Plan de Calidad Techos Sm1 Pyc

PLAN DE LA CALIDAD
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL GALPÓN DE

ALMACÉN DE QUÍMICOS, ALMACÉN DE TAMBORES DE ACEITE Y MANTENIMIENTO
MAYOR EN TECHOS DE SUBESTACIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SALA DE
CONTROL, CASETA DE PCP, ALMACÉN A, B, C Y TALLER MECÁNICO/
INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA, FASE 1.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL

GALPÓN DE ALMACÉN DE QUÍMICOS, ALMACÉN DE TAMBORES
DE ACEITE Y MANTENIMIENTO MAYOR EN TECHOS DE
SUBESTACIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SALA DE CONTROL,
CASETA DE PCP, ALMACÉN A, B, C Y TALLER MECÁNICO/
Marzo 2021
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CONTENIDO
Pág.
1. GENERALIDADES. .............................................................................................. 9
1.1 Propósito. ........................................................................................................ 9
1.2. Definiciones.................................................................................................... 9
1.3. Control y Revisión del PC. ........................................................................... 10
1.4. Procedimientos y listas de verificación. ........................................................ 11
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD .................................................................. 12
2.1 Reparación y Mantenimiento de las Estructuras del Galpón de Almacén de

Químicos y Almacén de Químicos y Almacén para Tambores de Aceite. ... 12
2.1.1 Suministro, Movilización y Desmovilización de Facilidades.................... 13
2.2 Reparación y Mantenimiento de Estructuras de Almacén de Químicos y

Tambores de Aceite: .................................................................................... 13
2.2.1 Retiro y Reemplazo del Sistema de Drenaje para Aguas de Lluvia del
Techo. .................................................................................................... 13
2.2.2 Retiro y Reemplazo de Láminas de Acero en Techo Incluye Elementos de

Fijación. ................................................................................................. 13
2.2.3 Retiro y Reemplazo de Láminas de Acero en Paredes Incluye Elementos

de Fijación. ............................................................................................ 14
2.2.4 Desmontaje de Rejillas de Ventilación Existentes. ................................. 14
2.2.5 Suministro de Rejillas de Ventilación para Paredes del Galpón de Almacén

de Químicos y Almacén de Tambores de Aceite. .................................. 14
2.2.6 Montaje de Rejillas de Ventilación Nuevas. ............................................ 15
2.2.7 Preparación de Superficie sspc-sp3, Aplicación de Fondo y Pintura de

Esmalte para Acabado en Estructuras Metálicas Existentes. ................ 15
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2.3 Remoción de Manto Asfaltico Deteriorado en Techos de Sub- estación, Sala

de Control y Caseta de PCP ........................................................................ 16
2.3.1 Remoción de Manto Aluminizado Existente en Techos de Sub- Estación,

Sala de Control, Caseta de PCP para Impermeabilización.................... 16
2.4 Reparación en Techo de Sub Estación y Sala de Control e Impermeabilización

de Techo en Caseta de PCP y Taller Mecánico / Instrumentación .............. 17
2.4.1 Preparación de la Superficie para Reparación Estructural en Techo de Sub

Estación y Sala de Control..................................................................... 17
2.4.2 Colocación de Mortero de Reparación Estructural Autonivelante Tipo

Grout, en Superficie de Techos de Sub – Estación y Sala de Control. .. 17
2.4.3 Colocación de Manto Impermeabilizante Autoadhesivo Aluminizado, E = 3

mm, para Impermeabilización en Techos de Sub Estación, Sala de
Control, Caseta de PCP y Taller Mecánico/ Instrumentación ................ 18
2.5 Reparación, Suministro y Mantenimiento del Sistema de Drenaje para Aguas

de Lluvias en Techos del Almacén A, B, C, y Taller Mecánico/ Instrumentación
…………………………………………………………………………………….18
2.5.1 Retiro, Suministro y Reemplazo de Canales de Acero Galvanizado para

Aguas de Lluvias, en Techos del Almacén A, B, C y Taller Mecánico/
Instrumentación ..................................................................................... 19
2.5.2 Retiro de Suministro y Reemplazo de Tuberías de PVC 4” para Bajante de

aguas de lluvias, en Techos para Almacén A, B, C y Taller
Mecanice/Instrumentación ..................................................................... 19
2.6 Reemplazo de Láminas de Acero, en Techo de Sala de Control, Oficinas de

Almacén y Taller Mecánico/ Instrumentación ............................................... 19
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2.6.1 Retiro y Reemplazo de Láminas de Aceros Galvanizados en Techos de

Sala de Control, Oficinas de Almacén y Taller Mecánico / Instrumentación
………………………………………………………………………………..20
2.7 Reparación de Grietas en Muros de Techos de la Sala de Control .............. 20
2.7.1 Preparación de Superficies para Reparación Estructural en Muros del

Techo de la Sala de Control .................................................................. 20
2.7.2 Colocación de Sellos Elástico tipo SIKA FLEX 1 A o Similar, como Sellador
en Grietas Superficiales en Muros del Techo de la Sala de Control ...... 21
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD..................................... 21
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. .......................................................................... 22
5. RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE CALIDA. .............................................. 22
5.2. Control del Proyecto. .................................................................................... 25
5.3. Cambios de Alcance .................................................................................... 26
5.4. Reportes del Proyecto .................................................................................. 27
5.5. Reuniones de Coordinación ......................................................................... 28
5.5.1. Reuniones Internas. .............................................................................. 29
5.5.2. Reuniones con el Cliente. ...................................................................... 30
6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ...................................... 30
6.1. Documentación Técnica. .............................................................................. 31
6.2. Documentación Administrativa. .................................................................... 33
6.3. Codificación de la información documentada. .............................................. 33
7. RECURSOS ....................................................................................................... 35
7.1 Provisión de Recursos. ................................................................................. 35
7.3. Personal ....................................................................................................... 36

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7.3.1 Funciones y Responsabilidades................................................................. 37
7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo para la Operación de los Procesos. 38
8. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS................................. 42
9. PROCESOS DE DISEñO Y DESARROLLO. ..................................................... 43
10. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE. ................................................................................................. 43
10.1 Generalidades ............................................................................................. 43
10.2 Tipo y Alcance del Control .......................................................................... 43
10.3 Información para los Proveedores externos. ............................................... 45
11. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN PARA EL SERVICIO......................................... 48
12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD................................................................. 54
13. PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDORES EXTERNOS. ........................ 54
14. PRESERVACIÓN DE LAS SALIDAS. ................................................................ 56
15. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES. ............................................ 57
16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. ........................................................................... 59
16.1. Verificación de los Productos Comprados. ................................................ 59
16.2. Satisfacción del Cliente. ............................................................................. 60
16.3. Seguimiento y Medición de los Procesos. .................................................. 60
16.4. Seguimiento y Medición del Producto. ....................................................... 61
16.5. Análisis de Datos ....................................................................................... 62
16.6. Mejora Continua ......................................................................................... 62
16.7. No Conformidad y Acciones Correctivas .................................................... 63
17. Auditorias ........................................................................................................... 63

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18. Anexos ............................................................................................................... 65

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CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del cambio Responsable Fecha Revisión

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1. GENERALIDADES.
Este Plan de la Calidad define y describe el Sistema de Gestión de la Calidad que

va a ser implementado en el Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESTRUCTURAS DEL GALPÓN DE ALMACÉN DE QUÍMICOS, ALMACÉN DE
TAMBORES DE ACEITE Y MANTENIMIENTO MAYOR EN TECHOS DE
SUBESTACIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SALA DE CONTROL, CASETA DE
PCP, ALMACÉN A, B, C Y TALLER MECÁNICO/ INSTRUMENTACIÓN DE LA
PLANTA, FASE 1. y contiene las actividades que METAX VENEZUELA C.A,
emprenderá con el fin de asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de todos
los requisitos establecidos con SUPERMETANOL, C.A.
1.1 Propósito.
Este documento define los lineamientos para la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad del Proyecto REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESTRUCTURAS DEL GALPÓN DE ALMACÉN DE QUÍMICOS, ALMACÉN DE
TAMBORES DE ACEITE Y MANTENIMIENTO MAYOR EN TECHOS DE
SUBESTACIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SALA DE CONTROL, CASETA DE
PCP, ALMACÉN A, B, C Y TALLER MECÁNICO/ INSTRUMENTACIÓN DE LA
PLANTA, FASE 1, con el fin de cumplir los requisitos de SUPERMETANOL, C.A y
satisfacer sus requerimientos y necesidades.
Este documento ha sido preparado bajo la norma ISO 9001:2015, siguiendo los
lineamientos de SUPERMETANOL, C.A y directrices de ISO 10005-2018, según el
Contrato N° “2210074/2210075” y de acuerdo a los requerimientos del Sistema de
Gestión de Calidad de METAX VENEZUELA C.A.
1.2. Definiciones.
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Proyecto.
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Comprende la integración de responsabilidades, estructura organizacional,

procedimientos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad en
un Proyecto.
Plan de la Calidad (PC).
Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuando deben
aplicarse y quien debe aplicarlos a un objeto, entidad, ítem, producto, servicio,
proceso, persona u organización.
Nota 1: Estos procedimientos generalmente incluyen aquellos relativos a procesos
de gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto y servicio.
Nota 2: Un plan de calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de
calidad o a documentos de procedimientos.
Nota 3: Un plan de calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación
de la calidad.
El PC de un Proyecto es utilizado para asegurar que los requisitos de la calidad
acordados con el Cliente, van a ser atendidos bajo el SGC establecido para el
Proyecto. Los lineamientos establecidos en el PC son válidos solamente durante el
período de ejecución del Proyecto.
1.3. Control y Revisión del PC.
Con el objeto de asegurar en todas las fases del Proyecto que las actividades están
de acuerdo con el Contrato, el Gerente del Proyecto (Corporativo) y Coordinador de
Obra tiene la autoridad y responsabilidad para mantener y modificar el presente
documento.
El Gerente del Proyecto (Corporativo) delega en el Coordinador de Qa/Qc la

responsabilidad de coordinar las modificaciones y actualización de este documento,
de ser requerido, con el fin de asegurar que se establecen y se da respuesta a los
requisitos relativos a la calidad, establecidos por el Cliente. Asimismo, delega en él,
la responsabilidad de verificar su implementación, identificar problemas relacionados
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con la calidad y promover acciones correctivas y/o preventivas cuando sea

necesario.
Este documento es revisado por el Especialista en Gestión de la Calidad de METAX
VENEZUELA C.A, y aprobado por el Gerente del Proyecto (Corporativo), y
Coordinador de obra de manera de mostrar compromiso a sus requisitos.
Todo el personal asignado al Proyecto tiene disponible, en el directorio I:\METAX
VENEZUELA C.A-BIBLIOTECA DIGITAL\Gestión de Calidad\Procedimientos , este
documento y es responsable de la calidad de su trabajo y del cumplimiento de los
lineamientos establecidos.
1.4. Procedimientos y listas de verificación.

Los procedimientos establecen responsabilidades específicas con respecto a qué se
hace, quién lo hace y cuándo se hace.
Los procedimientos a ser utilizados en el Proyecto se encuentran indicados en el
listado incluido en el Anexo No VI. Este anexo muestra los procedimientos
específicos para el Proyecto y el anexo V los procedimientos del sistema de Gestión
de METAX VENEZUELA C.A que aplican al Proyecto.
Los procedimientos que aplican para proyectos y los procedimientos específicos de
la organización se estructuran de acuerdo a lo indicado en el procedimiento
"Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad" MTX-V-PRO-SGC-
01, disponible en la biblioteca digital de METAX VENEZUELA C A.
Este conjunto de procedimientos está agrupado por procesos: Gerencia General,
Negocios, Gestión de la Calidad, Proyectos, Procura, Administración y Finanzas,
Talento Humano, Seguridad y Salud Laboral y Servicios Generales, de acuerdo a lo
requerido según el tipo de Proyecto.
Los procedimientos están disponibles en las áreas de trabajo: los específicos se

encuentran publicados en forma electrónica en carpetas del sistema de calidad del
proyecto y los del Sistema de Gestión de la Calidad METAX VENEZUELA C.A en
Intranet (Biblioteca digital).
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También podrán ser distribuidos de forma física en papel, en el caso de que no exista
el acceso a la copia electrónica. La estructura para elaborar procedimientos
específicos para el Proyecto es la establecida en la Hoja normalizada de
procedimientos MTX-V-FOR-SGC-02.
Las listas de verificación para el registro de actividades de construcción que aplican

al Proyecto siguen la estructura del Sistema de Gestión de Calidad de METAX
VENEZUELA o la propuesta por el cliente y están disponibles en el directorio del
Proyecto, e incluirán los formatos propiedad del Cliente en caso de que aplique.
El Anexo VII corresponde al listado de listas de Verificación de Actividades de

Construcción que aplican al Proyecto.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
El presente Plan de la Calidad es válido únicamente para el trabajo que a

continuación se describe:
No. de Contrato: 2210074/2210075
Nombre del Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS
DEL GALPÓN DE ALMACÉN DE QUÍMICOS, ALMACÉN DE TAMBORES DE ACEITE Y
MANTENIMIENTO MAYOR EN TECHOS DE SUBESTACIÓN, EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, SALA DE CONTROL, CASETA DE PCP, ALMACÉN A, B, C Y
TALLER MECÁNICO/ INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA, FASE 1.
Alcance No: 2210074/2210075
Nombre del Cliente: SUPERMETANOL C.A
Ubicación: Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, José Estado
Anzoátegui.
El cual establece el cumplimiento de la ejecución de las siguientes actividades:
2.1 Reparación y Mantenimiento de las Estructuras del Galpón de Almacén de

Químicos y Almacén de Químicos y Almacén para Tambores de Aceite.
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2.1.1 Suministro, Movilización y Desmovilización de Facilidades

Consiste el suministrar, movilizar y desmovilizar las facilidades e instalaciones
provisionales, equipos y herramientas, desde el Centro de Servicios de METAX
VENEZUELA C.A, hasta SUPERMETANOL C.A y viceversa. METAX VENEZUELA
C.A suministra las facilidades e instalaciones provisionales: Tráiler de oficina, baños,
lavamanos, vestuario, comedor, almacenes de equipos y herramientas, con todos
los servicios durante el tiempo de duración de la obra, y las maquinarias necesarias
para movilizar y desmovilizar las facilidades e instalaciones provisionales.
2.2 Reparación y Mantenimiento de Estructuras de Almacén de Químicos y

Tambores de Aceite:
2.2.1 Retiro y Reemplazo del Sistema de Drenaje para Aguas de Lluvia del
Techo.
Consiste en retirar y reemplazar el sistema de drenaje conformado por:
• 46 ml de canales de acero galvanizado, ubicados en el techo del almacén de

químicos (23 ml del lado sur y 23 ml del lado norte).
• 36 ml de tubería de PVC Ø 4” (110 mm) para bajantes, La nueva tubería tendrá
un espesor de 2.2 mm del tipo A, según lo indicado en las especificaciones
técnicas de la norma Covenin 656-2001.Este sistema tendrá el objetivo de dar
funcionamiento al drenaje de aguas de lluvia.
2.2.2 Retiro y Reemplazo de Láminas de Acero en Techo Incluye Elementos de

Fijación.
Consiste en retirar y reemplazar:
• 108 m2 de láminas de acero en el techo del galpón de almacén de químicos.
• 10 m2 de láminas de acero galvanizado tipo losacero de 2.40 x 1.22 calibre
20 en el techo de la estructura para tambores de aceite.
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2.2.3 Retiro y Reemplazo de Láminas de Acero en Paredes Incluye Elementos de

Fijación.
Comprende en retirar y reemplazar:
• 26 m2 de láminas de acero en paredes del galpón de almacén de químicos

(17 m2 lado sur y 92 m2 lado oeste).
• 12 m de láminas de acero en paredes de la estructura de tambores de aceite
(8 m2 en bordes superiores y 4 m2 en
• lado norte).
2.2.4 Desmontaje de Rejillas de Ventilación Existentes.

Comprende el desmontaje de rejillas de ventilación por oxidación moderad de:
• 41 m2 en parte superior del galpón de almacén de químicos (14 m2 lado sur,

14 m2 lado norte, 6 m2 lado oeste y 6 m2 lado este), utilizando equipo oxicorte
y herramientas menores.
• 16 m2 en parte superior e inferior de la estructura de almacén para tambores
de aceite (5 m2 lado oeste, 5 m2 lado este y 6 m2 lado norte) utilizando
herramientas menores, incluye los elementos de fijación.
2.2.5 Suministro de Rejillas de Ventilación para Paredes del Galpón de Almacén de

Químicos y Almacén de Tambores de Aceite.
Comprende el suministro de rejillas de acero para ventilación en taller de
METAX VENEZUELA, aplicación de pintura anticorrosiva, el suministro de las
rejillas con acero ASTM A 500 Grado C de acuerdo al diseño presentado (no
limitativo), traslado de las rejillas desde el taller de METAX VENEZUELA
hasta SUPERMETANOL. Las rejillas a construir se distribuirán de la siguiente
manera:
• 14 rejillas de 4.975 x 0.60 m de 5 cm de espesor para las paredes externas

en el galpón del almacén de químicos.
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• 6 rejillas de 4.15 x 0.60 m, de espesor para las paredes externas en el almacén

para tambores de aceite.
2.2.6 Montaje de Rejillas de Ventilación Nuevas.

Comprende el montaje de rejillas de ventilación nuevas que se distribuirán de
la siguiente manera:
• 14 rejillas de 4.975 x 0.60 m para la parte superior del galpón de almacén

de químicos (2 en lado oeste, 2 en lado este, 5 en lado sur y 5 en lado
norte) utilizando equipo para soldar y herramientas menores.
• 6 rejillas de 4.15 x 0.60 m para la parte superior e inferior de la estructura
para tambores de aceite utilizando herramientas menores, incluye los
elementos de fijación.
2.2.7 Preparación de Superficie sspc-sp3, Aplicación de Fondo y Pintura de Esmalte

para Acabado en Estructuras Metálicas Existentes.
• Aplicación de fondo epoxi a las superficies externas y medición de
espesor de película seca (E.P.S) hasta 4 mil de espesor.
• Aplicación de esmalte poliuretano de 2 mils de espesor, color gris RAL
7010.
Galpón de almacén de químicos:

• 58 m2 de correas IPE 200
• 47 m2 de vigas IPE 330
• 32 m2 de perfil angular 100 x 100 mm.
• 0.75 m2 de soportes metálicos (Pletinas 50 mm x 50mm)
Estructura de Almacén de tambores de Aceite

• 40 m2 de perfil 120 x 60 mm.
• 4 m2 de correas perfil IPE 120
• 5 m2 vigas perfil IPE 120
2.2.8 Suministro y Colocación de Lona Impermeable Protectora en Paredes y
Techo del Almacén de Químicos
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Con el objetivo de proteger los espacios dejados durante el retiro de láminas

de acero en techo y el desmontaje de rejillas de ventilación
• 41 m2 para la parte superior del galpón de almacén de químicos (6m2 en lado

oeste, 6 m2 en lado este, 14 m2 en lado sur y 14 m2 en lado norte)
• 16 m2 para la parte superior e inferior de la estructura para tambores de aceite
lado noreste
• 10 m2 de lámina de acero en el techo de la estructura para tambores de aceites
lado noreste
• 42 m2 para la parte superior de techo del galpón de almacén de químico lado
noroeste
• 24 m2 para la parte superior de techo del galpón de almacén de químico lado sur
2.3 Remoción de Manto Asfaltico Deteriorado en Techos de Sub- estación, Sala de

Control y Caseta de PCP
2.3.1 Remoción de Manto Aluminizado Existente en Techos de Sub- Estación, Sala
de Control, Caseta de PCP para Impermeabilización.
Comprende la remoción del manto real existente:
• 631 m2 de techo de las sub- estación (área 6700)

• 70 m2 de techo de la caseta de PCP (área 9000)
• 795 m2 de techo de la sala de control (área 9100)
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2.4 Reparación en Techo de Sub Estación y Sala de Control e Impermeabilización

de Techo en Caseta de PCP y Taller Mecánico / Instrumentación
2.4.1 Preparación de la Superficie para Reparación Estructural en Techo de Sub
Estación y Sala de Control
Comprende los trabajos de preparación y limpieza en superficie del techo
• 250 m2 de techo de la sub estación (área 6700)

• 318 m2 de techo en sala de control (área 9100)
• Escarificación con herramientas manuales de las superficies
desniveladas
• Remoción de los pedazos y escombros generados
• Limpiezas de las superficies preparadas con cepillos de alambre para
remover polvo y partículas sueltas
• Limpieza final con aspiradoras
• Carga y bote de escombros hasta cerro de piedra
2.4.2 Colocación de Mortero de Reparación Estructural Autonivelante Tipo Grout, en

Superficie de Techos de Sub – Estación y Sala de Control.
Consiste en la colocación del volumen de mortero requerido para restaurar
y nivelas las superficies de:
• 250 m2 de techo de la sub- estación (área 6700)

• 318 m2 de techo en sala de control (área 9100)
El mortero a utilizar será el tipo SIKA GROUT 104 o similar, con espesor de
aplicación hasta 1 pulgada.
Las áreas deben tener un acabado rustico y rugoso para lograr una mayor
adherencia al mortero.
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Antes de este proceso se debe aplicar a las superficies un puente de adherencia tipo
Sikadur-32 primer o similar para unir el concreto existente al mortero
2.4.3 Colocación de Manto Impermeabilizante Autoadhesivo Aluminizado, E = 3 mm,

para Impermeabilización en Techos de Sub Estación, Sala de Control, Caseta
de PCP y Taller Mecánico/ Instrumentación
Consiste en la colocación de manto asfaltico impermeabilizante y
autoadhesivo con foil de aluminio tipo BITUPLAST o similar (rollo de 10 m2)
en todas las superficies de
• 631 m2 de techos de la sub- estación (área 6700)

• 70 m2 de techo de la caseta de pcp (área 9000)
• 765 m2 de techo de la sala de control (área 9100)
• 100 m2 de techo de taller de mecánicos e instrumentación (área 8000 y 8100)
Se debe limpiar las superficies e imprimar con una (1) capa de primer asfaltico,
para luego colocar el manto impermeabilizante sobre las superficies
imprimadas siguiendo las instrucciones del fabricante, el procedimiento de
colocación no requiere utilizar equipo de quemador a gas propano (soplete)
ya que sus propiedades adhesivas permiten que su aplicación sea totalmente
en frio. También incluye la aplicación de pintura bituminosa de aluminio tipo
TEXSALUM o simular en solapes del manto, para sellar las juntas y
protegerlos de los empozamientos de agua
2.5 Reparación, Suministro y Mantenimiento del Sistema de Drenaje para Aguas de

Lluvias en Techos del Almacén A, B, C, y Taller Mecánico/ Instrumentación
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2.5.1 Retiro, Suministro y Reemplazo de Canales de Acero Galvanizado para Aguas

de Lluvias, en Techos del Almacén A, B, C y Taller Mecánico/ Instrumentación
Consiste en retirar y reemplazar 90 ml de canales de acero galvanizado,
ubicados en le techos del almacén a, b, c y taller mecánico e instrumentación
lado este, cuyo el objetivo ese de dar funcionamiento al drenaje de agua de
lluvias.
Se procederá a retirar los canales de acero existente, incluidos los accesorios

y conexiones para luego ser suministrado y reemplazado, por unos nuevos
canales prefabricados
2.5.2 Retiro de Suministro y Reemplazo de Tuberías de PVC 4” para Bajante de

aguas de lluvias, en Techos para Almacén A, B, C y Taller
Mecanice/Instrumentación
Consiste en retirar y reemplazar 72 ml de tubería de PVC ɸ 4” (110 mm) para
bajantes de aguas de lluvias. Las nuevas tuberías tendrán un espesor de 2.2
mm del tipo A, según lo indicado en las especificaciones técnicas de la norma
Covenin 656-2001
Retirar las tuberías de ɸ 4” existente, incluido los accesorios y conexiones

para suministrarlas por un sistema de ɸ 4” en buenas condiciones, esto incluye
los accesorios y conexiones para su fijación.
2.6 Reemplazo de Láminas de Acero, en Techo de Sala de Control, Oficinas de

Almacén y Taller Mecánico/ Instrumentación
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2.6.1 Retiro y Reemplazo de Láminas de Aceros Galvanizados en Techos de Sala

de Control, Oficinas de Almacén y Taller Mecánico / Instrumentación
• 41 m2 de lámina de techo lado oeste, ubicados en la sala de control (área 6700)

• 90 m2 de láminas de techos, ubicados en oficinas de almacén
• 100 m2 de láminas de aceros en el techo del taller mecánico/instrumentación
(áreas 8000 y 8100)
Nota: se procederá a retirar las láminas de acero existente incluido los elementos
de fijación (ganchos), para luego ser reemplazos. Las láminas son de acero
galvanizado tipo LAMIGAL o similar de dimensiones de 12,00 x 0,80 m calibre 20
(0.90 mm)
2.7 Reparación de Grietas en Muros de Techos de la Sala de Control
2.7.1 Preparación de Superficies para Reparación Estructural en Muros del Techo

de la Sala de Control
Comprende los trabajos de preparación y limpieza en las grietas superficiales,
de distintos puntos ubicados en los muros del techo de la sala de control
procediendo la ejecución de la siguiente manera
• Re perfilamiento en 20 ml de grietas con herramientas manuales las

grietas de los muros, el ancho no debe exceder de 1 pulgada (2.54 cm)
• Limpieza final con aspiradora de las superficies preparadas para remover
polvo y partículas sueltas
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2.7.2 Colocación de Sellos Elástico tipo SIKA FLEX 1 A o Similar, como Sellador en
Grietas Superficiales en Muros del Techo de la Sala de Control
Consiste en la colocación de sellos elástico a base de poliuretano tipo SIKA
FLEX 1A o similar para sellar las grietas superficiales de los muros del techo,
de la sala de control. Se debe realizar la limpieza y preparación previamente
para la aplicación del sello de acuerdo a las instrucciones del fabricante
Este Plan de Calidad se basa en el Sistema de Gestión de Calidad implementado en

METAX VENEZUELA C.A, aplica para cumplir con los requisitos contractuales
establecidos en el alcance técnico de SUPERMETANOL C.A
Este Plan de Calidad puede ser revisado durante la ejecución del Proyecto
INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA, FASE 1, para incluir mejoras y obtener mayores
beneficios de las partes interesadas.
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.
Este Plan de Calidad se basa en los siguientes elementos de entrada:
• Los requisitos del Cliente, especificaciones contractuales, regulatorias y de la

industria.
• Los requisitos del SGC de METAX VENEZUELA C.A
• Las evaluaciones de riesgos del Proyecto.
• Requerimientos y la disponibilidad de recursos.
• La información sobre las necesidades de aquellos en llevar a cabo actividades
cubiertas por este documento.
• Las especificaciones técnicas del cliente para la prestación del Servicio.
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• Norma ISO 1005:2018 Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para

los planes de calidad
• Alcance para el servicio de: Reparación y Mantenimiento de las Estructuras
del Galpón de almacén de Químicos y almacén de Tambores de aceite
• Alcance para el servicio de: Mantenimiento mayor en Techos de Subestación,
Sala de Control, Caseta de PCP, almacén a, b, c y Taller Mecánico/
Instrumentación de la Planta Supermetanol, fase 1
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
Con el fin de cumplir con la Política de la Calidad (Ver Anexo I), el Proyecto define
y se compromete a llevar a cabo los siguientes objetivos medibles de la calidad:
1.-Cumplir los requisitos establecidos por los clientes y otros aplicables a la
organización, en términos de costo, calidad y entrega, de productos y servicios
conformes, manteniendo las especificaciones en todas las etapas de los
procesos.
2.-Disponer de personal capacitado con experiencia en el uso de herramientas y
métodos d trabajo, para tener un equipo, que sea un factor de éxito para los
proyectos y para la organización.
3.-Establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad de
acuerdo a la norma ISO 9001 vigente, mejorando continuamente los procesos
e incorporando tecnología apropiada.
4.-Evaluar la satisfacción del cliente durante el suministro e instalación de
productos y servicios.
Para satisfacer este compromiso de la Alta Dirección, se asignarán recursos para
hacer operativo el Proyecto.
5. RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE CALIDAD.
La Gerencia de proyecto (Corporativo) es designada por la alta dirección para:
• Asegurar que las actividades requeridas para el SGC del Proyecto se

planifiquen, implementen, controlen y se monitoree su avance.
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• Revisar las entradas al Plan de Calidad, registrar estas revisiones y resolver

conflictos y ambigüedades.
• Presentar informes sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad.
• Determinar la secuencia e interacción de los procesos aplicables al Proyecto.
• Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones afectados,
proveedores externos y el cliente y resolver problemas que se presenten en
las interfaces entre los grupos.
• Revisar los resultados de cualquier auditoría conducida.
• Autorizar solicitudes de excepción en cuanto a los requisitos del SGC del
Proyecto.
• Controlar acciones correctivas.
• Revisar y autorizar cambios o desviaciones, a este documento.
• Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del

cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a
la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
Los procesos de trabajo que integran el Proyecto se llevan a cabo en condiciones
controladas. En función de esto se desarrolla una planificación, Proyecto lleva un
continuo seguimiento a través de las actividades de control de avance. La
planificación y el control de los procesos constituyen las herramientas más útiles para
monitorear y evaluar la gestión del Proyecto (ver puntos 5.1 y 5.2 del presente
documento) Las condiciones controladas incluyen:
• Empleo de equipos y/o herramientas seleccionadas para la ejecución de los
procesos identificados.
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• Cumplimiento con normas, códigos de referencia y procedimientos

documentados.
• Seguimiento y control de los parámetros establecidos en el proceso y de las
características del producto.
• Selección de los procesos y equipos, según corresponda.
• Criterios para la ejecución del trabajo, establecidos en forma clara y práctica,
mediante normas escritas, muestras representativas o ilustraciones.
• Mantenimiento adecuado del equipo para asegurar la continuidad del proceso.
Los procesos que son contratados externamente (procura, sub contrataciones,

servicios), que afecten la conformidad del producto, son controlados por el Gerente
del Proyecto (Corporativo) y Coordinador de Obra para asegurar el cumplimiento de
los requisitos del Cliente.
5.1. Planificación del Proyecto

La planificación del Proyecto permite identificar los recursos que deben asignarse y
emplearse durante la ejecución del Proyecto, así como establecer las fechas y
relaciones requeridas para las actividades con el fin de cumplir los compromisos
adquiridos con el Cliente.
Durante la planificación de la ejecución del Proyecto se consideran los siguientes
elementos:
• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto o servicio
• La necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar recursos
específicos para el producto o servicio
• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y
ensayo / pruebas específicas para el producto, así como los criterios para la
aceptación del mismo
• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que la
ejecución del Proyecto y los servicios cumplen los requisitos.
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• La planificación para la ejecución del Proyecto se basa en las siguientes

herramientas:
- Plan de Fechas Claves
- Estrategia de Ejecución
- Planificación
- Estructura Analítica de Trabajo (EDT/WBS)
- Planes Detallados
- Curvas de Avance
La planificación del Proyecto es establecida a través del MTX-V-FOR-PTO-09, donde

se muestran las fechas e hitos claves de la ejecución del mismo, tomando como base
las fechas preestablecidas contractualmente.
Se utiliza software Project 2016 integrado a la base de datos en este Proyecto, como
una herramienta para desarrollar un programa detallado de Ingeniería.
Se identifican desviaciones potenciales o reales y se realiza un programa de

seguimiento continuo. Toda la data relacionada con la planificación, costo y tiempo
del Proyecto se realiza de acuerdo con la estructura analítica (WBS).
La planificación es desarrollada siguiendo los lineamientos establecidos en el

procedimiento de MTX-V-PRO-PTO-02 “Planificación y Control de Proyectos”.
5.2. Control del Proyecto.

El control y seguimiento del avance se llevará de acuerdo con el formato "Reporte
Diario" MTX-V-FOR-PTO-11, serán controlados según el procedimiento "Control de
Documentos de Proyectos" MTX-V-PRO-PTO-01; según los lineamientos del
Procedimiento “MTX-V-PRO-PTO-02”. Planificación y Control de Proyectos. Así
como el Uso de Testigos de Obra como se indica en el Modelo Anexo y según lo
indicado en el contrato.
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Para desarrollo de este Proyecto, los hitos de medición de avance serán los
establecidos en el alcance del Proyecto de cada partida
Definidas en la sección 4 "Descripción del Alcance de Partidas" de los Alcances para

el servicio: Reparación y Mantenimiento de las Estructuras del Galpón de almacén
de Químicos y almacén de Tambores de aceite y Mantenimiento mayor en Techos
de Subestación, Sala de Control, Caseta de PCP, almacén a, b, c y Taller Mecánico/
Instrumentación de la Planta Supermetanol, fase 1
5.3. Cambios de Alcance

En la ejecución del Proyecto se presta especial atención a:
• Los requisitos especificados por el Cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega final del servicio, de las instalaciones, del Proyecto y las
posteriores a la misma (ejecución de garantías), definidos en los documentos
contractuales.
• Los requisitos no establecidos por el Cliente pero que se consideran necesarios
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, para la
óptima ejecución de nuestras actividades, tales como: la consistencia de la
información, la experticia, la confiabilidad, y flexibilidad ante los cambios.
• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los servicios prestados
y cualquier requisito adicional determinado por METAX VENEZUELA C.A.
Durante la ejecución del Proyecto se pueden presentar cambios o modificaciones

que no estaban previstos en el alcance original de los trabajos. Estos pueden ser
solicitados por el Cliente o detectados internamente en el Proyecto. Los mismos son
identificados y gestionados como tendencias, desviaciones y/o Cambios de Alcance,
según lo establecido en el Formato de “MTX-V-FOR-PTO-15 Solicitud de Cambio en
Proyecto”.
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El Planificador del Proyecto, brinda al coordinador de Obra y al Gerente de Proyectos

(Corporativo) señales tempranas de las condiciones que puedan afectar los costos y
programas de ejecución del proyecto. La identificación temprana es crítica para
poder manejar y mitigar el efecto de cualquier cambio negativo, debido a que la
oportunidad de influir en el resultado final disminuye en la medida en que el proyecto
progresa.
Los cambios de alcance serán gestionados según lo dispuesto en los
procedimientos, especificaciones y alcance técnico de SUPERMETANOL, C.A y
según lo establecido en el procedimiento “MTX-V-PRO-PTO-03” Control de los
Cambios en Proyectos. Toda solicitud de cambio de Proyectos debe ser aprobada
por el Cliente. antes de iniciar los trabajos. Si la solicitud de cambio está referido a
cambios de cantidad (aumento y/o disminuciones) del monto total del contrato, el
Coordinador de Obra junto con Administrador de Contrato Gerente de Proyectos
debe someterlo al nivel de aprobación del cliente, adjuntando la justificación del
mismo y la evaluación de su impacto sobre el proyecto.
5.4. Reportes del Proyecto
Con el fin de evaluar el status del Proyecto en sitio y hacer un seguimiento de las
actividades, se elaborará un Reporte diario, formato MTX-V-FOR-PTO-11; según los
lineamientos generales del procedimiento de Planificación y control del proyecto.
Con esta información alimenta la base de datos que permite obtener el avance
ponderado de la obra y elabora las curvas de avance, donde se muestran las
desviaciones y tendencias del proyecto.
Este Reporte del Proyecto ha sido diseñado para proveer toda la información
requerida para que la Gerencia del Proyecto (Corporativo) y Coordinación de Obra,
sea capaz de conocer sobre el status de todas las actividades del Proyecto,
permitiéndole hacer seguimiento y visualizar las tendencias en una forma adecuada
y como medio para reportar a la alta gerencia del Proyecto y el Cliente.
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5.5. Reuniones de Coordinación

Con el fin de asegurar la coordinación interdisciplinaria en el Proyecto y facilitar un
continuo seguimiento de su ejecución, se han programado dos tipos de reuniones:
las reuniones internas y las reuniones con el Cliente. Los asuntos discutidos y
acciones acordadas son registrados en el formato de Minuta de Reunión, la
codificación de las Minutas se realiza de acuerdo al procedimiento de Gestión de la
Calidad denominado "Comunicaciones Internas y Externas en la Organización" MTX-
V-PRO-SGC-02 , el cual se encuentra en la siguiente dirección: I:\METAX
VENEZUELA C.A - BIBLIOTECA DIGITAL\Gestión de Calidad\Procedimientos
Para la asignación de códigos en las minutas se dispone de un código alfa numérico
de la siguiente manera:
MI - PPP - XZABBCCYY- AA – NNN.

Donde: MI = Iniciales correspondientes a la minuta de reunión.
PPP= proceso o Subproceso que genera la minuta (ver tabla A)
XZABBCCYY= Corresponde al proyecto, servicio u obra, cuyo código es
asignado por la Gerencia de Negocios. Para este proyecto el código es:
PEVPC2104
AA= Dos últimos dígitos del ano, cuando se genera la minuta.

NNN= correlativo numérico, iniciando desde 001.
TABLA A
Proceso o Subproceso Siglas

Dirección DIR
Negocios NEG
Finanzas FIN
Administración ADM
Gestión de la calidad GDC
Talento humano GTH
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Servicios Generales SER

Informática INF
Seguridad y Salud SSL
Laboral
Procura PBS
Logística LOG
Proyecto PTO
Almacén ALM
5.5.1. Reuniones Internas.

Las reuniones internas del Proyecto se realizan (indicar la frecuencia planificada en
el Proyecto), tanto en las oficinas de la organización o Cliente como en las oficinas
en campo.
En estas reuniones participan según aplique el Coordinador de Obra del Proyecto
y el personal clave del Proyecto.
Entre los asuntos que serán discutidos en estas reuniones se encuentran:
• Estrategia de ejecución del Proyecto.

• Revisión de los asuntos pendientes: Internos y de las partes interesadas.
• Programa de trabajo, actividades planificadas y fechas claves.
• Requerimientos de información.
• Requerimientos de recursos, disponibilidad y asignación.
• Revisión de puntos técnicos de cada disciplina y cualquier información
pendiente de otras disciplinas.
Pueden realizarse otras reuniones menos formales, a este nivel o en otros niveles,
para analizar y discutir asuntos puntuales del Proyecto.
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5.5.2. Reuniones con el Cliente.

Estas reuniones se realizan con las frecuencias exigidas por el cliente en las
oficinas en campo, con el fin de coordinar los asuntos contractuales, técnicos y
comerciales relacionados con el Proyecto.
El Gerente del Proyecto (Corporativo) y Coordinador de Obra define según las
necesidades, los asistentes a dicha reunión. Entre los asuntos tratados en estas
reuniones están:
• Estrategia de ejecución del Proyecto.

• Interfaces y comunicación con el Cliente.
• Puntos pendientes de pasadas reuniones.
• Revisión de recursos.
• Flujo de información, requerimientos de información y listas de necesidades.
• Actividades en ejecución y planificadas para la próxima reunión.
• Cambios de Alcance.
• Problemas potenciales y reales con sus acciones preventivas y/o correctivas
respectivamente.
Pueden realizarse otras reuniones separadas menos formales a este nivel o en
otros niveles, para analizar y discutir asuntos puntuales del Proyecto.
6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
La Norma ISO 9001:2015 hace referencia a “mantener la información documentada”

esto significa asegurarse de que la información se mantiene actualizada, también
hace referencia a “conservar la información documentada”, lo cual significa
asegurarse de que la información que se usa para proporcionar evidencias sobre si
un requisito se ha cumplido o no, está protegida frente a cualquier deterioro o cambio
no autorizado
Los objetivos principales para el control de la información documentada son:
• Asegurar el acceso conveniente a los documentos necesarios para ejecutar

el trabajo de una manera eficaz.
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PEVPC2104-L-Q-001
• Asegurar que dichos documentos estén adecuadamente identificados,

enumerados y distribuidos en el Proyecto.
• Asegurar que la información documentada está debidamente actualizada en
las áreas de trabajo y que la revisión apropiada es usada por todos los
miembros del grupo de trabajo.
6.1. Documentación Técnica.

Para el control y distribución de documentos generados en el Proyecto, METAX
VENEZUELA C.A Implementa el procedimiento MTX-V-PRO-PTO-01, “Control de
los documentos de Proyectos”, y prepara el "Listado de control de documentación
recibida" MTX-V-FOR-PTO-04. Los documentos entregados por el cliente se
registran en el formato MTX-V-PRO-PTO-01 "Matriz de información suministrada por
el Cliente" y MTX-FOR-PTO-02, "Control de la información del fabricante."
El Coordinador de Obra y Planificador y Control de Avance son responsables de

asegurar el control de la documentación entregada por el Cliente, ya sea en
electrónico o en papel con los controles adecuados.
Los originales de estos formatos los mantiene el Controlador de Documentos
(Corporativo) debidamente actualizado.
La documentación técnica generada en el Proyecto es distribuida por el Controlador
de Documentos de acuerdo con las matrices de distribución, de manera de garantizar
la disponibilidad de la información actualizada.
El Proyecto prepara y actualiza registros de documentación, para Procura,

información suministrada por el Cliente y otros documentos de referencia. El Sistema
de Control de Documentación en el Proyecto proveerá los siguientes detalles, según
apliquen:
• Número de referencia del documento

• Título
• Número de revisión
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• Fecha real de emisión

• Fecha de aprobación
• Cualquier otro status.
El personal asignado al Proyecto tiene acceso a INTRANET y a la Lista Maestra de

Documentos MTX-V-FOR-SGC-04 del SGC del Proyecto, el cual contiene la lista de
los documentos generados en el Proyecto, así como de documentos propiedad del
Cliente y del Proyecto.
La distribución interna de los documentos y planos se realiza a través de la Lista

controlada de distribución de Documentos MTX-V-FOR-SGC-05; en el caso del
Cliente y proveedores externos, se usa el formato MTX-V-FOR-PRT-03 “Nota de
Entrega “.
Toda la información documentada generada dentro del alcance del Proyecto son
sometidos para la revisión / comentarios y/o aprobación del Cliente, según aplique,
El cliente asigna los formatos GMT-ADM-FR-03, como hoja de ruta para el
seguimiento de la documentación, GMT-ADM-FR-04 como Autorización de pago de
valuación de obras, GMT-ADM-FR-05 de Informe de Valuación, GMT-ADM-FR-06
Testigo de medición de obra/servicio, GMT-ADM-FR-07 Hoja de medición
obra/servicio enviado por METAX VENEZUELA C.A para la revisión y aprobación.
Ver anexo VII
La revisión / comentarios y/o aprobación por el Cliente son documentados y

revisados por la Disciplina responsable.
Los cambios en los documentos y datos son revisados y aprobados por la misma
organización que revisó y aprobó antes, a menos que se designe específicamente
de otra manera. Cualquier cambio en los documentos se registra en el mismo
documento en la Tabla de Control de Cambios y se identifica en negrita, subrayado
el cambio realizado y se controlan en el formato "Resumen de Control de Cambios
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del SGC" MTX-V-FOR-SGC-19 según el procedimiento "Cambios y/o Desviaciones

de la Información Documentada del SGC " MTX-V-PRO-SGC-06.
Los usuarios de los documentos son responsables de retirar de circulación

documentos obsoletos o superados, e identificarlos como tal (OBSOLETOS) en el
caso que requieran ser guardados para fines de registro.
6.2. Documentación Administrativa.

Toda la documentación administrativa del Proyecto se encuentra en el archivo de la
Gerencia del Proyecto. El Controlador de Documentos es responsable de la custodia
y organización de los archivos de la Gerencia, sus actualizaciones, garantizando
orden y fácil acceso a los registros en concordancia con el Administrador de
Contrato.
6.3. Codificación de la información documentada.

Para los documentos del SGC se sigue el sistema de codificación definido en el
procedimiento Información Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad MTX-
V-PRO-SGC-01.
Para los proyectos según lo definido en el procedimiento Control de Documentos de
Proyectos MTX-V-PRO-PTO-01.
El código del Proyecto se define según los lineamientos establecidos en el

procedimiento MTX-V-PRO-NEG-05, “Codificación de Proyectos y ATS” y de
acuerdo a la Estructura Analítica de Trabajo del Proyecto, como se indica a
continuación:
Estructura de 9 dígitos Alfanuméricos

XZABBCCYY
Donde:
XZABBCCYY Letra Significado

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X P Proyecto Tipo
METAX
M E
VENEZUELA C.A
Lugar del
A V Venezuela
Proyecto
IC Ingeniería
Servicio de
SC
construcción
PO Procura
Ingeniería y
IP
procura
Procura y
PC
construcción
Ingeniería,
IC procura y
construcción
Construcción e
CI
ingeniería
Inspección de Tipo de
BB IO
obras servicio
Suministro de
PE
personal
Mantenimiento
MN
de equipos
Estudios
EE
especiales
PR parada
Últimos dos
dígitos del
CC ano del acta
de inicio de
proyecto
Numero
YY consecutivo
del proyecto
PLAN DE LA CALIDAD

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PEVPC2104-L-Q-001
El control de codificación de proyectos se registra en el formato MTX-V-FOR-NEG-

12 “
En los casos donde el Cliente solicite la aplicación de sus procedimientos para la

revisión de documentos y planos, se debe adecuar según sus requerimientos.
Para este proyecto el código asignado es: PEVPC2104
7. RECURSOS
7.1 Provisión de Recursos.

METAX VENEZUELA C.A, de acuerdo a las disposiciones establecidas con
“SUPERMETANOL C.A, proveerá los recursos requeridos para la ejecución del
Proyecto “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL GALPÓN
DE ALMACÉN DE QUÍMICOS, ALMACÉN DE TAMBORES DE ACEITE Y
MANTENIMIENTO MAYOR EN TECHOS DE SUBESTACIÓN, EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, SALA DE CONTROL, CASETA DE PCP, ALMACÉN A, B, C Y
TALLER MECÁNICO/ INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA, FASE 1”. Dichos recursos
serán necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad en
el Proyecto y para aumentar la satisfacción del “SUPERMETANOL C.A”, mediante
el cumplimiento de sus requisitos.
7.2 Materiales, productos y servicios.

METAX VENEZUELA C.A proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad, y para su operación eficaz.
Al determinar los recursos que es necesario proporcionar, METAX VENEZUELA C.A

toma en consideración las capacidades actuales de sus recursos internos, personas,
capacidad de los equipos, conocimiento organizacional y cualquier posible
restricción como presupuesto, número de recursos, calendario.
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Durante la determinación de los recursos, la organización considera un análisis de

costos frente a beneficios para la provisión de estos recursos, usando el pensamiento
basado en riesgos.
METAX VENEZUELA C.A a través de la Gerencia de Negocios y la Gerencia de

Proyectos toma la decisión sobre los recursos necesarios, incluyendo aquellos
contratados externamente, y las acciones necesarias tomadas para asegurarse de
que se proporcionan los recursos
7.3. Personal
METAX VENEZUELA C.A asigna para la ejecución de sus trabajos, a un personal
competente sobre las bases de una educación apropiada, entrenamiento,
habilidades y experiencias de acuerdo a las Descripciones de Cargos de cada puesto
de trabajo y a su vez cumplir con los requisitos exigidos por el cliente.
La Gerencia de Talento Humano de METAX VENEZUELA C.A realiza el

Reclutamiento, Selección, Ingreso e Inducción al trabajador de acuerdo al
Procedimiento MTX -V-PRO-GTH-04.
Las necesidades de adiestramiento o formación de personal son detectadas por los

Coordinadores de Proyectos y líderes de Disciplina.
La competencia es fomentada mediante cursos de capacitación y formación

académica, siguiendo lo indicado en el procedimiento MTX-V-PRO-GTH-06
Formación de los Trabajadores.
La eficacia de las acciones tomadas se refleja una vez que se evalúa al trabajador
de forma individual siguiendo lo establecido en el Procedimiento Evaluación del
Desempeño del Trabajador MTX-V-PRO-GTH-07.
METAX VENEZUELA C.A imparte adiestramiento al personal del Proyecto, para el

uso y aplicabilidad del Plan de Calidad y para la operación y mantenimiento
PLAN DE LA CALIDAD

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adecuado de los sistemas y equipos suministrados e instalados por METAX

VENEZUELA C.A El alcance de este adiestramiento debe extenderse a los
proveedores externos y subcontratistas.
Las responsabilidades de Gestión de la Calidad son inherentes a cada una de las

personas asignadas al Proyecto, quienes basan sus actividades en el uso de los
procedimientos e instrucciones de trabajo definidos, que garantizan y aseguran que
el trabajo se realice de acuerdo a los requerimientos del Cliente.
La Organización del Proyecto ha sido estructurada en base a los objetivos

establecidos para la ejecución del Proyecto y está incluida en el Anexo N° III
Organigrama del Proyecto. (En el caso que se requiera la estructura organizacional
del Cliente, la numeración de los anexos debe reestructurarse).
7.3.1 Funciones y Responsabilidades
Responsabilidades del Personal Asignado al Proyecto.
Las siguientes responsabilidades son comunes a todos los puestos de supervisión

mostrados en el organigrama del Proyecto. Cada Gerente/Coordinador/Supervisor
es responsable directamente por:
• Implementar el Plan de Calidad del Proyecto.
• Asegurar que el personal bajo su cargo está calificado para realizar las tareas
asignadas.
• Adiestrar a su personal en las políticas y procedimientos del Proyecto.
• Monitorear el desempeño y avance de las actividades de su equipo de trabajo
e implementar las acciones correctivas y/o preventivas, según se requiera,
para cumplir con los objetivos del Proyecto.
• Asegurar que todas las actividades son realizadas en el tiempo requerido y
dentro de un presupuesto aprobado.
• Promover una actitud positiva y proactiva entre los miembros del equipo y
establecer metas para controlar la gestión.
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En el Anexo N° IV se describen los cargos y las responsabilidades del personal clave

de la organización del Proyecto. Este personal asegura que las actividades que
impactan la calidad del Proyecto están planificadas, implementadas y controladas.
También documentan las relaciones mutuas de todo el personal que dirige, realiza y
verifica trabajos que incidan en la calidad del Proyecto.
7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo para la Operación de los Procesos.

En cuanto a infraestructura, METAX VENEZUELA C.A cuenta con oficinas con el
tamaño y disposición adecuados de áreas de trabajo totalmente equipadas con
modernos sistemas de computación y entrelazadas entre sí por redes informáticas.
Esta infraestructura también agrega la extensa gama de recursos tecnológicos
propios y de técnicas de ejecución de proyectos en METAX VENEZUELA C.A
El Gerente de Servicios Generales, el Coordinador de Logística y el Coordinador de

Sistemas (Corporativos), son responsables de asegurar la disponibilidad de la
infraestructura requerida para el desarrollo de los trabajos. Cada una de ellas cuenta
con procedimientos e instrucciones de trabajo que permiten al personal conocer
sobre los requisitos y trámites asociados a la disponibilidad y uso del servicio
pertinente. Esto incluye atender los aspectos relativos a: mantenimiento, vigilancia y
seguridad, servicios de mudanza, sistemas de telecomunicaciones e informática,
compra y distribución de materiales, primeros auxilios, suministro de copiadoras e
impresoras.
En cuanto a ambiente de trabajo, METAX VENEZUELA C.A cuenta con un ambiente

de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ético y confortable, con instalaciones
funcionando adecuadamente en todos los sitios de trabajo.
La Gerencia de Talento Humano es responsable de promover las condiciones

organizacionales para un adecuado ambiente de trabajo, el cual contribuye a la
motivación, satisfacción y desempeño de los empleados.
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7.5 Recursos para Seguimiento y Medición.

METAX VENEZUELA C.A determina y proporciona los recursos adecuados para
asegurar unos resultados de seguimiento y medición válidos y confiables
al evaluar la conformidad de los productos y servicios de la organización. El Proyecto
determina el seguimiento y la medición a realizar y los dispositivos de medición y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio
prestado con los requisitos determinados, bajo los lineamientos establecidos por el
por el Coordinador de QA/QC en el procedimiento MTX-V-PRO-PTO-07 “Control de
Equipos de Medición”.
El Proyecto establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición

pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición, es decir, que se realizan cuando y como se requiere.
Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición
se:
• Calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparando con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacional o internacional; cuando no existen estos patrones, se registra la base
utilizada para la calibración o la verificación mediante la comparación directa.
• Ajusta o reajusta según sea necesario.
• Identifica para poder determinar el estado de calibración.
• Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
• Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
El Proyecto también evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones

anteriores, cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos y se
detecta que el instrumento perdió su calibración y ya se había utilizado para liberar
partes del proceso o actividades. METAX VENEZUELA C.A toma las acciones
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apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen

registros de los resultados de la calibración y la verificación.
Los requerimientos de calibración y control no aplican al equipo utilizado para

verificación preliminar o cuando las mediciones obtenidas no se utilicen para
determinar aceptabilidad o sean la base para el diseño o evaluación de ingeniería.
La frecuencia y extensión de las pruebas a los equipos de inspección, medición y

ensayo son establecidas y los registros de la calidad se mantienen como evidencia
de control.
Cuando sea un requerimiento específico, la documentación técnica relacionada al

equipo está disponible al Cliente cuando lo solicite, de manera de verificar que el
equipo es funcionalmente adecuado.
El Coordinador de Obra es responsable de asegurar que se establezca un sistema

documentado para calibrar y mantener los equipos de inspección, medición y
ensayo, utilizados para demostrar la conformidad de productos, elementos o equipos
con los requerimientos especificados. Esto aplica al equipo de inspección, medición
y ensayo suministrado por el Coordinador de QA/QC el Cliente, suplidor o contratista.
El Coordinador de Procura y el Gerente del Proyecto (Corporativo), son

responsables de asegurar que el Coordinador de QA/QC, los suplidores o
contratistas, establezcan y mantengan procedimientos para controlar, calibrar y
mantener los equipos de inspección, medición y ensayo. Asimismo, son
responsables de asegurar que estos procedimientos incluyan lo siguiente:
• Determinación de mediciones a realizar, exactitud requerida y selección de

los equipos adecuados de inspección, medición y ensayo.
• Identificación, calibración y ajuste de los equipos de inspección, medición y
ensayo a intervalos establecidos o antes de uso, por medio de equipos
certificados que tengan una relación válida con patrones nacionales o
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internacionales reconocidos. Cuando no existen estos patrones, las bases

utilizadas para la calibración son documentadas, tomando en cuenta si existen
las recomendaciones del fabricante.
• Datos necesarios sobre la calibración del equipo de inspección, medición y
ensayo, incluyendo el tipo de equipo, su número de identificación, su
localización, frecuencia y método de verificación, criterios de aceptación y las
acciones a tomar cuando los resultados son insatisfactorios.
• Identificación de los equipos de inspección, medición y ensayo, mediante
registros aprobados para mostrar el status de la calibración. - Mantenimiento
de los registros actualizados de calibración para los equipos de inspección,
medición y ensayo.
• Evaluación y documentación de la validez de las inspecciones previas,
cuando los equipos de inspección, medición y ensayo se encuentren fuera de
calibración.
• Asegurar que las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos se
realizan en condiciones ambientales adecuadas.
• Asegurar que la manipulación, la preservación y el almacenamiento de los
equipos de inspección, medición y ensayo no alteren su exactitud y su aptitud
para el uso.
• Resguardo del equipo de inspección, medición y ensayo, incluyendo el
"hardware" y el "software", de ajustes que puedan invalidar su calibración.
Estos equipos incluirán equipo de Ensayos No Destructivos (END), GPS,
teodolitos, termómetros, hornos de electrodos y varillas, celdas de carga,
láseres, manómetros, registradores, galgas y otros que se requieran. El
control de los equipos de inspección, medición y ensayos es de la
responsabilidad del área de QA/QC de los proveedores y contratistas y de
METAX VENEZUELA C.A
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Este control es asegurado por el personal de METAX VENEZUELA C.A mediante la

inspección y el seguimiento que se realiza en fábrica y en campo. El Coordinador de
QA/QC de METAX VENEZUELA C.A es responsable de asegurar que se
establezcan y mantengan procedimientos para controlar, calibrar y mantener los
equipos de inspección, medición y ensayo.
8. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS.
METAX VENEZUELA C.A establece las comunicaciones internas y externas que se

necesitan y que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.
La organización determina lo que necesita comunicar, tanto para las partes internas
como para las externas. Esto podría ser diferente para
las partes internas y externas
La organización debe determinar las partes internas y externas con las que necesita
comunicarse para asegurar la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad.
Esto incluye personas dentro de la organización a todos los niveles, y partes
interesadas como clientes, proveedores externos usados como fuente de suministro
de productos y servicios, u organismos reglamentarios.
El Coordinador de Obra y Administrador de Contrato METAX VENEZUELA C.A

definirá conjuntamente con las partes interesadas las líneas de comunicación para
las actividades del contrato. Dichas definiciones se establecen en reuniones con las
partes interesadas.
Sin embargo, a menos que se indique otra cosa, todas las correspondencias oficiales
desde y hacia METAX VENEZUELA C.A van dirigidas desde y hacia el Gerente de
Proyecto de METAX VENEZUELA C.A. El Administrador de Contrato asignado al
Proyecto, centralizara, canalizara, recibirá y enviara las correspondencias oficiales
del Contrato.
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9. PROCESOS DE DISEÑO Y DESARROLLO.
Para los fines de prestación del servicio “reparación y mantenimiento de las

estructuras del galpón de almacén de químicos, almacén de tambores de aceite y
mantenimiento mayor en techos de subestación, edificio administrativo, sala de
control, caseta de p c p, almacén a, b, c y taller mecánico/ instrumentación de la
planta, fase 1”, no aplica esta cláusula.
10. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE.
10.1 Generalidades
METAX VENEZUELA C.A establece el procedimiento MTX-V-PRO-PBS-01, procura
de bienes y servicios para la administración del proceso del control de compras a fin
de asegurar que los productos y servicios adquiridos de los proveedores externos
cumplan con las características especificadas en la orden de compra y asegurarse
de que los requisitos sean adecuados y comunicados a éstos (proveedores
externos).
El procedimiento MTX-V-PRO-PBS-01 se aplica a todos los productos y servicios
que afecten las materias primas y el costo del producto, en compras locales,
nacionales y de importación y demás relativos a la comunicación, producción y
suministros con excepción de las compras realizadas por caja chica y se aplica desde
que se detectan las necesidades de requerir los bienes y servicios , a través de la
selección de los proveedores petición de cotizaciones, evaluación técnico económica
, la recomendación integral para realizar la procura compra , la emisión de la orden
de compra y seguimiento.
10.2 Tipo y Alcance del Control

METAX VENEZUELA C.A asegura que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan negativamente a la capacidad de la
organización para entregar de forma regular productos y servicios a sus clientes. La
procura de bienes y servicios que realiza la organización comprende seleccionar:
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• Proveedores nacionales y/o foráneos.

• Las diferentes modalidades o estrategias de procura de bienes y servicios.
El tipo y alcance del control aplicado al proveedor o contratista y al producto o servicio

adquirido, depende del impacto del producto o servicio adquirido en la posterior
ejecución de las instalaciones o sobre las instalaciones finales.
El seguimiento y la inspección dependen de la complejidad del equipo o trabajo que

se ejecuta, experiencia de proveedores y contratistas, fecha requerida en sitio,
criticidad, complejidad de fabricación y niveles de inspección.
La Gerencia General de METAX VENEZUELA C.A mediante asesorías legales,

establece los modelos de acuerdos, ordenes de servicio o contratos de servicios que
sean necesarios, considerando los riesgos financieros, legales de seguridad
industrial, confidencialidad de la información, fuerza mayor y los términos y
condiciones de los servicios a contratar con sus aliados comerciales.
La evaluación y selección de los proveedores y contratistas, se realiza en base a la

previa actuación de los mismos durante compromisos adquirido con METAX
VENEZUELA C.A, en función de su aptitud para cumplir con los requisitos de la
orden de compra y del contrato o en caso de ser nuevo el proveedor o no existir
experiencia reciente, se realiza una preevaluación antes de su inclusión como
proveedor.
Este proceso está documentado en los procedimientos “Selección, Evaluación y Re-

evaluación de Proveedores MTX-V-PRO-PBS-02 tomando en cuenta todos los
requisitos del Cliente.
El proceso de procura o contratación de bienes y servicios inicia con la solicitud de

la “Requisición de Bienes y Servicios” MTX-V-FOR-PBS-01.
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La misma es preparada por la Unidad solicitante del bien o servicio y enviada al

dueño del proceso quien se encarga de revisar y aprobar la requisición y de enviarla
al departamento de procura de Bienes y Servicios.
Toda requisición de Bienes y Servicios MTX-V-FOR-PBS-01 debe establecer

claramente los siguientes criterios y atributos:
• Solicitud Oportuna.
• Descripción del bien o servicio a proveer.
• Especificación técnica del bien o servicio.
• Cantidad requerida.
• Fecha requerida para la entrega.
• Requisitos de aprobación, procedimientos, procesos y equipos.
• Requisitos de calidad y seguridad.
El Analista de Procura gestiona la adquisición de Productos y Servicios, selecciona
a los proveedores y elabora la “Solicitud de Cotización” MTX-V-FOR-PBS-06 a los
proveedores que integran el archivo maestro de proveedores MTX-V-FOR-PBS-03.
Elabora el informe de recomendación MTX-V-FOR-PBS-02, y la “Orden de Compra”

MTX-V-FOR-PBS-04, el cual es revisado por el coordinador de procura y aprobada
de acuerdo a los Niveles de Aprobación Financiera (NAF).
La prestación del servicio o suministro de bienes se inicia al formalizarse la relación

comercial entre las partes mediante la conformidad y aprobación de la orden de
compra.
10.3 Información para los Proveedores externos.

La información para los proveedores externos (requisiciones, solicitudes de
cotización, órdenes de compra), describe el producto o servicio a comprar o
contratar, incluyendo cuando sea apropiado:
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• Requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos

y equipos, tales como documentos y planos, repuestos, asistencia técnica,
inspecciones asociadas a los planes de inspección y ensayos.
• Requisitos para la calificación del personal, como en el caso de soldadores e
inspectores.
• Requisitos del SGC, tales como la Norma Internacional ISO 9001:2015 y otras.
El Proyecto se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados

antes de comunicárselos al proveedor o contratista, para lo cual el personal de
Inspección y Compras verifican que todo lo indicado dentro de los documentos es
alcanzable, está completo y no se excede o disminuye el nivel de calidad requerido.
La orden de compra y contrato contienen los datos que describen claramente el

producto o servicio solicitado; las mismas se elaboran de acuerdo a lo especificado
en el procedimiento MTX-V-PRO-PBS-02. Procura de Bienes y Servicios.
Los documentos de compras son revisados y aprobados para verificar que son
adecuados a los requerimientos especificados, antes de su emisión.
En el caso de material o equipo suministrado directamente por el Cliente, son

manejados con los mismos controles establecidos para compras ejecutadas por
METAX. VENEZUELA C.A Para el Proyecto cualquier material o equipo que se
dañe, se pierda o sea inadecuado para su uso, es identificado y reportado al Cliente.
La verificación realizada por el Proyecto no libera de obligación al Cliente de
suministrar productos aceptables.
METAX VENEZUELA C.A determina los controles a aplicar a los procesos,

productos y servicios suministrados externamente, esta información se comunica a
los proveedores externos, cuando:
• Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a

incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.
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• Algunos de los productos o servicios subcontratados para lo cual el control de

subcontratos se da mediante indicadores específicos de desempeño, revisiones
semanales o mensuales, se evalúa por medio del staff del desempeño de
subcontratos.
• Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la organización.
• Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor
externo como resultado de una decisión de la organización.
La organización comunica a los proveedores externos los requisitos necesarios para:
• Documentar todos los riesgos que se detecten y los impactos que se generen,
dándole el tratamiento para minimizarlos.
• El grado de control que tenga el proveedor sobre sus procesos fuera de su
organización.
• La capacidad del control y de garantizar la eficiencia de sus procesos fuera
de su organización.
• Requisitos para la aprobación o a liberación de los bienes y servicios,
procedimientos, procesos conexos.
• Competencia requerida del personal, incluyendo la calificación necesaria.
Requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
• El control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a ser aplicados
por METAX VENEZUELA C.A
Los registros de la calidad de los proveedores y contratistas son archivados y

conservados de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de Procura de
Bienes y Servicios MTX-V-PRO-PBS-01 y el procedimiento de Información
Documentada del Sistema de Gestión de la Calidad MTX-V-PRO-SGC-01.
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11. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN PARA EL SERVICIO.
METAX VENEZUELA C.A aplicará en el Proyecto un Sistema de Gestión de la

Calidad que permita asegurarle al Cliente que la ejecución del Contrato cumple con
los requerimientos especificados, bajo parámetros y estándares de Calidad,
Ambiente, Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.
En este sentido, se compromete a implantar el presente “Plan de la Calidad” el cual

cumple con los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001: 2015.
Para determinar los procesos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad, la

secuencia e interacción de estos y su aplicación a través de la organización, se
desarrolló el Mapa de Procesos indicado en el Anexo II.
La estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad de METAX

VENEZUELA C.A incluye el presente Plan de la Calidad, el Procedimiento para la
Producción y Prestación de Servicios así como el Procedimiento para la Información
documentada, que son las evidencias para demostrar “al Cliente”, los esfuerzos de
gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional ;Procedimientos
para el Control de Procesos externamente prestados, productos y servicios
externalizados y para abordar los Riesgos y Oportunidades (clausula 6.1 de la ISO
9001-2015) .
El Proyecto planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo

condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea
aplicable:
• La disponibilidad de información que describa las características del servicio

prestado.
• La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
• El uso del equipo apropiado.
• La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
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• La implementación del seguimiento y de la medición.

• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
Las actividades de construcción comienzan desde que se inicia el Proyecto, al

involucrarse el personal de construcción, planificación de requisiciones, elaboración
de paquetes de contratación y plan de subcontratación.
La construcción se inicia en obra con la movilización e instalación de las facilidades

temporales, ejecución de trabajos, tales como retiro y reemplazo del sistema de
drenaje para aguas de la lluvia del techo, retiro y reemplazo de láminas de acero
en techo incluye elementos de fijación, retiro y reemplazo de láminas de acero en
paredes incluye elementos de fijación, desmontaje de rejillas de ventilación
existentes, suministro de rejillas de ventilación para paredes del galpón de almacén
de químicos y almacén de tambores de aceite. incluye el traslado de las rejillas hasta
supermetanol, montaje de rejillas de ventilación nuevas, preparación de superficie
sspc-sp3, aplicación de fondo y pintura de esmalte para acabado en estructuras
metálicas existentes, suministro y colocación de lona impermeable protectora en
paredes y techo del almacén de químicos, remoción de manto aluminizado existente
en techos de sub- estación, sala de control, caseta de p c p para impermeabilización,
preparación de la superficie para reparación estructural en techo de sub estación y
sala de control, colocación de mortero de reparación estructural autonivelante tipo
grout, en superficie de techos de sub – estación y sala de control, colocación de
manto impermeabilizante autoadhesivo aluminizado, E = 3 mm, para
impermeabilización en techos de sub estación, sala de control, caseta de pcp y taller
mecánico/ instrumentación, retiro, suministro y reemplazo de canales de acero
galvanizado para aguas de lluvias, en techos del almacén a, b, c y taller mecánico/
instrumentación entre otros.
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METAX VENEZUELA C.A puede realizar las obras por ejecución directa de
Administración actividades o por medio de la delegación en subcontratistas.
El personal de construcción incluye, según el alcance del Proyecto, Coordinador de

Obra, Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIHO), Supervisores
de Obra, Planificación y Control, Administración de Contratos, Coordinador de
QA/QC, Supervisor de logística, Analista de laborales, inspectores QA/QC,
Electricistas, maestros de obra, albañiles, pintores, Impermeabilizadores, soldador,
personal de limpieza, operadores de grúa entre otros.
Cada grupo de la construcción cuenta con sus procedimientos, sistemas y

herramientas de trabajo.
la planificación de construcción, se cuenta con un Plan de control de montaje, que

permite el monitoreo continuo de cantidades instaladas, pruebas y completación de
sistemas. La base de datos de este plan es actualizada diariamente para reportar
trabajos completados.
Las actividades en construcción son revisadas en reuniones diarias de la Gerencia

de Proyecto, donde se discuten los tópicos que involucran a varias unidades de
trabajo y que, si no están engranadas, pueden retrasarse. Estas reuniones son
registradas a través del formato MTX-V-FOR-SGC-11 minutas de reunión.
Además de ello, se realizan reuniones con el Cliente, con los subcontratistas,

sindicatos, etc.
La construcción se hace muy crítica en la etapa de finalización mecánica,

precomisionado, comisionado, arranque, pruebas y puesta en operación, ya que el
trabajo es muy detallado e involucra a que todo el personal de supervisión y de
subcontratistas, esté en continuo seguimiento de la finalización de cada actividad.
Estas actividades incluyen: comprobación de las instalaciones finalizadas versus

planos y paquetes de prueba, elaboración de listas de puntos pendientes, pruebas
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hidrostáticas, pruebas neumáticas, inspecciones visuales, ejecución de puntos

pendientes y peros, pruebas de lazo, pruebas de continuidad, pruebas de aislamiento
de cables de electricidad, calibración de instrumentos, entre otros.
La competición mecánica es la puesta a punto de las instalaciones, asegurando que

todos los elementos estén instalados, conectados y que las instalaciones estén
limpias y libres de residuos y escombros.
Finalmente, se realiza el arranque de las instalaciones para su puesta final en

operación. En esta etapa el Cliente acepta en forma provisional las instalaciones,
mediante acta así mismo las garantías contractuales cubren cualquier evento de
falla, las cuales son atendidas por METAX VENEZUELA C.A con los proveedores y
subcontratistas.
METAX VENEZUELA C.A mantiene su atención al Cliente y presta su apoyo, una

vez el Cliente acepte definitivamente las instalaciones, mediante acta firmada.
El Proyecto valida aquellos procesos de producción y de prestación del servicio

donde los productos o servicios prestados resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye cualquier
proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que
el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.
La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados

planificados. El Proyecto establece las disposiciones para estos procesos,
incluyendo, cuando sea aplicable:
• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.

• La aprobación de equipos y calificación del personal.
• El uso de métodos y procedimientos específicos.
• Los requisitos de los registros.
• La revalidación.
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En el caso de los procesos especiales, los parámetros, equipos y personal

asociados, son calificados, monitoreados y controlados para asegurar que se
cumplen los requisitos especificados, manteniendo registros de los mismos.
Se establecen requisitos para la calificación de las operaciones del proceso,

incluyendo el equipo y el personal asociados. Se mantienen registros de los
procesos, equipos y del personal calificado
La responsabilidad en cuanto a seguridad es asumida por el más alto nivel gerencial

de la organización del Proyecto, quienes delegan en el Supervisor SIHO, la
responsabilidad de coordinar la elaboración, implementación y seguimiento de los
diferentes planes asociados que garanticen la seguridad industrial, ambiente e
higiene ocupacional en las diferentes fases del Proyecto, cumpliendo con las leyes,
normas y procedimientos legales vigentes en esta materia.
El equipo SIAHO asegura una actitud preventiva con el fin de asegurar que todas las
actividades se desarrollen en óptimas condiciones de seguridad, minimizar los
riesgos ambientales, con un impacto ambiental mínimo según los planes de control
previamente establecidos para lograr la meta “0” accidentes.
Para lograr nuestra misión en cuanto a la política de salud de los trabajadores, la

integridad de las instalaciones y la protección del medio ambiente se han
establecidos los siguientes objetivos:
• Cumplir las regulaciones establecidas en los documentos de referencia y las

medidas indicadas en los permisos y autorizaciones emitidas por los
diferentes entes del estado.
• Estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas por las leyes
venezolanas.
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• Minimizar los riesgos ambientales y del lugar presentes en las actividades del
proyecto, así como la aplicación de las medidas mitigantes y correctivas sobre
los riesgos detectados.
• Minimizar la generación de desechos y el control de los mismos en fuente.
• Proteger a las áreas sensibles.
• Evitar la ocurrencia de impactos a terceros.
• Con el objeto de dar cumplimiento a estos objetivos se disponen las siguientes
metas o acciones:
• Identificar en forma temprana las leyes y regulaciones aplicables al Proyecto
en sus diferentes etapas.
• Asegurar la completa interacción entre el grupo de SHA con los diferentes
actores tanto internos como externo del Proyecto.
• Garantizar el suministro de información, para documentar y alertar (en el caso
que sea requerido), el avance en la ejecución de medidas y condiciones
establecidas en las autorizaciones correspondientes, a través de informes
mensuales de Seguridad, Higiene y Ambiente.
• Efluentes descargados y tratados cumpliendo con la legislación venezolana y
con los niveles internacionalmente reconocidos. Promover el compromiso y
participación del empleado y contratistas del Proyecto.
• Dotar al personal del Proyecto con los equipos de protección personal
requeridos.
• Para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos de seguridad, higiene y
ambiente, se ha establecido un programa de información y adiestramiento al
personal para concienciar y motivar sobre reglas, conductas y prácticas
seguras que garanticen las metas establecidas por el Proyecto en materia de
seguridad.
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12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.
En el caso de documentos y planos, la identificación y trazabilidad se realizan de

acuerdo a lo indicado en el punto 6 del presente documento.
Cuando es apropiado, el Proyecto identifica el producto por medios adecuados, a

través de toda la ejecución del servicio prestado (fuente hasta instalación).
El Proyecto identifica el estado del servicio prestado con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición. Cuando la trazabilidad es un requisito, el Proyecto controla
y registra la identificación única del producto.
Es responsabilidad del Coordinador de Procura y del Gerente de Proyecto del

Proyecto, asegurar que están disponibles los procedimientos para realizar la
identificación y seguimiento de productos y que éstos son conocidos por el personal
que lo requiere.
Solamente productos o servicios que han pasado inspección y ensayos requeridos

o han sido liberados bajo una autorización concedida, son utilizados o instalados.
La entrega mecánica de los sistemas, se hace bajo un protocolo acordado (lista de

puntos pendientes, acompañadas de su certificación).
Los métodos utilizados para mostrar conformidad de equipos, materiales o servicios

suministrados, se estipula en este Plan y procedimientos asociados.
Los proveedores y contratistas también siguen estos requisitos, así como el de

suministrar los registros asociados.
13. PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDORES EXTERNOS.
METAX VENEZUELA C.A cuida los bienes que son propiedad del Cliente o de
proveedores externos, mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados por la
misma.
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Durante la ejecución del Proyecto se identifica, verifica, protege y salvaguarda los

bienes que son propiedad del Cliente que se incorporan o se usan en la producción
de productos o en la provisión de un servicio, la propiedad de proveedores externos
es propiedad que se proporciona a la organización para usarse para un fin.
METAX VENEZUELA C.A implementa y aplica el procedimiento Control de Almacén

MTX-V-PRO-PTO-01.
La propiedad puede ser tangible o intangible como la información documentada,

materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad
intelectual y datos personales.
Un caso típico donde el cliente podría proporcionar materiales, equipos

conocimientos, o datos para utilizarlos en la producción o en la provisión de servicios
incluye instrumentos destinados a la medición, manuales de maquinarias o equipos,
entre otros.
Las acciones que la organización toma en cuenta para protegerla dependen del tipo
de propiedad. El dueño de la propiedad debe identificarse claramente, y dar a
conocer dentro de la organización, según aplique. Esto podría hacerse mediante una
identificación en el producto o manteniendo la propiedad del cliente en un área
separada, o limitando el acceso a la propiedad intelectual.
• Para darle cumplimiento a la protección de la propiedad intelectual o de los
datos personales del cliente incluyen:
• proporcionar una ubicación específica para almacenar los datos intelectuales
del cliente
• proteger los archivos informáticos; las especificaciones y datos de los
clientes y disposición al final de un proyecto.
PLAN DE LA CALIDAD

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Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de
algún modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado
al Cliente.
En el caso de los documentos y planos suministrados por el Cliente, el control
se realiza de acuerdo a lo indicado en el punto 6 del presente documento.
14. PRESERVACIÓN DE LAS SALIDAS.
El Proyecto preserva la conformidad del servicio prestado durante el proceso interno

y la entrega al destino previsto incluyendo despacho. Esta preservación incluye la
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de los equipos
ya instalados hasta la entrega al Cliente. La preservación se aplica también a las
partes constitutivas del servicio prestado, si el mismo está desagregado en partes o
componentes.
En cuanto a los documentos y planos, la manipulación, almacenamiento,

preservación y entrega, se realiza de acuerdo a lo especificado en el punto 6 del
presente documento.
Los métodos establecidos para la manipulación, almacenamiento, preservación

contra daños y deterioro, caducidad, recepción de materiales y equipos del Proyecto,
se realiza según los lineamientos establecidos en el “Manual de Calidad y en el
procedimiento de “Control de Almacén” MTX-V-PRO-ALM-01, así como las áreas de
almacenamiento o edificaciones para prevenir daño o deterioro de materiales y
equipos en espera, uso y despacho.
Los métodos utilizados para la recepción y despacho hacia las áreas de

almacenamiento, son indicados en el procedimiento de "Control de Bienes en
Proyectos” MTX-V-PRO-PTO-10 y de acuerdo a lo especificado en el punto 11.1 del
presente documento.
Los productos son evaluados e inspeccionados a intervalos adecuados por personal

de almacén e inspección, documentándose cualquier discrepancia detectada.
PLAN DE LA CALIDAD

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Los procesos de embalaje e identificación (incluyendo materiales usados), son

controlados de manera que permita asegurar la conformidad con los requisitos
especificados en la orden de compra.
La preservación y segregación de productos, cuando los mismos están bajo la

responsabilidad del Proyecto, son establecidas en el “Control de Almacén” MTX-V-
PRO-ALM-01, y las instrucciones de trabajo asociados.
El Almacenista del Proyecto es responsable de definir los requerimientos para la

identificación, manejo, almacenamiento, preservación y entrega de los materiales y
equipos del Proyecto. Asimismo, es responsable de transmitir al Coordinador de
Almacén dichos requerimientos a los proveedores.
El Coordinador de Obra es responsable de establecer métodos y medios adecuados

de manipulación de materiales y equipos en campo, para prevenir su daño o
deterioro. Además, es su responsabilidad proveer áreas de almacenamiento
adecuadas para el resguardo de materiales y equipos e implementar los controles
para autorizar la recepción y el despacho desde dichas áreas.
15. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.
Los productos o servicios que no estén conformes a los requerimientos

especificados, son identificados, documentados, evaluados, tratados y notificados
según lo establecido en el procedimiento MTX-V-PRO-SGC-07 “Control de Salidas
No Conformes”, de manera de controlar su uso o entrega no intencional. Los
productos no conformes son identificados a través de los siguientes pasos:
• Auditorías internas de la calidad.

• Medición de satisfacción de los clientes.
• Acción correctiva y preventiva.
• Revisiones técnicas.
• No Conformidades de las inspecciones y pruebas.
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• Reportes de excedentes, faltantes o daños de la recepción en almacén de la

obra.
• Notificaciones de deficiencia de garantía.
• Auditorías de SIAHO.
Los proveedores y contratistas son monitoreados en sus actividades. Cualquier

desviación es reportada a través de inconformidades en el caso de talleres y
mediante indicaciones verbales, memorando de no cumplimiento y reportes de no
conformidad, en el caso de campo.
Los productos, materiales, equipos o sistemas no conformes, son revisados de

acuerdo a las responsabilidades establecidas en el Contrato, los procedimientos o
instrucciones de trabajo documentadas. Estos pueden incluir:
• Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada.

• Autorizar su uso.
• Liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad permanente y
cuando sea aplicable, por el Cliente.
• Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
Los productos reparados o retrabajados son re- inspeccionados de
acuerdo a los procedimientos asociados.
Cuando es un requerimiento contractual, se presenta al Cliente la solicitud de
autorización escrita para la utilización y reparación de productos no conformes.
También se registra la descripción de las no conformidades aceptadas y de las

reparaciones efectuadas para indicar cual es el estado real de los productos.
En el caso de que se detecte un producto no conforme después de ser entregado o

cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los
efectos ocurridos o potenciales.
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El Coordinador QA/QC y el Coordinador de Obra son responsables de establecer y

mantener procedimientos documentados que indiquen el control de los materiales,
equipos o sistemas no conformes.
16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
METAX VENEZUELA C.A efectúa procesos de seguimiento, medición, análisis y

mejora, con el objeto de demostrar la conformidad del servicio prestado, asegurar la
conformidad del SGC y apuntar a la mejora de nuestros procesos de trabajo, como
se indica a continuación.
16.1. Verificación de los Productos Comprados.

El Proyecto establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto o servicio comprado o contratado cumple los
requisitos de compra o contratación especificados. Esto incluye los puntos de espera
y atestiguaciones de ensayos o pruebas.
El nivel de inspección y seguimiento depende de la experiencia con suplidores

críticos, fecha requerida en sitio, criticidad del equipo, complejidad de la fabricación,
los cuales aseguran la competición a tiempo de la fabricación y el despacho.
La inspección permanente en sitio verifica el cumplimiento de los requisitos de la

calidad, hasta que solicita autorización para que el suplidor despache el material a la
obra coordinado por el personal de Procura del Proyecto.
Cuando se especifique en el contrato, el Cliente o su representante verifica en las

instalaciones del proveedor y/o contratista, la conformidad de los productos o
servicios según los requisitos especificados.
El Gerente del Proyecto (Corporativo) y el Coordinador de Obra delegan en el

Coordinador de Procura la responsabilidad general de la compra de materiales y
equipos especificados dentro del alcance del Proyecto.
PLAN DE LA CALIDAD

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El Coordinador de Procura y el Gerente del Proyecto son responsables de asegurar

que la documentación de calidad de los suplidores que venden servicios, materiales
y equipos sea verificada y monitoreada.
Las unidades de Procura son responsables de mantener actualizado el Registro de

Proveedores y el Registro de Contratistas.
16.2. Satisfacción del Cliente.

El proceso de medición de Satisfacción del Cliente en METAX VENEZUELA C.A se
efectúa de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Procedimiento “MTX-V-
PRO-NEG-06 Seguimiento de la Percepción del Cliente”.
METAX VENEZUELA C.A en forma continua, envía una encuesta de satisfacción a

los clientes de los Proyectos que están siendo ejecutados o en aquellos ya
terminados para el período semestral en que se requiere medir, de manera de que
se conozca su percepción, en cuanto al cumplimiento de los requisitos.
Estas encuestas las realiza la Gerencia de Negocios y monitorea Gestión de la

Calidad de METAX VENEZUELA La misma sirve de base para la Revisión por la
Dirección, la cual, basándose en los resultados, establece acciones tendientes a
mejorar la percepción de nuestros Clientes.
16.3. Seguimiento y Medición de los Procesos.

METAX VENEZUELA C.A implanta procedimientos para el tratamiento estadístico
de los datos de calidad el cual proporciona lineamientos para:
• La identificación de la necesidad de definir y aplicar indicadores de -gestión.

• El uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos de calidad y
capacidad de los procesos de trabajo o para verificar las características de
calidad de los productos.
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• El uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos de calidad y

capacidades de los procesos de trabajo o para verificar las características de
calidad de los productos
El Gerente de Proyecto es responsable de definir, de acuerdo a requerimientos del

Cliente o requerimiento de METAX VENEZUELA C.A, en cuales procesos de trabajo
es necesario utilizar técnicas estadísticas que ayuden al mejoramiento de los
mismos.
16.4. Seguimiento y Medición del Producto.

Todo producto que se genere con motivo del Contrato, será sometido, antes de su
entrega por METAX VENEZUELA C.A, a un proceso de inspección y ensayo con el
fin de asegurar que cumple con todos los requisitos y/o especificaciones establecidas
en el Contrato.
Los esfuerzos de inspección y ensayos cubren la gama de actividades desde una

simple inspección visual hasta aquellas realizadas por medio de sofisticados equipos
de inspección, medición y ensayo.
El personal de QA/QC estará altamente capacitado y se asegurará que todas las

liberaciones de productos, equipos y materiales se correspondan con los requisitos
del contrato y se elaboren los registros o evidencias suficientes que le demuestren a
SUPERMETANOL C.A dicha conformidad.
Así mismo, aquellos productos, equipos y materiales que sean objeto de rechazo
dispondrán de la documentación o registros suficientes que soporten tal decisión.
El Plan de Inspección y Ensayo debe indicar las actividades de construcción, los

productos, materiales y equipos que están sujetos a inspección y ensayo.
Dicho Plan incluye, pero sin limitación, los parámetros de aceptación y rechazo,
cantidad de inspecciones o pruebas, equipos de inspección y ensayos, su
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identificación y serial, puntos de testificación ordenados SUPERMETANOL C.A y

responsabilidades compartidas entre METAX VENEZUELA C.A y
SUPERMETANOL C.A, en el proceso de verificación y aprobación de los productos,
materiales y equipos.
Además de las actividades relacionadas con la inspección y ensayo de los productos,

METAX VENEZUELA C.A, se asegurará que las actividades se realicen bajo
condiciones controladas desde un punto de vista integral de los trabajadores,
empleados, equipos, instalaciones y medio ambiente.
16.5. Análisis de Datos

El Proyecto mantiene un programa continuo para la definición, desarrollo y medición
de indicadores de gestión, los cuales pueden demostrar la idoneidad y la eficacia del
sistema e identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio.
Los indicadores de Gestión del Proyecto son los contenidos en los Informes de
Avance del Proyecto. Este análisis de datos cubre información sobre la satisfacción
del Cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las características y
tendencias de los procesos y de los productos, las oportunidades para llevar a cabo
acciones correctivas y preventivas.
16.6. Mejora Continua

Cada área es responsable de asegurar que se efectúan los análisis requeridos que
permitan establecer mejoras en nuestros procesos de trabajo, todo enmarcado
dentro de la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
El análisis de la información asociada a las auditorías de calidad y revisiones

técnicas, las lecciones aprendidas en ingeniería y en construcción, el análisis de los
indicadores de gestión, las acciones correctivas y preventivas, son elementos que
permiten la identificación de oportunidades de mejora en nuestros procesos de
trabajo.
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En este sentido cada unidad o departamento es responsable de identificar

oportunidades de mejora en sus procesos de trabajo.
16.7. No Conformidad y Acciones Correctivas

Esto involucra el proceso de revisión de actividades, procedimientos, resultados,
resoluciones a no conformidades, costos, tendencias y la proposición de nuevos
métodos o pasos para contribuir a mejorar el desempeño del Proyecto.
También se utiliza la realimentación de otros proyectos o del Cliente, de acuerdo a

lo establecido en el procedimiento MTX-V-PRO-SGC-04 “No Conformidad y Acción
Correctiva”.
Cualquier acción correctiva que se toma para la resolución de las causas de raíz que
originaron las no conformidades existentes o potenciales en el SGC, basadas en el
uso de fuentes de información, tales como revisión de procesos y operaciones de
trabajo, resultados de auditorías internas y/o externas y del Cliente, la anticipación
de eventos y la experiencia aprendida de manejar y controlar los procesos de trabajo,
son proporcionales a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.
La implementación de las acciones correctivas que ameriten cambios en los

procedimientos documentados, son realizadas según lo establecido en MTX-V-PRO-
PTO-03 “Control de los Cambios en Proyectos” y el sistema desarrollado por METAX
VENEZUELA C.A para recopilar las Lecciones Aprendidas.
El Gerente del Proyecto (Corporativo) tiene la responsabilidad de analizar, decidir,

implementar y asegurar la ejecución de las acciones correctivas preventivas a tomar,
de acuerdo a las no conformidades detectadas.
17. AUDITORIAS
Las auditorías internas de la calidad son realizadas para verificar si las actividades
del Proyecto relacionadas con el SGC y sus resultados, cumplen con los
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procedimientos y requerimientos establecidos para el Proyecto. Los resultados

también se utilizan para evaluar la eficacia del SGC.
METAX VENEZUELA C.A aplica el procedimiento MTX-V-PRO-SGC-05 “Auditorías

Internas del SGC” para comprobar la eficacia y eficiencia del SGC que se implanta
en el proyecto, lo cual se realiza de manera planificada y programada.
Las auditorías internas son realizadas por personal independiente de aquellos que
tienen responsabilidad directa en el Proyecto y quienes han sido calificados y
evaluados como auditores internos de la calidad, el resultado de la evaluación se
registra en el formato MTX-V-FORSGC-24” Evaluación de Auditores Internos”
La calificación de los auditores de la calidad se registra en el documento MTX-V-

FOR-SGC-27.
Las auditorías internas de la calidad se realizan de acuerdo a lo descrito en el

procedimiento MTX-V-PRO-SGC-05 “Auditorías Internas del Sistema de Gestión de
la Calidad de METAX VENEZUELA C.A audita tanto las actividades realizadas en
las oficinas del Proyecto, así como las actividades realizadas en las oficinas de
campo.
Los requisitos asociados a los Proyectos en ejecución deben ser auditados como
mínimo una sola vez entre el 30 % y 80 % de avance del proyecto
Las revisiones externas de los proveedores y contratistas, son realizadas en base a

lineamientos similares. Las mismas se realizan cuando son requeridas por el
Proyecto.
El Proyecto también llevará a cabo revisiones técnicas continuas de las actividades

de diseño a las disciplinas del Proyecto, siguiendo los lineamientos descritos en la
sección 11 de este documento.
Los resultados, de las auditorías internas de calidad se evidencian en el formato

MTX-V-FOR-SGC-26 “Informe de Auditorías internas”.
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El resultado de las revisiones técnicas, son reportados formalmente a la Gerencia

del Proyecto.
Se realiza un seguimiento cercano a la situación de irregularidades identificadas,

hasta el cierre de las mismas.
El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad de coordinar que la acción correctiva

y/o preventiva relacionada con la no-conformidad detectada, sea debidamente
implementada.
18. ANEXOS
Anexo I: Misión, Visión, política de la Calidad, Objetivos de la Calidad y

Compromiso de la Dirección.
Anexo II: Mapa de Proceso.
Anexo III: Organigrama del Proyecto.
Anexo IV: Descripciones de Cargo.
Anexo V: Listado de Procedimientos del Sistema de Calidad.
Anexo VI: Listado y Procedimientos de Actividades de Construcción que aplican
al Proyecto.
Anexo VII: Listado de listas de Verificación de Actividades de Construcción que
aplican al Proyecto.
Anexo VIII: Plan de Inspección y Ensayos.
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Anexo I: Misión, Visión, política de la Calidad, Objetivos de la Calidad y

Compromiso de la Dirección.
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Anexo II: Mapa de Proceso.

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Anexo III: Organigrama del Proyecto.

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Anexo IV: Descripciones de Cargo.

A continuación, se declaran las autoridades y responsabilidades de los puestos
claves que la Organización ha implantado en el Contrato de forma de asegurar el
logro de los objetivos y la satisfacción de SUPERMETANOL C.A como cliente.
Coordinador de Obra:
a. Ejecutar obras y servicios de primera calidad, de acuerdo a los requerimientos
acordados con los clientes y establecidos en los documentos de licitación, planos
aprobados para construcción, especificaciones, procedimientos de trabajo,
normas y estándares de construcción.
b. Revisar y aprobar los Planes de la calidad de los proyectos y los procedimientos
específicos de su área de trabajo.
c. Respetar, implantar y hacer cumplir los Planes de la Calidad de los Proyectos y
los procedimientos referenciados o que apliquen.
d. Implantar y supervisar las actividades de construcción, así como las acciones
correctivas y preventivas generadas durante el desarrollo de las mismas.
e. Revisar los paquetes de construcción de obras, planos y especificaciones.
Planificar las actividades e impartir los lineamientos y estrategias de ejecución de
la Obra, de conformidad con los lineamientos del Gerente de Proyecto
(Corporativo)
f. Administra y coordina las cuadrillas que conforman los grupos de construcción del
Proyecto en el área asignada.
g. Supervisar las actividades construcción a fin de obtener productos ajustados a los
estándares de calidad, normas y especificaciones establecidos en el contrato.
h. Asegurar la revisión e implantación de las políticas y planes de Seguridad, Higiene
y Ambiente, de manera que se garantice el máximo control en SHA durante la
ejecución de las obras.
i. Asegurar el control de la construcción de las obras en todos sus aspectos técnicos,
administrativos y en concordancia con los Planes de Ejecución de los Proyectos
aprobados por el Cliente.
j. Revisar y conforma las valuaciones de pago correspondientes a la ejecución de
las obras.
k. Mantener un sistema de archivo auditable sobre los resultados de la calidad
obtenida en las obras de su responsabilidad.
l. Coordinar de acuerdo con los grupos de Aseguramiento de Calidad de la
organización y de los Clientes, las actividades de Inspección y Control de Calidad
requeridos en la ejecución de las obras del proyecto, garantizando el estricto
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cumplimiento de especificaciones, planos, normas, códigos y procedimientos

vigentes aplicables.
m. Asegurar que los materiales y equipos requeridos para la obra lleguen
oportunamente, de forma que no impacten su normal desarrollo.
Administrador del Contrato:

Cumple con la responsabilidad de los controles administrativos, incluyendo la
preparación de la facturación mensual con sus correspondientes soportes, el control
de los gastos diarios reembolsables y no reembolsables, y tiene como función:
a. Realizar las gestiones administrativas para dar cumplimiento al Contrato entre
SUPERMETANOL C.A. y METAX VENEZUELA C.A, incluyendo la preparación
de los soportes requeridos por el Cliente para la aprobación del Servicio
b. Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales hacia el
personal contratado, el Cliente, y los proveedores de bienes y servicios
involucrados.
c. Monitorear el surgimiento de cualquier modificación o nueva normativa legal que
pudiese afectar las condiciones del Contrato.
d. Apoyar a la Gerencia del Proyecto y Coordinador de Obra en el seguimiento a los
indicadores de avance físico y financiero.
e. Coordinar internamente con la organización METAX VENEZUELA C.A. la dotación
oportuna de los consumibles, equipos y materiales de oficina requeridos por el
personal para cumplir con el programa de trabajo establecido.
f. Revisar las órdenes de compra de los proveedores, estableciendo la programación
para los gastos y audita el desempeño de los mismos cuando se trata de
contrataciones reembolsables, comparando los gastos realizados con el programa
establecido.
g. Coordinar la aprobación de las hojas de tiempo semanales, asegurando el correcto
uso de los números de órdenes de trabajo, cantidades de horas exactas y enviarlas
a administración para su procesamiento.
h. Revisar y autorizar los pagos a los proveedores, asegurando que la
documentación de soporte esté correcta y actualizada.
i. Realizar el finiquito de cierre de los contratos, con apoyo del Coordinador de Obra
Planificador y Control de avance

Es el responsable ante el Gerente de proyecto (Corporativo) y Coordinador de
Obra del seguimiento de la Planificación, actualización del progreso físico de las
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actividades, la detección e información de desviaciones en avance, programa y

gasto. Es responsable, conjuntamente con el gerente de proyecto de la
implantación de acciones correctivas para minimizar estas desviaciones, tiene
las siguientes funciones:
a. Definir los reportes de seguimiento y verificar su cumplimiento

b. Apoyar al Gerente del Proyecto y Coordinador de Obra en la elaboración de los
reportes periódicos según formato METAX VENEZUELA C.A, o los requeridos
por SUPER METANOL C.A.
c. Elaborar los informes de progreso, incluyendo las curvas y porcentajes de
avance de los productos (planificado vs. real)
d. Apoyar a la gerencia del proyecto, para el seguimiento a los indicadores de
avance físico.
e. Cuantificar el impacto de los cambios del alcance del servicio y cualquier
requerimiento adicional con SUPER METANOL C.A con respecto a lo
planificado.
Coordinador SIHO:
Responsable de garantizar el cabal cumplimiento de las condiciones de Seguridad
Industrial, e Higiene Ocupacional, durante la ejecución del proyecto. Debe poseer
inscripción vigente ante INPSASEL, entre sus responsabilidades están:
a. Seguir el Plan Específico de Seguridad del Proyecto, el Plan de Emergencia y
los Procedimientos de Trabajos Seguros.
b. Apoyar en la realización de los Procedimientos de Trabajo Seguro
conjuntamente con el personal de ejecución.
c. Garantizar el cumplimiento de las normativas tanto del cliente como propios de
la empresa.
d. Realizar los informes mensuales de las estadísticas de horas hombres y
capacitación.
e. Asesorar al personal de la empre4sa en la conformación del Comité de
Seguridad y delegados de Prevención.
f. Realizar el cronograma programada de las charlas semanales y diarias del
proyecto.
g. Facilitar información al personal del proyecto en referencia a Seguridad y Salud
Ocupacional.
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h. Elaborar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con el

personal del comité de seguridad, delegados de prevención y servicio de
seguridad y salud en el trabajo.
i. Realizar los guiones del plan de desalojo (simulacro).
j. Formar parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
k. Solicitar las requisiciones a nivel de seguridad.
l. Encargar de evaluar los implementos de seguridad y si cumple con lo estipulado
en las normas del cliente y COVENIN.
m. Coordinar la participación de los miembros del equipo del proyecto en los cursos
de seguridad requeridos para la realización de los trabajos definidos en el
proyecto, y los adicionales requeridos por SUPERMETANOL. C.A
n. Realizar el cronograma para la realización de inspecciones semanal, o mensual.
o. Coordinar conjuntamente el cliente las evaluaciones internas para optar por el
permiso de realizar trabajaos: altura, espacio confinado, permiso de trabajo,
manejo defensivo.
p. Encargado de solicitar y gestionar todo lo requerido en extinción de fuego ejemplo
extintores entre otros.
q. Realiza el seguimiento del plan motivacional del personal del proyecto y los
incentivos a entregar.
r. Monitorea las condiciones de higiene ocupacional dentro del proyecto al igual el
cumplimiento de las normas referente a la salubridad y condiciones de ambiente
de trabajo.
s. Realiza informe de desviaciones y medidas preventivas.
t. Es garante de mantener a todo el personal en el proyecto informado de las
condiciones de seguridad e higiene ocupacional.
u. Reporta los accidentes e incidentes.
v. Divulga lesiones aprendidas de los incidentes e accidentes.
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Inspector SIHO:
Brindar apoyo al supervisor y garantizar el cumplimiento de las condiciones de

seguridad industrial, e higiene ocupacional, durante la ejecución del proyecto:
a. Canalizar y realizar entrega de dotación de Equipos de Protección Personal
b. Velar por que todo el personal involucrado en el proyecto, cumpla con todas las
pautas establecidas por el Plan Seguridad del Proyecto.
c. Canalizar junto al Coordinador SIHO la participación de los miembros del equipo
del proyecto en los cursos de seguridad requeridos para la realización de los
trabajos definidos en el proyecto, y los adicionales requeridos por
SUPERMETANOL.C. A
Coordinador de QA/QC
a. Planificar y dirigir inspecciones periódicas (monitoreo) a las actividades de
construcción, con la finalidad de detectar oportunidades de mejora en los procesos
asociados al aseguramiento y control de calidad de construcción.
b. Informar a los supervisores de construcción y al Gerente del Proyecto de las
Salidas No Conformes y oportunidades de mejora encontradas y recomendar y/o
apoyar en la definición y establecimiento de las acciones correctivas/preventivas
correspondientes.
c. Hacer seguimiento al cierre de las Salidas No Conformes detectadas. Reportar
demoras en este sentido
d. Dirigir las actividades de los Inspectores de QA/QC
e. Efectuar inspecciones periódicas (monitoreo) a los registros de calidad de
construcción en los archivos del Proyecto y, de ser necesario, recomendar e
informar mejoras. Hacer seguimiento.
f. Preparar informes sobre los resultados de las inspecciones periódicas de
aseguramiento de calidad a las obras en construcción y sus registros asociados.
g. Elaborar y aprobar, conjuntamente con los Inspectores de Calidad, Los Planes de
Inspección y Ensayos de los proyectos y asegurar su aplicación.
h. Asegurar que se dejen los registros de calidad de las inspecciones, rechazos o
liberaciones de elementos o partes de las obras.
i. Asegurar que los materiales y equipos a ser instalados en los proyectos, reciban
una inspección adecuada para asegurar la calidad de los mismos y la
disponibilidad de sus correspondientes certificados de garantía y calidad.
j. Recibir y acatar lineamientos emanados de la Gerencia de Proyectos.
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Inspector de QA/QC
a. Garantizar que los productos y servicios cumplan estrictamente con los
requerimientos de calidad específicos de su área de influencia, establecidos en
las especificaciones, planos, códigos, normas y demás documentos aplicables a
su ejecución.
b. Realizar inspecciones periódicas (monitoreo) a las actividades de construcción
correspondientes a su disciplina, con la finalidad de detectar oportunidades de
mejora en los procesos asociados al aseguramiento y control de calidad de
construcción.
c. Informar al Coordinador de QA/QC y a los Supervisores de Construcción de las
No Conformidades u oportunidades de mejora encontradas y recomendar y/o
apoyar en la definición y establecimiento de las acciones correctivas/preventivas
correspondientes.
d. Hacer seguimiento al cierre de las No Conformidades detectadas. Reportar
demoras en este sentido.
e. Mantener los registros de calidad de construcción en los archivos del Proyecto.
f. Preparar informes de calidad, circunscritos a su disciplina, sobre los resultados de
las inspecciones periódicas de aseguramiento y control de calidad a las obras en
construcción y sus registros asociados.
g. Elaborar los Planes de Inspección y Ensayos correspondientes a su disciplina y,
una vez aprobados, asegurar su aplicación.
h. Elaborar, archivar y mantener los registros de calidad correspondientes a las
inspecciones, rechazos o liberación de elementos o partes de las obras.
i. Inspeccionar los materiales y/o equipos de su disciplina, a ser instalados en los
proyectos, a fin de asegurar la calidad de los mismos y la disponibilidad de los
correspondientes certificados de garantía y calidad.
j. Recibir y acatar lineamientos emanados de la Coordinación de QA/QC y/o de la
Gerencia de Proyectos de la organización.
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Coordinador de Logística:
Coordinar el proceso de traslado de personal y mobiliario perteneciente al proyecto
con el objetivo de lograr disponer de herramientas de trabajo de forma oportuna,
así como también que el del personal se encuentre a tiempo ejerciendo sus
funciones.
a. Llevar control y registro de las actividades de recepción, almacenamiento,
consolidación y despachos.
b. Coordinar junto a las gerencias o coordinaciones rutas de traslado de personal
c. Controlar y aprobar los gastos de transporte requerido de cualquier índole
correspondiente al proyecto
d. Canalizar con la gerencia de Finanzas respuestas oportunas para los
proveedores.
Analista de Laborales:
Coordinar y supervisar actividades relacionadas con el proceso de ingreso de
personal, atención de requerimientos del este y de cliente a fin de lograr equilibrio en
la relación laboral y comercial de la organización. Sus funciones se basan en:
a. Coordinar con el responsable de SIHO la inducción y orientación del personal
b. contratado, en cuanto a aspectos laborales y de seguridad industrial, antes de
iniciar los trabajos en el sitio del Proyecto
c. Canalizar y gestionar junto a la coordinación encargada, capacitación necesaria
para el personal que lo imposibilite realizar sus funciones en el proyecto
d. Canalizar con su supervisor directo posibles reclamos o sugerencias en materia
laboral para solventar los mismos.
e. Atender y brindar solución efectiva y oportuna a quejas y reclamos sobre materia
de Recursos Humanos, beneficios contractuales y otros asuntos de su
competencia de personal de proyectos
f. Realizar el seguimiento de los contratos (inicio, renovación y finalización) de
proyecto y hacer entrega de los mismos.
g. Coordinar actividades en la oficina tomando previsión de recursos actuales y
faltantes, siempre anticipándose a posibles necesidades.
h. Realizar trámites para permisos de ingreso y horas extras a personal, personal
administrativo y todo el que necesite recurrir a planta
i. Llevar personal normal y Sindicatos de ser requerido
j. Atender auditorias del proyecto.
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Responsabilidades Maestro Impermeabilizador/Impermeabilizadores
• garantizar la continuidad de los diferentes sistemas impermeabilizantes,

teniendo especial cuidado en las líneas de frontera entre los diferentes
sistemas, garantizando la continua estanqueidad.
• Garantizar la lógica y ordenada ejecución del proceso constructivo, evitando
daños o deterioro del sistema de impermeabilización como consecuencia de
las actividades realizadas tardíamente. Se debe tener especial atención en
elementos que atraviesan la cobertura superficial que acarren sellos
improvisados. (remiendos)
• Asegurar la adecuada marcación de los niveles para garantizar las pendientes
de diseño.
• Realizar actas de inicio donde se verifique la terminación total de las
actividades
predecesoras y las condiciones del elemento a impermeabilizar.
• Supervisar las labores de impermeabilización, revisando que se sigan los
diseños, las
especificaciones y las prácticas recomendadas de construcción.
• Proteger el sistema de impermeabilización ejecutado de las agresiones
asociadas a
actividades posteriores: tránsito de personas, ubicación de equipos, caída de
elementos pesados, entre otros.
Cargos Corporativos: Personal perteneciente a la organización METAX
VENEZUELA C.A que por sus funciones en la organización realizan actividades
específicas para la gestión del Proyecto según estructura organizacional.
• Gerente de Proyectos
• Controlador de Documentos
• Coordinador de Procura
• Analista de Procura
• Gerente de Talento Humano
• Gerente General
• Gerente de Servicios Generales
• Coordinador de Sistemas
• Especialista en Gestión de la Calidad
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Anexo V: Listado de Procedimientos del Sistema de Calidad.

Proceso Proyectos Fecha de actualización: 26/02/2021
Código del Procedimiento Título del Rev. Fecha Aprobación
Procedimiento
MTX-V-PRO-PTO-01 Control de Documentos 01 02-2020
de Proyectos
MTX-V-PRO-PTO-02 Planificación y Control 03 01-2021
de Proyectos
MTX-V-PRO-PTO-03 Control de los Cambios 00 02-2020
en Proyecto
MTX-V-PRO-PTO-04 Tramitación de Consulta 00 02-2020
Técnica
MTX-V-PRO-PTO-05 Manejo de Archivo 01 01-2021
Electrónico en
Proyectos
MTX-V-PRO-PTO-06 Elaboración de Plan de 00 02-2020
Inspección y ensayo
MTX-V-PRO-PTO-07 Control de Equipos de 02 01-2021
Medición
MTX-V-PRO-PTO-08 Elaboración de Planes 00 03-2020
de Calidad
MTX-V-PRO-PTO-09 Recepción e Inspección 01 11-2020
de Productos y Equipos
asociados a la Ejecución
de Proyectos
MTX-V-PRO-PTO-10 Control de Bienes en 00 03-2020
Proyectos
MTX-V-PRO-PTO-11 Ejecución de Proyectos 01 11-2020
MTX-V-PRO-PTO-12 Tratamiento de 00 03-2020

Preguntas técnicas de
Campo
MTX-V-PRO-PTO-14 Modificaciones del 00 05-2020
Diseño
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PEVPC2104 0 10/03/2020
PEVPC2104-L-Q-001
MTX-V-PRO-PTO-15 Control y Mantenimiento 02 02-2021

de Máquinas y Equipos
de Proyectos
Proceso Gestión de la calidad Fecha de actualización: 09/02/2021
Procedimiento
MTX-V-PRO-SGC-01 Información 04 07-2020
Documentada del
Sistema de Gestión de la
Calidad
MTX-V-PRO-SGC-02 Comunicaciones 03 09-2020
internas y externas de la
organización
MTX-V-PRO-SGC-03 Gestión del cambio en la 01 04-2020
organización
MTX-V-PRO-SGC-04 No Conformidad y 01 08-2020
Acción Correctiva
MTX-V-PRO-SGC-05 Auditorías Internas del 01 10-2020
Sistema de Gestión de la
Calidad
MTX-V-PRO-SGC-06 Cambios y/o 01 03-2020
desviaciones de la
información
documentada del SGC.
MTX-V-PRO-SGC-07 Salidas No Conformes 00 02-2020
MTX-V-PRO-SGC-08 Manejo de Archivos 00 03-2020

Inactivos
MTX-V-PRO-SGC-09 Lecciones Aprendidas y 01 10-2020
Oportunidades de
Mejora
MTX-V-PRO-SGC-10 Vigilancias del SGC 01 10-2020
PLAN DE LA CALIDAD

PEVPC2104 0 10/03/2020
PEVPC2104-L-Q-001
Proceso Negocios Fecha de actualización: 29/01/2021

Procedimiento
MTX-V-PRO-NEG-02 Administración y 00 11-2019
Facturación de
Contratos
MTX-V-PRO-NEG-06 Seguimiento de la 00 11-2019
Percepción del Cliente
PLAN DE LA CALIDAD

PEVPC2104 0 10/03/2020
PEVPC2104-L-Q-001
Anexo VI: Listado y Procedimientos de Actividades de Construcción que aplican al

Proyecto.
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA EL PROYECTO METAX VENEZUELA
N° CODIGO REV PROCEDIMIENTOS
1 PEVPC2104-P-Q-01 0 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE GALPON PARA
ALMACEN DE QUIMICOS, ABC, TAMBORES DE ACEITE
2 PEVPC2104-P-Q-02 0 REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL SGC METAX VENEZUELA
N° CODIGO REV PROCEDIMIENTOS
1 MTX-V-PRO-PTO-06 00 Elaboración de plan de inspección y ensayo
2 MTX-V-PRO-PTO-07 02 Control de Equipos de Medición
3 MTX-V-PRO-PTO-08 00 Elaboración de Planes de calidad
4 MTX-V-PRO-PTO-09 01 Recepción e inspección de productos y equipos asociados a la ejecución de

proyectos
5 MTX-V-PRO-PTO-12 00 Tratamiento de preguntas técnicas de campo
6 MTX-V-PRO-SGC-07 00 Salidas No Conformes
7 MTX-V-PRO-NEG-02 00 Lineamientos para la presentación del anticipo
Anexo VII: Listado de listas de Verificación (formatos) de Actividades de

Construcción que aplican al Proyecto
REV FORMATOS
1 PEVPC2104-F-Q-01 0 REPARACIÓN ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
2 PEVPC2104-F-Q-02 0 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA
3 PEVPC2104-F-Q-03 0 INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS SEGÚN AWS D1.1
4 PEVPC2104-F-Q-04 0 INSPECCIÓN VISUAL
5 PEVPC2104-F-Q-05 0 LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
6 PEVPC2104-F-Q-06 0 LIBERACIÓN Y ACEPTACIÓN DE VACIADO DE GROUT
7
FORMATOS
1 MTX-V-FOR-PTO-14 00 Plan de Inspección y Ensayo
2 MTX-V-FOR-PTO-17 00 Registro de Consulta Técnica
PLAN DE LA CALIDAD

PEVPC2104 0 10/03/2020
PEVPC2104-L-Q-001
3 MTX-V-FOR-PTO-20 01 Recepción e Inspección de Materiales y Equipos

4 MTX-V-FOR-PTO-21 00 Lista de verificación inspección de materiales y equipos revisión de la
documentación
5 MTX-V-FOR-PTO-23 00 Lista de Equipos de Medición
6 MTX-V-FOR-SGC-28 00 Salida no Conforme
MTX-V-FOR-DIR-04 00 Indicadores de gestión
FORMATOS DE ADMINISTRACION/PLANIFICACIÓN
N° CODIGO REV FORMATOS
1 MTX-V-FOR-PTO-11 0 Formato de reporte diario
2 GMT-ADM-FR-03 NA Hoja de Ruta para revisión de documentos
3 GMT-ADM-FR-04 NA Autorización de pago de valuación de obras
4 GMT-ADM-FR-05 NA Informe de Valuación
5 GMT-ADM-FR-06 NA Testigo de medición de obra/servicio
6 GMT-ADM-FR-07 NA Hoja de medición obra/servicio
Anexo VIII: Plan de Inspección y Ensayos.

PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
N° CODIGO PROCEDIMIENTOS
1 MTX-V-FOR-PTO-14 Plan de inspección y ensayo Reemplazo General

Plan de Calidad Techos Sm1 Pyc

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PLAN DE LA CALIDAD

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL GALPÓN DE

CODIGO PROYECTO: CODIGO DEL DOCUMENTO: REVISION: FECHA DE EMISION: PAGINA: 1 de 83

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL

CODIGO PROYECTO: CODIGO DEL DOCUMENTO: REVISION: FECHA DE EMISION: PAGINA: 2 de 83

1.1 Propósito. ........................................................................................................ 9

1.3. Control y Revisión del PC. ........................................................................... 10

1.4. Procedimientos y listas de verificación. ........................................................ 11

2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD .................................................................. 12

2.1 Reparación y Mantenimiento de las Estructuras del Galpón de Almacén de

2.1.1 Suministro, Movilización y Desmovilización de Facilidades.................... 13

2.2 Reparación y Mantenimiento de Estructuras de Almacén de Químicos y

2.2.2 Retiro y Reemplazo de Láminas de Acero en Techo Incluye Elementos de

2.2.3 Retiro y Reemplazo de Láminas de Acero en Paredes Incluye Elementos

2.2.4 Desmontaje de Rejillas de Ventilación Existentes. ................................. 14

2.2.5 Suministro de Rejillas de Ventilación para Paredes del Galpón de Almacén

2.2.6 Montaje de Rejillas de Ventilación Nuevas. ............................................ 15

2.2.7 Preparación de Superficie sspc-sp3, Aplicación de Fondo y Pintura de

CODIGO PROYECTO: CODIGO DEL DOCUMENTO: REVISION: FECHA DE EMISION: PAGINA: 3 de 83

2.3 Remoción de Manto Asfaltico Deteriorado en Techos de Sub- estación, Sala

2.3.1 Remoción de Manto Aluminizado Existente en Techos de Sub- Estación,

2.4 Reparación en Techo de Sub Estación y Sala de Control e Impermeabilización

2.4.1 Preparación de la Superficie para Reparación Estructural en Techo de Sub

2.4.2 Colocación de Mortero de Reparación Estructural Autonivelante Tipo

2.4.3 Colocación de Manto Impermeabilizante Autoadhesivo Aluminizado, E = 3

2.5 Reparación, Suministro y Mantenimiento del Sistema de Drenaje para Aguas

2.5.1 Retiro, Suministro y Reemplazo de Canales de Acero Galvanizado para

2.5.2 Retiro de Suministro y Reemplazo de Tuberías de PVC 4” para Bajante de

2.6 Reemplazo de Láminas de Acero, en Techo de Sala de Control, Oficinas de

CODIGO PROYECTO: CODIGO DEL DOCUMENTO: REVISION: FECHA DE EMISION: PAGINA: 4 de 83

2.6.1 Retiro y Reemplazo de Láminas de Aceros Galvanizados en Techos de

2.7 Reparación de Grietas en Muros de Techos de la Sala de Control .............. 20

2.7.1 Preparación de Superficies para Reparación Estructural en Muros del

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD..................................... 21

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. .......................................................................... 22

5. RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE CALIDA. .............................................. 22

5.2. Control del Proyecto. .................................................................................... 25

5.3. Cambios de Alcance .................................................................................... 26

5.4. Reportes del Proyecto .................................................................................. 27

5.5. Reuniones de Coordinación ......................................................................... 28

5.5.1. Reuniones Internas. .............................................................................. 29

5.5.2. Reuniones con el Cliente. ...................................................................... 30

6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ...................................... 30

6.1. Documentación Técnica. .............................................................................. 31

6.2. Documentación Administrativa. .................................................................... 33

6.3. Codificación de la información documentada. .............................................. 33

7.1 Provisión de Recursos. ................................................................................. 35

7.3. Personal ....................................................................................................... 36

CODIGO PROYECTO: CODIGO DEL DOCUMENTO: REVISION: FECHA DE EMISION: PAGINA: 5 de 83

7.3.1 Funciones y Responsabilidades................................................................. 37

7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo para la Operación de los Procesos. 38

8. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS................................. 42

9. PROCESOS DE DISEñO Y DESARROLLO. ..................................................... 43

10. PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

10.1 Generalidades ............................................................................................. 43

10.2 Tipo y Alcance del Control .......................................................................... 43

10.3 Información para los Proveedores externos. ............................................... 45

11. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN PARA EL SERVICIO......................................... 48

12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD................................................................. 54

13. PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDORES EXTERNOS. ........................ 54

14. PRESERVACIÓN DE LAS SALIDAS. ................................................................ 56

15. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES. ............................................ 57

16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. ........................................................................... 59

16.1. Verificación de los Productos Comprados. ................................................ 59