¡BIENVENIDOS

A NUESTRA ORGANIZACIÓN!
¿Quiénes somos?
Somos una organización de importación directa especializada en la
comercialización de revestimiento de cerámicas y productos para la
remodelación del hogar. Manejamos un amplio portafolio y gran
disponibilidad de productos.
Nuestra misión
Brindamos soluciones de construcción y remodelación a sus necesidades de
bienestar, con ambientes funcionales y confortables, donde la calidad,
variedad y exclusividad, acompañadas por un equipo amable, oportuno y
confiable, aseguran la disponibilidad inmediata de pisos, enchapes, griferías y
porcelana sanitaria.
Nuestra visión
En 2025 PISOS & ENCHAPES RyL S.A.S. contará con 70 salas de
venta, ubicadas en las regiones de mayor crecimiento económico en
Colombia, consolidando un equipo de trabajo responsable y rentable
para cada una de las zonas donde se ubique y brindando soluciones de
remodelación a la población colombiana.
Política de calidad
Nuestro compromiso es ofrecer productos exclusivos e innovadores, contando
con proveedores
Somos y un especializada
una organización equipo humanoen la comprometido
comercializacióna degarantizar la
satisfacción total
revestimiento dede nuestrosyclientes
cerámicas a través
productos para ladel mejoramiento
remodelación de continuo de
los procesos ydirecta,
importación rentabilidad de la compañía
manejamos un amplio portafolio y mayor
disponibilidad.
Valores

Alegría
Confianza
Compromiso
Responsabilidad
Ofrecer productos innovadores y exclusivos.
Objetivos
Fortalecer las relaciones con nuestros
proveedores.

Potencializar las competencias del equipo

humano.

Garantizar la satisfacción total del cliente.

Mejorar continuamente los procesos.

Asegurar la rentabilidad de la compañía.

NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

Procedimiento del área de ventas

Preparar el área de ventas

Se debe hacer aseo general

Al entrar a laborar, todo el Al estar la sala
de la sala (
personal debe estar bien
presentado y uniformado (
Manual de limpieza y orde
n
arreglada,
Protocolo de vestuario y pr ) limpiar el material, organizada y limpia,
esentación personal
), firmar la llegada y salida
arreglar el puesto de se debe abrir al
trabajo, prender los
con la hora exacta, nadie
computadores, organizar los
público a la hora
debe firmar por otro estipulada que está
cotizadores en su respectiva
empleado. Debe ser 15
minutos como mínimo,
tabla, revisar metas del definida por
día, socializar resultados,
antes de abrir el respectivo 
revisión de inventarios y reglamento.
almacén.
adoptar estrategias del día.
Atención al público y proceso de ventas

El asesor se presenta
En el momento de para darle confianza al
Ingreso del cliente a las atender a los clientes cliente y de igual
salas de ventas, deben ponerse de pie, manera, le pregunta su
recibirlo de inmediato. saludar cordial y nombre (utilizar P
formalmente. rotocolo de atención en
sala de ventas
).
Atención al público y proceso de ventas

Información a obtener:
Conocer la 1.El estado de la obra o lo que
Iniciar el proceso de
información del cliente necesita remodelar.
venta averiguando lo
es de suma importancia 2. Lugar de la instalación: Si es
que está buscando y en un primer piso, casa o
para poder realizar un
qué se le puede apartamento; si da a la calle, si
excelente cierre de está pavimentada o no; si es piso
asesorar.
ventas. o pared; si la instalación es a 90 o
45 grados, y el metraje requerido.
Atención al público y proceso de ventas
Comenzar a mostrar los productos
que serían de su interés empezando
por aquellos de precio promedio más
elevado, hasta las ofertas. Se deben
escoger al menos tres productos
que representen la variedad de
precios y se acondicionen a lo que el
cliente necesita.
No se debe iniciar el proceso
ofreciendo promociones ni
descuentos. Estas herramientas
deben ser muy útiles para el cierre
de la venta y si hay que ofrecer
descuento no se debe ofrecer todo.
Es importante hacerle entender al
cliente que estamos haciendo un
esfuerzo otorgándole ese descuento.
Adicionalmente ofrecerle agua o
café motiva y compromete.
Es importante tener la tabla con su
cotizador disponible e irlo llenando
solicitando la información
completa: Nombre, dirección,
teléfono celular y fijo, e-mail,
vendedor, fecha, necesidades del
cliente, fecha de validez (máximo 8
días) y firma del cliente.
Atención al público y proceso de ventas
Todo cliente que solicite el valor
de un producto, debe salir con su
cotización de la sala.
IMPORTANTE:

Se debe tener claro la

cantidad en existencia por
lote de cada producto, antes
de asesorar al cliente sobre
una referencia determinada.
Dejar que éste decida sobre un
producto que no tenemos en
existencias puede ocasionar
la pérdida de la venta.
Todos los productos Todos los productos
exhibidos en la sala de cerámicos exhibidos, al
ventas deben estar cambiar de lote, se debe
debidamente cambiar también la
codificados. pieza de exhibición.
Tips para hacer pedido

Confirmación del correo del cliente

1 Si es un cliente frecuente, se le puede

actualizar el correo al momento de la venta,
informándole que en futuras compras se le
enviará la factura electrónica al correo. En
caso de no tener correo se le solicita que
brinde un correo alterno.

Siempre colocar un correo válido y que por

NOT
regla general sea el cliente el que lo
A suministre, NO ESTA PERMITIDO USAR EL
CORREO DE LAS SALAS.
Tips para hacer pedido
Indicar al cliente para
2 de inmediato:
que es el correo.
Indicar al cliente que la factura
3 no se entrega físicamente, Si no
que llegará a su correo.
Si en el sistema hay bajas
4 existencias en las referencias
de cualquier producto
SIEMPRE VERIFICA EL
ESTADO de la mercancía con
bodega, si está exhibido o
dónde se encuentra exhibido.
Si el cliente solicita la
factura electrónica, debe
enviar un correo al área de
contabilidad, solicitándola
contador@pisosyenchapesr
yl.
com y
auxiliarcontable@pisosyenc
hapesryl.com
5 El pedido de ventas debe ir con los datos
completos del cliente. Tener toda la información
requerida en el encabezado: nombre del
vendedor, las referencias, medidas y precio
pactado. Enviar el pedido de ventas a caja para
que este pueda ser facturado.
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

Proceso de caja
Funciones

Inicio de sistema contable,
revisión de que inicie con el
consecutivo de factura que
debe ser.
Reportar papelería a la
Coordinar, con
oficina principal
administración, cruce de
diariamente:
cuentas por varios motivos
(consignaciones,
con otros puntos para su
remisiones, ingresos,
respectivo reembolso.
egresos)

Reportar faltantes de
Cerrar el proceso de venta
Programar compras de elementos de aseo.
atendiendo al cliente y
elementos de trabajo Papelería, y solicitar
recibiendo el dinero por su
solicitados a la empresa. autorización para su
compra.
compra.

Realizar egresos de
Cierre de caja al final del
vaucher, consignaciones,
Custodiar la caja menor. día y enviar flujo de
compras de mercancía u
efectivo.
otros gastos.
Tips para la
atención en caja

1. Presentarse con el cliente, recibir el pedido y realizar la factura.

Antes de facturar, informar al cliente sobre los productos

2. registrados y el valor total de la factura.

Recordar las formas de pago: Efectivo, tarjeta débito o crédito y cheque. Si

3. el pago es en cheque, el producto sólo podrá ser facturado y entregado una vez
se confirme el canje de dicho cheque. Si el pago es por transferencia o
consignación, se debe enviar imagen del soporte de pago, mediante email al
Área de Contabilidad a los correos contador@pisosyenchapesryl.com y
auxiliarcontable@pisosyenchapesryl.com.

Una vez se confirme el ingreso, realizar la factura a crédito y enviar la

4. confirmación y la factura para su respectivo cruce al área de Procesos Internos:
procesosinternos@pisosyenchapesryl.com, con copia al jefe de ventas:
jefeventas@pisosyenchapesryl.com.
Proceso de caja
Las consignaciones que
se realizan a diario en
bancos, se deben enviar
a contabilidad
INMEDIATAMENTE.
Recordar que hasta no confirmar la transferencia o
consignación, NO se puede entregar la mercancía.

5. Imprimir el acta de entrega, solicitar la firma del cliente y

colocar el sello de “No se aceptan devoluciones”. Recibir el
dinero, confirmar el valor, y colocar el sello de “Cancelado”.

6. Indicar al cliente que la entrega de mercancía en bodega, se

realiza de acuerdo al turno que se tenga en el momento.

Despedir al cliente indicándole:

7. “Muchas gracias por su compra, esperamos poder
asesorarlo nuevamente”.
Venta de otras sucursales

Asegurarse que la sala de ventas de donde sale el

material, tenga disponibilidad en sistema.

No se hacen apartados con mercancía de otras

sucursales. El material que se factura es para
entrega inmediata.

Confirmar esta validación con una llamada

telefónica, donde se asegure que está en buen
estado y no loteado, para su entrega.
Venta de otras sucursales

Una vez termina la venta, enviar de forma inmediata un

email al compañero con:
• Copia de la factura que se va a entregar.
• Nombre de quien recogerá.
• Hora de entrega de la mercancía (Esta se hará por turno de
llegada).
• Copiar este correo a: admon@pisosyenchapesryl.com,
jefedeventas@pisosyenchapesryl.com y
auditoria@pisosyenchapesryl.com
RECUERDA:
Cuando se facture mercancía de otra sucursal, el
cliente debe recoger la mercancía de forma inmediata.
NOT
A El protocolo de atención en la entrega de ventas de Tu responsabilidad no termina al cierre de la venta, sino
cuando se entregue la mercancía y se descargue el acta.
otra sala, debe ser igual y como se hace en cualquier
sala de RyL. (Cordialidad y Servicio).
Detalles de entrega de material

Si el material es de promoción se
debe retirar el mismo día, de
lunes a viernes dentro de los
horarios estipulados para las
entregas; de lo contrario, tiene
máximo 1 día hábil después de la
venta, para retirarlo.
Es importante dar el
menor plazo posible para
el apartado del cliente, en
cualquier caso el plazo
máximo es de 20 días.
Traslado de mercancía

Así mismo todo lo que

suceda con el traslado de
material y cualquier avería
dentro del traslado, está a
cargo de la sala que la
Cuando se realiza una venta y la vendió.
mercancía sale de otra bodega, y
el cliente no la recoge, es tu deber
y responsabilidad GARANTIZAR
que la mercancía se recoja y este
disponible en tu sala para
entregar.
Promociones

El descuento
autorizado para las
salas es del 3% en el
portafolio normal.
Los precios en
promoción son
ganchos para el cierre
de ventas y no tienen
descuentos.
Para negociaciones especiales, Dirección Comercial,
Administración Comercial o Gerencia son los que pueden
revisar si se autoriza un descuento diferente.
Medios de pago

Facturas a
1 De contado 2 crédito o
3 Créditos aliados:
apartados:

De contado:

Los pagos de contado se realizan por medio

de efectivo y todas las tarjetas, tanto crédito
como debito.
Facturas a crédito

No se entrega material
Las facturas a crédito deben ir con la autorización del hasta que no esté
Jefe de Sala y cancelar el 50% del valor, teniendo cancelada la factura en
como plazo máximo 20 días debidamente firmada. su totalidad.

- Pasada esta fecha quedará el abono como saldo a

favor, se realizará la devolución y el material quedará
disponible para la venta.

NOT Las facturas que no cumplan con esta condición

A serán autorizadas únicamente por el jefe de ventas
o administración comercial, y el control será
aplicado por el encargado de la caja.
Créditos aliados

1 Sistecrédito: Todas las facturas se realizan a través

de la plataforma Credinet, con previa
Este es realizado por el mismo verificación del cupo y autorización
asesor comercial o jefe de sala. del crédito del cliente.

Deben tener un incremento del 5% del valor del

NOT precio mínimo de venta. Es decir, si el valor del
A producto es de $25.000 COP, se divide en 0.95. (Ver
los 6 videos de la capacitación de Sistecrédito)
Créditos aliados

2 Rayco:
Se debe tener una cotización, la cual se realiza aplicando un
incremento del 10% al valor mínimo de los productos. Es decir, si
un producto tiene como precio mínimo $25,000, se divide en 0.90. 

PASOS
• Se debe realizar el trámite a través de un asesor de Rayco o la
oficina asignada al punto de venta. Esta persona se encargará
de todo el proceso de trámite del crédito.
Créditos aliados

• Si el crédito es aprobado, el punto de venta de

Rayco enviará un correo confirmando la
aprobación del crédito.

• Una vez recibida esta autorización, el asesor comercial

procede a realizar la factura de venta del crédito
Rayco. En cuanto el cliente la firme, se puede hacer la
entrega del material. Cumplido este proceso, el asesor
comercial envía ya firmada la factura al punto Rayco. 
 Créditos aliados

3 Brilla (Gases del Caribe)

Aplica solo para la región de la costa
caribe.

PASOS DEL PROCESO DE 2.

VENTA
Para realizar un crédito Brilla, el cliente debe
1.
presentar del recibo de gas donde figure el nombre
del titular que va a realizar el crédito y tenga
asignado el cupo. NO SE PUEDE REALIZAR
CRÉDITO A NOMBRE DE UN TERCERO. (Ver
Manual de capacitación de Brilla).
Se realiza la cotización con un aumento del 5%
del valor mínimo del producto. Es decir, si el
valor es de $14.990, se divide en 0.95 (15.778).
La persona que no realice este aumento,
deberá asumir la diferencia total de la factura
(CIRCULAR 110 de la JEFATURA DE VENTAS). NOT
A

Siempre se debe comunicar con claridad

OJO al cliente, la diferencia de precios
por sistema de crédito y de contado.
Créditos aliados

Documentos Soporte:
Asesor P&E verifica: • Pagaré y carta de Instrucciones
• Nombres completos.
Paso 3 • Voucher
• No. de cédula
• Cupo disponible. • Seguro de vida deudores
• Copia documento del deudor
• Dos recibos del gas originales
Jefe de Sala P&E genera en el sistema:

Paso 4  Solicitud de Pagare Único.

 Voucher.
 Carta de instrucciones.
 Seguro deudores.
• Jefe de Sala imprime factura.
Paso 5
• Jefe de Sala despacha el producto.
NOT
APara este Caso, BRILLA solicita que la empresa realice la
entrega en la casa del usuario, para constatar que la dirección
de la casa, sea la misma a la presentada en la factura de compra,
y se tenga soporte por parte de P&E, para cualquier
reclamación futura o caso de fraude.
- Este valor se puede anexar en el valor de la factura, como
concepto de transporte.
Créditos aliados

Cliente recibe el producto y

Paso 6
firma a satisfacción.

Jefe Sala, realiza la legalización

Paso 7
de la entrega en el sistema Brilla.

Jefe de Sala arma paquete Documentos,

Paso 8
para llevar a Lecta Ltda. a aprobación.
Créditos aliados
El contratista de Revisión Lecta Ltda.
Paso 9
recibe los documentos y aprueba el pago
de las facturas, según confrontación
con sistema.
Brilla genera acta de pago y
Paso
cobro de comisión; para P&E,
10
genera cuenta de cobro.
NOT
A • Al cierre del mes se genera un acta de
liquidación.
• Dicha acta se les envía los primeros días
del mes y P&E pasa la cuenta de cobro
con esa acta.
• Se reciben facturas hasta los 20 de cada
mes y GAS CARIBE hace pagos de
factura todos los viernes.
Lineamientos

1
El uso del dispositivo móvil o teléfono fijo debe ser
moderado y no cuando haya cliente o en su caso cuando
tenga tareas asignadas.

Si una cotización que esté incompleta, datos sin llenar o precios mal
2
asignados y el vendedor no está, el jefe de sala, o encargado, puede
autoriza al vendedor presente en la sala de ventas para que le
muestre el producto al cliente, o lo atiende el encargado y pierde
esta venta.
Lineamientos

3
Toda salida de las instalaciones sea la razón que sea debe
ser informado al Jefe de Sala o encargado en el momento.

4
La información que se registre en el sistema debe estar completa y sin errores.
En el caso de la creación de clientes, se debe seguir el parámetro:
“Apellido”, “Nombre
completo”.
5
Las devoluciones en ventas serán controladas y autorizadas por el Jefe de
ventas o administradora comercial, teniendo como soporte la factura impresa por
el sistema y firmada por todos los responsables de este proceso.
Lineamientos

6 En caso de realizarse facturas manuales, éstas deben llevar la firma del

Jefe de Sala y Cajero, verificando el precio de venta y la calidad del
material. Cuando se restablezca el sistema, se debe cargar la factura.

Toda venta sobre pedido debe estar cancelada en su totalidad

antes de la solicitud del material al Proveedor. 

7
Está prohibido realizar cualquier tipo de negociación cuando los materiales
no sean del portafolio o de línea que maneja la empresa de acuerdo a cada
proveedor. Solo se podría realizar en casos especiales y con la autorización de
la Administración Comercial o Dirección Comercial.
Lineamientos

8 Cuando un cliente llegue a la sala y tenga la cotización correspondiente,

se le respetará la venta al asesor que haya realizado dicha cotización.
Si el asesor omitió hacérsela anteriormente, la venta será de quien lo
atienda en el momento de la compra.

9
Los clientes no son transferibles a los vendedores. A estos le facturará el
vendedor que le preste la asesoría durante su compra, excepto si tiene la
cotización realizada con anterioridad por otro asesor.

Si el contacto fue telefónico o a través de cualquier medio, se debe llenar la

10
cotización con los datos del cliente o comunicar al jefe inmediato, en caso de
que el asesor no se encuentre presente.
Lineamientos

11
Está prohibido utilizar como argumento que todos los almacenes son la
misma empresa, para quitarle la venta al compañero. De comprobarse
esto, se le respetará la venta al asesor que realizó la cotización inicialmente y
se castigará al asesor que facturó con esos argumentos.

12
Todas las ventas de cerámicas deben realizarse por cajas. Solo en
el caso que existan piezas sueltas, estas se podrán comercializar
individuales.

13 Al entregar la mercancía, se realiza su  respectiva acta original,

verificar que los productos estén correctamente y especificar el
lote. (Ver Procedimiento de atención en bodega – diapositiva 50).
Descargue de actas

Este proceso debe realizarse diariamente, antes del termino de la jornada laboral.

Ingrese a Mantis – opción Inventarios – pedidos En documento diligencie el número de factura, en usuario factura dejar la opción
y facturación- despacho de mercancía “ninguno”, seleccione la fecha y clic en filtrar.
Descargue de actas

Seleccione el lápiz debajo de “DES” seguido le aparecerá el siguiente

formulario para que sea diligenciado y descargue su acta.

En caso de realizarse una venta por otra sucursal, la sala quien vende, debe
gestionar el envío del acta de entrega, para realizar el descargue del sistema.
Descargue de actas

El acta debe llevar nombre completo del cliente y firma legible de aceptación de la
entrega del producto. Así mismo, el lote de todos los productos (Este dato es
primordial para cualquier trámite comercial, cambios, reclamaciones o recompras).
Por último, deben ir especificadas las cantidades del producto a entregar.

Importante: Mantener en una carpeta aparte los pendientes por entregar para
mayor control.

Esta mercancía solo se puede almacenar en la bodega por un máximo 20 días.

Pasado este tiempo, si no se ha recogido la mercancía por parte del cliente, se
debe gestionar su recogida, o la continuidad de la factura, con el Jefe de
Ventas.
Devoluciones

Solo se realizan En caso de aceptar una

devoluciones si ésta es por devolución, se debe
el cambio de otro verificar en bodega que
Si el material es sobre
material, y con previa exista material del mismo
pedido, por ninguna causa
autorización del jefe de lote y en una cantidad
se autoriza dicha
ventas. El plazo máximo mayor a 30 MT para
devolución.
para una devolución es de pisos, y 20 MT para
10 días después de enchapes. Solo en cajas
realizada la venta. selladas.
Devoluciones

Una vez verificada y aceptada, Una vez verificado el material

se tiene como requisito para realizar el cambio, se
indispensable la presentación procede a registrar la
de la factura original por devolución en el sistema
parte del cliente, con la firma contable, siguiendo el
de autorizada. procedimiento establecido.

Está prohibida cualquier devolución en dinero. En caso de llevarse a cabo la devolución

y quede algún dinero a favor del cliente, se debe realizar un ingreso y solicitar en
traslado contable para dejar el saldo a favor del cliente. Se debe registrar en el sistema
contable el consecutivo del formato de autorización de devolución, que es el número de
factura afectada, y el lote completo del material que se devolvió.
Reclamaciones
Se inicia el proceso con el registro de la información del
cliente en el formulario de APRENDER y se validan sus
1 Contacto inicial datos. Una vez registrada la información, se envía por
correo electrónico las evidencias y factura del cliente al
correo jefeventas@pisosyenchapesryl.com.
Reclamaciones

2 Programación En el caso de ser necesario y según las

de visitas
instrucciones del fabricante, se acordará la
visita de obra para la inspección y revisión
del producto.
Reclamaciones

3 Visitas de obra: Se realiza la inspección del producto y del proceso de instalación. Se debe
tomar un registro fotográfico del lugar donde se está realizado la
instalación. No se emitirá ningún juicio, ni a favor ni en contra del estado
del producto. Tampoco se debe asumir responsabilidades de
cumplimiento de garantía. Solo el departamento de postventa del
respectivo proveedor es el autorizado para dar un dictamen del estado del
producto, si procede la reclamación y la respectiva garantía.
Reclamaciones

4 Comunicación con
servicio al cliente del
Recibida la información completa de la
proveedor reclamación procedemos con el envío al
proveedor a su departamento de servicio al
cliente quien se encargara de realizar el
trámite y valoración del caso.
Reclamaciones

5 Apertura del caso El proveedor le da apertura al caso y genera

un consecutivo. De allí en adelante cualquier
solicitud que se realice de documentación se
debe enviar sobre el mismo correo al que se
le dio apertura inicialmente; esto es para
crear una trazabilidad y seguimiento del caso.
Reclamaciones
Servicio al cliente realiza el contacto con el
cliente e inicia el proceso de garantía. Entre 3
y 5 días hábiles se le estará dando respuesta
6 Respuesta al cliente
al cliente del estado de su reclamación.

Sí la reclamación procede se enviará acta de

garantía, la cual debe ser firmada por el
cliente y el punto de venta. Se deben
adjuntar estos soportes de regreso sobre el
mismo correo del caso para la trazabilidad.

Sí la reclamación no procede se envía

respuesta formal al cliente sobre el resultado
del caso.
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

Procedimiento del área de bodega

Despacho de mercancías
El bodeguero después de que carga,
llama a alguno de sus compañeros y
delante del cliente, le rectifica
cuantas cajas, bolsas o unidades
fueron entregadas y las registran en
el acta.
Si el cliente no tiene la factura
original, debe existir una denuncia
de pérdida, este se anexa a la factura
y se le realiza el mismo
procedimiento de entrega anterior.
Después se regresa al vendedor y hace
La firman los dos: el que entregó y
llegar a manos del encargado las
el que revisó. Se la entrega al cliente o
actas; éstas no deben llevar tachones
quien recibe a satisfacción y la firma
ni corrector; y al final de la tarde, se
con su cédula.
deben registrar en el sistema.
Esta persona registra en el sistema de
pendientes por entregar. Si la factura queda pendiente, se le
entrega la original al cliente y queda
Cuando el cliente viene a retirar el la copia de la factura con lo
material, este se entrega solo con la pendiente, y se pasa a manos de la
factura original revisando que no persona encargada de registrarlos.
hayan entregas parciales de la misma.
Despacho de mercancías

Al dirigirse para
entregar el material,
Al llegar el cliente saludar cortésmente: Si están entregando
“Buenos días otros pedidos, hablarle
a la bodega
(tardes) Sr. ____, soy con amabilidad para
recibirlo de ____ encargado de que el cliente que
inmediato. entregarle los debe esperar.
productos que ha
comprado”.
Despacho de mercancías

Al iniciar el cargue
del material ir
Entregar factura Le despide Sr.____
llenando el acta de
original y acta ¡Muchas gracias
entrega y le
entrega para que el por su compra,
indicaran al cliente
cliente la firme a estamos para
Sr. Los productos
satisfacción. servirle!
que le vamos a
entregar son: ____
Despacho de mercancías
Si la factura queda
pendiente, se le entrega la
original al cliente, quedando
la copia con lo pendiente.
Ésta se pasa a manos de la
persona encargada de
registrarlos, la cual lo debe
hacer en el sistema de
“pendientes por entregar”.
NOTA: En caso de
Cuando el cliente viene a
entregar porcelana
retirar el material, con la
sanitaria o grifería,
factura original o una
revisar una a una todas
denuncia de pérdida, se
las piezas con el cliente
le realiza el mismo
antes de firmar el acta
procedimiento de entrega
para que el cliente reciba
anterior.
a satisfacción.
Recibo de mercancías
Todas las recibidas de material
se hacen dentro de la bodega.
Deben quedar almacenadas
correctamente y aseguradas
por las planchas con zuncho
por el personal de coteros con
la supervisión de los
empleados, esto con el fin de
evitar accidentes y roturas.
Se debe verificar que los
El Jefe de bodega tendrá el
materiales vengan en
soporte de los materiales
perfecto estado, y los
para ubicarlos
defectuosos se colocan a
correctamente y verificar
parte, para al final
que las referencias y
consolidar las novedades y
cantidades sean exactas a
realizar el reporte al
las solicitadas.
proveedor.
Recibo de mercancías
Al terminar el proceso de recibida, el
Jefe de Bodega avisará al Jefe de Sala
para proceder a verificar la totalidad
de los materiales recibidos de
acuerdo a la remisión.
Se escribe en la remisión y la copia de
la empresa, las novedades
presentadas con la información
completa y clara, para luego proceder
a la firma de todos los responsables de
la bodega, sala y el transportador,
colocando la fecha de recibo para dejar
concluido el proceso.
Lineamientos de la bodega

La bodega debe
Los productos deben
permanecer en
ser manipulados Mantener correcta
perfecto estado de
adecuadamente. En el rotación de los
orden y
caso de los pegantes, materiales dando
almacenamiento
no tirarlos desde lo prioridad a los más
seguro de los
alto pues los empaques antiguos, y
materiales con todas
se estallan y el especialmente, los que
las planchas marcadas
contenido se sale tienen vencimiento.
con la referencia y
fácilmente.
lote.
Lineamientos de la bodega

En todas las entregas y

Todo material que
recibos de mercancía, se
entre o salga de la
debe verificar que los No está permitido el
bodega deberá tener
productos sean de un ingreso a la bodega de
un soporte valido como
mismo lote, y en caso personal no
factura de venta del
de presentarse lotes autorizado. Por ningún
sistema o soporte
diferentes, se debe motivo, pueden ingresar
equivalente con las
reportar al Jefe de Sala y menores de edad.
firmas autorizadas para
Administración antes de
este proceso.
realizar el proceso.
Lineamientos de bodega

Coordinar con el Jefe de Sala o encargado para que los recibos de mercancía se hagan dentro
del horario establecido, y organizar los espacios en bodega antes de la llegada del material, para
que el proceso se realice sin contratiempos.

Todo el personal de bodega deberá portar la respectiva dotación y los elementos de

seguridad en perfecto estado durante la jornada laboral.

Al cierre de la jornada, el personal de bodega debe entregar las actas de entrega debidamente
diligenciadas y en el caso de que hayan quedado pendientes reportarlos para el registro en el
control de apartados.

Firmar el cuaderno de salida.

¡MUCHASGRACIAS
POR SU ATENCIÓN!