Proceso

Nombre del Proceso

Responsable

Objetivo

Requisitos
ISO 9001

Clientes Legales Internos

Proceso
Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente
%FTQ PT WT TA #R #Q RT DC #R CTQ
(P) Realizar la planificación anual de las
auditorías internas a los procesos.
(P) Programar las reuniones de revisión
por la dirección.
(H) Ejecutar las auditorías programadas.
(H) Ejecutar las reuniones de revisión por
la dirección.
(H) Levantar, presentar y sustentar
informes a la dirección
(H) Gestionar documentos y registros del
Sistema de Gestión.
(H) Controlar servicios y trabajos no
conformes.
(H) Gestionar solicitudes de acciones
correctivas, preventivas y de mejora
(H) Realizar seguimiento y medición de la
satisfacción del cliente
(V) Evaluar, medir y analizar el
cumplimiento de los objetivos
establecidos.
(A) Formular y ejecutar acciones de
mejora

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Recursos
Ambiente para la Equipos Información Recursos Humanos Equipo de Protección
operación Documentada

Riesgos
Riesgo Control Operacional Seguimiento / Medición
ISO 9001 / 45001
/ 14001 / 22000

Partes Interesadas Involucradas en el Proceso

Partes Interesadas Impacto / Interés en el Proceso
INTERNAS
EXTERNAS

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