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1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN
TOTALES
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
BASE
IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
S/ 82,500.00
S/ 192,500.00
S/ 139,200.00
S/ 92,800.00
S/ 3,500.00
S/ 12,800.00
S/ 19,200.00
S/ 1,225.00
S/ 5,458.00
S/ 3,789.00
S/ 101,585.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
1 10/3/2022 1 F/001
2 10/4/2022 3 N° 001
3 10/4/2022 1 F/001
4 10/6/2022 3 N° 001
5 10/7/2022 1 F/001
6 10/7/2022 1 F/001
7 10/8/2022 1 F/001
8 10/8/2022 1 F/001
9 10/8/2022 1 F/001
10 10/8/2022 1 F/001
11 10/10/2022 1 F/001
12 10/10/2022 1 F/001
13 10/11/2022 3 N° 001
14 10/11/2022 3 N° 001
15 10/12/2022 3 N° 001
16 10/9/2022 7
F/001
17 10/10/2022 8
F/001
18 10/10/2022 7
F/001
19
TOTAL VENTAS DE
BANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
FACTURAD
O
EXPORTACI
NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
ÓN
303 1 1235445
Florentino Díaz Maldonado
50 1
20552244887 Yanahuaya S.R.L
1
21 20112233440 Los Amigos S.A.
22 1 20556677881.
Perú S.A.
135,593.22 24,406.78
20,508.47 3,691.53
152,542.37 27,457.63
40,338.98 7,261.02
41,186.44 7,413.56
61,779.66 11,120.34
54,576.27 9,823.73
101,355.93 18,244.07
140,338.98 25,261.02
171,525.42 30,874.58
49,616.95 8,931.05
49,616.95 8,931.05
27,833.90 5,010.10
27,833.90 5,010.10
7,677.97 1,382.03
11,516.95 2,073.05
144,067.80 25,932.20
116,949.15 21,050.85
51,432.20 9,257.80
S/ 884,257.63 S/ 159,166.37
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEL DE N° DEL
COMPROBA
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
NTE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10) DOCUMENT
O
160,000.00
180,000.00
47,600.00
48,600.00
72,900.00
64,400.00
119,600.00
165,600.00
202,400.00
58,548.00
58,548.00
32,844.00
32,844.00
9,060.00
60,690.00
S/ 1,043,424.00