Instructivo básico para utilización de listas de verificación

Las siguientes listas de verificación contienen los requisitos y criterios de evaluación para el auto
brechas de los Estándares de Salud en el Trabajo.
Para su utilización, usted deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.- Para cada requisito defina si aplica o no, y seleccione SI o NO en la columna H: ¿Aplica?

2.- De acuerdo al criterio de asignación de % indicado, incorpore el valor en la columna J: % cum

3.- Si por error introduce un % de cumplimiento en un requisito que no aplique, la celda con el %
alerta (en columna J). Para corregir el error, usted debe borrar el porcentaje.
4.- Para todos los requisitos donde exista menos de un 100% de cumplimiento, se debe genera
brecha, responsable y fecha de implementación.
ón de listas de verificación

ios de evaluación para el autodiagnóstico y levantamiento de

nsideraciones:
n la columna H: ¿Aplica?

valor en la columna J: % cumplimiento.

e no aplique, la celda con el % se teñirá de color rojo como
orcentaje.
umplimiento, se debe generar el plan para resolver la
 LISTA DE VERIFICACIÓN
Guía del Estándar de Salud en el Trabajo N
EST 1 - GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO
División: CODELCO VP

Gerencia:

Área de Trabajo: CAMPAMENTO EL SALVADOR, MINA 2600, PLANTA CONCENTRADORA, PAMPA AUSTRAL

Dotación Propia: X SI NO Contratista: X SI NO

Empresa: GESTION INTEGRAL LIMITADA

REQUISITOS EST1

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Conocer los Estándares de Salud en el Trabajo y participar en las acciones de gestión de salud en traba
generadas por las Direcciones de Salud Ocupacional y del organismo administrador de la Ley 16.744.

A.2.- Asistir a las capacitaciones definidas por la organización con el propósito de prevenir la aparición de e
profesionales y accidentes del trabajo y evitar el agravamiento de enfermedades comunes pre-existentes.

A.3.- Conocer los riesgos ocupacionales presentes en su puesto de trabajo y aplicar los controles definidos.

A.4.- Participar en los procesos e iniciativas para la identificación, evaluación y control de los riesgos de exp
agentes o condiciones que amenacen su integridad y salud.
A.4.1 Proyectos e iniciativas que eliminen, sustituyan o permitan controlar los riesgos de contraer enfermeda

A.4.2 Programa de Vigilancia Médica Ocupacional (PVMO).

A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible).

A.4.4 Identificación de los peligros a los que se encuentran expuestos en sus áreas de trabajo y que entrañan
enfermedad profesional o que pueden agravar alguna condición de salud no laboral.

A.4.5 Mediciones de higiene ocupacional, cuidando los equipos, evitando cualquier acción que pueda alterar
efectividad de las medidas de control.

Mediciones de higiene ocupacional, cuidando los equipos, evitando cualquier acción que pueda alterar los re
efectividad de las medidas de control.
A.4.6 Conocimiento de los mapas de riesgos de su área de trabajo.

A.4.7 Programa de Control de Fatiga y Somnolencia.

A.4.8 Exámenes de alcohol y drogas por testeos aleatorios, por participación directa o indirecta en un inciden
sospecha o flagrancia.
B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN
B.1.- La organización debe asegurar la adecuada Gestión de Salud en el Trabajo con la implementación d
los siguientes aspectos:

B.1.1 La responsabilidad por el cumplimiento de estos estándares recae en los gerentes generales de cada
Proyectos y el Gerente de Recursos Humanos de Casa Matriz, a través de las áreas operativas y las gerencia
ocupacional o sus equivalentes.

B.1.2 Las Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional de las divisiones y Vicepresidencia de Proyectos,
Dirección de Salud Ocupacional con áreas de salud, higiene, ergonomía y psicología laboral.

B.1.3 La implementación de los estándares de salud en el trabajo, exige la coordinación entre los administ
las empresas contratistas, Codelco y sus respectivos organismos administradores de la Ley 16.744.

B.1.4 Las divisiones con administración delegada del seguro de la Ley 16.744, deben contar con una Direcció
tenga un médico, un experto en prevención de riesgos y un analista financiero contable.
B.1.5 Debe disponer de los recursos para la adecuada implementación de los Estándares de Salud en el Traba

B.2.- La organización debe asegurar la difusión de los estándares a todo el personal y verificar el
responsabilidades de:
B.2.1 Trabajadores.
B.2.2 Ejecutivos, directivos, supervisores y jefaturas.
B.2.3 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
B.2.4 Gerentes de Recursos Humanos.
B.2.5 Gerentes de Seguridad y Salud Ocupacional.
B.2.6 Directores de Seguridad.
B.2.7 Directores de Salud Ocupacional.
B.2.8 Directores SATEP o mutualidad Ley 16.744.
B.2.9 Prestadores de servicios de salud.
B.2.10 Contratistas y subcontratistas.

Lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Estructural de Gestión de la Salud en el Trabajo.

B.3.- Deberá asegurar que la división o centro de trabajo cumple con la estructura mínima de cargos que se

B.3.1 Director de salud ocupacional

B.3.2 Médico de salud ocupacional
B.3.3 Enfermero de salud ocupacional
B.3.4 Higienista ocupacional
B.3.5 Ergónomo ocupacional
B.3.6 Psicólogo ocupacional

B.4.- Para el caso de contratistas y subcontratistas la organización mínima deberá ser de acuerdo a la n
cantidad de trabajadores y evaluación del riesgo a la salud, de acuerdo al Procedimiento Estructural de Sal

B.5.- La Dirección de Seguridad y la Dirección de Salud Ocupacional se encargarán de la gestión de EPP en

los requerimientos.

B.6.- Deberá contar con programas de capacitación que aseguren el aprendizaje de todos los ámbitos de sa

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplica
CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°1

Requisitos a las Personas

Requisitos a la Organización
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas
A DE VERIFICACIÓN
del Estándar de Salud en el Trabajo N°1
1 - GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO
CODELCO VP

EL SALVADOR, MINA 2600, PLANTA CONCENTRADORA, PAMPA AUSTRAL

NO Contratista: X SI NO

MITADA

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

Salud en el Trabajo y participar en las acciones de gestión de salud en trabajo que sean
e Salud Ocupacional y del organismo administrador de la Ley 16.744.

definidas por la organización con el propósito de prevenir la aparición de enfermedades

abajo y evitar el agravamiento de enfermedades comunes pre-existentes.

ionales presentes en su puesto de trabajo y aplicar los controles definidos.

e iniciativas para la identificación, evaluación y control de los riesgos de exposición a factores,

nacen su integridad y salud.
eliminen, sustituyan o permitan controlar los riesgos de contraer enfermedades profesionales.

dica Ocupacional (PVMO).

s (salud compatible).

os a los que se encuentran expuestos en sus áreas de trabajo y que entrañan el riesgo de
ueden agravar alguna condición de salud no laboral.

pacional, cuidando los equipos, evitando cualquier acción que pueda alterar los resultados y la
ntrol.

nal, cuidando los equipos, evitando cualquier acción que pueda alterar los resultados y la
ntrol.
s de riesgos de su área de trabajo.

tiga y Somnolencia.

gas por testeos aleatorios, por participación directa o indirecta en un incidente y en caso de

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

urar la adecuada Gestión de Salud en el Trabajo con la implementación de esta guía a través de

umplimiento de estos estándares recae en los gerentes generales de cada división, el Gerente de
sos Humanos de Casa Matriz, a través de las áreas operativas y las gerencias de seguridad y salud

ad y Salud Ocupacional de las divisiones y Vicepresidencia de Proyectos, deben contar con una
on áreas de salud, higiene, ergonomía y psicología laboral.

estándares de salud en el trabajo, exige la coordinación entre los administradores de contrato de

o y sus respectivos organismos administradores de la Ley 16.744.

ración delegada del seguro de la Ley 16.744, deben contar con una Dirección SATEP que al menos
prevención de riesgos y un analista financiero contable.
 sos para la adecuada implementación de los Estándares de Salud en el Trabajo.

egurar la difusión de los estándares a todo el personal y verificar el cumplimiento de las

rvisores y jefaturas.
ne y Seguridad.
anos.
lud Ocupacional.

ional.
dad Ley 16.744.
salud.
stas.

ado en el Procedimiento Estructural de Gestión de la Salud en el Trabajo.

sión o centro de trabajo cumple con la estructura mínima de cargos que se detallan más abajo.

nal
al
ional

as y subcontratistas la organización mínima deberá ser de acuerdo a la naturaleza del servicio,

uación del riesgo a la salud, de acuerdo al Procedimiento Estructural de Salud en el Trabajo.

y la Dirección de Salud Ocupacional se encargarán de la gestión de EPP en conjunto, según sean

mas de capacitación que aseguren el aprendizaje de todos los ámbitos de salud ocupacional.

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

n
es, Equipos y Herramientas
 Fecha

Responsable:

Responsable:

Subcontratista? SI NO

Rut Empresa

Evidencia objetiva para el cumplimiento del ¿Aplica?

requisito

. Verificar conocimiento y competencias en Completar

entrevistas en terreno.

Revisión de registros de asistencia:

. Capacitación (Inducción, derecho a informar Completar
DAS, charlas, etc.)
. Participación en ferias.

Entrevista en terreno
. Verificar conocimiento y competencias. Completar
(Ejemplo: Conocedor de su GES y controles que le
aplican y su uso adecuado).

Completar
Entrevista en terreno.
Verificar y evaluar general del cumplimiento a Completar
través de entrevistas según aplique.

Completar

. Verificar respaldo de alta dirección en la

implementación de esta guía a través de Completar
asignación de recursos, convenios de desempeño,
otros.

. Verificar la estructura organizacional o Completar

cumplimiento de funciones

. Cumplimiento plan de acción de implementación Completar

de EST con EECC y organismo administrador.

Verificar la estructura organizacional o Completar

cumplimiento de funciones
. Verificar asignación de recursos en plan de Completar
implementación

Completar

. Actividades de difusión de los EST para todos los

grupos, de acuerdo a su ámbito de acción Completar
(Entrega de EST, Guías y Procedimiento
Estructural, Ferias, otros)

. Verificar la estructura organizacional y existencia Completar

de profesional que haga gestión del tema

. Entrevista con el área de contratistas y Completar

administradores de contratos

. Programa de EPP y su cumplimiento Completar

. Programa de capacitación, revisión de

contenidos, cumplimiento, evaluaciones y Completar
verificación de efectividad en terreno.
 09/2022

Criterio % Cumpl. % Cumplimiento

para asignación de % requisito

% de trabajadores que demuestren conocimiento en una

muestra representativa.
% = N° trabajadores que demuestran conocimiento/N° APLICA
total de entrevistados
(Valores de 0% a 100%)

% de asistencia de trabajadores en una muestra

representativa APLICA
(Valores de 0% a 100%)

% de trabajadores que demuestren conocimiento en una

muestra representativa.
% = N° trabajadores que demuestran conocimiento/N° APLICA
total de entrevistados
(Valores de 0% a 100)
 APLICA
% participación = N° trabajadores que demuestran
participación en al menos 1 de los requisitos / N° entrevistados
(Valores de 0 a 100%)

0% o 100%

0% o 100%

NA

0% o 100%

0% a 100%
0% o 100%

NA
% cumplimiento de difusión a grupos = N° grupos que
recibieron difusión / 10
(Valores de 0% a 100%)

NA
0% no cumple o 100% si cumple con profesionales a cargo de
cada tema

0% no cumple a 100% cumple requisito NA

0% áreas no coordinadas o prog. inexistente a 100%

NA
programa coordinado entre áreas

0% no cumple a 100% cumple requisito NA

NA

#DIV/0!
#DIV/0!
NA
Código: SIGO-LV-EST01-001
Vigencia 06-05-2019
Versión: 03
Páginas: 1 de 1

En caso de no cumplir, la desviación debe ser registrada

en reporte RSSO, indicando el N° I.D.

APLICA EN TERRENO PREPARACIÓN DE PERSONAL

SE TIENEN REGISTROS DE CAPACITACIONES EN CARP

APLICA EN TERRENO PREPARACIÓN DE PERSONAL

APLICA
CHARLAS, QUE SE CONSIDERA EVIDENCIA

PRE Y POST OCUPACIONALES

PRE OCUPACIONALES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CONSULTA Y REGISTRO EN TERRENO

DIARIO A CONDUCTORES, EVIDENCIA EN FORMULAR

SOLO LOS SOLICITADOS POR CODELCO

NO APLICA

APLICA

APLICA, INFORME DE RIESGOS Y DEMAS MEDIANTE C

NO APLICA
APLICA, CUENTA CON ITEM EN PRESUPUESTO?

50%
100%
25%
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

APLICA, CONSTITUCIÓN DE COMITÉ PARITARIO, DIFU

NO APLICA, HABLA DE MANDANTE

AUNQUE NO ALICA, SE MANTIENEN REGISTROS DE C

REPARACIÓN DE PERSONAL

DE CAPACITACIONES EN CARPETAS DIGITALES (ADRIANA - EDGARDO) Y FIRMAS DE DOCUMENTOS EN CARPETAS FISICAS

REPARACIÓN DE PERSONAL
NSIDERA EVIDENCIA

O EN TERRENO

RES, EVIDENCIA EN FORMULARIOS Y ENCUESTAS

S POR CODELCO

RIESGOS Y DEMAS MEDIANTE CARTAS CONTRACTUALES A VP CODELCO

ITEM EN PRESUPUESTO?

N DE COMITÉ PARITARIO, DIFUSIONES Y PROGRAMAS DE SALUD

MANDANTE

E MANTIENEN REGISTROS DE CAPACITACIONES DE INGRESO, PROGRAMADAS POR CODELCO VP

ENTOS EN CARPETAS FISICAS
Si

NO

Completar