Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13 133,457
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31
RUBRO 2:
909
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635
DIFERENCIA
648
23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0) 1001
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640
26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643
27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 10,038
28 Tributo Omitido (C996) 924
DETERMINACIÓN DE
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 10,038
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
580
SIGMA
SIGMA
PAGO
..............................................................................................................................
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable C.I. 9225439
A APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO: NUMERO DE ORDEN
01 2021 534
13 133,457
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL DETERMINACIÓN DE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1 -
622
SALDO
7 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o boletas de pago correspondientes al periodo que se declara
8 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anteror) 640
9 Saldo por pagos a cuenta a favor del contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria presentada fuera de plazo 967
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C693+C635+C648-C909; Si >0) 619
DE PAGO DEFINITIVO
747
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C643-C955; Si >0)
IMPORTE SALDO
19 Saldo definitivo a favor del fisco 996 O (C955-C643; si>0) 646 4,004
20 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN 677
Instituciones Públicas)
8880 8882 8881
SIGMA
C.I. : 8223273
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
D
REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
DECLARACIÓN JURADA MENSUAL
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
COMERCIAL GUTIERREZ
NIT PERIODO
MES AÑO
2853188014 05 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
DIFERENCIA
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
DEFINITIVO
RUBRO 5:
SALDO
DEFINITIVO
RUBRO 5:
SALDO
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)
SIGMA
SIGMA
PAGO
..............................................................................................................................
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable C.I. 9225439
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 45,151
14
15
505
16
17
18
39 5,870
55
1002 5,870
11 68,312
26 68,312
31
27
28
114 8,881
1003
1004 8,881
693 3,009
909
635
648
1001
622
640
643
996
924
925
938
954
967 118
955
592 3,009
747
646
677
576 -
580
581
8883
Firma:
9
A APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
COMERCIAL GUTIERREZ
NIT
2853188014
2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1 -
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o saldo IUE a compensar del Form. 400, C61
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria pr
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo
IMPORTE SALDO
TIERREZ 1234567890
PERIODO
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
MES AÑO Cód . USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
4 2021 534
521
13 451,15
32
24
909 13,53
nsar del Form. 400, C619 del periodo anterior) 664
938
955 13,53
el siguiente periodo (C693+C635+C648-C909; Si >0) 619
Aclaración de firma :
C.I. : 8223273
E ORDEN
67890
FOLIO
O ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
RDEN
PORTE
NOS SIN CENTAVOS)
451,151
13,535
13,535
13,535
13,535
13,535
13,535
13,535
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
2653156017 5 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO
35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO
38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 175,122
14
15
505
16
17
18
39 22,766
55
1002 22,766
11 68,912
26 68,912
31
27
28
114 8,959
1003
1004 8,959
693
909 13,807
635 3,010
648 3
1001 10,794
622 1,836
640
643
996 8,959
924 8,959
925
938
954
967
955
592
747
646 8,959
677
576 8,959
580
581
8883
Firma:
9
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
A
NIT
2653156017
2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1 -
DETERMINACIÓN DE
INGRESOS Y DEL
IMPUESTO
RUBRO 1 -
3 base Imponible (C13 - C32)
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL
4 Impuesto determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o saldo IUE a compensar del Form. 400, C61
8 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del pe
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria pr
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo
IMPORTE SALDO
SIGMA
PAGO
1234567890
ER SRL
PERIODO
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
5 2021 534
521
924 5,25
925
938
Aclaración de firma :
C.I. : 8223273
E ORDEN
67890
FOLIO
RDEN
PORTE
NOS SIN CENTAVOS)
175,122
5,254
5,254
5,254
5,254
5,254
5,254
5,254
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA WARNES SA
NIT PERIODO
MES AÑO
12352215010 8 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 669,450
14
15
505
16
17
18
39 87,029
55
1002 87,029
11 271,250
26 271,250
31
27
28
114 35,263
1003
1004 35,263
693
909 51,766
635
648
1001 51,766
622
640
643
996 51,766
924 51,766
925
938
954
967
955 51,766
592
747
646 51,766
677
576 15,530
580
581
8883 36,236
Firma:NATALY LLANOS RAMOS
9
BOLETA DE PAGO (EN EFECT
a No de Orden
b NIT
c Mes
d Año
e Fecha
a Operacion
b Codigo de Impuesto
c Codigo de Formulario que paga
d Nuemero de Orden del docuemtno que paga
e Cargo
f Numero de cuota
DETALLE
a Importe de la Deuda
b Mantenimiento de valor
c Intereses Moratorios
d Multa por Incumplimiento al Deber Formal
e Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en Declaracion Jurada Rectificativa
f Sancion por Omisiòn al Pago
g Total (C924+C925+C938+C954+C967+C942)
h Saldo Disponible de Pagos a Compensar
i Pago en efectivo (C996 - C640)
AGO (EN EFECTIVO)
5623254.00
12352215010
8
2,021
9/15/2021
909 30
925 18
938 200
954 2325123
967
954
909 36,236
925 2
938 1
954
967
942
996
640
576 36,239
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
A
INDUSTRIA WARNES SA
NIT
12352215010
2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1 -
DETERMINACIÓN DE
INGRESOS Y DEL
IMPUESTO
RUBRO 1 -
3 base Imponible (C13 - C32)
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL
4 Impuesto determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o saldo IUE a compensar del Form. 400, C61
8 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del pe
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria pr
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo
IMPORTE SALDO
SIGMA
PAGO
1234567890
RNES SA
PERIODO
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
8 2021 534
521
924 20,08
925
938
Aclaración de firma :
C.I. : 8223273
E ORDEN
67890
FOLIO
RDEN
PORTE
NOS SIN CENTAVOS)
669,450
20,084
20,084
20,084
20,084
20,084
20,084
20,084
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA BELEN SA
NIT PERIODO
MES AÑO
34353125011 07 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 450,000
14
15
505
16
17
18
39 58,500
55
1002 58,500
11 150,601
26 150,601
31
27
28
114 19,578
1003
1004 19,578
693
909 38,922
635
648
1001 38,922
622
640
643
996 38,922
924 38,922
925
938
954
967
955 38,922
592
747
646 38,922
677
576 38,922
580
581
8883
9
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
INDUSTRIA BELEN SA
NIT PERIODO
MES AÑO
34353125011 07 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 450,000
14
15
505
16
17
18
39 58,500
55
1002 58,500
11 150,601
26 150,601
31
27
28
114 19,578
1003
1004 19,578
693
909 38,922
635
648
1001 38,922
622
640
643
996 38,922
924 38,922
925
938
954
967
955 38,922
592
747
646 38,922
677
576 38,922
580
581
8883
9
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
A
INDUSTRIA BELEN SA
NIT
34353125011
2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1 -
DETERMINACIÓN DE
INGRESOS Y DEL
IMPUESTO
RUBRO 1 -
3 base Imponible (C13 - C32)
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL
4 Impuesto determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o saldo IUE a compensar del Form. 400, C61
8 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del pe
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria pr
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo
IMPORTE SALDO
SIGMA
PAGO
1234567890
ELEN SA
PERIODO
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
7 2021 534
521
924 4,51
925
938
Aclaración de firma :
C.I. : 8223273
E ORDEN
67890
FOLIO
RDEN
PORTE
NOS SIN CENTAVOS)
150,601
4,518
4,518
4,518
4,518
4,518
4,518
4,518
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
COMERCIAL WARNES
NIT PERIODO
MES AÑO
34353125015 02 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 448,000
14
15
505
16
17
18 5,000
39 448,650
55
1002 448,650
11 95,000
26 95,000
31
27
28 12,000
114 96,560
1003
1004 96,560
693
909 352,090
635 800
648 2
1001 351,288
622
640
643
996 351,288
924 351,288
925 343
938
954
967
955 351,631
592
747
646 351,288
677
576 87,822
580
581
8883 263,466
Firma:NATALY LLANOS RAMOS
9
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
COMERCIAL WARNES
NIT PERIODO
MES AÑO
34353125015 02 2021
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 490,000
14
15
505
16
17
18 5,000
39 490,650
55
1002 490,650
11 95,000
26 85,000
31
27
28
114 12,000
1003
1004 12,000
693
909 478,650
635 800
648 2
1001 482,839
622
640
643
996 482,839
924 482,839
925 5,043
938
954
967
955 487,882
592
747
646 487,882
677
576 121,971
580
581
8883 365,912
Firma:NATALY LLANOS RAMOS
9
BOLETA DE PAGO (EN EFECT
a No de Orden
b NIT
c Mes
d Año
e Fecha
a Operacion
b Codigo de Impuesto
c Codigo de Formulario que paga
d Nuemero de Orden del docuemtno que paga
e Cargo
f Numero de cuota
DETALLE
a Importe de la Deuda
b Mantenimiento de valor
c Intereses Moratorios
d Multa por Incumplimiento al Deber Formal
e Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en Declaracion Jurada Rectificativa
f Sancion por Omisiòn al Pago
g Total (C924+C925+C938+C954+C967+C942)
h Saldo Disponible de Pagos a Compensar
i Pago en efectivo (C996 - C640)
AGO (EN EFECTIVO)
52,352,452
34353125015
2
2,016
2/19/2016
909 13
925 30
938 200
954 00640802 106.5625
967
954
909 3,659,112
925 107
938
954
967
942
996
640
576 3,659,219
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
A
COMERCIAL WARNES
NIT
34353125015
2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1 -
DETERMINACIÓN DE
INGRESOS Y DEL
IMPUESTO
RUBRO 1 -
3 base Imponible (C13 - C32)
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL
4 Impuesto determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o saldo IUE a compensar del Form. 400, C61
8 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del pe
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria pr
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo
IMPORTE SALDO
SIGMA
PAGO
1234567890
WARNES
PERIODO
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
02 2021 534
521
nsar del Form. 400, C619 del periodo anterior) 664 3,00
4; Si >0) 1001 10,44
spondientes al periodo que se declara 622
924 10,44
925
938
Aclaración de firma :
C.I. : 8223273
E ORDEN
67890
FOLIO
RDEN
PORTE
NOS SIN CENTAVOS)
448,000
448,000
13,440
3,000
10,440
10,440
10,440
10,440
10,440
10,440
EJECICIO 3
3.18426865
22.0734991
EJ.6 1.95159139
EJ.5
343.425881
351631
((4%/360)
4990.94046 5043.06956
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
HOTEL AROMA
NIT PERIODO
MES AÑO
34353125013 6 2016
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 1,960,000
14
15
505 1,645,000
16 8,000
17
18
39 1,961,040
55
1002 1,961,040
11 350,000
26 350,000
31
27
28 -
114 45,500
1003
1004 45,500
693
909 1,915,540
635 2,000
648 6
1001 1,913,534
622
640
643
996 1,913,534
924 1,913,534
925 6,215
938
954
967
955 1,919,749
592
747
646 1,913,534
677
576 1,913,534
580
581
8883 -
Firma:NATALY LLANOS RAMOS
9
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
HOTEL AROMA
NIT PERIODO
MES AÑO
34353125013 6 2016
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
DIFERENCIA
RUBRO 3:
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARI
RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
RUBRO 5: SALDO
DEFINITIVO 35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
VOS
SIGMA
PAGO
SIGMA
8:
00000000
00640802
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
Cód.
534
IMPORTE
Cód. Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
13 19,980,000
14
15
505 1,645,000
16 8,000
17
18
39 19,981,040
55
1002 19,981,040
11 352,350
26 350,000
31 352,350
27
28 -
114 45,500
1003
1004 45,500
693
909 19,935,540
635 2,000
648 6
1001 19,933,534
622
640
643
996 19,933,534
924 19,933,534
925 6,215
938
954
967
955 19,939,749
592
747
646 19,933,534
677
576 19,933,534
580
581
8883 -
Firma:NATALY LLANOS RAMOS
9
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
A
HOTEL ARAMA
NIT
34353125013
2 Ingresos exentos
IMPUESTO
RUBRO 1 -
DETERMINACIÓN DE
INGRESOS Y DEL
IMPUESTO
RUBRO 1 -
3 base Imponible (C13 - C32)
RUBRO 2 - DETERMINACIÓN DEL
4 Impuesto determinado (C24 * 3%)
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o saldo IUE a compensar del Form. 400, C61
8 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del pe
14 Multa por incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo
15 Multa por IDF por incumplimiento del impuesto determinado en DD.JJ. rectificatoria pr
17 Saldo definitivo de credito fiscal a favor del contribuyente para el siguiente periodo (C
DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 5 RUBRO 4
18 Saldo definitivo por pagos a cuenta a favor del contribuyente para el siguiente periodo
IMPORTE SALDO
SIGMA
PAGO
1234567890
AMA
PERIODO
DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
06 2016 534
521
924 9,35
925
938
Aclaración de firma :
C.I. : 8223273
E ORDEN
67890
FOLIO
RDEN
PORTE
NOS SIN CENTAVOS)
1,960,000
1,645,000
315,000
9,450
100
9,350
9,350
9,350
9,350
9,350
1,870
7,480
BOLETA DE PAGO (EN EFECTIVO)
a No de Orden 5,246,252
b NIT 343531255013
c Mes 6
d Año 2,016
e Fecha 6/23/2016
a Operacion 909 13
b Codigo de Impuesto 925 30
c Codigo de Formulario que paga 938 400
d Nuemero de Orden del docuemtno que paga 954 1,234,567,890
e Cargo 967
f Numero de cuota 954
DETALLE
a Importe de la Deuda 909 7,480
b Mantenimiento de valor 925 107
c Intereses Moratorios 938
d Multa por Incumplimiento al Deber Formal 954
e Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en Declaracion Jurada Rectificativa 967
f Sancion por Omisiòn al Pago 942
g Total (C924+C925+C938+C954+C967+C942) 996
h Saldo Disponible de Pagos a Compensar 640
i Pago en efectivo (C996 - C640) 576 7,587
NUMERO DE ORDEN
IMPUESTO NACIONALES
Utilidad Neta (C042 + C071 + C589 - C480 - C495 - C563; Si > 0) 592
Pérdida Neta (C068 + C480 + C495 + C563 - C042 - C071 - C589) 606
COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS
Pérdida No compensada gestión anterior actualizada
619
(C1013 del Formulario de la gestión anterior)
Pérdida No compensada para la gestión siguiente (C606
1013
+ C619 - C592)
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996
C.I.