10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
 CRECIMIENTO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO 2006 PRESUPUESTO 2007
100% 207,80%

PRESUPUESTO 2006
PRESUPUESTO 2007

207,80%
250%

200%
100%
150%

100%

50%

0%

ESTRUCTURA PRESUPUESTO PGE 2007

ASIGNACION FISCAL 44,41%
FONDOS PROPIOS 55,59%
SUMAN 100,00%

ASIGNACION FISCAL

FONDOS PROPIOS
100,00% 100,00%
SUMAN
80,00%
44,41%
60,00%
55,59%
40,00%

20,00%

0,00%

73
 ESTRUCTURA PRESUPUESTO OPERATIVO PGE 2007
ASIGNACION FISCAL 9,30%
FONDOS PROPIOS 90,70%
SUMAN 100,00%

ASIGNACION FISCAL

FONDOS PROPIOS
100,00% 100,00%
90,70%
SUMAN
80,00%

60,00%

40,00%
9,30%
20,00%

0,00%

EJECUCION PRESUPUESTO 2007 A SEPTIEMBRE

SALDO ASIGNACION CODIFICA 43%
EJECUTADO 57%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTO 2007 SEPTIEMBRE

43%

57% SALDO ASIGNACION CODIFICADA

EJECUTADO

FLUJO DE INGRESOS
RECAUDACION ESPERADA A SEPTIEMBRE 100%
RECAUDACION EFECTIVA A SEPTIEMBRE 2007 122,46%

140%
122,46%
120%
100% 100%

80%
60%
40%
20%
0%
RECAUDACION ESPERADA A SEPTIEMBRE RECAUDACION EFECTIVA A SEPTIEMBRE 2007

74
 PROCESOS EJECUTADOS
COSTO
PROYECTO FECHA EJECUCIÓN APROXIMADO
Renovación Tecnólogica Renovac. Usd. 100,000
Oct. - 2007
Tecnolog. Final Usd. 100,000
Control de Personal Oct. - 2007 Usd. 10,000
Remodelaciones 2007 Usd. 120,000
Conectividad juli-07 Usd. 35,000
Mantenimiento de servicios: comedor
seguridad y vigilancia - limpieza - etc Todo el año Usd. 200,000
Videoconferencia juli-07 Usd. 50,000
Muebles Guayaquil agos-07 Usd. 110,000
Provisión de Uniformes Femeninos - Usd. 50,000
sept-07
ternos Hombres Usd. 60,000
Compra de libros agos-07 Usd. 30,000
Remodelación sala de sesiones (Villa
juli-07 Usd. 25,000
Amarilla)
Cambio de pisos (todo el edificio) 2007 Usd. 35,000
Readecuacion Bodegas y Archivos Oct. - 2007 Usd. 12,000
Actualización Reglamentos juni-07
TOTAL USD. 937,00

75
 Gestión Documental
por Ingresos y por Direcciones Regionales
Pichincha Guayas Azuay Chimborazo Manabí Loja TOTAL
# Ingresos 7119 2274 742 178 6382 150 16845

Ingresos de la gestión documental

Loja
1%

Manabi
38%
Pichincha
43%

Chimborazo
1%
Azuay
4%
Guayas
13%

Gestión Documental
por Egresos y por Direcciones Regionales
Pichincha Guayas Azuay Chimborazo Manabí Loja TOTAL
#
Egresos 5884 1610 734 340 3608 378 12554
Egresos de la gestión documental

2%
Manabi
14%

Chimborazo
1%
Azuay
3%

Guayas
6%

51%

Pichincha
23%

76
 PROCESOS VS INDICADORES
Cambios de denominación
N/D 65 N/D
Comisiones de servicios con y sin remuneración N/D 10 N/D
Conclusión de encargo de funciones N/D 62 N/D
DESARROLLO Contratos de servicios ocasionales N/D 60 N/D
Trámites de gestión
personal Licencias generales N/D 17 N/D
HUMANO Movimientos de personal N/D 257 N/D
Comisiones de servicios en el exterior N/D 21 N/D
Ubicación en la banda salarial N/D 314 N/D
Total de trámites efectuados N/D 806 N/D

PROCESOS VS INDICADORES
PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES 2006 2007 DIFERENCIA
Plan operativo anual Actividades cumplidas 26 43 17
Eventos ejecutados 26 36 10
Temáticas abordadas 26 28 2
Plan de capacitación
Participantes efectivos 252 658 406
CAPACITACIÓN Funcionarios capacitacitados N/D 276 N/D
Convenios de capacitación Convenios suscritos 0 7 7

PROCESOS VS INDICADORES
PROCESOS PRODUCTOS INDICADORES 2006 2007 DIFERENCIA
Atenciones totales 1723 2432 709
Intensidad de uso 9,24 9,57 0,33
Atención médica dentro de
Actividades de prevención secundaria N/D 126 N/D
la institución
Atención preventiva en Direcciones Regionales 62 59 -3
Visitas domiciliarias y hospitalarias 87 82 -5
Atención odontológica Atenciones en la matriz Quito 854 908 54
ASISTENCIA dentro de la institución Atenciones en Direcciones Regionales 111 99 -12
Atención en salud fuera de
SOCIAL la institución
Número de atenciones
525 877 352
Organización y relaciones
Número de atenciones
familiares 532 849 317
Seguridad Social Número de atenciones 749 764 15
Trámites legales Número de atenciones 1756 2780 1024
Vivienda Número de atenciones 51 21 -30
Asuntos laborales Número de atenciones 41 46 5

77
 PERIODO 2007 MARZO OCTUBRE

POR RESPUESTA
FAVORABLES 150
DESFAVORABLES 27
ABTENCION 27
RATIFICACION 8
TOTAL 212

RATIFICACION

ABTENCION

DESFAVORABLES

FAVORABLES

0 50 100 150
- MONTO USD$ 297.415.420,63

PERIODO 2007 MARZO OCTUBRE

POR SECTORES 2007

HIDROCARBUROS 99
ELECTRICAS 36
TELEFONICAS 3
SEGUROS 18
OTROS 21
TOTAL 177

56%

12%

10% 20%
2%

HIDROCARBUROS ELECTRICAS TELEFONICAS SEGUROS OTROS

- DISMINUCION DE CONTRATACION
- FONDE DE SOLIDARIDAD SUSPENDE PROCESOS DE
CONTRATACION DE EMPRESAS ELECTRICAS
- ANDINATEL NO REANUDA PROCESOS DE CONTRATACION

78
 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO A OCTUBRE DEL 2007
TRAMITES DESPACHADOS INGRESOS
CONTRATOS 293
ACTAS 194
PÓLIZAS-GARANTÍAS-RENOV.GARANTÍAS 78
ÓRDENES DE CAMBIO-TRABAJO-COMPRA 53
RESOL.TERM.UNILAT.RATIFIC.Y REVOCACIÓN 47
ACLARACIONES Y ENVÍO DE DOCUMENTOS 46
COMUNICACIONES DE PRENSA 32
EXÁMENES ESPECIALES DE INGENIERÍA 28
RESOL.SUPERINTENDEN. DE COMPAÑÍAS 27
CONVENIOS 25
CERT.CENT.DE RIESGOS-CERT DISP.FONDOS 23
DENUNCIAS 16
INFOR.GEN-TÉCN-ECON-Y EJECUTIVOS 11
PLANILLAS DE COSTO Y PORCENTAGE 10
ADEMDUMS DE CONTRATOS 8
RESOL.CONTRAT-INCUMP-ADJUD FALLIDOS 7
REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA TRABAJO 6
SOLICITUDES 5
RENOVACIÓN DE CONTRATO 1
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 1
LIQUIDACIONES ECONÓMICAS 1
TRANSAC.MERCADO BURSÁTIL 1
FACTURAS COMERCIALES 1
TOTAL 914

79
TOTAL GENERAL DE JUICIOS
Juicios Penales
Juicios Penales 9079
Juicios Laborales
Juicios Laborales 6468
Juicios Contencioso Administrativos 2380 Juicios Contencioso Administrativos
Recursos de Amparos 1018 Recursos de Amparos
Juicios Civiles 695
Juicios Civiles
Juicios Tributarios 132
Juicios de Mediación y Arbitraje 99 Juicios Tributarios

( - ) Juicios en Abandono o Archivo Definitivo Juicios de Mediación y Arbitraje

y Juicios en Resorteos 3.633 ( - ) Juicios en Abandono o Archivo
Total General de Juicios 16238 Definitivo y Juicios en Resorteos

3.633
99
9079
132

695

1018

2380

6468

INGRESO DE CONSULTAS ENERO - OCTUBRE /2007

Octubre Enero Febrero

14 14 5
Septiembre Marzo
9 6
Agosto
Abril
26
8

Mayo
3

Junio
12
Julio
32

80
ACCIONES Y ACTUACIONES JUDICIALES DE LA DR.3 N LAS DISTINTAS ÁREAS
CONTEST. SENTENCIAS SENTENCIAS CUANTÍA O AHORRO
ACCIONES JUDICIALES TOTAL DEMANDAS FAVORABLES DESFAVORABLES AL ESTADO ABANDONOS ARCHIVO

CIVIL 228 20 6 3501000

PENAL 40 1
AMPAROS 94 29 5 1
LABORAL 318 87 34 2379833,48 2 63
MEDIACION 15
COLUSORIO 4
TRIBUTARIO 557 20 5 7 35649,72 8
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS 129
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 598 16 94 63 1
TRANSITO 1
DEFENSORIA DEL PUEBLO 1
INSPECTORIA 1 1
ADUANERO 32
RECURSO DE QUEJA 1 1
TOTAL 2021 36 229 113 5956483,2 11 64
DESISTIMIENTO: 22 JUICIOS LABORALES, 1 AMPAROS, TOTAL 23.

Transparencia Fiscal Contratación Pública

(Créditos Banco del Estado)
Requerimientos 19
Requerimientos 10
Inf. favorables 13
Inf. favorables 10
Inf. negativos 4
Inf. negativos 0
Inf. en tramite 2
Absolución Consultas
Recibidas 10
Absueltas 2
Devueltas 8

81
 MATERIAS No. JUICIOS FAVORABLES DESFAVORABLES

AMPAROS 146 37 13

HABEAS DATA 4 4 _

CONFLIC. COLECT.* 22 _ _

ADUANAS 25 16 6

MEDIACIÓN** 4 3 _

ARBITRAJE 2 2 0

LABORALES 25 4 1

CIVILES 28 5 1

CONTEN. ADMINIS. 59 0 1

CONTEN. FISCALES 72 4 0

DROGAS 41 3 3

PENALES 10 0 0

TRANSITO 5 0 0

INQUILINATO 2 0 0

TOTALES 445 78 25

*Se aceptan requerimientos de los pliegos de peticiones; causas sustanciadas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
**Un proceso en trámite
Cuantía demandada USD 489.031,67
Monto pagado USD 10.569,26
Monto evitado USD 293.152,83

82