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¿Las actividades y tareas que se van a ejecutar están debidamente identificadas en mapas de procesos CMP en X
GRP digital y cuentan con planificación?
Responsable Solicitante de
la Actividad (Jefe de
Área/Proceso CMP) ¿Las actividades y tareas que se van a ejecutar tienen su evaluación de riesgos y controles en matrices X
Marcar con (X) SI cuenta o de riesgos CMP en GRP digital?
NO
¿Las actividades/tareas tienen EPF asociado? Identifica EPF asociados. X
Nombre:
Confirmo que se verificaron controles y que la solicitud de la actividad cumple con los requisitos para realizarse. Firma
Descripción SI No N/A
¿Confirma que personal cuenta con certificaciones y competencias de acuerdo a los requisitos CMP
Responsable Ejecutor de la para la ejecución?
Actividad (Supervisor
CMP/gestor de contrato ¿Asegura que están implementados todos los controles establecidos en EPF asociado a la actividad?
EECC) Marcar con (X) SI
cuenta o NO
¿Identificó ud y su equipo otros trabajos que se realizan en el área así como fuentes de energía, línea de fuego
y puntos de bloqueo de instalaciones y/o equipos donde realizará la actividad?
Nombre
Si marcó algún NO, la actividad no se puede realizar y se deberán corrigir las desviaciones, previa autorización del solicitante
Firma
Descripción SI No N/A
Nombre
En mi rol de dueño de área confirmo que se cumplen todas las condiciones para realizar la actividad.
Firma