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1.1. ANTECEDENTES
1.2. JUSTIFICACIÓN
3
En Bolivia la población, al término del año 2009, de bovinos estaba por los
8.161.259 de cabezas. En el departamento de Santa Cruz, es de 2.074.801
cabezas, cuya población vacuna registrada en el último censo era, en su
mayoría, de raza criolla nativa, cruzada en el mayor o menor grado con
varias otras razas principalmente cebú (Cuadro 2.1).
3.1. LOCALIZACIÓN
3.2. TAMAÑO
generar ventas de 300 animales como promedio por año. Este hato se
mantendrá productivo en un área de 1500 ha de pastos cultivados. La
implementación de instalaciones, infraestructura y equipamiento de apoyo
productivo está en función a los requerimientos emanados en la proyección
vegetativa del hato.
IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO
Es una raza bovina del genero Bos indicus, originaria del Brasil, como raza
mejorada de ganado cebuino milenario, existente en la región de Madrás al
sur de la India, conocido con el nombre de Ongole, que embarcó por primera
vez desde la India a este país latinoamericano en 1868, desde el puerto Indú
de Nelore, Siendo reconocida como raza autóctona en Brasil, recién en
1.938. En Brasil, se ha desarrollado considerablemente, representando
actualmente alrededor del 70% del hato ganadero de 180 millones de
animales. Las principales características que tipifican a este animal, son las
siguientes:
9
Descarte de Toros. Los toros serán descartados a los tres años de vida útil,
esto para garantizar la fertilidad del semen, es decir que cada año se
descartará el 25,0%.
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Parición 0,75 0,70 0,70 0,70 0,72 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Mortalidad terneros 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Mortalidad adultos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Descarte de toros 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Descarte de vacas 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Descarte de vaquillas 2-3 años 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Relación toro/vacas 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Descarte caballos 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
14
% de extracción 3 4 17 16 14 15 15 15 15 15
El cuadro 4.2 ilustra el desarrollo del hato con todas sus derivaciones para el
hato Nelore mediante monta natural controlada, a partir de los índices
reproductivos y productivos analizados y definidos previamente.
Años de Proyección
Hato 201
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019
5
Toros 17 15 13 17 18 24 26 28 31 33
Vacas de cría 500 461 402 502 544 562 605 656 710 768
Terneros de 0-1 año 188 161 141 176 196 211 227 246 266 288
Terneras de 0-1 año 188 161 141 176 196 211 227 246 266 288
Vaquillas de 1 a 2 años 0 178 153 134 167 186 200 215 234 253
Toretes de 1 a 2 años 0 178 153 134 167 186 200 215 234 253
Vaquillas de 2 a 3 años 0 0 173 149 130 162 180 194 209 227
Novillos 2-3 años 0 0 173 149 130 162 180 194 209 227
Caballos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
170
Total cabezas 898 1161 1355 1441 1553 1851 2001 2165 2343
9
126
Carga animal hato 645 801 1026 1083 1142 1370 1480 1601 1732
2
Mortalidad
Toros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vacas de cría 15 14 12 15 16 17 18 20 21 23
Terneros de 0-1 año 9 8 7 9 10 11 11 12 13 14
Terneras de 0-1 año 9 8 7 9 10 11 11 12 13 14
Vaquillas de 1 a 2 años 0 5 5 4 5 6 6 6 7 8
Toretes de 1 a 2 años 0 5 5 4 5 6 6 6 7 8
Vaquillas de 2 a 3 años 0 0 5 4 4 5 5 6 6 7
Novillos 2-3 años 0 0 5 4 4 5 5 6 6 7
Novillos ngorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caballos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cabezas 35 42 47 51 55 60 65 70 76 82
Reemplazos y compras
Compra toros 0 2 7 5 11 8 9 9 11 12
Compra vaquillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra caballos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15
Total 1 3 8 6 12 9 10 10 12 13
Descartes y ventas
Toros de descarte 0 3 3 3 4 5 6 6 7 8
Vacas de descarte 24 45 39 73 79 82 88 95 103 112
Vaquillas descarte 2 a 3
0 0 17 14 13 16 17 19 20 22
años
Novillos 2-3 años 0 0 168 144 126 157 175 188 203 220
Total Ventas 24 48 226 235 222 259 286 308 333 362
a) Manejo de pasturas
El periodo de vida útil de las pasturas cultivadas, así como su calidad, está
relacionado directamente con el manejo racional que se practique en las
mismas. Esto se podrá conseguir mediante la aplicación de un sistema de
manejo diferido y controlado del pastoreo, mediante la rotación intensiva de
potreros con el uso de cercas convencionales. De ésta forma cada potrero
tendrá la oportunidad de descanso por un periodo mínimo de 35 a 40 días,
permitiendo así una fácil recuperación y disponibilidad constante de pastos
tiernos y de buena calidad. Las vacas en producción tendrán preferencia
para el pastoreo de las mejores pasturas, garantizando de ésta manera una
producción constante.
Items/año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Superficie total 5000
Monte 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Superficie pastos cultivados 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Campo y pasto natural 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
Total Sup.Ha 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
CAPACIDAD DE DOTACIÓN
Capacidad pastos cultivados (UA/ha) 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
19
Capacidad pasto natural (Ha/UA) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
Ramoneo 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Total Capacidad (UA) 1446 1471 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771
Total Animales (CAB) 898 1161 1355 1441 1553 1709 1851 2001 2165 2343
Carga animal (UA) 645 801 1026 1083 1142 1262 1370 1480 1601 1732
Superavit/deficit (UA) 826 969 745 688 628 509 401 290 170 39
Superavit/deficit (%) 56,2 54,7 42,0 38,9 35,5 28,7 22,6 16,4 9,6 2,2
b) Suplementación mineral
e) Plan de vacunación
S
Actividades Ju Ag Oc No Di En Fe Ma Ab Ma Ju
e
Ex. Andrologico x
Estacion de monta x x x x
Diagnostico de prenez x x
Descartes x
Nacimientos x x x x
Destete x x x x
Castración x
Desparasitar x x x
Vacunar contra brucelosis x
Vac. Carbunclo sintomatico 2 1
Vac. Fiebre Aftosa x x
Vac.IBR, DVB, x
Vac. Rabia paresiante x
Sal mineralizada x x x x x x x x x x x x
Sistema de cruzamiento.
4.7. REGISTROS
4.8.1. Alambradas
Esta parte corresponde el diseño del Gráfico de Gantt que contiene las
previsiones de planificación de tiempo que se estima demorará las diferentes
actividades u operaciones de implementación y ejecución del proyecto. Para
ello, a continuación se presenta el diseño correspondiente al proyecto de
cría, recría y engorde de bovinos Nelore en la provincia Velasco.
Meses
ACTIVIDAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2
0
Solicitud del préstamo
Aprobación del préstamo
Resiembra de pasturas
Instalación alambrada perimetral
Instalación alambrada interna
25
Selección y contratación de
constructora de obras civiles
Ejecución de obras civiles
Compra de equipos de vaquería
Selección y contratación de personal
Compra de toros y vaquillas
Compra de herramientas de trabajo
Compra de motores y equipos
Instalación saleros
Adquisición de vacunas
Elaboración de manuales
Manejo normal del hato
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Vaquillas Cabeza 500 400 200.000
Toros reproductores Cabeza 17 1400 23.333
Caballos Cabeza 6 200 1.200
COSTO TOTAL 224.533
COSTO COSTO
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Machones de cuchi (cada 50 m) Pza. 20 5 100
Postes de cuchi (cada 7 m) Pza. 122 2,5 305
Alambre de pua Rollo 1000 m 4 85 340
Grampas Kg. 10 2,4 24
Transporte Global 1 100 100
Mano de obra Jornales 20 10 200
COSTO UNITARIO 1069
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PREPARACIÓN DEL SUELO
Rastra Pasada/ha 1 30 30
SIEMBRA
Sembradora Pasada/ha 1 25 25
Semilla (VC 55%) Kg./Ha 6 11 66
LABORES CULTURALES
Carpida de apoyo Jornales/ha 2 10 20
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Mamposteria de piedra y cemento m3 5 65 325
Politubo 1" M 150 1,5 225
Cañería metálica 1" M 3 1,9 6
Codos 1" Pza 4 1,2 5
Grifo 1" Pza 2 5,4 11
Mano de obra Jornal 8 10 80
Transporte Global 1 20 20
29
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Tuberias m 200 3,2 640
Tanque australiano 500000 lt 1 6.000 6.000
Construcción plataforma tanque Global 1 500 500
Otros implementos Global 1 400 400
COSTO TOTAL 7.540
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Postes de madera tajibo:2,5mx4" Pza. 2 4,5 9
Maderas para cercha de tajibo Pza. 2 3 6
Pernos Pza. 4 0,8 3,2
Gabetas Pza. 1 12 12
Calamina Hojas 0,5 60 30
Mano de obra Jornal 1 10 10
COSTO 70
SALEROS Pza. 30 70 2106
30
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Tractor 145 CV - 106 KW- 163
UNIDAD 1 25.000 25.000
HP
Desmalezadora Unidad 1 1.800 1.800
COSTO 44.800
VALOR VALOR
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Implementos de vaqueria Global 1 300 300
31
El cuadro 4.10 muestra el resumen de los costos unitarios por concepto de:
vacunaciones, desparasitaciones, baños garrapaticidas, vitaminas,
minerales, reconstituyentes, quimiotérapicos y pruebas de tuberculosis
(tuberculinización intradérmica) y de brucelosis (pruebas serológicas de
ELISA).
animal
Dosis
Grangrena Todos ULTRACHOE 1 1 0,20 0,2 1,40
animal
Dosis
Carbunclo hemático Todos ULTRACHOE 1 1 0,20 0,2 1,40
animal
Dosis
Mayores 1 1 0,30 0,3 2,10
animal
DVB
Dosis
Terneros 1 1 0,30 0,3 2,10
animal
Dosis
Mayores 1 2 0,30 0,6 4,20
animal
IBR
Dosis
Terneros 1 1 0,30 0,3 2,10
animal
Dosis
Brucelosis Terneras 1 1 0,41 0,41 2,87
animal
1 ml/50 kg
Mayores Ivermectina al 4% (Master LP) 5 1 0,17 0,85 5,95
PV
Vermífugos
1 ml/50 kg
Terneros Ivermectina al 4% (Master LP) 2,5 1 0,17 0,43 2,98
PV
Cipermetrina al 5% y Etion 15%
Baños externos Todos Global 2 1 0,10 0,20 1,40
(Ectosules Plus)
Costo
Consumo día Días Consumo total Costo total
Suplemento Unidad ($us)
(gr) consumo (kg)
Tn Kg $us Bs
Costo total
Detalle Unidad Costo unitario ($us)
$us Bs
Transporte a matadero Cabeza 13 13,0 91
Tasa faena (Pampa de la Isla) Cabeza 7 7,0 49
Arreo y Filiación (Pampa de la Isla) Cabeza 2 2,0 14
Saneamiento Cabeza 1 1,0 7
TOTAL 23 161
COSTO TOTAL
Detalle Unidad Total año
$us Bs
Materiales y suministros Global 300 300 2100
COSTO TOTAL
Detalle Unidad Total año
$us Bs
Diesel movilidad Global 800 800 5600
La propiedad tiene una superficie de 5.000 ha, con un valor de 300 $us por
hectárea. Además, el proyecto considera como inversión existente a las
1.500 ha de apsturas, a una vivienda de personal, a un corral y un
embarcadero, cuyo valor se detalla a continuación.
37
VALOR EN $US
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Tierra HA 5.000 300 1.500.000
VALOR AÑO 1
DETALLE UNIDAD
UNITARIO Cantidad Total
Vaquillas Nelore Cabezas 400 500 200.000
Reproductores Nelore Cabezas 1.400 17 23.333
Alambrada convencional km 1.069 51,5 55.077
Mejoramiento pastura Brizantha ha 141 375 52.875
Pozo semisurgente global 6.725 1 6.725
Bebederos piezas 671 6 4.028
Tanque de agua e instalaciones global 7.540 1 7.540
Saleros piezas 70 30 2.106
38
DETALLE Total
Sanidad 4.776
Sal mineral 3.767
Transporte y comercialización 558
Reposición toros 0
Administración y combustible 4.271
Mano de obra 21.597
Total capital operacional 34.969
6.4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Costo
Años Amortizaciones Cuota Saldo deudor
financiero
0 409.530
1 30.348 26.619 56.968 379.182
2 32.321 24.647 56.968 346.861
3 34.422 22.546 56.968 312.440
4 36.659 20.309 56.968 275.781
5 39.042 17.926 56.968 236.739
6 41.580 15.388 56.968 195.159
7 44.282 12.685 56.968 150.877
8 47.161 9.807 56.968 103.717
9 50.226 6.742 56.968 53.491
10 53.491 3.477 56.968 0
569.67
Total 409.530 160.146
6
7.1. INGRESOS
40
7.2. EGRESOS
Los egresos están representados por los costos fijos y los costos variables o
de operación, determinados a partir de los costos unitarios programados en
el capítulo V y la población bovina proyectada anualmente en el desarrollo
del hato.
Mantenimient Vida
Costo
Valor o anual Util Depreciació Valor
INVERSIONES mantenimient
total (años n años 1-10 residual
% Tasa o
)
Alambrada convencional 55.077 2,5 0,025 1377 15 3.672 18.359
Mejoramiento pastura Brizantha 52.875 2,5 0,025 1.322 18 2.938 23.500
Pozo semisurgente 6.725 3,0 0,030 202 40 168 5.044
Bebederos 4.028 2,0 0,020 81 20 201 2.014
Tanque de agua e instalaciones 7.540 4,0 0,040 302 20 377 3.770
Saleros 2.106 3,0 0,030 63 15 140 702
Galpón depósito 2.475 2,5 0,025 62 35 71 1.768
Vivienda y administración 3.600 2,5 0,025 90 35 103 2.571
Instalación agua vivienda 320 6,0 0,060 19 15 21 107
Instalación energía electrica
825 5,0 0,050 41 12 69 138
vivienda
Tractor 145 CV - 106 KW- 163
25.000 10,0 0,080 2.000 15 1.667 8.333
HP
Desmalezadora 1.800 8,0 0,080 144 10 180 0
Chata 1.000 8,0 0,080 80 10 100 0
Movilidad 12.000 12,0 0,080 960 13 923 2.769
Generador eléctrico 5.000 10,0 0,100 500 12 417 833
Equipos de vaquería,
veterinaria, 4.626 15,0 0,150 694 5 925 0
muebles y herramientas
42
DETALLE/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.05
Transporte a matadero 13 315 619 2.944 2.880 3.372 3.723 4.010 4.332 4.701
0
1.64
Tasa faena (Pampa de la Isla) 7 170 333 1.585 1.551 1.816 2.004 2.159 2.333 2.531
2
Arreo y Filiación (Pampa de la
2 49 95 453 469 443 519 573 617 667 723
Isla)
Saneamiento 1 24 48 226 235 222 259 286 308 333 362
1.09 5.39
TOTAL 558 5.209 5.095 5.966 6.586 7.095 7.665 8.317
5 6
(En $us)
DETALLE/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aporte Federación local 2,91 71 139 659 683 645 755 833 898 970 1.052
Impuesto Municipal 3,0 73 143 679 704 665 778 859 925 1.000 1.085
2.76
Aporte FEGASACRUZ (tasa) 0,02 261 538 2.717 2.608 3.072 3.398 3.656 3.953 4.293
8
4.15
TOTAL 404 819 4.055 3.917 4.605 5.090 5.479 5.922 6.430
5
(En $us)
DETALLE/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DETALLE/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.92 4.90 5.71 6.70
Combustible 4,53 3.630 4.649 5.175 6.205 7.251 7.846
0 4 7 6
1.09 1.27 1.50
Administración 1,01 653 812 1.040 1.157 1.388 1.621 1.755
7 9 0
1.17 1.36 1.60
Viajes y viáticos 1,08 698 868 1.111 1.237 1.483 1.733 1.876
3 7 3
4.27 7.17 8.36 9.80
Total 5.310 6.799 7.569 9.076 10.605 11.477
1 4 3 9
DETALLE/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PORCENTAJE 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Sanidad 191 230 266 288 308 337 365 395 427 463
Alimentación 151 178 220 236 250 275 299 323 349 378
Transporte y comercialización 22 44 208 216 204 239 263 284 307 333
Reposición toros 0 0 392 280 616 448 504 504 616 672
Administración y combustible 171 212 272 287 303 335 363 392 424 459
Mano de obra 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
1.68 2.01 2.27
TOTAL 916 1.045 1.739 2.062 2.175 2.504 2.685
7 4 9
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venta carne 13.047 26.905 135.846 138.413 130.413 153.586 169.879 182.788 197.637 214.631
TOTAL INGRESOS 13.047 26.905 135.846 138.413 130.413 153.586 169.879 182.788 197.637 214.631
Mano de obra indirecta 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520
Mantenimiento 7.936 7.936 7.936 7.936 7.936 7.936 7.936 7.936 7.936 7.936
Depreciaciòn 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971
Costo financiero 26.619 24.647 22.546 20.309 17.926 15.388 12.685 9.807 6.742 3.477
Subtotal costos fijos 56.047 54.074 51.974 49.736 47.353 44.816 42.113 39.235 36.169 32.905
Sanidad 4.776 5.746 6.655 7.208 7.711 8.426 9.129 9.875 10.684 11.563
Sal mineral 3.767 4.457 5.500 5.889 6.246 6.883 7.464 8.070 8.726 9.443
Transporte y
558 1.095 5.209 5.396 5.095 5.966 6.586 7.095 7.665 8.317
comercialización
Reposición toros 0 0 9.800 7.000 15.400 11.200 12.600 12.600 15.400 16.800
Administración y combustible 4.271 5.310 6.799 7.174 7.569 8.363 9.076 9.809 10.605 11.477
Mano de obra directa 12.077 12.077 12.077 12.077 12.077 12.077 12.077 12.077 12.077 12.077
Imprevistos 916 1.045 1.739 1.687 2.062 2.014 2.175 2.279 2.504 2.685
Subtotal costos variables 26.365 29.730 47.779 46.430 56.159 54.929 59.106 61.804 67.662 72.361
TOTAL EGRESOS 82.412 83.805 99.753 96.166 103.513 99.744 101.219 101.039 103.831 105.265
-
UTILIDAD BRUTA -69.365 36.093 42.247 26.901 53.842 68.659 81.749 93.806 109.366
56.900
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
UTILIDAD NETA ANUAL -69.365 36.093 42.247 26.901 53.842 68.659 81.749 93.806 109.366
56.900
UTILIDAD NETA MES -5.780 -4.742 3.008 3.521 2.242 4.487 5.722 6.812 7.817 9.114
RENTABILIDAD
0,16 0,32 1,36 1,44 1,26 1,54 1,68 1,81 1,90 2,04
ECONÓMICA: B/C
Año Inversiones Utilidad neta Depreciación Costo financiero Flujo neto Flujo actualizado
14924
VAN= 14213 $US
TIR= 5,31 %
IX. CONCLUSIONES
49
La viabilidad económica del proyecto a partir del año tercer deriva de los
óptimos beneficios generados y del criterioso manejo de los costos (fijos y
variables) en los 10 años del proyecto; el punto de equilibrio indica un
mínimo margen de riesgo entre los costos y el valor de producción necesario
para obtener utilidades; la relación entre beneficio costo muestra márgenes
aceptables de rentabilidad económica. El proyecto puede financiar hasta el
92,1% de la inversión requerida para ejecutar adecuadamente las
actividades programadas; cuyo retorno positivo de la inversión se registra en
el año ocho del proyecto.
ANEXOS