CÓDIGO: F0-12-04

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA VERSIÓN: 02

FECHA DE VIGENCIA: 2018-10-05

Proceso: Fecha:

APLICACIÓN DE Cumple
NORMA O AREA O PROCESO Pregunta Hallazgo (evidencia)
PROCEDIDMIENTO Si No
REVISIÓN DE SOPORTES
CONTABLES A NOMBRE
GESTION FINANZAS Y
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES AP
SAS

CONCILIACIÓN DE
CUENTAS EN GV
GESTION FINANZAS Y INGENIEROS Y
CONTABILIDAD CONSTRUCCIONES AP EN
LA CONTABILIDAD DE
AMBAS COMPAÑIAS

REVISIÓN DE
DECRETO 1072 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL EVIDENCIAS DE
2015 TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL
SG-SST
REVISIÓN
RESOLUCIÓN 1111 SEGURIDAD Y SALUD EN EL IMPLEMENTACIÓN
DE 2017 TRABAJO SOPORTES ESTANDARES
MINIMOS.
 APLICACIÓN DE Cumple
NORMA O AREA O PROCESO Pregunta Hallazgo (evidencia)
PROCEDIDMIENTO Si No
 APLICACIÓN DE Cumple
NORMA O AREA O PROCESO Pregunta Hallazgo (evidencia)
PROCEDIDMIENTO Si No

Se realizan preguntas no previstas / Se indican posibles hallazgos Se anotan observaciones relevantes durante la auditoría
 APLICACIÓN DE Cumple
NORMA O AREA O PROCESO Pregunta Hallazgo (evidencia)
PROCEDIDMIENTO Si No