ESTÁNDAR AICC-CNCH-SSMA-EST023

Versión 1
DOSSIER SSMA CIERRE DE OBRA PARA 01/01/2023
SUBCONTRATISTAS
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1. ALCANCE

Este estándar se aplica a todas aquellas empresas (Subcontratistas) que suscriban un Contrato y/u Orden de Trabajo
o cualquier documento que acredite y defina todas las condiciones de la ejecución de las actividades y servicios con
el Consorcio Natividad de Chinchero (CNCH) en el proyecto del “NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
CHINCHERO CUSCO – (AICC).

2. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No aplica.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• D.S. N° 011-2019-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

4. Estándar

4.1. Del envío de la información

4.1.1. Al término de su servicio en obra, la información de SSMA del Subcontratista se debe enviar al área de SSMA
del CNCH.

4.1.2. Toda la información de cierre indicada en el punto 4.2, debe ser enviada al área de SSMA, en físico (copia)
y en digital bajo la estructura indicada en dicha sección.

4.1.3. La información debe mantenerse en obra, durante todo el tiempo que ésta se encuentre en ejecución. Si, por
necesidades de la empresa, el Jefe/Supervisor de SSMA debe salir antes del término de ésta, debe coordinar con el
área de SSMA del CNCH para definir los pasos a seguir.

4.1.4. Todos los registros y documentación generada en obra, deberán ser custodiados al finalizar el proyecto por
el Subcontratista, con la seguridad de contar con esta información escaneada. Sólo se enviará en físico al área de
SSMA, la información indicada en el presente estándar.

4.2. Informe SSMA de cierre de obra

Debe tener la siguiente información

1.1. Detalle del servicio Subcontratado en la Obra

1.2. Lista de Procedimientos operativos y PETS.
1.3. Gestión SSMA de Obra
1.3.1. Registro estadístico Gestión de SSMA
1.3.2. Lista de Reportes semanales de SSMA con VoBo de entrega al área de SSMA del CNCH.
1.4. Información de Cierre de Salud Ocupacional (*)
1.4.1. Lista de personal con los EMOs realizados (Ingreso, Salida, Periódico)
1.4.2. Registro de entrega de resultados del EMO a los trabajadores
1.4.3. Informe de monitoreos ocupacionales
*Se debe entregar con la firma de aprobación del Médico Ocupacional (CNCH).

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Supervisor SSO Gerente HSE Gerente de Proyecto
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1.5. Comité/Subcomite de SST

1.5.1. Actas del Comité/Subcomite de SST
1.6. Auditorias e Inspecciones.
1.6.1. Registro de Auditorías Internas y Externas
1.6.2. Registro de Inspecciones de SSMA
1.6.3. Registro de Inspecciones de Organismos Fiscalizadores (MINTRA, Municipalidades, etc).
1.6.4. Registro de Inspecciones internas
1.7. Monitoreos (*).
1.7.1. Registro de Monitoreos SSMA
*Cada informe debe contar con los Certificados de Calibración de los equipos de medición utilizados
(sonómetros, dosímetros, luxómetros, etc.) para cada caso, así como el formato Registro de resultados en
Monitoreos por Agentes de Factores de Riesgos Ocupacionales.
1.8. Capacitaciones especificas SSMA
1.8.1. Contenido de las Capacitaciones
1.8.2. Registro de Asistencia a las Capacitaciones
1.8.3. Encuesta o evaluación de Capacitaciones
1.9. Documentos Ambientales
1.9.1. Certificados de empresas recolectoras de Residuos Peligrosos y Residuos no Peligrosos acreditadas por
DIGESA (EPS-RS).
1.9.2. Certificados de recolección y transporte de Residuos Peligrosos y Residuos no Peligrosos.
1.9.3. Certificados de disposición final de Residuos Peligrosos y Residuos no Peligrosos.
1.9.4. Constancias de Mantenimiento y limpieza de baños químicos.
1.9.5. Certificado mensual de limpieza de baños químicos.
1.9.6. Certificado de Desratización, Desinfección y Desinsectación a obra y comedor. Todas las veces que se
hayan realizado.
1.9.7. Registro de Declaración de Residuos en obra.
1.9.8. Registro de Catastro Mensual de Residuo en Obra.
1.9.9. Ruta de Riego para Camión Cisterna
1.9.10. Registro de control de Riego
1.9.11. Check List Control de Polvo
1.9.12. Check List Control de Ruido
1.10. Maquinarias y Equipos
1.10.1. Lista de maquinarias y equipos aprobados por el área de SSMA del CNCH, indicando el Código de
ingreso.
1.11. Programa de incentivos y sanciones
1.1.1. Lista de personal premiado/ con reconocimientos en SSMA
1.1.2. Lista de personal Amonestado/sancionado
1.12. Registros obligatorios
1.12.1. Registro de entrega de EPPs
1.12.2. Registros de entrega del RISST
1.12.3. Registro de Inducciones SSMA
1.12.4. Registro de Investigación de Incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos incluyendo las medidas correctivas.
1.12.5. Registro de Monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y riesgo
disergonómico.
1.12.6. Registro de Inspecciones Internas
1.12.7. Registro de Estadísticas SST
1.12.8. Registro de Auditorías.
1.13. Reportes e Investigación de Incidentes
1.13.1. Comunicación Preliminar de Incidentes
1.13.2. Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes
1.13.3. Registro de Accidentes de Trabajo
1.13.4. Acta del Comité/Subcomite de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.13.5. Declaración de testigos/involucrados
1.13.6. Registros que evidencian el cumplimiento del Plan de Acción
1.13.7. Constancia de Atención Médica
1.13.8. Registro de Inducción

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Supervisor SSO Gerente HSE Gerente de Proyecto
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1.13.9. Copia del Examen Pre-ocupacional (Historia Ocupacional)

1.13.10. Charla Diaria, AST y check list
1.13.11. Constancia de Alta Médica
1.13.12. Copia de SCRT (pensión y salud) del mes que ocurrió el accidente
1.13.13. Copia de Cargo de entrega del Reglamento Interno
1.13.14. Copia de Cargo de entrega del EPP
1.13.15. Copia de Cargo de entrega del EMO
1.14. Detecciones de Hallazgos
1.14.1. Resumen de hallazgos (RACS, NC, etc.)
1.14.2. Medidas correctivas
1.15. Documentos SSMA de Obra (*)
1.15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
1.15.2. Plan COVID19
1.15.3. Mapa de Riesgo.
1.15.4. Informes de Simulacros.
1.15.5. Plano de Protección Colectiva.
1.15.6. Memoria de Cálculo de Protecciones Colectivas
1.15.7. Plan de Prevención Ambiental.
1.15.8. Plan Preparación y Respuesta ante Emergencias.
1.15.9. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
1.15.10. Matriz de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y otros compromisos
1.15.11. Matriz de Identificación, Evaluación y Control de peligros y aspectos (IPERC y IAA)
*Sólo se entregarán en físico, los documentos que se encuentran vigentes al momento del cierre de la Obra.
Adicionalmente, deberán escanearse con las firmas de aprobación correspondientes y entregar en digital, los
archivos originales o nativos.

4.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

4.3.1. El área de SSMA del CNCH revisará y aprobará la información entregada por el Jefe/Supervisor SSMA del
Subcontratista.

4.3.2. El Jefe/Supervisor SSMA del Subcontratista debe levantar todas las observaciones indicadas por el área de
SSMA del CNCH, en un periodo máximo de un mes. Una vez culminada satisfactoriamente la entrega de la información
de cierre de SSMA, el Gerente SSMA del CNCH dará su aprobación.

4.3.3 La información electrónica correspondiente al cierre y a la gestión de SSMA, deberá ser grabada en
orden, separada por cada documento y a su vez, por fecha. Aquella información que no se encuentre en orden,
no será recibida, manteniendo el cierre en estado pendiente hasta la entrega de la información ordenada.

5. Formatos y registros

No aplica.

6. Anexos

No aplica

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Supervisor SSO Gerente HSE Gerente de Proyecto
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