Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 5

Versión 20.02.00
ORDEN DE SERVICIO Nº 0001402
Nº Exp. SIAF : 0000001964
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 120 UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 16 10 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001476

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CANRE CANRE JIMMY BORNIX Nº Cuadro Adquisic: 001409
Dirección : ALAMEDA 5 MZ X1 LT 21 LA RINCONADA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: Nº Contrato :
RUC : 10466438672 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : Contratación de Servicios de Terceros - TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE CTM TABLETAS/TABLETS

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
071100380305 SERVICIO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA 11,250.00
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de Servicios de Terceros -
TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE CTM TABLETAS/TABLETS (6 TIPOS).

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratar a una persona natural que brindará el

servicio verificación y validación de las características técnicas de los
bienes adquiridos (tabletas), según las Especificaciones Técnicas enmarcado
en el IOARR denominada "Adquisición de Equipo para la Continuidad del
Servicio Educativo en el Marco del COVID-19; II.EE. Primaria, II.EE.
Secundaria a Nivel Nacional" - CUI N° 2488226.

ACTIVIDADES: Revisión física para la recepción total, a través de las

siguientes Acciones
-Presentarse en la dependencia designada por el MINEDU para su capacitación
en el servicio a prestar.
-Verificación y validación del cumplimiento de las características técnicas
ofertada por el proveedor
-Verificación y validación de la funcionalidad los componentes de la tableta
(cámara, audio, táctil, wifi, teclado, carga de batería, así como el sistema
operativo, entre otros)
-Verificación y validación de las consideraciones adicionales (certificación
GMS, restauración "recovery", contenidos, aplicaciones, contenidos

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 11,250.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0037 22.047.0010.9002.2488226.6000050 1 - 00 2.6. 8 1. 4 3 11,250.00
Total : 11,250.00

Ret. Imp. Rta : 900.00

Valor Neto : 10,350.00

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 / SAN BORJA - LIMA - LIMA 20555533943
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TENAZOA
CACHIQUE,
GROVER AMIN

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0001402
Nº Exp. SIAF : 0000001964
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 120 UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 16 10 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001476

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CANRE CANRE JIMMY BORNIX Nº Cuadro Adquisic: 001409
Dirección : ALAMEDA 5 MZ X1 LT 21 LA RINCONADA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: Nº Contrato :
RUC : 10466438672 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : Contratación de Servicios de Terceros - TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE CTM TABLETAS/TABLETS

Vienen ... 11,250.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
pedagógicos, serigrafiado o grabado o sticker, control parental, cubiertas
protectoras.
-Aplicar los procedimientos aprobados en la realización de sus actividades
-Manifestar cualquier contratiempo o inconveniente que perjudique el correcto
funcionamiento en la realización de las actividades.

ENTREGABLE A OBTENER:
-Primer, Segundo y Tercer entregable: Informe de actividades señaladas en el
numeral VI de acuerdo a los lotes ingresados.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El personal contratado se obliga a prestar las

actividades descritas en los Términos de referencia hasta setenta y cinco
(75) días calendario.
-Primer entregable: Hasta los 30 días calendario, el cual empieza a regir a
partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
-Segundo entregable: Hasta los 60 días calendario, el cual empieza a regir a
partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
-Tercer entregable: Hasta los 75 días calendario, el cual empieza a regir a
partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

FORMA DE PAGO: El pago a favor del contratista se efectuará en tres (03)

armadas: la primera y la segunda armada serán del 40% y la tercera armada

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 11,250.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 11,250.00

Ret. Imp. Rta : 900.00

Valor Neto : 10,350.00

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 / SAN BORJA - LIMA - LIMA 20555533943
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TENAZOA
CACHIQUE,
GROVER AMIN

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0001402
Nº Exp. SIAF : 0000001964
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 120 UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 16 10 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001476

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CANRE CANRE JIMMY BORNIX Nº Cuadro Adquisic: 001409
Dirección : ALAMEDA 5 MZ X1 LT 21 LA RINCONADA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: Nº Contrato :
RUC : 10466438672 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : Contratación de Servicios de Terceros - TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE CTM TABLETAS/TABLETS

Vienen ... 11,250.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
será del 20% por corresponder, incluido los impuestos de Ley, previa
conformidad del servicio.

COORDINACIÓN DEL SERVICIO: La coordinación de la ejecución del presente

servicio estará a cargo de Laura Leiva Rivas - Especialista en Inversión
Pública /Coordinación IOARR CUI N° 2488226, con número celular 981868613 y
correo electrónico lleiva@minedu.gob.pe.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: La conformidad será otorgada por la Dirección de

Innovación Tecnológica en educación - DITE previo informe Técnico de la
Jefatura de la Unidad de Servicio y Atención al Usuario USAU de la Oficina de
Tecnología de la Información y Comunicación - OTIC e Informe técnico de
Coordinación de Infraestructura Digital de la Dirección de Innovación
Tecnológica en educación - DITE.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio se realizará en Lima

Metropolitana.

PROPIEDAD INTELECTUAL: El proveedor a ser contratado, no tendrá ningún

título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos
preparados con los fondos de la Unidad Ejecutora 120 Programa Nacional de
Dotación de Materiales Educativos. Tales derechos pasaran a ser propiedad de

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 11,250.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 11,250.00

Ret. Imp. Rta : 900.00

Valor Neto : 10,350.00

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 / SAN BORJA - LIMA - LIMA 20555533943
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TENAZOA
CACHIQUE,
GROVER AMIN

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
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Nº Exp. SIAF : 0000001964
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NRO. IDENTIFICACIÓN : 001476

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CANRE CANRE JIMMY BORNIX Nº Cuadro Adquisic: 001409
Dirección : ALAMEDA 5 MZ X1 LT 21 LA RINCONADA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: Nº Contrato :
RUC : 10466438672 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : Contratación de Servicios de Terceros - TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE CTM TABLETAS/TABLETS

Vienen ... 11,250.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
la Unidad Ejecutora 120 Programa Nacional de Dotación de Materiales
Educativos.

PENALIDAD POR MORA: En caso de retraso injustificado del prestador de

servicio, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora.

OTRAS CONSIDERACIONES:
-La persona natural a contratarse deberá contar con inscripción vigente como
proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores. Se acreditará
con copia simple de (01) impresión de la página web.
-La persona natural deberá contar con el SCTR.
-La persona natural antes de ser contratado deberá completar y presentar la
siguiente Declaración Jurada - (Ficha de sintomatología de la COVID para el
ingreso al Trabajo) a fin de declarar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios de la entidad.
-La persona natural a contratarse deberá contar con los implementos de
seguridad en el trabajo (casco, zapato de seguridad "punta de acero", entre
otros)
-La persona natural a contratarse deberá no estar incurso en ninguno de los
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente. Se acreditará con declaración jurada.
-No se otorgarán viáticos y pasajes durante la prestación del servicio.

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 11,250.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 11,250.00

Ret. Imp. Rta : 900.00

Valor Neto : 10,350.00

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 / SAN BORJA - LIMA - LIMA 20555533943
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TENAZOA
CACHIQUE,
GROVER AMIN

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Versión 20.02.00
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Nº Exp. SIAF : 0000001964
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 120 UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 16 10 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001476

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CANRE CANRE JIMMY BORNIX Nº Cuadro Adquisic: 001409
Dirección : ALAMEDA 5 MZ X1 LT 21 LA RINCONADA Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES CCI: Nº Contrato :
RUC : 10466438672 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : Contratación de Servicios de Terceros - TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DE CTM TABLETAS/TABLETS

Vienen ... 11,250.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
-En caso el proveedor incumpla la prestación del servicio, se le requerirá
mediante carta simple suscrita por el Responsable de la Unidad de
Administración, el cumplimiento de sus obligaciones en el plazo mínimo de dos
(02) y máximo de cinco (05) días calendario, en caso de persistir el
incumplimiento, se dispondrá la resolución de la Orden de Servicio.
-La persona natural a contratarse es responsable del cuidado de los equipos
de cómputo y/o comunicación que sean entregados por la Entidad para el
cumplimiento de las actividades a su cargo.
-La documentación generada por el prestador del servicio, en atención a las
actividades para las que fuera contratado, deberán ser suscritas (V°B° y/o
Firma) según corresponda, a efectos de refrendar la documentación o
información presentada.
-Todo lo no previsto en los presentes términos de referencia será
atendido/resuelto aplicando la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Queda entendido que este servicio no establece ningún vínculo laboral.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 11,250.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 11,250.00

Ret. Imp. Rta : 900.00

Valor Neto : 10,350.00

UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 / SAN BORJA - LIMA - LIMA 20555533943
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TENAZOA
CACHIQUE,
GROVER AMIN

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento