PRESUPUESTO DE VENTAS

EXPRESADO EN: BOLIVIANOS

PERIODO:
Precio Ventas al Ventas al Ventas
Mes Producto Cantidad
Venta credito contado Brutas
Enero Trimai 200 gr 13625.00 2.99 18328.35 22401.31 40729.66
Febrero Trimai 200 gr 14950.00 2.87 19314.79 23606.97 42921.76
Marzo Trimai 200 gr 15246.00 2.85 19540.09 23882.33 43422.41
TOTAL 43821.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
EXPRESADO EN: Unidades
PERIODO: Enero a marzo
DETALLE Enero Febrero Marzo
Requerimientos de Ventas 13625.00 14950.00 15246.00
Stock Mínimo 10% 1362.5 1495 1524.6
Subtotal 14987.50 16445.00 16770.60
Stock al Inicio del Mes 0 -1362.5 -1495
Total Unidades a Producir 14987.50 15082.50 15275.60

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATE

transformamos en kilos EXPRESADO EN: Kilos
2997.5 3016.5 3055.12

UNIDADES REQUERIDAS
DETALLE
Enero Febrero
Stock
Requerimientos Total
minimo RequerimientosStock minimo Total
73.50% Maiz 2203.1625 220.32 2423.48 2217.1275 221.71275 2218.52
26% Trigo 779.35 77.94 857.29 784.29 78.429 784.78
0.50% Nucleo 14.9875 1.50 16.49 15.0825 1.50825 15.09
Total 2997.5 3297.25 3018.40

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA

EXPRESADO EN:

esta en unidades

Bolsa de 200gr 24.1733871 2.42 26.59 24.326612903 2.4326612903 24.34

 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATE
EXPRESADO EN: COSTOS
precio se multiplica por el 0,87

UNIDADES REQUERIDAS
DETALLE
Enero Febrero
Stock
Requerimientos Total
minimo Stock minimo
Requerimientos Total
1.418 Maiz 3124.30474 312.43 3436.74 3144.1085078 314.41085078 3146.09
2.028 Trigo 1580.90524 158.09 1739.00 1590.9259907 159.09259907 1591.93
82.65 Nucleo 1238.71688 123.87 1362.59 1246.568625 124.6568625 1247.35
5943.92686 594.39 6538.32 5981.6031234 598.16031234 5985.37

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERI

se hace igual que el de arriba EXPRESADO EN:

lo multiplacamos por el precio que no da el word de la bolsas

Bolsa de 200gr 946.388105 94.64

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

horas trabaja EXPRESADO EN: HORAS/COSTOS
208 suma de los sueldos de planta
Detalle Enero Febrero Marzo 6200
Unidades a producir 14987.50 15082.50 15275.60
Unidades por Hora 72.0552885 72.512019 73.440384615
Total horas 208 208 208 capacidad de producción
Costo Horario en Bs 41.1614423 41.161442 41.161442308
Costo en Bs. 8561.58 8561.58 8561.58

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS

EXPRESADO EN: COSTOS

Detalle Enero Febrero Marzo Total Costo

Depreciacion de maquinaria 1379.80159 1388.5476 1406.3250794 4174.6742857 290000
Energia Electrica 1884.14286 1896.0857 1922.7858949 5703.0144663 2997.50
Costo ind. de fab 7800 7800 7800 23400
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 11063.9444 11084.633 11129.110974 33277.688752 85.64285714
86.18571429
87.39935886
PRESUPUESTO DE FABRICACION consumo por ho 22
 EXPRESADO EN: COSTOS si dice precio se multiplica por el 0,87
PERIODO: requerimiento
Detalle
COSTO DIRECTOS Enero Febrero Marzo TOTAL
Mano de Obra 8561.58 8561.58 8561.58 25684.74
Materia Prima 5943.93 5981.60 6058.1850935
Materiales Directos 946.388105 0 0
COSTOS INDIRECTOS 11063.9444 11084.633 11129.110974
TOTAL COSTOS 26515.8394 25627.816 25748.876068
UNIDADES A FABRICAR 14987.50 15082.50 15275.60
COSTO UNITARIO 1.76919696 1.6991756 1.6856212566
Utililidad Bruta % 0.83152257 0.7986125 0.7922419906 nos tiene que decir
Precio antes de imp. 2.60071953 2.4977882 2.4778632472
0 IVA 14.94252 0.38861304 0.3732325 0.3702552113
Precio despues de imp. 2.98933256 2.8710207 2.8481184585
 Debito
Ventas Netas
Fiscal
5294.86 35434.80
5579.83 37341.93
5644.91 37777.50

TO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

EXPRESADO EN: Kilos
PERIODO: 2100000

TOTAL STOCK TOTAL

Marzo REQUER. MINIMO COMPRAS

RequerimientosStock minimo Total

2245.5132 224.55 2248.4 6665.8032 224.55 6890.35
794.3312 79.43 795.33 2357.9712 79.43 2437.40
15.2756 1.52756 15.295 45.3456 1.53 46.87
3059

DE CONSUMO DE MATERIALES INDIRECTOS

EXPRESADO EN:

PERIODO:

24.6380645 2.463806452 24.669 73.138064516 2.46 75.60

TO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
EXPRESADO EN: COSTOS
PERIODO: aquí solo se pone el estok del ultimo mes

TOTAL STOCK TOTAL

Marzo REQUER. MINIMO COMPRAS
0.00
RequerimientosStock minimo Total
3184.36227 318.4362269 3188.4 318.44 9771.21
1611.29448 161.1294485 1613.3 161.13 4944.26
1262.52834 126.252834 1264.1 126.25 3874.07
6058.18509 605.8185093 6065.8 605.82 18589.53

DE CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS

EXPRESADO EN:
PERIODO:

aporte pbeneficio socialevacaciones le aumento un uno

16.71 16.66 4.72222222 38.0922222

35 k/h
175

Vida Util depreciacion bs por hora

18000 35 k/h 16.1111111111
3016.50 3055.12 3059

16.11 1379.706429
16.11 1388.451857
16.11 1408.003671
bs/h
multiplica por el 0,87

os tiene que decir