Contratación

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

Proceso

Procedimientos

Registros
 Modelo: Institución - Usuario

Entidades Entidades
Contratantes Contratantes
Requerimientos Servicios
(ámbito de (ámbito de
competencia) competencia)
Modelo: Institución - Proceso - Usuario
Contratación

S ec
Control de legalidad
Entidades
Contratantes
Asesoría
(ámbito de
competencia)
Capacitación
Control

Objetivo

Prevenir, advertir, observar y precautelar el interés público en los
actos y contratos, para que la contratación pública cumpla los
principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad
y participación nacional

Responsables

Contratación Pública

Contratación Especial

Control de Contratos
Control
Control de legalidad
Contratación

Ejecución y
Preparatoria Precontractual Contrato
Liquidación

Contratación Pública

Control de contratos

Contratación Especial
 Control
Contratación Especial
Contratación Publica
Control de Contratos

Actos de procesos Actos de procesos

previos, previos, precontractuales,
Entidades CONTROL Entidades
precontractuales, contractuales, de
Contratantes contractuales, de Prevenir, advertir y observar ejecución y liquidación, Contratantes
ejecución y liquidación (art. 237 # 4 Constitución) controlados.
Asesoría

Objetivo

Conseguir seguridad jurídica y disminuir la
conflictividad en la contratación del sector público

Responsables

Contratación Pública

Contratación Especial
Capacitación

Objetivo

Difundir la normativa de la Contratación Pública a
usuarios del sector público y privado.

Responsables

Contratación Pública

Contratación Especial
Procedimientos
Procedimiento Contratación Pública Contratación Especial Control de contratos

Planificación y seguimiento   
Control preparatorio, precontractual
y contractual  
Control del contrato su ejecución y
liquidación 
Asesoría  
Capacitación  
Registros
CONTROLES

Cód. PROCEDIMIENTOS REGISTROS CLÁUSULA

Plan operativo anual - POA Contratación Pública (Control, Asesoría y Capacitación)
Planificación y monitoreo del proceso de Contratación (Ciclo Deming
6.3.1 Plan operativo anual - POA Contratación Especial (Control, Asesoría y Capacitación)
PDCA ISO 9001:2000 7.1)
Plan operativo anual - POA Control de Contratos

Matriz de riesgos de contratación pública

Listado de control y resultados (informes, recomendaciones. observaciones, acciones y otros) de los procesos en contratación
pública
6.3.2 Control preparatorio, precontractual y contractual
Matriz de riesgos de contratación especial

Listado de control y resultados(informes, recomendaciones. observaciones, acciones y otros) de los procesos en contratación
especial
Listado de contratos controlados
6.3.3 Control del contrato su ejecución y liquidación
Informes sobre el control de los contratos y su ejecución

Listado e Informes sobre las asesorías de la dirección de contratación pública prestadas a las entidades de su ambito.
6.3.4 Asesorar en contratación
Listado e Informes sobre las asesorías de la dirección de contratación especial prestadas a las entidades de su ambito.

Syllabus del evento de capacitación interna y externa de la dirección de contratación pública

Registro de asistencia a los eventos de capacitación interna de la dirección de contratación pública.

Evaluaciones a los eventos de capacitación de la dirección de contratación pública.

6.3.5 Capacitar en Contratación
Syllabus del evento de capacitación interna y externa de la dirección de contratación especial.

Registro de asistencia a los eventos de capacitación interna de la dirección de contratación especial.

Evaluaciones a los eventos de capacitación de la dirección de contratación especial.