OTRAS FUNCIONES PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

1. Nombre del empleado que da las facturas de

compra
Sandra Ávila

2. Nombre del empleado que manejan registros

iniciales de compras Mía
Lilibethe Martinez Muñoz

3. Nombre del empleado que se encarga de traer

la mercancía a la empresa

4. Nombre del empleado que ordena la

mercancía en almacén
Pedro Avilez
Manuel Saucedo

5. Nombre de los proveedores frecuentes N/A

6. Nombre del gerente encargado del área de

compras?
Mía Lilibethe Martinez Muñoz

7. Nombre del supervisor del área de compras

Griselda
Blanco

8. Nombre del empleado encargado de dirigirse

con el proveedor Sandra
Ávila

9. Nombre del empleado encargado de revisar

descuentos o rebajas sobre las compras
Sandra Ávila

10. Nombre del supervisor de que la mercancía

llegue a la empresa Fernando
Torres Casas
 OTRAS FUNCIONES PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

1. Nombre del empleado que manejan registros

iniciales de ventas Vicente
Carrillo Yesenia
Mejia

2. Nombre del gerente encargado del área de

ventas
Vicente Carrillo

3. Nombre del supervisor que supervisa a los

trabajadores que cumplan con su labor
Yesenia Mejia
Vicente Carrillo

4. Nombre del personal que atiende a los clientes

Benjamin
A. Amado
Carrillo

5. Nombre de los clientes mas frecuentes N/A

6. Nombre del encargado de la página web

Vicente Carrillo

7. Nombre del auxiliar administrativo del

departamento de ventas
Vicente Carrillo
Yesenia Mejia

8. Nombre del encargado de mantener el orden y

la vigilancia del área de ventas Yesenia
Mejia Vicente
Carrillo

9. Nombre del empleado que propone diversas

estrategias enj la junta directiva para incrementar
las ventas de la empresa Yesenia Mejia
Vicente Carrillo

10. Nombre del empelado que patrocina

llamando la atención de los clientes para mejorar
sus ventas Benjamin A.
Amado Carrillo
 OTRAS FUNCIONES PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

1. Nombre del encargado del departamento de

finanzas
Aylin Escobedo

2. Nombre de quien hace las nóminas de los

trabajadores
Rafael Zambada

3. Persona de quien autoriza las nóminas Aylin

Escobedo

4. Encargado de hacer el reporte de las ventas

N/A

5. Nombre de los auxiliares contables

Frank Lucas

6. ¿Quién es el encargado de hacer los cortes de

la empresa? Aylin
Escobedo Rafael
Zambada

7. Nombre del encargado que recoge las facturas

Rafael
Zambada

8. Nombre del gerente que sube sus ventas en

línea
Rafael Zambada

9. Persona que hace los depositos al banco

Aylin Escobedo
Rafael Zambada

10. ¿Quién es el que firma los documentos

importantes?
Aylin Escobedo
Rafael Zambada