VERIFICACIÓN MENSUAL DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

EMPRESAS CONTRATISTAS

EMPRESA AREA SPONSOR MES

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CUMPLE
Documentos Anuales SI NO NA
Politicas de Seguridad propias del contratista (Seguridad y Salud, Alcohol y drogas, fatiga y
1 somnolencia, uso responsable del celular) 1
2 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) 1
3 Programa anual de capacitación (Anexo N° 6 y Art 75 del RSSOM y otros aspectos considerados) 1
4 Plan de Respuesta a Emergencias 1
5 Plan de vigilancia de prevención y control de COVID 19. 1
6 Mapa de procesos e IPERC de Línea Base por actividades 1
7 Acta de instalación del Comité de SST y/o nombramiento del Supervisor de SST 1
Documentos Mensuales SI NO NA
8 Registros de difusión de políticas de seguridad del contratista y de Cía Minera Raura S.A. 1
9 Acta de reunión mensual del Comité de SST y/o del Supervisor de SST y representante de empresa 1
10 Informe de inspección mensual del Comité de SST y/o del Supervisor de SST 1
11 Registros de capacitación y momento de seguridad (Cumplimiento del programa anual SSO) 1
12 Registro de inspección gerencial (corporativos), inspecciones planeadas y de orden y limpieza 1
13 Registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológico, ergonómico y psicosocial según 1
PASSO
14 Registros de entrega de EPP y EPP Covid 19 para el trabajo (cardex por trabajador) 1
15 Registros de campañas de seguridad (informe) y/o Implementación de Controles de Ingeniería 1
adicionales a los indicados en su IPERC de Línea Base (buenas practicas)
16 Registros de reconocimientos de seguridad (informe) 1
17 Registros de inspección e inventarios de extintores, botiquines y estaciones de emergencias 1
18 Reportes de investigación de incidentes y/o accidentes presentados dentro del plazo 1
19 Informes de simulacros ejecutados en el mes 1
20 Registros de reportes de actos y condiciones sub estándar, e incidentes (aplicativo de SSO) 1
21 Levantamiento de acciones correctivas por incidentes, inspecciones y RACS dentro de plazo (aplicativo 1SSO)
22 Registros de ordenes de trabajo e IPERC Continuo aplicados en trabajos rotunarios 1
23 Registros de PETAR y otros documentos aplicados a trabajos de alto riesgo 1
24 Registros de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de vehículos/equipos 1
25 Informe con registros del control diario de alcotest a conductores y operadores 1
26 Informe con registros del control diario de fatiga y somnolencia 1
27 Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional (actividades y estadísticas) 1
Suma de Cumplimientos y No Cumplimientos 23 4
CALIFICACIÓN OBTENIDA 85%
LINEA

APLICA

APLICA
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APLICA
APLICA
APLICA

APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA Debe contar programa y ejecución
APLICA No se cuenta con registro de EPP
APLICA Lse presenta de Medio ambiente
APLICA
APLICA
APLICA No se encuentra registrado accidente de Mayo
APLICA
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APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
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