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ROQUE GH IGL
ROQUE JESUS GHIGLINO MONT
28
CURSO CONTABILIDAD FINANCIERA 2
2.-El 6 de diciembre se contrata los servicios de publicidad por S/. 800 + I.G.V, según factura 00
emitida por América TV. S.A. con RUC. N° 20047896732. Es al crédito.
3. El 10 de Diciembre compra un ómnibus Volvo valorizado en S/. 200,000 + I.G.V, según Factu
001 - 396 emitida por el proveedor Intermotors S.A. con RUC. 20487765241. La empresa cancela
en efectivo y el saldo con Ch/ Nº 6658. Este ómnibus es adquirido para el servicio exclusiv
trasporte de pasajeros.
4.- El 15 de diciembre se compra 500 minilibros (exonerado del IGV), cuyo costo es de S/.10 sole
según factura 001-765 emitida por la librería el SOL S.A. con RUC. 20495964327. Se cancela con
6659. Dichos libros cuya edición es auspiciada por la empresa y en cuyo interior se resalta
lugares turísticos de nuestro territorio nacional, serán obsequiados a cada pasajero por f
navideñas.
5.- EI 22 de diciembre la librería el SOL S.A. nos manda una nota de crédito N° 001
otorgándonos un descuento de S/.500 correspondiente a la factura N° 001-765 de fecha
diciembre. Cobramos en efectivo.
6.- E1 24 de diciembre se cancela en efectivo el servicio de luz S/.400 + I.G.V. según recibo 00
emitida por la Sociedad Eléctrica del Sur, SEAL con RUC. 20844338922. Adm. 50% Vtas. 50%
ZACIÓN EN DIARIO
Diario
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
CORRELATIV EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O
DEL
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, Código PCGE BASE BASE
REGISTRO O
CÓDIGO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
UNICO
DE LA EMITIDOS POR SUNAT PARA
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11) SOCIAL
IMPORTACIÓN
BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL Código PCGE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA
IMPONIBLE IGV NO CARGOS DE PAGO O
10)
GRAVADAS DOCUMENTO
- 4654
177,000.00
- 4212
944.00
- 4212
236,000.00
- 5,000.00 4212
5,000.00
- -500.00 4212 01 001 765
-500.00 15/12/21
- 4212
472.00
-
-
- - 4,500.00 - - 418,916.00
241,916.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
8 33411
6011
6354
6361
6371
40111
4212
4654
8 20111
6111
8 941
951
791
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
HABER
S/. Xxxxx.xx
241,916.00
177,000.00
Destino
Código Importe %
4,500.00 941
6361 400.00 50 200.00
400.00
400.00 200.00
423,816.00
-
Destino
951
200.00
200.00
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificad
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
1 10
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7 72541
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7 7545
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7 7591
7 7592
7 7593
7 7594
7 7599
7 76
7 761
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7 7613
7 76131
7 76132
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7 76134
7 762
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7 7622
7 77
7 771
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7 777
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7 7773
7 778
7 7781
7 7782
7 779
7 7792
7 78
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7 79
7 791
7 792
8 80
8 801
8 81
8 811
8 812
8 813
8 82
8 821
8 83
8 831
8 84
8 841
8 85
8 851
8 88
8 881
8 882
8 89
8 891
8 892
9 94
9 941
9 95
9 951
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos administrativos
GASTOS DE VENTAS
Gastos de ventas
o 2019
TIPO DE CUENTA
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