN TIR VAN TIR
ALT 1 172,556 19.80% 136,662 19.13%
ALT 2 141,797 18.11% 99,771% 16.70%
Elaboración: Equipo Técnico.

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5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


El análisis de sensibilidad se realiza para la Alternativa I, determinando el Valor Actual Neto
a precios sociales (VAN), para lo cual se asumen 01 posibles escenarios: variación del
monto de la Inversión con rango de variación es -+5% y -+10%; con se puede observar en el
cuadro Nº 35.

CUADRO N° 35
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
VARIACIÓN MONTO DE
ESCENARIOS INVERSIÓN
VAN (S/.) TIR (%)
10% 109,102 17.10%
5% 122,883 18.08%
0% 275,595 19.13%
-5% 150,442 20.25%
+10% 164,222 21.46%
Elaboración: Equipo Técnico.

5.3 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos pues:
 No daña la vegetación natural de la región.
 No esta localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecologicamente frágiles.
 No causa un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.

5.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO


La Sostenibilidad del proyecto, se garantiza, adjunta actas de compromiso de los
beneficiarios, por conservación y mantenimiento del mismo durante el horizonte de
evaluación.

5.5 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO


Luego de realizar la evaluación económica con la metodología Costo Beneficio (CB), el
análisis de sensibilidad, el análisis de impacto ambiental y el análisis de sostenibilidad, se ha
determinado que el proyecto ALTERNATIVO I ha sido seleccionado por presentar una
rentabilidad económica a precios privados con un VAN de S/. 172,556 (Nuevos Soles) y la
TIR de 19.80% y una rentabilidad social a precios sociales con un VAN de S/. 136,662
(Nuevos Soles) y la TIR de 19.13%.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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5.6 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO


MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOS
FIN
Mejora competitividad de la producción y productividad de Incremento de los ingresos de la población de un promedio de Encuesta de INEI, mejora de la pobreza
Estabilidad Económica del País
la carne y productos lácteos S/.500.00 nuevos soles a S/. 1000.00 en el ámbito de estudio
PROPOSITO
1. Presencia de productos lácteos en
Elevar el Nivel Tecnológico en el Mejoramiento Genético de 1 . Incremento de rendimiento productivo de lácteos mercados
Vacuno en las Comunidades de Tapana, Pampalanya y San producto queso de 13.3% a 14.70%; producto yogurt de 0% a 80.0% Logro de Objetivos del Proyecto
2. Incremento de adqusición de
José de Miraflores
productos lácteos por la población
COMPONENTES
Elaboración del POA
73 productores de ganado vacuno y derivados lácteos convocados y 1. Informe de supervisión
Mejorar la calidad genética del ganado vacuno
sensibilizados y mejoran su ganado vacuno con inseminación
artificial
03 Módulos demostrativos de pastos asociados
Suficiente disponibilidad de alimento para ganado vacuno Los ganaderos productores de vacuno, leche están
03 Módulos demostrativos de pastos permanentes 2. Registro de asistencia.
de acuerdo con mejoramiento genético mediante la
inseminación artificial y facilitan la labor de los
Adecuadas prácticas zootécnicas en el manejo de crianza del
03 Capacitaciones y asistencia técnica en mejoramiento genético 3. Resultados de evaluaciones a profesionales que brindaran la asistencia técnica.
ganado vacuno
03 Capacitaciones y asistencia técnica en manejo de pastos participantes.
Los productores participan activamente en los
Buenas Prácticas en la producción de derivados Lácteos 03 Capacitaciones en elaboración de derivados lácteos 4. Acta de Acuerdo de Mesas de
talleres de capacitación y asisten
03 Asistencia técnica en elaboración de derivados lácteos Concertación
03 Capacitaciones y asistencia técnica en elaboración de derivados
Productores de ganado vacuno organizados
lácteos

Los transformadores de productos lácteos


participan activamente de la asistencia técnica y
03 Capacitaciones y asistencia técnica en gestión empresarial y
Adecuada gestión empresarial y comercial 5. Acuerdos de Alianzas Estratégicas capacitación del proyecto, para mejorar los niveles
comercial
de productividad y calidad de derivados por
productos lácteos.
ACCIONES Y/O ACTIVIDADES
Mejoramiento genético con Inseminación artificial
Presupuesto total para su ejecución de S/.318,226.00 nuevos soles
Instalación de parcelas demostrativas El desembolso del financiamiento por parte del
Implementación de módulos de silos y heniles Resolución de aprobación del POA Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional
Capacitación en siembra y manejo de pastos de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Ambiente
Actas de compromiso
Implementación de botequín veterinario básico
Capacitación en inseminación artificial alimentación
animal y sanidad animal
Participación activa de los beneficiarios.
Asistencia Técnica en inseminación artificial
alimentación animal y sanidad animal

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Implementación de módulos básicos para elaboración


de derivados lácteos
Capacitación en elaboración de derivados lácteos
Asistencia técnica en elaboración de derivados lácteos
Capacitación en organización de las comunidades
Asistencia técnica en formalización de organizaciones
comunales
Capacitación en gestión empresarial

Capacitación de las líneas de crédito

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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5.7. CONCLUSIONES
1. El monto de la inversión del proyecto es de S/. 3,180,226 Nuevos Soles, para el
desarrollo de Asistencia técnica, capacitaciones, brindar informaciones, promocionar la
implementación de infraestructura productiva para mejoramiento genético, elaboración
de derivados lácteos, mejorar pastos y organizar a los productores de vacuno.

2. La evaluación determino que el proyecto es rentable en términos sociales. Determinando


un VAN de S/. 136,662 (Nuevos Soles) y una TIR de 19.13% y una evaluación privada
determinando un VAN de S/. 172,556 (Nuevos Soles) y una TIR de 19.80%. por lo tanto
se recomienda la ejecución de esta alternativa I

3. La sostenibilidad del proyecto se garantiza con el compromiso del financiamiento, la


participación activa de los beneficiarios y la implementación de experiencias y
conocimientos nuevos por los beneficiarios para el desarrollo sostenido de la
competitividad y productividad de la cadena productiva.

4. Este proyecto está planteado sólo en 03 comunidades campesinas Tapana, Pampalanya


y San José de Miraflores del distrito de Huando de la Provincia de Huancavelica.

Consultor: Ing. Alfredo Ccora Montes


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