Construcción del Cuadro de Mando Integral

Relación de los Programas de Acción con los Objetivos

Estratégicos

Impacto de los Programas de Acción

en los objetivos
estratégicos
ncier
pecti

Incrementar las exportaciones de alimento para camaron de 400 a 1000

Pers

Fina

F1
va

toneladas mensuales
Perspectiva del

C1 Mantener el relacionamiento con los clientes

Cliente

C2 Captación de nuevos clientes

Definir y predecir resultados de producción y garantizar la calidad del

C3
producto final
Perspectiva de

P1 Garantizar el control de las condiciones con procesos rigorosos

los Procesos
Internos

P2 Apoyar el desarrollo sostenible de la industria

Calificar en menos de dos minutos la materia prima antes de su ingreso a

P3
la planta
Perspectiv

crecimient
aprendizaj
a de

ey

A2 Incrementar el porcentaje de capacitaciones realizadas en un 5% anual

o
 Crear un espacio en un
editorial mensual para

2
1
compartir conocimientos
sobre la industria

1
1
Desarrollo de nuevas líneas

1
2
de producción

1
Inversión en centros de

3
3
investigación

1
1
1
Establecer alianzas con

1
4

Vietnam

1
Asesoramiento para ventas

2
5

de productos

1
1

2
6

Crear responsabilidad social

1
1
Programas de Acción

Restructuración del plan de

1
7

capacitación

1
Desarrollo de la herramienta

3
8

digital Acces ON

1
1
1

Rediseño y actualización de

1
9

la página web
1

Intercambio de

3
10

conocimientos mediante

1
1
1

sesiones de capacitación.
celda y listo.
Para colorear la

digitar el número 1 en
cuadrícula solo debe
 Para colorear la
cuadrícula solo debe
digitar el número 1 en la
celda y listo.
 MAPA ESTRATÉGICO FORMATO: PÁGINA:

PERSPECTIVA FINANCIERA. 1. Incrementar la rentabilidad de manera óptima.

1.1 Incrementar las exportaciones de alimento para

camarón de 400 a 1000 toneladas mensuales.

PERSPECTIVA CLIENTE. 2. Mejora continua en la

satisfacción del cliente.

2.1 Mantener el
relacionamiento
con los clientes. 2.2 Captación de
nuevos clientes.

PERSPECTIVA INTERNA.
3. Máximo control en la gestión
de procesos.

3.1 Garantizar el
control de las
condiciones con
procesos rigorosos. 3.2 Apoyar el
desarrollo sostenible
de la industria.

PERSPECTIVA DESARROLLO
RRHH Y TÉCNICA.
4. Mejora en la gestión del
talento humano y tecnología.

4.1 Incrementar el pocentaje de

capacitaciones realizadas en un 5%.
 PÁGINA:

ad de manera óptima.
1. Incrementar la rentabilidad de manera óptima
aprovechando los recursos

2. Mejora continua en la satisfacción del cliente.

ciones de alimento para
oneladas mensuales.
3. Máximo control en la gestión de procesos.

4. Mejora en gestión del talento humano y tecnología.

ua en la
cliente.

2.3 Definir y predecir

resultados de producción y
garantizar la calidad del
de producto final.
es.

la gestión
.

3.3 Calificar en menos de

dos minutos la materia
prima antes de su ingreso
el a la planta.
nible
a.

stión del
ecnología.

pocentaje de
adas en un 5%.
 METAS ESTRATÉGICAS
ar la rentabilidad de manera óptima
o los recursos

ntinua en la satisfacción del cliente.

ontrol en la gestión de procesos.

gestión del talento humano y tecnología.

 METAS ESTRATÉGICAS
Ser líder mundial en dietas de alto rendimiento para más de 45 especies en más de 80 países.

Apoyo a clientes para ofrecer productos saludables.

La agilidad y enfoque de ejecución en la seguridad alimentaria es primordial para Biomar.

La utilización cruzada de los conocimientos técnicos y del personal es continuamente una inversión para
la empresa, desarrollando talentos de alto rendimiento e incrementando capacidades al personal.
 Resumen del Cuadro de Mand

Visión: Misió

Estrategia:

Objetivos Indicadores
Año 1
Perspectiva Financiera
Incremento en tonaleadas exportaciones de
F1 Incrementar la producion de aliimentos a exportar en un 25% anual 400
alimento para camarón

Perspectiva del Cliente

C1 Mantener el relacionamiento con los clientes al 80% Porcentaje de Asesorias 77%

C2 Captacion de Nuevos Clientes Porcentaje de los clientes nuevos 102%

C3 Garantizar la calidad del producto Porcentaje de devoluciones 13%

Perspectiva de los Procesos Internos

P1 Garantizar el control de las condiciones con procesos rigorosos Porcentaje de Defectos 10%

P3 Control de Calidad en tiempo optimo Tiempo de espera para calificacion 15%

P2 Apoyar el desarrollo sostenible de la industria Numero de Accesos al manual virtual 46%

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

A1 Incrementar el porcentaje de capacitaciones realizadas en un 5% anual Incremento anual del número de capacitaciones 83%
de Mando Integral

Misión:

Metas
Programas de Acción
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 500 625 781.25 976.563 Mayor alcance de exportaciones

Desarrollo de la herramienta
78% 78% 80% 80%
digital BioMar Acces ON

Asesoramiento en ventas
102% 103% 105% 105%
Crear responsabilidad Social
Intercambio de conocimientos
13% 12% 10% 9% mediante sesiones de
capacitación.

10% 10% 10% 10%

Inversión en centros de
investigación
12% 11% 11% 10%

Crear un espacio en un editorial

47% 50% 51% 55% mensual para compartir
conocimientos sobre la industria

Intercambio de conocimientos
87% 90% 95% mediante sesiones de
capacitación.
 E. Construcción del Cuadro de Mand

Ficha

1
Nombre del Incremento en tonaleadas exportaciones de
Indicador: alimento para camarón Responsable de ejecución
Perspectiva Financiera Responsable de seguimiento
Identificar el incremento anual de las exportaciones
Objetivo de alimento para una especie
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
El indicador nos muestra el incremento en toneladas, que se tiene en la empresa en cada año de operaciones.

Pasado/Futuro Pasado Anual Tipo de Unidad

Fórmula (N" de exportaciones en toneladas del año - N" de exportaciones en t
N" de exportaciones en toneladas del año ant
Fuente de datos

Calidad de los datos Optima Responsable de la capt

Valor inicial 0% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 25% 50%
De esta forma la empresa se lograra la meta de pasar de 400 a 1000 toneladas de alimento

Programas relacionados:
Mayor alcance de exportaciones
Inversión en centros de investigación

2
Nombre del Indicador: Porcentaje de Asesorias Responsable de ejecución
Perspectiva Cliente Responsable de seguimiento
Objetivo Mantener el relacionamiento con los clientes al 80%
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
Permite evaluar la calidad de nuestros productos mediante encuestas

Pasado/Futuro Pasado Anual Tipo de Unidad

Fórmula
Porcentaje de Asesorias = (N° de Asesorias Brindadas/N° de As
Fuente de datos Encuestas de Calidad

Calidad de los datos Óptima Responsable de la captura

Valor inicial 75% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 77% 78%
La meta nos indica que por cada venta se debe ofrecer el servicio de asesoriamento para un r

Programas relacionados:
Desarrollo de la herramienta digital BioMar Acces ON

Nombre del Indicador: Porcentaje de Clientes nuevos Responsable de ejecución

Perspectiva Clientes Responsable de seguimiento

Objetivo Cuantificar el incremento en clientes
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
Pemite identificar la captacion de nuevos clientes, analizando asi su crecimiento en el mercado

Pasado/Futuro Pasado Anual Tipo de Unidad

Fórmula
Porcentaje de clientes nuevos = (N° de clientes en el año - N° de clientes del año ante

Fuente de datos Base de datos / Registro de Clientes

Calidad de los datos Óptima Responsable de la captura

Valor inicial 100% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 102% 102%

Programas relacionados:
Crear responsabilidad Social
Asesoramiento en ventas

4
Nombre del Indicador: Porcentaje de Devoluciones Responsable de ejecución

Perspectiva Cliente Responsable de seguimiento

Objetivo Garantizar la calidad del producto

Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
Evaluar la relación entre las ventas realizadas y cuentas de estas presentaron fallas al entregarse
Pasado/Futuro Pasado Trimestral Tipo de Unidad
Fórmula
Porcentaje de Devoluciones= (N° de Devoluciones en el Trimestre/ Total d
Fuente de datos Base de datos del Registro de ventas y de Devoluciones

Calidad de los datos Satisfactoria Responsable de la captura

Valor inicial 13% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 13% 13%
La meta nos indica el incremento del porcentaje de ventas hacia clientes nuevos

Programas relacionados:
Intercambio de conocimientos mediante sesiones de capacitación.

5
Nombre del Indicador: Porcentajes de Defectos Responsable de ejecución
Perspectiva Procesos Internos Responsable de seguimiento
Garantizar el control de las condiciones con
procesos rigorosos
Objetivo
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción

Pasado/Futuro Pasado Mensual Tipo de Unidad

Fórmula
Porcentaje de Defectos = ( N° de Productos con defectos / Total de P
Fuente de datos Encuestas periódicas

Calidad de los datos Optima Responsable de la captura

Valor inicial 10% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 10% 10%

Programas relacionados:
Inversión en centros de investigación

6
Reduccion Tiempo de espera para
Nombre del Indicador: Responsable de ejecución
calificacion de materia prima
Perspectiva Procesos Internos Responsable de seguimiento
Control de Calidad en tiempo optimo
Objetivo
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
Medir el tiempo de espera para aceptar o rechazar materia prima en la produccion.

Pasado/Futuro Pasado Mensual Tipo de Unidad

Fórmula Reduccion de Tiempo de espera para Clasificacion de Materia Prima = (Tiempo de E
Tiempo de Espera Anterior * -100
Fuente de datos Sistema de Gestión de Calidad

Calidad de los datos Óptima Responsable de la captura

Valor inicial 0% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 15% 12%
La meta nos permitira una mayor eficiencia del tiempo de trabajo.

Programas relacionados:
Inversión en centros de investigación

7
Numero de Accesos al manual
Nro. y Nombre del Indicador: Responsable de ejecución
virtual
Perspectiva Procesos internos Responsable de seguimiento
Crear un espacio en un editorial mensual para
Objetivo compartir conocimientos sobre la industria
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
Representa la interaccion de los cliente con relacion a las editoriales y manuales virtuales de BioMar

Pasado/Futuro Pasado Mensual Tipo de Unidad

Fórmula
Numero de Accesos al manual virtual = (N° de Accesos a manuales
Fuente de datos Registro de capacitaciones relizadas y planificadas

Calidad de los datos Óptima Responsable de la captura

Valor inicial 0% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 46% 47%

Programas relacionados:
Intercambio de conocimientos mediante sesiones de capacitación.

8
Incremento Anual de
Nro. y Nombre del Indicador: Responsable de ejecución
capacitaciones
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento Responsable de seguimiento
Objetivo Evaluar el porcentaje de capacitaciones efectuadas
Tipo de Indicador (causa-efecto) Efecto
Descripción
Representa el porcentaje de las capacitacione realizadas con respecto a las capacitaciones planificadas

Pasado/Futuro Pasado Anual Tipo de Unidad

Fórmula
Incremento anual de númeron de capacitaciones = (Num. De capacitaciones realizada
Fuente de datos Registro de capacitaciones relizadas y planificadas

Calidad de los datos Óptima Responsable de la captura

Valor inicial 80% Año 1 Año 2
Razonamiento de la meta 83% 87%
La meta nos permite incrementar las capacitaciones realizadas en un 5% anual.

Programas relacionados:
Intercambio de conocimientos mediante sesiones de capacitación.
 Cuadro de Mando Integral

Ficha para cada indicador

ponsable de ejecución
ponsable de seguimiento

mpresa en cada año de operaciones.

%
as del año - N" de exportaciones en toneladas del año anterior) /
portaciones en toneladas del año anterior

Responsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
74% 98% 120%
400 a 1000 toneladas de alimento

2
ponsable de ejecución
ponsable de seguimiento

%
(N° de Asesorias Brindadas/N° de Asesorias Planedas)*100
ponsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
78% 80% 80%
l servicio de asesoriamento para un relacionaminto continuo con el cliente.

ar Acces ON

ponsable de ejecución

ponsable de seguimiento

iento en el mercado

%
es en el año - N° de clientes del año anterior/N° de clientes del año anterior)*100

ponsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
103% 105% 105%

4
ponsable de ejecución

ponsable de seguimiento

ron fallas al entregarse

 %
Devoluciones en el Trimestre/ Total de Ventas en el trismestre ) * 100

ponsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
12% 10% 9%
s hacia clientes nuevos

sesiones de capacitación.

5
ponsable de ejecución
ponsable de seguimiento

%
e Productos con defectos / Total de Productos elaborados) *100

ponsable de la captura
Año 3
10% 10% 10%

6
ponsable de ejecución
ponsable de seguimiento
duccion.

%
ion de Materia Prima = (Tiempo de Espera actual - Tiempo de Espera Anterior) /
Tiempo de Espera Anterior * -100

ponsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
11% 11% 10%
trabajo.

7
ponsable de ejecución

ponsable de seguimiento

uales virtuales de BioMar

%
virtual = (N° de Accesos a manuales/ N° Total de Clientes)*100

ponsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
50% 51% 55%

sesiones de capacitación.

8
ponsable de ejecución

ponsable de seguimiento
s capacitaciones planificadas

%
s = (Num. De capacitaciones realizadas/Num de capacitaciones planificadas)*100

ponsable de la captura
Año 3 Año 4 Año 5
93% 95%
zadas en un 5% anual.

sesiones de capacitación.