2019 Vargas Méndez

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA,
TURISMO Y GASTRONOMÍA
Carrera de Administración Hotelera
DOMOS CAMP
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en Administración Hotelera
ARACELLI MILAGROS VARGAS MÉNDEZ
Lima – Perú
2019
INDEX
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INDEX ................................................................................................................................................................................... 2
LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................................................11
ANEXOS ............................................................................................................................................................................11
CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................12
I. INFORMACIÓN GENERAL .........................................................................................................................12
1. Unidad ejecutora del estudio ................................................................................................................12
2. Información general del proyecto .....................................................................................................12
3. Oportunidad de negocio, factores de éxito ..................................................................................12
4. Estrategia del proyecto .............................................................................................................................13
5. Competencia ....................................................................................................................................................13
6. Mercado Proveedor ....................................................................................................................................13
7. Inversión ............................................................................................................................................................13
8. Conclusiones ....................................................................................................................................................14
II. ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................................................................14
9. Definición del proyecto ............................................................................................................................14
10. Uso y Beneficios ........................................................................................................................................14
11. Precio del Producto o Servicio ........................................................................................................15
12. Comercialización y Promoción .......................................................................................................15
13. Mercado Objetivo ....................................................................................................................................15
14. Pronósticos de Ventas ..........................................................................................................................16
15. Identificación y Matriz FODA del Producto.............................................................................16
III. INFORMACIÓN FINANCIERA..............................................................................................................17
16. Flujo de Caja ................................................................................................................................................17
17. Inversión Inicial .......................................................................................................................................18
18. Financiamiento y Estructura de Capital ....................................................................................18
19. Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................................18
20. Conclusiones y Recomendaciones Financieras ....................................................................19
CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL ...............................................................................................20
2.1. Datos de la empresa ........................................................................................................................................20
2.1.1. Razón Social ...............................................................................................................................................20
2.1.2. Nombre comercial ...................................................................................................................................20
2.1.3. Accionistas y Equipo..............................................................................................................................20
2.1.4. Horizonte de Evaluación...........................................................................................................................21
2.2. Actividad económica, código CIIU ..........................................................................................................21
2
2.2.1. La actividad económica de nuestro proyecto es Hoteles; campamentos y otros tipos de
hospedaje temporal. ...............................................................................................................................................21
2.2.2. Código CIIU: 5510....................................................................................................................................21
2.3. Definición del Negocio. ..................................................................................................................................21
2.4. Descripción del producto o servicio. .......................................................................................................22
2.5. Oportunidad de Negocio. .............................................................................................................................23
2.5.1. Por el lado de la oferta. ..............................................................................................................................23
2.5.2. Por el lado de la demanda. .......................................................................................................................23
2.6. Estrategia genérica de la empresa. ..........................................................................................................26
2.7. Visión y misión de la empresa. ..................................................................................................................26
2.8. Análisis FODA del sector (incluir matriz cruzada). .......................................................................28
Figura 1: Cuadro de Análisis FODA cruzado .................................................................................................28
2.9. Mapa de Empatía .............................................................................................................................................29
Figura 2: Mapa de Empatía....................................................................................................................................29
2.9. Business Model Canvas .................................................................................................................................30
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ...........................................................................31
3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2019). .........................31
3.2. Entorno político-legal: ...................................................................................................................................31
3.3. Entorno Económico: (2014-2018), (año base) ....................................................................................35
3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA. ....................35
3.3.2. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. .........................36
3.4. Entorno Socio-cultural ..................................................................................................................................37
3.5. Entorno Tecnológico............................................................................................................................................38
3.6. Entorno Eco ambiental: Tendencias, normas ....................................................................................39
CAPITULO IV: ASPECTOS DEL MERCADO ...........................................................................................40
4.1. Investigación de Mercado 2019...........................................................................................................40
4.1.1. Criterios de Segmentación y Marco Muestral ...................................................................40
4.1.2. Tipos de Investigación ...................................................................................................................40
4.1.2.1. Exploratoria ..................................................................................................................................40
4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva .........................................................................................................44
4.2. Demanda Presente (2019) y Futura (2020-2024) ........................................................................51
4.2.1. Estimación del Mercado Potencial ..........................................................................................52
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible .......................................................................................53
4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo ............................................................................................53
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo ...........................................................................................53
4.2.5. Cuantificación Anual de la Demanda ....................................................................................54
4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas por Tipo de Servicio............54
3
4.2.5.2. Programa de Ventas Mensual del Primer Año (2020), en porcentaje y
unidades físicas por Tipo de Servicio. .......................................................................................................55
4.2.5.3. Programa de Ventas Mensual del Segundo al Quinto Año (2021-2024) en
porcentajes y unidades físicas ........................................................................................................................56
4.3. Micro Entorno (2019)..........................................................................................................................................57
4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad ...............................................................................57
4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes ............................................................................................................59
4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores .................................................................................................59
4.3.4. Amenaza de productos sustitutos ..............................................................................................................60
4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada..................................................................................60
CAPITULO V: Plan de Comercialización ........................................................................................................61
5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto...........................................................................61
5.2. Mezcla de marketing ...........................................................................................................................................62
CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS .......................................................................................................70
6.1. Tamaño del proyecto ...........................................................................................................................................70
6.2. Procesos......................................................................................................................................................................71
6.2.1. Diagrama de Flujo de Procesos de Producción ..................................................................................71
6.2.2. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto ........................75
6.2.3. Programa de compras de materias primas e insumos (2020-2024) ..........................................80
6.2.4. Requerimiento de mano de obra (2020-2024) .....................................................................................85
6.3. Tecnología para el proceso ...............................................................................................................................86
6.3.1. Muebles y enseres ..............................................................................................................................................86
6.3.2. Maquinarias .........................................................................................................................................................88
6.3.3. Equipos ...................................................................................................................................................................89
6.4. Locación .....................................................................................................................................................................90
6.4.1. Plano del Proyecto ............................................................................................................................................90
6.4.2. Descripción del centro de operaciones ....................................................................................................95
6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización ..................................................................96
6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa ..................................................97
6.7 Responsabilidad Social: ......................................................................................................................................97
6.7.1 Trabajadores: .......................................................................................................................................................97
6.7.2 Comunidad:...........................................................................................................................................................97
6.8 Impacto Ambiental: ..............................................................................................................................................98
6.9 Certificaciones: ........................................................................................................................................................98
CAPÍTULO VII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES ......................................... 100
7.1 Aspectos Legales: ................................................................................................................................................ 100
7.1.1. Forma Societaria ............................................................................................................................................ 100
4
7.1.2. Registro de marca y patentes ................................................................................................................... 101
7.1.3 Licencias y autorizaciones: ......................................................................................................................... 102
7.1.4 Legislación Laboral: ...................................................................................................................................... 103
7.1.5. Legislación Tributaria ................................................................................................................................. 104
7.1.6. Otros Aspectos Legales ................................................................................................................................ 105
7.2. Aspectos Organizacionales ............................................................................................................................ 105
7.2.1. Organigrama Funcional.............................................................................................................................. 105
7.2.2. Puestos de Trabajo ........................................................................................................................................ 106
7.2.3. Aspectos Laborales ........................................................................................................................................ 108
CAPÍTULO VIII: ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS .................................................. 110
8.1. Inversiones ............................................................................................................................................................. 110
8.1.1. Inversión en Activo Fijo .............................................................................................................................. 110
8.1.2. Inversión en Activo Intangible................................................................................................................. 112
8.1.3. Inversión Pre-operativa .............................................................................................................................. 113
8.1.4. Inversión en Capital de Trabajo (método déficit acumulado) ................................................. 114
8.1.5. Estructura de Inversiones .......................................................................................................................... 115
8.2. Financiamiento .................................................................................................................................................... 115
8.2.1. Estructura de Financiamiento ................................................................................................................. 115
8.2.2. Financiamiento del activo fijo tangible, intangible y del capital de trabajo. Fuentes de
financiamiento: Cronograma de pagos ............................................................................................................ 115
Tabla 81: Cronograma de pagos............................................................................................................................. 116
8.3. Ingresos Anules ................................................................................................................................................... 117
8.3.1. Ingresos por Ventas....................................................................................................................................... 117
8.3.2. Recuperación de Capital de Trabajo .................................................................................................... 119
8.3.3. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo ................................................................................................ 119
8.4. Costos y Gastos Anuales ................................................................................................................................. 119
8.4.1. Egresos Desembolsables .............................................................................................................................. 119
8.4.1.1. Programa de Materia Prima ................................................................................................................. 119
8.4.1.2. Presupuesto de Compras Materia Prima ....................................................................................... 122
8.4.1.3. Presupuesto de Mano de Obra Directa ............................................................................................ 124
8.4.1.4. Presupuesto de Costos Indirectos ....................................................................................................... 124
8.4.1.5. Presupuesto de Gastos de Administración ..................................................................................... 125
8.4.1.6. Presupuesto de Gastos de Ventas ....................................................................................................... 126
8.4.2. Egresos no Desembolsables ....................................................................................................................... 127
8.4.2.1. Depreciación .................................................................................................................................................. 127
8.4.2.2. Amortización................................................................................................................................................. 130
8.4.3. Costos Fijos y Costos Variables .............................................................................................................. 130
5
8.4.4. Costo de Producción Unitario y Costo total...................................................................................... 130
8.5. Estados Financieros .......................................................................................................................................... 132
8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ....................................... 132
8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente) ......................................... 133
8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo).................................................. 135
8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo .................................................................................................... 136
8.5.5. Flujo de Capital proyectado...................................................................................................................... 138
8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado .................................................................................................. 139
8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda .................................................................................................................. 140
8.5.8. Flujo de Caja Financiero ............................................................................................................................ 141
8.5.9. Estado de Situación Financiera. .............................................................................................................. 142
CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA ..................................................... 143
9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento ................................................................................................................ 143
9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke)-Modelo CAPM ..................................................................................... 143
9.1.2. Costo de la deuda (Kd) ................................................................................................................................ 143
9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ........................................................................... 144
9.2. Evaluación Económica-Financiera ............................................................................................................ 144
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ..................................................................................................................... 144
a) VANE y VANF ....................................................................................................................................................... 144
c) TIRE y TIRF ....................................................................................................................................................... 144
d) PRI-E y PRI-F .................................................................................................................................................... 144
e) B/C-e y B/C-f ....................................................................................................................................................... 145
9.2.2. Análisis del Punto de Equilibrio ............................................................................................................. 145
9.3. Análisis de Sensibilidad Unidimensional ................................................................................................ 146
a) Variables de Entrada........................................................................................................................................... 146
b) Variables de Salida ............................................................................................................................................... 146
c) Variables Críticas del Proyecto ...................................................................................................................... 146
CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 148
10.1. Conclusiones....................................................................................................................................................... 148
10.2. Recomendaciones............................................................................................................................................. 149
Anexos .............................................................................................................................................................................. 150
Bibliografía:................................................................................................................................................................... 165
6
LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Tabla de datos generales de Perú
Tabla 2: Tabla de tasa de crecimiento, Ingreso per cápita, PEA y %PEA.
Tabla 3: Tabla de PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio y riesgo país.
Tabla 4: Tabla de Tamaño de Muestra por Tipo de Turista
Tabla 5: Tabla Población Histórica de Lima Moderna, desagregada por distritos del 2014
al 2017.
Tabla 6: Tabla Demanda Presente (2019) y Futura (2020-2024).
Tabla 7: Tabla Mercado Potencial (2019-2024)
Tabla 8: Tabla Mercado Disponible (2020-2024)
Tabla 9: Tabla Mercado Efectivo (2020-2024)
Tabla 10: Tabla Mercado Objetivo (2020-2024)
Tabla 11: Tabla Preferencia por Tipo de Servicio
Tabla 12: Tabla de Frecuencia
Tabla 13: Tabla de Estadía en Cada Ocasión
Tabla 14: Tabla N° de Camas
Tabla 15: Tabla Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas por Tipo de Servicio
Tabla 16: Tabla Programa de Ventas Mensual del Primer Año (2020), en Porcentaje y
Unidades Físicas por Tipo de Servicio.
Tabla 17: Tabla Programa de Ventas Mensual del 2021 al 2024 en Unidades Físicas
Tabla 18: Tabla de Competidores Directos e Indirectos
Tabla 19: Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad
instalada por Domos (por año).
instalada por Huéspedes (por año).
Tabla 21: Materias primas e insumos a utilizar para los domos por millar
Tabla 22: Materias primas e insumos a utilizar para los domos por unidad
Tabla 23: Materias primas de jugo de Maracuyá
Tabla 24: Materias primas de jugo de Naranja
Tabla 25: Materias primas de jugo de Papaya
Tabla 26: Materias primas de jugo de Fresa
Tabla 27: Materias primas de jugo de Piña
Tabla 28: Infusiones
Tabla 29: Café
Tabla 30: Agua personal 450ml
Tabla 31: Gaseosa personal 450ml
Tabla 32: Gaseosa Familiar 1,5lt
Tabla 33: Jarra de Chicha
Tabla 34: Jarra de Limonada
Tabla 35: Pan
Tabla 36: Materia prima de Huevos Revueltos
Tabla 32: Gaseosa Familia 1,5lt
7
Tabla 37: Materia prima de Panqueques
Tabla 38: Otros Insumos
Tabla 39: Materia prima de Lomo Saltado
Tabla 40: Materia prima de Chicharrón de Trucha
Tabla 41: Materia prima de Patasca
Tabla 42: Materia prima de Crema de Verduras
Tabla 43: Programa de Materia Prima de Domos en unidades
Tabla 44: Programa de Materia Prima de Domos en $ con IGV
Tabla 45: Programa de Materia Prima de Domos en $ sin IGV
Tabla 46: Demanda Anual en personas por producto
Tabla 47: Programa de Compras de materias primas de bebidas en unidades
Tabla 48: Programa de Compras de materias primas de bebidas en $
Tabla 49: Programa de Compras de materias primas de comidas en unidades
Tabla 50: Programa de Compras de materias primas de comidas en $
Tabla 51: Requerimiento de Mano de Obra Directa
Tabla 52: Muebles y Enseres de Domos (Habitación)
Tabla 53: Muebles y Enseres de Housekeeping
Tabla 54: Utensilios de Limpieza de Housekeeping
Tabla 55: Muebles y Enseres del Tópico
Tabla 56: Uso Tópico
Tabla 57: Muebles y Enseres del Minimarket
Tabla 58: Productos del Minimarket
Tabla 59: Muebles y Enseres de Recepción
Tabla 60: Muebles y Enseres de Oficina
Tabla 61: Muebles y Enseres de Cocina
Tabla 62: Muebles y Enseres de Restaurante
Tabla 63: Muebles y Enseres de Almacén
Tabla 64: Muebles y Enseres de Área de Personal
Tabla 65: Muebles y Enseres de Área de Parrillas
Tabla 66: Máquinas
Tabla 67: Equipos de Habitación
Tabla 68: Equipos de Housekeeping
Tabla 69: Equipos de Recepción y Oficina
Tabla 70: Equipos de Cocina
Tabla 71: Equipos de Utensilios de Área de Parrillas
Tabla 72: Equipos del Área del Personal
Tabla 73: Descripción de puestos de trabajo
Tabla 74: Inversión en Activo Fijo
Tabla 75: Inversión en Activo Intangible
Tabla 76: Liquidación de Activos
Tabla 77: Marketing pre-operativo
Tabla 78: Gastos pre-operativos
Tabla 79: Capital de Trabajo Mensual
Tabla 80: Estructura de Inversiones
8
Tabla 81: Estructura de Financiamiento
Tabla 82: Programa de Ventas Mensual en domos 2020
Tabla 83: Programa de Ventas Mensual en $ con IGV 2020
Tabla 84: Programa de Ventas Mensual en $ sin IGV 2020
Tabla 85: Programa Ventas Anual en domos
Tabla 86: Programa de Ventas Anual en $ con IGV
Tabla 87: Programa de Ventas Anual en $ sin IGV
Tabla 88: Liquidación de Ventas
Tabla 89: Recuperación de Capital de Trabajo
Tabla 90: Valor de Desecho Neto del Activo Fijo
Tabla 91: Programa de materia prima de domos en unidades
Tabla 92: Programa de compras de materias primas de bebidas en unidades
Tabla 93: Programa de compras de materias primas de comidas en unidades
Tabla 94: Presupuesto de compra de materia prima de domos en dólares
Tabla 95: Presupuesto de compras de materias primas de bebidas en dólares
Tabla 96: Presupuesto de compras de materias primas de comidas en dólares
Tabla 97: Presupuesto total de materia prima de los domos
Tabla 98: Presupuesto total de materia prima del restaurante
Tabla 99: Presupuesto total de Materia Prima
Tabla 100: Presupuesto Mensual de Mano de Obra Directa
Tabla 101: Presupuesto Anual de Mano de Obra Directa
Tabla 102: Presupuesto de Personal Tercerizado Mensual
Tabla 103: Presupuesto de Personal Tercerizado Anual
Tabla 104: Presupuesto de Costos Indirectos
Tabla 105: Presupuesto Mensual de Gastos de Administración
Tabla 106: Presupuesto Anual de Gastos de Administración
Tabla 107: Presupuesto de Plan de Marketing Anual y Comisión OTA´s
Tabla 108: Presupuesto de Gastos de Ventas
Tabla 109: Costos con IGV
Tabla 110: Costos sin IGV
Tabla 111: Liquidación de IGV
Tabla 112: Depreciación Anual
Tabla 113: Amortización de Intangibles
Tabla 114: Costos Fijos
Tabla 115: Costos Variables
Tabla 116: Costo de Materia prima de Habitaciones
Tabla 117: Costo de Materia Prima Desayuno
Tabla 118: Costo de Materia Prima Almuerzo
Tabla 119: Costo de Materia Prima Cena
Tabla 120: Costo de Producción Total por Tipo de Servicio
Tabla 121: Costo de Producción Unitario por Tipo de Servicio
Tabla 122: E. G y P Absorbente mensual
Tabla 123: E. G y P Absorbente anual
Tabla 124: E. G y P directo mensual
9
Tabla 125: E. G y P directo anual
Tabla 126: FCO mensual
Tabla 127: FCO anual
Tabla 128: FCI mensual
Tabla 129: FCI anual
Tabla 130: FCE mensual
Tabla 131: FCE anual
Tabla 132: FSD mensual
Tabla 133: FSD anual
Tabla 134: FCF mensual
Tabla 135: FCF anual
Tabla 136: Estado de situación financiera
Tabla 137: Beta Desapalancada
Tabla 138: Beta Apalancada
Tabla 139: COK Nominal en EE.UU.
Tabla 140: COK Real EE.UU.
Tabla 141: COK Real Perú
Tabla 142: Costo de la deuda (kd)
Tabla 143: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
Tabla 144: VANE y VANF
Tabla 145: TIRE y TIRF
Tabla 146: Periodo de Recuperación de la Inversión Económica
Tabla 147: Periodo de Recuperación de la Inversión Financiera
Tabla 148: B/C-e y B/C-f
Tabla 149: Análisis del Punto de equilibrio
Tabla 150: Análisis de Sensibilidad con el Precio como variable
Tabla 151: Análisis de Sensibilidad con la Demanda como variable
10
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Cuadro de Análisis FODA cruzado

Figura 2: Mapa de Empatía
Figura 3: Cuadro de Modelo de Negocio Canvas
Figura 4: Pregunta 1
Figura 16: Regresión Lineal
Figura 17: Ejemplo de Procesos
Figura 18: Plano General de Domos Camp
Figura 19: Plano de Domo con camas de 1 plaza
Figura 20: Plano de Domo con camas de 2 plazas
Figura 21: Plano de Domo con cana Queen
Figura 22: Plano del Restaurante
Figura 23: Plano de Fogata
Figura 24: Plano de Cabaña
Figura 25: Plano de Servicios Higiénicos
ANEXOS
Anexo 1: Entrevista a Profundidad: Ulcumano Ecolodge

Anexo 2: Entrevista a Profundidad: Nexos Perú
Anexo 3: Entrevista a Profundidad a un Cliente Potencial N°1
Anexo 5: Formato de la Encuesta
11
CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Unidad ejecutora del estudio
Nombres y Apellidos Facultad

Morales Angeles, Sofia Milagros Administración Hotelera, Turismo y
Gastronomía
Moran Messarina, Luis Enrique Ciencias Empresariales
Sakihara Choy, Carlos Morihiko Administración Hotelera, Turismo y
Gastronomía
Vargas Méndez, Aracelli Milagros Administración Hotelera, Turismo y
Gastronomía
Zevallos Ruiz, Melissa Liliana Ciencias Empresariales
2. Información general del proyecto
• Razón Social: Domos Camp S.A.C

• Marca del Proyecto: Domos Camp
• Ubicación de la Empresa: Pueblo de Obrajillo, Canta, Lima
• Actividad de la Empresa: Ecolodge que brinda el servicio de alojamiento,
alimentos y actividades recreativas, donde el costo de producción es
representado monetariamente a través de nuestros recursos como lo son
nuestros empleados, materiales y equipos, con los que los huéspedes tendrán
contacto durante su estadía.
3. Oportunidad de negocio, factores de éxito
Existen muchos turistas ya sea nacional o internacional que buscan salirse de la

monotonía de la ciudad o de sus países, por lo que prefieren ir a lugares en donde
estén rodeados por la naturaleza o sentirse en un ambiente distinto, además de
conocer nuevos paisajes y tener nuevas experiencias.
Las oportunidades de negocio encontradas son el incremento de establecimientos de

hospedaje en Lima, alza de turistas que llegan al Perú, y el estilo poco convencional e
innovador de nuestro establecimiento de hospedaje que nos hace únicos en Obrajillo.
12
4. Estrategia del proyecto
La estrategia principal del negocio es la diferenciación, ya que ofrecemos un

alojamiento de estilo innovador no presente en Obrajillo, el cual se integra en un
ambiente natural, donde el huésped podrá ser parte de la naturaleza y vivir una
experiencia diferente al tener acceso a diversas actividades como pasear a caballo,
trekking al pueblo de San Miguel, entre otras.
5. Competencia
Entre los competidores directos, tenemos a Pariacaca Camp, ubicado en San José de
los Chorrillos, Huarochirí, cuenta con hospedaje en domos y actividades de
entretenimiento similares a los nuestros. Asimismo, se encuentra Salkantay Trek by
Perú Eco Camp, ubicado en Salkantay, Cuzco, el cual ofrece también hospedaje en
domos. Por otro lado, en competidores indirectos tenemos a hoteles y hostales
ubicados en Obrajillo como el Hostal Obrajillo y el Hotel Balcones de Obrajillo, que si
bien ofrecen alojamiento en la zona, ninguno cuenta con nuestro estilo innovador y
diferenciador.
6. Mercado Proveedor
Entre nuestros proveedores tenemos a Paraíso, Mega Muebles, Valentina Decora,

Sodimac, Promart, y Maestro para la compra de muebles y enseres. Para los equipos
de oficina, Saga Falabella, Tailoy, en el caso de equipos de cocina y parrilla, contamos
con Hiraoka y Makro, en el caso de productos de tópico contamos con Inkafarma y en
el caso de amenities contamos con Casa y Estilos.
7. Inversión
La inversión inicial total de la empresa asciende a un monto de $120,031.08 (Incluido

IGV). La inversión en activo fijo representa el 55.03% de la inversión lo que equivale a
$66,052.66; respecto a la inversión en intangibles representa el 7.41% de la inversión
equivalente a $8,893.86; en el caso de la inversión en gastos pre-operativos equivale
al 35,12% representado en $42,158.37 y nuestro capital de trabajo equivale al 2.44%
representado en $2,926.20.
13
8. Conclusiones
Domos Camp presenta un hospedaje en unas estructuras innovadoras y eco-

amigables, poco comunes en el mercado, junto a un servicio de calidad con personal
capacitado y de la zona, que destaca dentro de los establecimientos de hospedaje
denominados como Ecolodge. El uso de domos geodésicos es un modelo de negocio
que cada vez está entrando poco a poco en el mercado, tanto nacional como
internacional, así como de ser una forma de negocio económico y sostenible.
II. ESTUDIO DE MERCADO
9. Definición del proyecto
Domos Camp es un Ecolodge de 3 estrellas que contará con 10 domos geodésicos, 9 para
habitaciones y 1 para el restaurante. Estará ubicado en el pueblo de Obrajillo, en la provincia
de Canta. Dirigido a turistas de clase media que desean salir de la monotonía y del ruido de
la ciudad, interesados en pasar un tiempo con la naturaleza y realizar distintas actividades
al aire libre. Se trabajará con la comunidad local para que el negocio sea exitoso.
10. Uso y Beneficios
Domos Camp es un Ecolodge cuyo principal objetivo es el de cubrir una necesidad de

alojamiento y entretenimiento fuera de lo cotidiano. Brinda un servicio de primera,
cumple con todos los estándares y requerimientos de los clientes. Cuenta con todas
las comodidades que puede encontrar en cualquier otro Ecolodge, con la particularidad
de estar en un domo. Adicionalmente, está pensado para personas que les gusta el
contacto con la naturaleza, que buscan un descanso de la monotonía de la ciudad.
14
11. Precio del Producto o Servicio
Domos camp contara con tres tipos de habitaciones, con los siguientes precios:
Precio por Hospedaje + Hospedaje + Hospedaje + Paquete turístico

3 días - 2 Desayuno Desayuno + Desayuno (H+D+A+C +
noches Almuerzo +Almuerzo + Atividades extras)
Cena
$ $ $ $
Habitación
Deluxe (2 camas 62 84 98 185
individuales)
Habitaciones
Deluxe (Cama 72 94 108 195
Queen)
Habitaciones
dobles Deluxe 82 104 118 205
(Cama de 2 plazas)
12. Comercialización y Promoción
Como principal manera de comercial Domos Camp, se realizará un evento de

lanzamiento, con el fin de dar a conocer nuestra empresa y mostrar los servicios e
instalaciones que se ofrecerán para los futuros clientes. Así mismo, para lograr mayor
llegada a futuros clientes se harán campañas por las diferentes redes sociales que se
usaremos tanto en Instagram como en Facebook.
Se invitará a influencers que ayuden a promocionar por medio de las redes sociales y
se publicaran anuncios y promociones exclusivas por medio de diferentes revistas
online.
13. Mercado Objetivo
Nuestro mercado objetivo está conformado por hombres y mujeres entre las edades
de 21 a 40 años, de los NSE A, B y C que residan en Lima Moderna, que realicen
turismo interno, que viajen por placer, que les guste estar en contacto con la
naturaleza, la aventura y busquen hospedarse en alojamientos únicos.
15
14. Pronósticos de Ventas
Año 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas totales en 1342 1419 1500 1587 1678
domos/habitaciones
Ventas totales C/IGV $169,443.01 $179,197.13 $189,503.05 $200,391.57 $211,895.03
Ventas totales S/IGV $199,942.75 $211,452.61 $223,613.59 $236,462.05 $250,036.13
15. Identificación y Matriz FODA del Producto
Competidores Principales
Directos Indirectos
• Pariacaca de Camp (San José de los • Hospedaje “Isabel” (Jr. Cayetano

Chorrillos) Quiroz, Canta)
• Salkantay Trek by Peru Eco Camp • Hotel “El Señorial” (Jr. Sángrar,
(Soraypampa, Cuzco) Canta)
• Hostal Obrajillo (Obrajillo)
• Hotel Balcones de Obrajillo (Calle
Ramón Castilla, Obrajillo)
Fortaleza Debilidad Oportunidad Amenaza

Primer Tiene un precio Busca el La aparición de
alojamiento eco mayor al incremento del más productos /
Domos Camp
amigable, con promedio de los turismo fuera de servicios

un mínimo sustitutos. Es un la capital, con similares a un
impacto negocio una tendencia menor precio. la
ambiental, en estacional creciente de falta y / o
domos depende de la productos / ausencia de
geodésicos de temporada y la servicios vías de acceso
la zona, de fácil tecnología no es ecológicos, a la zona.
instalación e de fácil acceso. mostrando la
implementación diversidad de la
en comparación zona.
a un hospedaje
tradicional.
16
III. INFORMACIÓN FINANCIERA
16. Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA DE
INVERSION 0 2020 2021 2022 2023 2024
Activo Fijo $ (66.052,66)
Activo intangible $ (8.893,86)
Capital de trabajo $ (2.339,95) $ (134,70) $ (142,32) $ (150,37) $ (158,86)
Recuperación de
capital de trabajo $ 2.926,20
Valor de rescate neto $ 23.514,01
FCI $ (77.286,47) $ (134,70) $ (142,32) $ (150,37) $ (158,86) $ 26.440,21
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por ventas (IGV) $199.942,75 $211.452,61 $223.613,59 $236.462,05 $250.036,13
Egresos (IGV)
Egr. Mat Pri $ 17.070,58 $ 18.053,26 $ 19.091,54 $ 20.188,50 $ 21.347,42
Egre.Mod $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83
Eger.Adm $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28
Alquiler $ 4.491,02 $ 4.491,02 $ 4.491,02 $ 4.491,02 $ 4.491,02
Teléfono e internet $ 635,93 $ 635,93 $ 635,93 $ 635,93 $ 635,93
mantenimiento $ 2.360,00 $ 2.360,00 $ 2.360,00 $ 2.360,00 $ 2.360,00
Egre.Cif $ 28.074,49 $ 28.074,62 $ 28.074,75 $ 28.074,90 $ 28.075,05
Egr.Gto venta
Plan de Marketing $ 870,00 $ 877,56 $ 885,58 $ 894,10 $ 903,14
Comisiones OTA´S $ 6.989,52 $ 7.391,88 $ 7.817,00 $ 8.266,15 $ 8.740,67
Liquidación de IGV $ 11.892,37 $ 24.946,91 $ 26.660,69 $ 28.471,33 $ 30.384,23
Impuesto a la renta $ 118,56 $ (2.381,94) $ (5.023,89) $ (7.815,19) $ (10.764,11)
FCO $ 23.769,16 $ 18.568,38 $ 24.902,09 $ 31.593,83 $ 38.663,45
FLUJO DE
CAJA
ECONÓMICO 0 2020 2021 2022 2023 2024
FCI $ (77.286,47) $ (134,70) $ (142,32) $ (150,37) $ (158,86) $ 26.440,21
FCO $ 23.769,16 $ 18.568,38 $ 24.902,09 $ 31.593,83 $ 38.663,45
FCE $ (77.286,47) $ 23.634,46 $ 18.426,06 $ 24.751,72 $ 31.434,97 $ 65.103,66
FLUJO DE
CAJA
FINANCIERO 0 2020 2021 2022 2023 2024
FCE $ (77.286,47) $ 23.634,46 $ 18.426,06 $ 24.751,72 $ 31.434,97 $ 65.103,66
FSD $ 66.017,10 $ (12.650,95) $ (25.971,25) $ (27.133,25) $ (28.720,94) $ (30.877,18)
FCF $ (11.269,37 ) $ 10.983,52 $ (7.545,19) $ (2.381,53) $ 2.714,03 $ 34.226,49
17
Se representa todos los ingresos cobrados y todos los costos en los que incurre la empresa
para solventar la operación, así como la recuperación de la inversión realizada al inicio del
proyecto.
17. Inversión Inicial
Inversión USD Estructura

Activos Fijos $ 66,052.66 55.03%
Activos Intangibles $ 8,893.86 7.41%
Gastos pre-
operativos $ 42,158.37 35.12%
Capital de trabajo $ 2,926.20 2.44%
Total $ 120,031.08 100%
Se representa la inversión inicial, es decir los activos tangibles, activos intangibles, el capital
de trabajo y los gastos pre-operativos para el funcionamiento.
18. Financiamiento y Estructura de Capital
Financiamiento USD %
Capital Propio $ 54,013.99 45%
Deuda $ 66,017.10 55%
Total $ 120,031.08 100%
El siguiente cuadro representa que el trabajo estará financiado con 45% de Capital Propio
y un 55% por una Deuda.
19. Indicadores de Rentabilidad
Indicadores Monto
TIRE 25%
TIRF 36%
VANE $24,391.69
VANF $20,935.60
Punto de
Equilibrio 1968 unid.
Ambas TIR y VAN, reflejan resultados positivos mayores al mínimo esperado por lo que el
proyecto es económicamente viable y financieramente rentable.
18
20. Conclusiones y Recomendaciones Financieras
- Conclusiones:
Conforme a nuestro análisis financiero de nuestro proyecto, antes del final de nuestro
horizonte del proyecto, empezaremos a recuperar lo invertido. Además, nuestro punto de
equilibrio lo lograríamos en el segundo año el cual superaremos y que, junto con los
indicadores económicos y financieros utilizados en el análisis, cuales lanzan resultados
positivos, nos permiten concluir que nuestro proyecto es viable y tiene un alto rendimiento
promedio.
- Recomendaciones:
Con respecto a nuestro financiamiento, podríamos no solo financiarnos de una entidad
financiera sino con otros ya que nuestras cuotas mensuales son altas, se recomendaría
buscar otras formas de financiamiento.
19
CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL
2.1. Datos de la empresa
2.1.1. Razón Social

Domos Camp S.A.C.
2.1.2. Nombre comercial

Domos Camp
2.1.3. Accionistas y Equipo

El grupo de accionistas estará conformado por:
Accionistas Porcentaje de participación
Sofia Morales Angeles (Gerente de Adm. Hotelera) 20%
Luis Morán Messarina (Gerente de marketing) 20%
Carlos Sakihara Choy (Gerente general) 20%
Aracelli Vargas Méndez (Gerente de turismo) 20%
Melissa Zevallos Ruiz (Gerente de logística) 20%
20
CEO
Contador
G. de
G. de Hotel G. de Turismo G. de Logística
Marketing
Guías Act.
Cocinero
extras
Mesero
Recepcionista
Housekeeping
Enfermera
Seguridad
2.1.4. Horizonte de Evaluación

El proyecto tendrá un horizonte de evaluación de 5 años, que comprende desde el año
2020 al año 2024.
2.2. Actividad económica, código CIIU
2.2.1. La actividad económica de nuestro proyecto es Hoteles; campamentos y otros tipos

de hospedaje temporal.
2.2.2. Código CIIU: 5510
2.3. Definición del Negocio.
El nombre de nuestro proyecto se llamará “Domos Camp”, un Ecolodge de 3 estrellas que

contará con 10 domos geodésicos, 9 para las habitaciones y 1 para el restaurante, y estará
ubicado en el pueblo de Obrajillo, en la provincia de Canta al noreste de la ciudad de Lima.
Estará dirigido a turistas de clase media, entre las edades de 21 y 40 años, que desean salir
de la monotonía y del ruido de la ciudad, interesados en pasar un tiempo con la naturaleza y
realizar distintas actividades al aire libre.
21
Con nuestros domos geodésicos brindaremos una estadía agradable y eco amigable, ya que
la forma y material del que estarán hechos permitirá la calefacción natural además de la
utilización de tecnología sostenible.
Además, nuestro negocio se enfocará en el bienestar de la comunidad local incentivando el

empleo a través de asociaciones con los trabajadores locales para brindar el servicio de
comida a nuestros huéspedes.
2.4. Descripción del producto o servicio.
Domos Camp propone un sitio completo en donde el huésped podrá contar con todas las
comodidades para satisfacer todas sus necesidades y expectativas de un viaje de campo. Los
servicios que ofreceremos serán:
• Atención todos los días de año y las 24 horas del día.

• Distintos tipos de habitaciones: (9)
✓ 3 Habitaciones “Deluxe” con 2 camas individuales de 1 plaza.
✓ 3 Habitaciones “Deluxe” con Cama Queen.
✓ 3 Habitaciones dobles “Deluxe” con Cama de 2 plazas.
3 x 2 + 3 x 2 + 3 x 4 = 24 personas aproximadamente.
• Habitaciones sostenibles que permitirán la calefacción natural sin variaciones en

verano e invierno, además de la utilización tecnológica de eficiencia térmica y
energética como nuestras ventanas de termo panel, luces leds y calentadores de
agua solar.
• Servicio de limpieza.
• Estacionamiento.
• Servicio de Internet (Wifi).
• Se admite el ingreso de mascotas.
• Servicio de comida, con la colaboración de los trabajadores locales tendremos
acceso y disponibilidad de brindar una carta amplia desde desayuno, almuerzo y
cena con la variedad de platos que ofrece la comunidad local.
• Actividades al aire libre como el trekking a las cataratas, una zona de fogatas, una
zona de parrillas para los que quieran preparar sus propios alimentos.
• Se contará con un minimarket y seguridad en toda el área.
22
2.5. Oportunidad de Negocio.
2.5.1. Por el lado de la oferta.
La oferta hotelera en Lima ha aumentado en categoría de 3-4 estrellas, a comparación de

otros años, sin embargo no todos ofrecen una opcion sostenible, donde se brinde un
alojamiento fuera de lo tradicional, es por esta razon que hemos visto una oportunidad en
realizar un hospedaje en domos ubicandonos en Obrajillo Canta, uno de los destinos cerca
a Lima favoritos por los turistas tantos nacionales como extranjeros para pasar un fin de
semana fuera de lo común.
Si bien es cierto, en este destino hay servicios de alojamiento donde las personas se puedan
hospedar a un precio económico, ninguno cuenta con las caracteristicas sostenibles ni la
comodidad ni lujo que los domos son capaces de brindar. Por otra parte, usualmente las
personas que van a este tipo de destino espera una experiencia diferente, estar en contacto
con la naturaleza y realizar diversas actividades al aire libre por lo que optan por acampar
debido a que proporciona una aventura más real, sin embargo acampar puede resultar
incómodo y trabajoso porque no cuenta con las comodidades de tener camas donde dormir,
baños personales, calefacción y ventilación. Esto es una oportunidad para nuestro negocio
debido a que los domos además de ofrecer esas comodidades básicas aún sigue brindando
la característica de “aventura “ y “fuera de lo común” debido a su estructura y armonía con
la naturaleza.
2.5.2. Por el lado de la demanda.
Desde el año 2004 la llegada de turistas internacionales ha ido incrementando

progresivamente, llegando a 4,4 millones en el 2018 (Según MINCETUR). Esto demuestra
que el Perú cada vez más está creciendo en popularidad y es el destino perfecto para turistas
de diversas partes del mundo.
23
Para empezar, los destinos más frecuentes son: Cuzco, Lima, Ica y Arequipa. (Fuente
MINCETUR)
Canta, ciudad peruana, capital de la Provincia de Canta, se encuentra ubicada en el valle del
río Chillón, al noroeste de la ciudad de Lima. Es uno de los lugares que genera muchas
visitas por las múltiples actividades que se pueden realizar ahí. Tomando en cuenta a
Obrajillo, pueblo perteneciente al municipio de Canta, como punto de asentamiento, es una
excelente opción para los que quieren salir de la ciudad, buscan un destino cercano y
económico, pues está ubicado a tan solo 2 horas en auto desde Lima. Al no contar con tantos
establecimientos, la entrada al mercado será no tan difícil y se logrará un rápido
posicionamiento en este.
24
Fuente: MINCETUR 2017
Acompañando esto, MINCETUR asegura que los principales turistas que visitan nuestro
país y los mismos peruanos optan cada vez más por hacer viajes cortos, de estadías de entre
2 a 4 días, que es una permanencia promedio de los huéspedes en los hospedajes. Los
peruanos prefieren realizar viajes al interior del país, debido a no querer ir a lugares con
tanta demanda, por una inversión menor y por la disponibilidad de tiempo con la que
cuentan.
Fuente: MINCETUR 2017
25
2.6. Estrategia genérica de la empresa.
Estrategia Diferenciadora:
Actualmente existe una gran variedad de hospedajes en Lima, sin embargo, no todos ofrecen
un hospedaje que se integre en un ambiente libre, donde puedas ser parte de la naturaleza y
vivir una experiencia diferente. Así mismo, al estar cerca a Lima nos permite poder llegar a
más personas, ampliando nuestro público objetivo, siendo esta una de las razones por la cual
queremos llegar más a turistas que están dispuestos a querer salir de su hospedaje tradicional
y querer cambiar su ambiente y estilo de vida por un par de noches, desconectándose de los
alrededores.
No obstante, si bien es cierto este tipo de hospedaje se ofrece en Perú como se mencionó
anteriormente que han sido reconocidos como nuestros competidores indirectos, sin
embargo, no hay un hospedaje similar al que ofreceríamos que este ubicado en Obrajillo
específicamente, siendo la única opción en este lugar hospedarse en hoteles comunes con
servicios básicos sin tener un valor agregado a comparación de nuestro producto.
2.7. Visión y misión de la empresa.
Visión:
Ser la primera cadena hotelera especializada en domos sostenibles en Perú reconocida como
mejor opción de alojamiento.
Misión:
Satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes con los mejores estándares de calidad en
servicio, teniendo en cuenta la conservación del destino, el desarrollo económico y turístico
de la comunidad local.
26
Valores:
● Servicio: Lograr satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes, superando sus

expectativas.
● Innovación: Cubrir las necesidades con una nueva adaptación de alojamiento de una
manera dinámica y diferente
● Trabajo en equipo: Se tiene un propósito en común, donde nos ayudamos unos a los
otros con el fin de alcanzar nuestros objetivos.
● Compromiso: Cumplir con el servicio y las metas propuestas.
● Respeto: Considerar a cada huésped, empleado y el medio ambiente.
27
2.8. Análisis FODA del sector (incluir matriz cruzada).
Figura 1: Cuadro de Análisis FODA cruzado
28
2.9. Mapa de Empatía
Figura 2: Mapa de Empatía
29
2.9. Business Model Canvas
Figura 3: Cuadro de Modelo de Negocio Canvas
30
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2019).

Tabla 1: Tabla de datos generales de Perú.
DATOS PERÚ
Capital Lima
Ciudades importantes Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo.
Superficie 1 285 215.6 km² 1
Habitantes 32 131 400 2

Fuente: Elaboración Propia
3.2. Entorno político-legal:

Nuestra idea de negocio, al estar vinculado al servicio de hospitalidad, está regulada por la
ley N ° 29408, "Ley General de Turismo"3, establecida por MINCETUR. Esta ley contiene
el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los principios
básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal. Asimismo, está regulada
por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, el cual menciona los servicios que
ofrece, la documentación necesaria para operar y los diferentes requisitos para ofrecer un
servicio bueno y seguro a los turistas.
1
Inei.gob.pe. (2019). PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática. [online] Available at:
https://www.inei.gob.pe/
2
Inei.gob.pe. (2019). PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática. [online] Available at:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1671/libro.pdf
3
Mincetur.gob.pe. (2019). Normatividad - MinceturMincetur. [online] Available at:
https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/
31
Normativa Hotel Ecolodge4
Requisitos Mínimos Hotel 3 ***/
Ecolodge
Ingreso de huéspedes separado del personal de servicio Obligatorio
Recepción (1) y/o Conserjería (2)5 Obligatorio (1) y (2)
Cocina Obligatorio
Comedor Obligatorio
Cafetería No requiere
Bar No requiere
Habitaciones6(Número mínimo) 20
Habitación7 (Área mínima en m2)
Simple 11
Doble 14
Suite (Sala integrada a la habitación) 24
Suite (Sala separada de la habitación) 26
4 El Peruano. (12 de Enero de 2019). MINCETUR. Obtenido de RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE MODIFICA LA
NORMA TÉCNICA A.030 “HOSPEDAJE” DEL REGLAMENTO:
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/RM_N00
52019VIVIENDAModificaD.S.N_0062014A_030.pdf
5 La recepción y la conserjería pueden estar integradas
6
Los ambientes destinados a habitaciones cuentan con espacios suficientes para la instalación de closets o guardarropas.
La iluminación de las habitaciones se efectúa directamente hacia áreas exteriores, patios, pozo de luz, vías particulares o
públicas.
7El titular del establecimiento de hospedaje puede optar por implementar habitaciones tipos simples, dobles y/o suites,
según el modelo de su operación.
32
Ecolodge
Closet o guardarropa (dentro de habitación) Obligatorio
Servicios Higiénicos (dentro de la habitación)8 1 baño privado (con lavatorio,

inodoro y ducha).
Tipo
3
Área mínima (m2)
Servicios y equipos para todas las habitaciones:
Sistemas de ventilación y/o de climatización9 Obligatorio
Sistema de agua (fría y caliente) y desagüe10 Obligatorio para duchas y lavatorios
Sistema de comunicación telefónica En habitación
Sistema de video vigilancia Obligatorio
Electricidad11 Obligatorio
Ascensores
Ascensor de uso público Obligatorio de cuatro (04) a más

pisos
Ascensor de servicio distinto a los de uso público (con parada en
todos los pisos e incluyendo paradas en sótanos o semisótano) No requiere
8 El área del servicio higiénico no se considera como parte del área de la habitación. Cuenta con pisos y paredes de material
impermeable. El revestimiento de la pared tiene una altura mínima de 1.80 m.
9
Proporcionan niveles de confort (temperatura, ventilación y/o humedad) de acuerdo con lo solicitado por el usuario.
10
Cumplen con lo siguiente:
• No están permitidos sistemas de calentamiento activados por el huésped.
11
Cumple con lo siguiente:
• Contar con una conexión eléctrica de baja tensión o con una verificación de alta tensión que permita cumplir
con los niveles de electrificación previstos.
33
Ecolodge
Estacionamientos12
(porcentaje por el Nº de habitaciones) 15 %
Estacionamientos para vehículos en tránsito No requiere
Servicios básicos de emergencia
Ambientes separados para equipos de generación de energía eléctrica Obligatorio

y almacenamiento de agua potable.13
Servicios higiénicos de uso público14 Obligatorio / Diferenciados por sexo

/ Cuenta como mínimo con 1
lavatorio y 1 inodoro.
Sistema o proceso de recolección, almacenamiento y eliminación Obligatorio

de residuos sólidos15
Servicio de Teléfono para uso público Obligatorio
Depósito Obligatorio
Oficio(s) Obligatorio
12
Cuando existan accesos vehiculares y peatonales, tienen que estar debidamente diferenciados y reunir las condiciones
de seguridad y accesibilidad.
13 Los depósitos de acumulación de agua son accesibles, a fin de facilitar la limpieza y mantenimiento periódico.
14 Los servicios higiénicos de uso público tienen acceso directo o próximo del área de recepción y cumplen con la Norma
Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño y con la Norma Técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones.
15
La recolección y almacenamiento de residuos sólidos se realiza mediante el uso de envases herméticos y contenedores.
La eliminación de éstos se realiza a través del servicio público de recolección, con arreglo a las disposiciones municipales
de cada Distrito o Provincia o mediante su disposición, a fin de que no afecte el medio ambiente.
34
3.3. Entorno Económico: (2014-2018), (año base)
3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA.

Tabla 2: Tabla de crecimiento de la población, Ingreso per cápita. PEA, %PEA
PERÚ
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018
POBLACIÓN 30,837,400 31,151,600 31,488,400 31,826,000 32,162,200
TASA DE 1.16% 1.02% 1.08% 1.07% 1.06%

CRECIMIENTO
PBI PER $6,562 $6,148 $6,176 $6,728 $7,002

CÁPITA
PEA 16,396,400 16,498,400 16,903,700 17,215,700 17,462,800
% PEA 53.17% 52.96% 53.68% 54.09% 54.30%
Fuente: INEI
Análisis:
- Como podemos observar la población peruana ha ido creciendo durante los últimos años;
Asimismo, si bien el PBI per cápita tuvo una disminución en el 2015, este ha venido
incrementando en los siguientes años, debido al creciente poder adquisitivo de los peruanos.
Por último, el % PEA muestra que él % de personas económicamente activa es estable.
- Estos tres índices muestran que cada vez más la población está trabajando y obteniendo un
pago consecutivo, por ende, estas tienen mayor posibilidad de comprar más y gastar su
dinero en actividades extras como irse de viaje, por ejemplo, lo cual beneficia a nuestra idea
de negocio.
35
3.3.2. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
Tabla 3: Tabla de PBI, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio y riesgo país.
PERÚ
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018
PBI (dólares) 202,355,019 191,520,037 194,472,358 214,125,328 225,199,724

TASA DE 3,22% 4,13% 3,34% 1,50% 2,48%
INFLACIÓN
TASA DE 3,9% 3,5% 4,4% 3,9% 2,8%

INTERÉS16
TIPO DE s/. 2,99 s/.3,41 s/. 3,35 s/.3,24 s/.3,37

CAMBIO17
RIESGO 183 236 165 136 163

PAÍS18
Fuente: INEI, SUNAT, BCRP
Análisis:
- Como podemos observar la tasa de inflación se mantiene estable entre el 1% y 3%,
lo cual nos indica que se está usando eficientemente los recursos y hay una menor
incertidumbre, esto es beneficioso para el proyecto debido a que este indicador
muestra una mayor posibilidad de inversión.
- El tipo de cambio ha aumentado desde del 2017, esto indica que estaríamos
recibiendo más soles por dólar, no solo de parte de los turistas extranjeros sino
también de parte de la inversión extranjera la cual está en dólares.
- Con respecto al riesgo país, podemos ver que no muestra una puntuación alta, lo que
convierte a Perú en un país atractivo para los inversores extranjeros.
16
Bcrp.gob.pe. (2019). [online] Available at: http://www.bcrp.gob.pe/docs/sobre-el-bcrp/folleto/folleto-
institucional.pdf
17
E-consulta.sunat.gob.pe. (2019). SUNAT - Tipo de Cambio Oficial. [online] Available at: https://e-
consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias
18
Estadisticas.bcrp.gob.pe. (2019). Diferencial de Rendimientos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes
(EMBIG) - Perú. [online] Available at:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html
36
3.4. Entorno Socio-cultural
El entorno socio-cultural estará conformado por personas que estén en un rango de edad
entre 21 a 60 años, que según investigaciones hechas por MINCETUR son el sector que más
está interesado en el turismo interno y externo en los últimos años. Adicionalmente, será un
lugar perfecto para el público millennial, familias y/o grupos de amigos, ya que son los
mayores grupos que deciden viajar juntos.
Fuente:
MINCETUR
Fuente: MINCETUR
Datos / Tendencias relevantes encontrados:
• Familias:
Son un sector que está en crecimiento y que se está volviendo una tendencia en el mercado,
en cuanto al turismo al interior del Perú (Mario Mustafá, presidente de la Corporación Costa
del Sol). Indicó que al Perú vienen muchos turistas en pareja, sin embargo, en los feriados
largos, el turismo interno en familia ha ido creciendo.
Según MINCETUR, durante un feriado largo, el 40% del millón de viajeros tenían pensado
alojarse con familias o amigos, lo que demuestra que cada vez más si se está volviendo
tendencia el viajar en familia y/o con amigos.
37
• Millennials:
Son un grupo que oscila entre los 18 y 34 años que va en crecimiento en el sector turismo
interno y receptivo en el Perú. Los miembros de este segmento basan su importancia en
varios aspectos, pero hay 2 que tienen mayor relevancia: No hacen la elección del destino
por las típicas ciudades o los atractivos masivos, y tienen un plus de que están
permanentemente conectados para publicar con frecuencia en las redes sociales.
En el Perú conformaron el 50%, tanto turistas internacionales como nacionales, el 49% que
compran paquetes turísticos y se alojaron en hoteles u hostales de 3 estrellas (44%) y en
hoteles de 4 o 5 estrellas (36%).
3.5. Entorno Tecnológico
En el entorno tecnológico encontramos ciertas tendencias importantes que se tendrán que

tomar en cuenta para el negocio, entre las cuales están:
Un estudio de Google Travel muestra que el 74 % de los viajeros de placer planean sus viajes
por Internet, mientras que solo el 13% lo hace a través de agencias de viaje. Además,
TripAdvisor revela que un 45% de los usuarios emplean su celular para todo lo relacionado
con sus vacaciones, por este motivo es una necesidad para el sector hotelero lograr adaptar
los mensajes de marketing y servicios de la empresa a estos dispositivos.
Dados los constantes casos de delincuencia, Andina informa que los hoteles peruanos han
aumentado sus inversiones en tecnología e innovación respecto a la seguridad y control de
acceso para los usuarios, principalmente en establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas.
La consultora Phocuswright y Trivago indican que la importancia de los metabuscadores

para los hoteles independientes es muy alta ya que les permite estar en más canales y recibir
reservas directas. Asimismo, un 60% de los hoteleros consultados considera a los
metabuscadores "un canal de marketing muy efectivo o el más efectivo", y 42% declara
tener la intención de utilizarlo más en el futuro para la distribución.
Por último, la plataforma SiteMinder dio a conocer el ranking de los principales canales de
reserva de hoteles en Perú, donde figuran desde el primer a quinto puesto: Booking, Expedia,
HotelBeds, Página web del hotel, Despegar.com.
38
3.6. Entorno Eco ambiental: Tendencias, normas
Si bien es cierto, actualmente las empresas y personas consideran importante el cuidado del
medio ambiente, usando productos menos contaminantes y ayudando al reciclaje en general.
Siendo esta una de las razones por la cual nuestro público objetivo, los futuros huéspedes,
buscan un lugar para hospedarse en lugares más amistosos con el medio ambiente y así
mismo, se usa esta estrategia en las empresas hoteleras para de esta manera generar más
interés por parte de los clientes.
No obstante, nosotros al ofrecer este hospedaje con una variación, esperamos a que los
huéspedes conecten con el medio ambiente, yendo más allá que solo un hotel eco amigable.
Además, usaremos materiales reciclables para realizar los Domos, con materiales comunes
de la zona desde madera, piedras, cerámicos, incluyendo ventanas termo panel, luces led,
calentadores de agua solar, etc.; con el fin de ahorrar energía.
Por otro lado, una manera de ayuda en responsabilidad social tenemos como proyecto contar
con el apoyo de la gente local, ofreciéndoles trabajo ya sea para ofrecer alimento a las
personas hospedadas en el Domo y también ofrecer guías para realizar trekking.
Normas:
El SINA (Sistema de información Ambiental) tiene como finalidad servir como apoyo a la
implementación de la gestión ambiental. Siendo una de sus principales leyes la Ley N°
28611 (Ley General del ambiente) donde promueve información ambiental a distintos
organismos públicos y privados en donde enseñan a cómo vivir de manera saludable y a la
misma vez proteger al ambiente, aprovechando los recursos sostenibles.
Ley N° 286118: Esta ley promueve la responsabilidad ambiental, donde incita a que no se
usen materiales peligrosos que perjudiquen al medio ambiente y que se realice
responsabilidad social de la empresa.
Ley Nº 30884: esta norma regula el plástico en un solo uso y los recipientes o envases
descartables, además de usar envases descartables de tecnopor para alimentos y bebidas de
consumo. Prestando atención a educar a la ciudadanía y presentar un compromiso ambiental.
39
CAPITULO IV: ASPECTOS DEL MERCADO
4.1.Investigación de Mercado 2019

4.1.1. Criterios de Segmentación y Marco Muestral
Criterios de Segmentación:
Los criterios de segmentación que se usaron para el proyecto fueron los siguientes:
Demográfico:
- Sexo: Hombres y Mujeres
- Edad: 21-40
- NSE: A, B y C
Geográfico: Lima Moderna (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar,
Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo)
Psicográfico: Personas que realicen turismo interno por placer, que les guste estar en
contacto con la naturaleza y al cuidado del medio ambiente, que realicen deportes o algún
tipo de actividad física, de aventura y busquen hospedarse en alojamientos únicos.
Comportamiento: Preferencia por el hospedaje como destino para salir de la rutina, un
lugar de relajación. Para que las personas disfruten de los servicios en cualquier momento
del año y gocen de una agradable experiencia.
Rasgos de personalidad: Aventureros, deportistas, eco-amigables y viajeros.
Marco Muestral:
Hombres y Mujeres entre las edades de 21 a 40 años, de nivel socioeconómico A, B y C que
residan en Lima Moderna, que realicen turismo interno, que viajen por placer, que les guste
estar en contacto con la naturaleza, la aventura y busquen hospedarse en alojamientos
únicos.
4.1.2. Tipos de Investigación

4.1.2.1. Exploratoria
En esta fase realizamos 4 entrevistas a profundidad, 2 a expertos en el tema y 2 a
clientes potenciales. A continuación, se muestra cada entrevista con sus respectivas
conclusiones.
En el Anexo N°1 al Anexo N°4 se muestran las entrevistas completas.
40
Entrevistas a Profundidad a Expertos:
- Entrevista N°1:
- Entrevistado(a): Eduardo De la Cadena, Gerente General de Ulcumano Ecolodge,
Oxapampa.
- Entrevistador(a): Sofía Morales.
- Objetivos:
Conocer el perfil del huésped de un Ecolodge, el tiempo de estadía usual, tipo de
habitaciones, precio promedio por noche y por huésped, prácticas ambientales
realizadas en el Ecolodge, certificados, rentabilidad de ser un Ecolodge.
Conclusiones:
- El público objetivo son mayormente Ecoturistas Internacionales y familias jóvenes
Nacionales entre las edades de 30 a 60 años. Usualmente se quedan 3 noches.
- Tipos de habitaciones: Cabañas dobles, triples y cuádruples con un precio
aproximado de 249 soles por noche por persona (incluye desayuno, almuerzo, cena
y un guiado por día).
- Algunos lineamientos claves para ser considerados Ecolodge:
Ser enérgicamente eficiente: Usar paneles solares u otra energía alternativa para
calentar el agua. Usar recursos alternativos de energía como la solar, eólica o
hidráulica, focos ahorradores o LED y ser carbono neutro.
Proteger y conservar a la flora y fauna del lugar: No tener animales silvestres
enjaulados. Apoyar la conservación de la fauna silvestre, manteniendo sus hábitats.
Conservar los recursos naturales abióticos: Usar agua de lluvia y reciclar el agua.
Instalar inodoros, duchas y grifería de bajo flujo de agua.
Proteger el medio ambiente: Contar con un programa de reciclaje. Toda la basura
orgánica de la cocina u otra debe de ser derivada a una cama de compostaje. Ofrecer
programas de re-uso de toallas y de sábanas, así como el cambio de las mismas cada
tres días. Las pinturas para los acabados interiores deben estar libres de plomo.
No usar de ninguna manera vajilla descartable o de plástico. Los artículos de
limpieza deben ser no tóxicos y biodegradables.
41
Apoyar y beneficiar a la cultura y economía local: Compartir los beneficios socio
– económicos con las comunidades locales y nativas. Promover el uso sostenible de
la biodiversidad, otorgándole trabajo a la población local. Participación en proyectos
ecológicos fuera y dentro de la propiedad del eco-albergue. Los guías y el personal
del eco-albergue deben pertenecer a la comunidad local.
- Sobre la rentabilidad nos mencionó que ellos se guían más que nada por ser
responsable, “da para vivir” y más que un negocio, lo ven como un estilo de vida.
En el Anexo 1: Entrevista a Profundidad Ulcumano Ecolodge, se muestra la

entrevista completa.
- Entrevista N°2:
- Entrevistado(a): Daniel Rivera, Ingeniero de Nexos Perú.
- Entrevistador(a): Melissa Zevallos.
- Objetivos:
Conocer el proceso y el material para la instalación de los domos, así como su
capacidad, posibilidad de traslado, los servicios que incluye y precio.
- Conclusiones:
La construcción y material que se utilizará para el domo dependerá del lugar en
donde se instale, así como de los requerimientos del cliente. Si se desea instalar con
servicios higiénicos estos normalmente se hacen por separado, pero si se desea un
servicio de instalación más especializado existen empresas especializadas en esa
área.
Los domos son movibles, la forma de traslado dependerá del tamaño del domo.
Además, los domos son resistentes a las lluvias y ya incluyen calefacción por lo que
no será necesaria la instalación de aparatos eléctricos
La instalación de domos para viviendas es muy común y su capacidad dependerá del
tamaño requerido, así como del aforo permitido del lugar solicitado. Así mismo, el
precio variará y dependerá de los requerimientos del cliente, así como del material
del que esté hecho, la ratio común es de 350 usd/m2.
En el Anexo 2: Entrevista a Profundidad: Nexos Perú, se muestra la entrevista
completa.
42
Entrevistas a Profundidad a Clientes Potenciales:
- Entrevista N°3:
Entrevistado(a): Chiara Agnello, estudiante universitaria argentina de 21 años.
Entrevistador(a): Sofía Morales
Conclusiones:
- El principal aspecto que considera a la hora de escoger un alojamiento es la
ubicación, donde pueda realizar diferentes actividades turísticas, en segundo lugar,
el servicio de limpieza y, en tercer lugar, si ofrecen planes de comida como el
desayuno incluido, por ejemplo.
- Con respecto a la comida, las típicas del lugar son sus favoritas.
- Usualmente suele viajar con familiares y/o amigos, en vacaciones en los meses de
Julio, finales de Diciembre e inicios de Enero, a destinos donde haya turismo natural
y cultural.
- Suele realizar sus reservas vía online y optan por escoger solo hospedaje.
- Con respecto al precio total por viaje mencionó gastar no más de S/. 1,000 por 6
noches por persona.
- Por último, demuestra mucho interés por su seguridad al mencionar que deseaba
tener caja fuerte y la presencia de seguridad en el alojamiento.
En el Anexo 3: Entrevista a Profundidad Cliente Potencial N°1, se muestra la
- Entrevista N°4:
Entrevistado(a): Anna Paula Osores Vásquez, estudiante de 22 años de la carrera de
comunicación.
Entrevistador(a): Aracelli Vargas
Conclusiones:
• La entrevistada considera muy interesante este proyecto.
• Es una cliente potencial que se encuentra interesada en estar en constante contacto
con la naturaleza y con una gran pasión por la fotografía.
• Le gusta estar conectada para poder compartir muchas publicaciones por las redes
sociales, donde nos ayudará a poder promocionar nuestro alojamiento.
• Ya que ella viaja por placer considera que la ubicación y el precio del lugar de
hospedaje es muy importante, esperando a que sea accesible económicamente.
43
• Considera que en cuanto a la comida debemos de ofrecer platos típicos de la zona,
además de desayunos variados.
• Suele viajar por fines de semana largos o en la temporada de fiestas patrias, pues son
las fechas en las que mejor se acomoda para hacer un pequeño viaje con su familia
o amigos de la universidad, a lugares con paisajes atractivos y comidas nuevas que
pueda probar.
• Como medio de reserva suele utilizar, más que todo, páginas que publican
constantemente imágenes, en donde se entera sobre distintos destinos que puede
visitar, además de informes y periódicos por Facebook.
• Respecto al precio aseguró que estaría dispuesta a pagar solo entre $46.00 – $61.00
por noche ya que se trata de un hospedaje diferente.
• Por último, recomienda que sea un lugar que cuente con todos los requisitos que
brinda un hospedaje común y corriente, que haga que se sienta como en casa y que
sea un lugar muy seguro tanto dentro de los domos como por fuera. También quisiera
que haya un internet de alta velocidad ya que le gustaría estar en contacto con sus
familiares y amigos en cualquier momento.
En el Anexo 4: Entrevista a Profundidad Cliente Potencial N°2, se muestra la

4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva
Muestra
Para determinar el tamaño de muestra la siguiente información fue considerada:
Donde:
n: tamaño de muestra (número de encuestas)
Z: Nivel de confianza
P: Probabilidad de aceptación
Q: Probabilidad de no aceptación
e: Margen de error
44
Se asumirá un nivel de confianza del 95%; donde Z=1.96. Además, un margen de
error de 8%. Al ser un proyecto nuevo, hemos considerado que tanto la probabilidad
de aceptación como la de no aceptación serán consideradas en un 50%. Haciendo los
cálculos respectivos el tamaño de muestra nos resultó en 151 encuestas.
1.962∗0.5∗0.5
𝑛= 2 = 150.0625 Total, número de encuestas 151
0.08
Nuestro proyecto ira dirigido en mayor proporción a turistas nacionales debido a que
suelen viajar más hacia los alrededores de Lima debido a la cercanía y conveniencia,
según las características del Turista Nacional (PromPerú), mientras que los
extranjeros suelen buscar, mayormente, destinos como Cuzco, Puno, Arequipa,
según El Perfil del Turista Extranjero 2018 (PromPerú). Sin embargo, se tendrá en
cuenta a turistas extranjeros para realizar los cálculos.
Tabla 4: Tabla de Tamaño de Muestra por Tipo de Turista
Turista Número de Encuestas Porcentaje
Nacional 134 88.74%
Extranjero 17 11.26%
Total 151 100%
Análisis de la Encuesta
Según los resultados de la encuesta realizada a 151 personas entre peruanos y
extranjeros, el 90.7% viaja por placer. La mayoría de los encuestados (41.7%)
respondieron que suelen hospedarse en hoteles de 2 a 3 estrellas menor número
(9.9%) en ecolodge. Además, cuando se hospedan el 60.9% suele gastar entre $50 a
$99 por noche seguido por el 27.8% que gasta entre $100 a $149. La mayoría de los
encuestados, cuando tienen que elegir un hotel lo primero que consideran importante
es la calidad (62.9%) seguido por la ubicación (60.9%) y el precio (45%).
La mayoría cuando piensan en escoger un servicio, prefieren los paquetes de
incluyan alimentación (45%) seguido por los que solo prefieren el hospedaje
(35.1%).
45
Al explicarle a los encuestados acerca de nuestra propuesta de negocio, al 94% le
pareció interesante nuestra propuesta respondiendo el 57.6% que definitivamente sí
se alojarían en este tipo de hotel y que se hospedarían 1 vez año (71.8%) durante 1 a
3 días (59.7%).
Las personas que se hospedarían en Domos Camp respondieron que les gustaría
encontrar habitaciones para 2 personas (47.3%) y habitaciones familiares (44%).
Según la encuesta, a las personas más les gustaría que se ofrecieran servicios con
actividades al aire libre como área de fogata (71.8%) y área de parrillas (67.8%),
optando muy pocos por un servicio de transporte de Lima a Obrajillo (41.6%).
Con respecto a la relación de precios y los servicios ofrecidos por 3 días, 126
personas pagarían entre $50 a $99 si se ofrece un hospedaje con desayuno, 80
personas pagarían entre $100 a $149 si se ofrece un hospedaje con desayuno y
almuerzo, 83 personas pagarían entre $150 a $199 si se ofrece un hospedaje con
desayuno, almuerzo y cena, y 62 personas pagarían de $200 a más por un paquete
turístico (hospedaje más alimentación y más actividades extras).
Figura N° 4: Pregunta 1
46
47
Figura N°9: Pregunta 10
48
49
En el Anexo 5: Formato de la Encuesta, se muestran las preguntas realizadas
50
4.2. Demanda Presente (2019) y Futura (2020-2024)
Para nuestro proyecto, como vamos a ir enfocados en los NSE A, B y C, hemos decidido
que los distritos adecuados a considerar son aquellos que pertenecen a Lima Moderna
(Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre,
San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo), debido a que esta zona
cuenta con el mayor porcentaje, 76.8%, según la Estructura Socioeconómica 2018 de
APEIM.
Para estimar la demanda presente y futura se consideró realizar la fórmula de regresión
lineal usando la población histórica de los12 distritos de los años 2014 a 2017.
Tabla 5: Población Histórica de Lima Moderna, desagregada por distritos (2014-2017).
Distritos/Año 2014 2015 2016 2017

Barranco 30641 29984 29482 28970
Jesús María 71514 71589 71634 71680
La Molina 166912 171646 175681 179785
Lince 51144 50228 49651 49064
Magdalena del Mar 54566 54656 54789 54925
Miraflores 82805 81932 81776 81619
Pueblo Libre 76437 76114 76122 76129
San Borja 111808 111928 112317 112712
San Isidro 55006 54206 53836 53460
San Miguel 135366 135506 136369 137247
Santiago de Surco 338509 344242 350855 357577
Surquillo 91686 91346 91409 91474
Total 1266394 1273377 1283921 1294642
Fuente: INEI 2017
Elaboración Propia
51
A continuación, en la Figura N°16, se muestra el gráfico de la regresión lineal.
Figura N°16: Regresión Lineal
1300000
y = 9,528.80x + 1,255,761.50
1295000 R² = 0.99
1290000
1285000
1280000 Series1
Lineal (Series1)
1275000
1270000
1265000
1260000
0 1 2 3 4 5
Una vez hallada la fórmula de la regresión lineal se halla la demanda presente y futura. En
la siguiente tabla, se muestra la demanda presente y futura.
Tabla 6: Tabla Demanda Presente (2019) y Futura (2020-2024)
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Población 1,312,934 1,322,463 1,331,992 1,341,521 1,351,050 1,360,578
4.2.1. Estimación del Mercado Potencial

Para estimar el mercado potencial hemos considerado hallar tres filtros que
corresponden a F1: NSE, F2: Edad y F3: Personas que viajan por placer.
De acuerdo con la información obtenida del APEIM 2018, las personas
pertenecientes al NSE A, B y C, de los distritos mencionados es de 76,8%, mientras
que el porcentaje de sus edades (21-40) es de 29.4% según la Oficina General de
Tecnologías de Información del Ministerio de Salud 2019. Asimismo, el 91% de los
encuestados respondieron que viajan por placer.
52
Tabla 7: Tabla Mercado Potencial (2019-2024)
F3:
F2: Viajan
Mercado/Año F1:Edad NSE por placer 2020 2021 2022 2023 2024
Mercado
Potencial 29.4% 76.8% 91% 270,832 272,783 274,735 276,686 278,637
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible

Para hallar el mercado disponible hemos establecido el cuarto filtro, F4: Personas
que se hospedan o suelen hospedarse en establecimiento parecidos al nuestro.
De acuerdo con los resultados de las encuestas el 51,6% se hospedan en
establecimientos parecidos.
Tabla 8: Tabla Mercado Disponible (2020-2024)
Mercado/Año F4: Servicio parecido 2020 2021 2022 2023 2024

Mercado
Disponible 51.60% 139,749 140,756 141,763 142,770 143,777
4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo

Para hallar el mercado efectivo usamos el quinto filtro, F5: Personas que
definitivamente se hospedarían en “Domos Camp”.
Tabla 9: Tabla Mercado Efectivo (2020-2024)
F5: Definitivamente
Mercado/Año se hospedarían 2020 2021 2022 2023 2024
Mercado
Efectivo 57.6% 80,495 81,076 81,656 82,236 82,815
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo

En el primer año, la participación del mercado estimada es de 1% debido a que
seremos un nuevo establecimiento de hospedaje. Hemos considerado un crecimiento
anual geométrico de 5% para los siguientes 4 años, basándonos en la tasa de
crecimiento del turismo del análisis hecho por T News Data Turismo 2018.
53
Tabla 10: Tabla Mercado Objetivo
Mercado/Año 2020 2021 2022 2023 2024

Participación de
mercado 1% 1.05% 1.10% 1.16% 1.22%
Mercado
Objetivo 805 851 900 952 1007
4.2.5. Cuantificación Anual de la Demanda

4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas por Tipo de Servicio.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, de la pregunta N°16, el 23% adquiriría
Hospedaje con desayuno incluido, el 17% adquiriría Hospedaje con desayuno y
almuerzo incluido, el 12% adquiriría Hospedaje con desayuno, almuerzo y cena
incluido y el 48% adquiriría Paquete Turístico. Para hallar el total de ventas, hemos
considerado que todas las habitaciones tendrán una capacidad para 3 personas. Por
otro lado, la frecuencia sería de 1.5 veces al año por persona, y el promedio de estadía
sería de 2.8 días, ambos datos multiplicados nos da como resultado 5 días al año.
Tabla 11: Tabla Preferencia por Tipo de Servicio
Preferencia por Servicio % Encuestas

Hospedaje + D 23%
Hospedaje +D+A 17%
Hospedaje +D+A+C 12%
Paquete Turístico 48%
Total 100%
Tabla 12: Tabla de Frecuencia
Frecuencia % Encuestas Promedio Ponderado

1 vez al año 72% 1 0.718
2-3 veces al año 23% 2.5 0.57
4 a más 5% 4 0.216
Total 100% Veces al año 1.504
54
Tabla 13: Tabla de Estadía en Cada Ocasión
Estadía %Encuestas Promedio Ponderado

1-3 días 60% 2 1.194
4-5 días 30% 3 0.885
7 días 9% 7 0.658
Más de 7 días 1% 7.5 0.0975
Total 100% Días 2.8345
Tabla 14: Tabla N° de Camas
N° De Camas %Encuestas Ponderado

1 9% 0.087
2 47% 0.946
3 44% 1.32
Total 100% 2.353 Capacidad de habitación: 3
Tabla 15: Tabla Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas por Tipo de
Servicio
Servicio/año 2020 2021 2022 2023 2024

Hospedaje + D 313 331 350 370 391
Hospedaje +D+A 224 237 251 265 280
Hospedaje +D+A+C 161 170 180 190 201
Paquete Turístico 644 681 720 762 805
Total 1342 1419 1500 1587 1678
4.2.5.2. Programa de Ventas Mensual del Primer Año (2020), en porcentaje y unidades
físicas por Tipo de Servicio.
Para hallar la estacional, usamos información acerca del clima en Canta. En la
siguiente imagen se puede apreciar que desde principios de Noviembre hasta inicios
de Mayo, el clima es fresco, periodo que hemos considerado como temporada alta y
por lo tanto con mayor porcentaje (9%). Asimismo, este periodo coincide con
Semana Santa por lo que hemos decidido que el mes de Abril tendrá un mayor
porcentaje (10%), al igual que Marzo debido a que desde el 10 de marzo al 19 de
marzo es considerada la mejor época para visitar Canta. Por otro lado, el mes de Julio
tiene un porcentaje relativamente alto (8%) en comparación con el resto de los meses
55
que están dentro del periodo de temporada baja, como Junio, Agosto, Setiembre,
Octubre (7%), debido a que coincide con las vacaciones nacionales en Perú.
Fuente: WeatherSpark
Tabla 16: Tabla Programa de Ventas Mensual del Primer Año (2020), en porcentaje y
unidades físicas por Tipo de Servicio.
Servicio/Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Estacionalidad 9% 9% 10% 10% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 9% 9% 100%
Hospedaje + D 28 28 31 31 25 22 25 22 22 22 28 28 313
Hospedaje
20 20 22 22 18 16 18 16 16 16 20 20 224
+D+A
Hospedaje
14 14 16 16 13 11 13 11 11 11 14 14 161
+D+A+C
Paquete
58 58 64 64 52 45 52 45 45 45 58 58 644
Turístico
Total 121 121 134 134 107 94 107 94 94 94 121 121 1342
4.2.5.3.Programa de Ventas Mensual del Segundo al Quinto Año (2021-2024) en

porcentajes y unidades físicas
Tomando en cuenta la estacionalidad, las ventas del segundo año al quinto año serían
como se muestra en la siguiente tabla.
56
Tabla 17: Tabla Programa de Ventas Mensual del 2021 al 2024 en Unidades Físicas
Mes/Año Estacionalidad 2021 2022 2023 2024

Enero 9% 128 135 143 151
Febrero 9% 128 135 143 151
Marzo 10% 142 150 159 168
Abril 10% 142 150 159 168
Mayo 8% 114 120 127 134
Junio 7% 99 105 111 117
Julio 8% 114 120 127 134
Agosto 7% 99 105 111 117
Setiembre 7% 99 105 111 117
Octubre 7% 99 105 111 117
Noviembre 9% 128 135 143 151
Diciembre 9% 128 135 143 151
4.3. Micro Entorno (2019)
4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad
En el entorno de competitividad tenemos 2 tipos de competidores:

• Directos: Aquellos que brindan un servicio igual o casi igual al nuestro y que están
dirigidos al mismo mercado al cual tenemos como público objetivo.
• Indirectos: Son aquellos que intervienen de forma lateral en nuestro mercado y
clientes, buscar satisfacer las mismas necesidades, pero de una forma diferente con
productos o servicios substitutos.
57
Tabla 18: Tabla de Competidores Directos e Indirectos
Elaboración Propia
58
4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes
Para este caso, los clientes serían mayormente turistas locales, que quieren salir de la
monotonía de la ciudad y buscan un destino cercano, accesible y que esté en contacto con la
naturaleza, que deseen permanecer en un buen lugar en general y que pueda cubrir con todas
sus necesidades. Al ser un servicio innovador, fuera de lo común y con un gran valor
agregado, tiene mucho potencial ya que se diferenciaría de los demás alojamientos comunes
que existen en la zona, por lo que se espera una gran aceptación en el sector del mercado
objetivo.
La intensidad de la fuerza sería Baja ya que será un establecimiento único de su tipo en la

zona, con estructuras de domos y con un concepto de ser un eco-amigable.
4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores
En cuanto a esta dimensión hay que aclarar que en el caso de los que están involucrados en
la industria hotelera el poder de negociación con los proveedores suele ser Alta, pero existen
variables según el tipo de proveedor a utilizar. Por ejemplo:
• Los materiales e implementos necesarios para que el negocio funcione de manera

sostenible y eco-amigable tienen, relativamente, un fácil acceso. Sin embargo, para
la instalación e implementación de un domo solo hay una empresa que brinde ese
servicio por lo que consideramos que la intensidad es Alta.
• En cuanto a los proveedores de alimentos y bebidas no tienen tanto poder de

negociación, debido a que la mayoría de ellos están en las inmediaciones y hay
muchos, por lo que podemos elegir entre ellos, basándonos en quién ofrece un mejor
precio. Esto hace que la intensidad de la fuerza sea Baja.
59
4.3.4. Amenaza de productos sustitutos
En esta dimensión es necesario aclarar que los productos/servicios sustitutos son aquellos
que realizan una misma función que es la de dar alojamiento a los turistas o viajeros
interesados en ir a Obrajillo, Canta. La mayor preocupación que estos pueden dar es que
pueden reducir costos, proporcionar cierto rendimiento de mayor calidad y/o un mejor valor.
Desde cierto punto de vista este proyecto puede ser visto como un producto sustituto, ya
que, de cierta forma, es un servicio que satisface una necesidad que es el viajar, pero desde
otro punto de vista, Domos Camp es una de las pocas empresas que cuenta con estructuras
innovadoras y con un concepto particular que hace que ganemos un valor agregado más
sólido y fuerte. Así que, para este caso, los sustitutos son todos los alojamientos cercanos y
que se centren en captar la atención de turistas (mayormente nacionales) que estén
interesados en visitar la zona de Obrajillo.
Así que la intensidad de esta dimensión es Alta.
4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada
Se identifica a los competidores potenciales a los establecimientos de alojamiento que se

encuentran en Obrajillo o los alrededores, que, si bien no cuentan con las estructuras
novedosas de Domos Camp, poseen un tema semejante o parecido y que han sabido cómo
atraer la atención del público y han sabido satisfacer sus necesidades. La ventaja para este
proyecto es que no es tan costoso en comparación a, por ejemplo, recurrir a la construcción
y administración de un pequeño establecimiento de hospedaje como un hostal o un pequeño
hotel. Esto hace que para un empresario o empresa que esté pensando en invertir en un
negocio de alojamiento en la zona, sea altamente posible que lo realice, independientemente
del tema de aspectos externos como las licencias o permisos que están al alcance de
cualquiera para que su proyecto se ponga en marcha. Por lo que la entrada de otros
competidores potenciales con una idea similar o completamente diferente a Domos Camp
es Alta.
60
CAPITULO V: Plan de Comercialización
5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto
Para llevar a cabo el lanzamiento de nuestro complejo y primer día de operaciones se tiene
planeado:
Objetivos:
1. Dar a conocer y promover la experiencia Domos Camp a los futuros consumidores.
2. Generar posicionamiento de marca como una experiencia única y ecofriendly entre una
audiencia de 74000 personas.
Para alcanzar estos objetivos se usarán las siguientes estrategias:
• Estrategia 1: Realizar sorteo para 1 pareja y para 1 familia
A fin de poder realizar el mencionado sorteo se deberá tener implementada las redes sociales
que se usarán (Fan page en Facebook e Instagram) así como la página web de la empresa
para poder promocionarlas por medio de marketing digital.
Mecánica: El sorteo empezará 3 meses antes del primer fin de semana de operaciones y
durará hasta dos semanas antes del mismo, para poder participar en el sorteo las personas
tendrán que seguir a la página en ambas redes sociales, así como etiquetar a 3 amigo/as con
los que les gustaría pasar esta experiencia. Asimismo, si comparten la publicación tendrán
más posibilidades de ganar.
• Estrategia 2: Convocar a blogueros e influencers a fin que se hospeden y compartan

su experiencia con su comunidad
Con la finalidad de ganar exposición entre las diversas comunidades que poseen los bloggers
e influencers se buscará contactar a estos para que vivan la experiencia Domos Camp. Según
la investigación realizada los invitados serían:
• Viajardea2: Bloggers peruanos que muestran lugares para viajar en pareja, cuentan
con 46 mil seguidores en redes.
61
• La novia de papá: Blog peruano de una familia viajera y apasionados por la
naturaleza. Cuenta con 7 mil seguidores en redes.
• Viajalibre.pe: Bloggers peruanos que da tips sobre los lugares que visita para así
pasarlo de lo mejor. Cuenta con 21 mil seguidores.
• DePasadaTips: Bloggers peruanas que dan tips sobre viajes y lugares diferentes para
visitar en Perú y el Mundo. Cuenta con más de 13 mil seguidores en Instagram y más
de 15 mil en Facebook.
Al poder contar con la presencia de ellos estaríamos cubriendo todos los segmentos a los
que queremos dirigirnos.
5.2. Mezcla de marketing
➢ Producto
Domos Camp, es una alternativa diferente de alojamiento al tradicional inspirada por el

concepto de “acampar” de forma más cómoda. Promoviendo el desarrollo sostenible en cada
habitación, esperando a que sea un punto de alojamiento donde los huéspedes puedan
relajarse y estar en contacto con la naturaleza.
El Ecolodge que ofrecemos de tres estrellas, además de ser único en su concepto de

alojamiento, ofrece una infraestructura que son los domos que podrá brindar una experiencia
diferente a los clientes. Así mismo, es importante contar con un buen servicio durante su
estadía de los clientes desde el servicio de desayuno en el restaurante, si tiene alguna
necesidad brindarles un servicio inmediato entre otros.
Nuestro proyecto contará con 10 domos, los cuales se dividirán en 9 para estancia, que a su
vez están subdivididos en 3 domos con capacidad para dos personas (2 camas individuales
de 1 plaza), 3 domos con capacidad para 4 personas (Dobles con 2 camas de 2 plazas) y 3
domos con capacidad para dos personas (1 cama Queen) y un domo que será para el
restaurante donde se servirá el desayuno, almuerzo y cena. Así mismo, contaremos con
diferentes paquetes turísticos, donde contaremos con:
• Hospedaje y Desayuno,
• Hospedaje, Desayuno y Almuerzo
• Hospedaje, Desayuno, Almuerzo y Cena
62
• Hospedaje, Desayuno, Almuerzo, Cena y actividades extras
Los servicios que ofreceremos variaran según el tipo de habitación y el paquete que elija el
huésped. Además, de contar con un pequeño minimarket con productos básicos necesarios
para nuestros clientes. Cada habitación incluye servicios básicos como: baño, electricidad,
muebles, Wi-Fi. Asimismo, como parte de las actividades extras se tiene planeado: ruta de
trekking hacia un punto panorámico de la zona, paseo a caballo, trekking hacia las cataratas
del pueblo de San miguel, ruta hacia la laguna de 7 colores.
El logo de nuestra empresa fue diseñado usando como principal color el negro, que
generalmente se considera como fortaleza, prestigio y
seriedad, siendo un color elegante haciendo referencia al
servicio que se espera dar de calidad. Por otro lado, se
encuentra el color verde en pequeñas plantas en el centro
del logo, refiriéndose a la naturaleza, esperanza y
armonía que esperamos transmitir. El mismo nombre
usado en nuestro logotipo ayudará a que un cliente
potencial que no esté familiarizado con este concepto al
leer Domos Camp podrá inferir que es un lugar de alojamiento en la naturaleza.
➢ Precio
Para establecer los precios de nuestro alojamiento, nos hemos guiado de las tarifas que
ofrecen un concepto similar al nuestro, además de los precios de los hoteles cercanos a
Obrajillo. Asimismo, también hemos utilizado los resultados de la encuesta, que nos indican
que la mayoría de visitantes optaría por quedarse 3 días. De acuerdo a los precios, por tipo
de habitación serían los siguientes:
63
Hospedaje + Hospedaje + Hospedaje + Paquete turístico
Precio por Desayuno Desayuno + Desayuno (H+D+A+C +
3 días - 2 Almuerzo +Almuerzo + Cena Atividades extras)
noches $ $
$
$
Habitación
Deluxe (2 camas 62 84 98 185
individuales)
Habitaciones Deluxe
(Cama Queen) 72 94 108 195
Habitaciones dobles
Deluxe (Cama de 2 82 104 118 205
plazas)
➢ Plaza
Para la distribución de nuestro servicio se usarán los dos tipos de canales:
1. Canal directo
a) Página web (Canal Online): Se implementará una página web donde se mostrará el
servicio que ofrecemos, así como un espacio para resolver dudas de los posibles
huéspedes, un correo electrónico, además se podrá separar y realizar el pago de las
habitaciones en la misma página.
b) Línea telefónica (Canal Offline): Se pondrá a disposición una línea telefónica en donde
se absolverán dudas y se podrá separar habitaciones.
64
2. Canal indirecto
OTAS (Online Travel Agencies):
• Booking: Contar con este canal de distribución será importante ya que según la
información recaudada en el análisis PESTE es la principal página de reservas en el
Perú. Asimismo, será importante evaluar que las reservas obtenidas a través de este
canal cobran una comisión de 15% por cada reserva.
• TripAdvisor: Al ser este el portal de opiniones más popular mundialmente, es un
importante canal que también optamos por utilizar, además nos puede brindar
importante feedback de los viajeros. Para su uso se puede crear un perfil gratuito
donde se paga unos gastos de gestión del 3 % por reserva.
➢ Promoción
A continuación, se detallarán las formas de publicidad y promoción seleccionadas para el

servicio:
Estrategia de Publicidad:
Estrategia de marketing digital: Social media
Este es uno de los medios más usados por los usuarios hoy en día y el más valorado según
los resultados de las encuestas, es por esta razón que es importante realizar diferentes
estrategias que permitan llegar al consumidor por estos medios:
Estrategias:
• Segmentar por medio de Facebook e Instagram a los posibles consumidores,

segmentando por nivel socioeconómico, rango de edades, entre otros para así poder
dirigir publicidad a ellos.
• Hacer uso de Influencers, ya que ayudan a promocionar el lugar y darle más valor
• Tener redes sociales activas y con buen contenido para incentivar a que los clientes
satisfechos dejen un comentario.
• Fidelizar a los clientes por email marketing, haciéndoles llegar novedades del hotel
y promociones.
65
PPC (Pago por click):
Se realizarán campañas de pago por click, para que las personas al momento de estar
buscando opciones para acampar o irse de vacaciones hacia zonas aledañas a Lima puedan
ver nuestros anuncios y llegar desde los motores de búsqueda a nuestra página web. Además,
para tener éxito al momento de realizar la campaña es necesario tener una página web de
calidad y optimizada ya que los usuarios actualmente no esperan más de un promedio de 3
segundos para que cargue la misma, según estudios de Google. Es por esta razón que es
importante optimizar la velocidad y forma de esta para no perder un posible cliente.
Táctica:
• Facilitar la reserva del cliente

• Ofrecer descuento por hacer reserva a través de la página web
• Ofrecer servicios de valor añadido
• Facilitar la elección del tipo de habitación que desea el huésped
• Mostrar por imágenes lo que realmente se ofrecerá
• Innovar un ChatBot, donde ofrezca una respuesta inmediata a los posibles clientes
que quieran realizar alguna consulta (para más adelante, ya que necesita un
presupuesto mayor)
Mobile Marketing:
Según un reciente estudio de Google, el 39% de los usuarios utiliza dispositivos móviles
para planificar su viaje. Es por esta razón que es importante que la página esté optimizada
para tal motivo y tener diseños publicitarios diseñados especialmente para poder ser vistos
por el celular.
Estrategia en medios tradicionales:
Revistas
Además de los medios digitales se utilizará este recurso para poder llegar al consumidor
objetivo y potenciales clientes, se usarán anuncios publicitarios para incentivar al
consumidor a que nos visite, estos tendrán lugar en las siguientes revistas:
66
• Somos: Revista que habla de actualidad, temas variados y relax y entretenimiento,
que va dirigida a un público socioeconómico A y B de 18 años a más, y que cuenta
con una lectoría promedio de 800 mil personas.
• Vamos: Esta es una revista más enfocada en los viajes, que da tips de lugares para
visitar y vivir nuevas experiencias que va dirigida a un público socioeconómico A y
B de 26 años a más, que cuenta con una lectoría promedio de 35 mil personas.
Estrategia de Promoción
Se utilizará esta herramienta del mix para incentivar e incrementar las ventas y reservas de
habitaciones, entre las cuales tenemos:
• Descuentos por grandes grupos: Para grupos de 8 o más personas que deseen
hospedarse se les podrá otorgar descuentos sobre el precio habitual.
• Sorteos: Sortear la estancia en un domo por un fin de semana, para participar las
personas tendrán que seguir nuestras redes sociales, etiquetar a 3 amigos, y compartir
la publicación en sus perfiles.
• Por fechas especiales: Realizar promociones especiales por semana santa, fiestas
patrias, y fin de año. Donde se planea regalar botellas de licor por separar 3 noches
o más como forma de incentivo a los consumidores.
• Por temporada baja: Aplicar descuento de 20% por reservar en la página web y por
pronto pago.
➢ Personas
Para la prestación de nuestros servicios contaremos con un staff de colaboradores altamente

capacitados en los puestos que desempeñen. Asimismo, para aumentar la calidad en el
servicio nuestros colaboradores deberán contar con las siguientes aptitudes básicas:
• Capacidad: Que sepan cómo desempeñar su labor.
• Cortesía: Que sea una persona con buenos modales y sepa tratar a los clientes.
• Confiabilidad: Que demuestre ser una persona en la que se puede confiar.
• Capacidad de respuesta: Que reaccione de buena manera a las necesidades
del cliente.
• Habilidades de comunicación: Que pueda sostener conversación con los
clientes y comunicarse efectivamente.
67
Además, dado que es importante mantener motivados a los empleados para que logren sus
funciones de la mejor manera se le darán buenas remuneraciones conforme a ley.
➢ Evidencia Física
Nuestro Ecolodge contará con una pequeña recepción en Obrajillo, que será usada para la
recepción de los huéspedes y la entrega de las llaves para los Domos. Así mismo, contaremos
con un domo que tendrá la función de restaurante donde se servirá la comida a los huéspedes.
Por otro lado, la infraestructura de nuestros Domos tendrá un diseño moderno, teniendo
como principal objetivo ser un lugar acogedor y que se relacione con la naturaleza.
El principal material para sostener el domo serán marcos de acero galvanizado. Esto será
recubierto por vinilo de PVC, usado como un material versátil, eficaz en la protección del
medio ambiente conservando la energía y recursos. Además de ser resistente a la humedad,
haciéndolo efectivo para resistir lluvias, permitiendo conservar la energía al calentar y
enfriar los hogares. Por otro lado, el piso de los domos contará con aislación térmica que
permitirá mantener el calor del domo.
Así mismo, se contará con un espacio abierto que será recubierto por una lona transparente
con el fin de permitir la entrada de la luz natural y esta podrá ser regulada por el mismo
huésped dándole privacidad cuando le parezca conveniente. Cada domo contará con los
servicios y los equipamientos necesarios para brindar un espacio acogedor para el cliente.
➢ Procesos
Es importante contar con un servicio estandarizado y ordenado con el fin de poder brindar
una buena experiencia al huésped.
Es por esta razón que todo el proceso desde que el huésped realiza la reserva hasta que llega
a Obrajillo para realizar el Check-in es importante, ya que es una experiencia completa la
que tendrá el huésped. Siendo así, a continuación, se muestra el siguiente cuadro de la
gestión del proceso que se tendrá en cuenta cuando el cliente llegue a Obrajillo:
68
Figura 17: Ejemplo de Procesos
69
CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS
6.1. Tamaño del proyecto
A continuación, se muestra la capacidad instalada del proyecto, su tamaño normal, tamaño

máximo, y porcentaje de utilización de la capacidad instalada teniendo en cuenta que se
planea operar los 365 días del año.

instalada por domos (por año).
Elaboración propia
70
instalada por huéspedes (por año).
Elaboración propia
6.2. Procesos
6.2.1. Diagrama de Flujo de Procesos de Producción
Reserva:
- Por Agencias de Viaje Online-Booking.com/TripAdvisor (25%)
Realiza su El cliente recibe

El posible cliente Busca
reserva la confirmación
accede a alojamientos en
especificando de su reserva por
Booking.com Obrajillo y
tipo de habitación correo
escoge el nuestro.
y días de estadia. electrónico.
71
- Por llamada telefónica (25%)
El personal de
El personal de
El cliente se El reserva toma
reservas
pone en recepcionista los datos del
brinda El cliente
contacto con dirige la huesped y los
información rerva.
el hotel por llamada a guarda en la
necesaria al
teléfono. reservas. base de datos
cliente.
del hotel.
- Por correo (15%)
El cliente se pone
El personal de
en contacto con el El personal de reservas
reservas toma sus
hotel por correo le envía las mejores El huésped
datos los digita en
electrónico del opciones, tomando en escoge la major
la base de datos
dpto. de reservas, cuenta la disponibilidad opción segun sus del hotel y envia
indicando tipo de del hotel y envia la preferencias.
una confirmación
habitación, cotización respectiva..
al huésped.
estadia, etc.
- Por la Pagina Web (25%)
Busca Recibe la
El posible cliente información Realiza su
accede a la confirmación de
acerca de costos, reserva en la su reserva a su
pagina web del tipo de sección
hotel. correo
habitaciones, correspondiente.
paquetes, etc. electrónico.
- Reserva Directa en el Lugar (10%)
El posible
El posible
Ve los anuncios huesped llega al Se acerca a
huésped llega a
del hotel y esta campamento recepción y
Obrajillo
interesado en donde estan realiza la
buscando
reservar. ubicados reservación.
alojamiento
nuestros domos.
72
Check in:
En caso tenga
reserva, el
El recepcionista le recepcionista El recepcionista
El huésped llega a da la bienvenida y confirma los brinda la llave del
pide los datos, en caso no domo y acompaña
la recepción. documentos tenga ve la al huesped para
necesarios. disponibilidad del que se hospede.
hotel y asigna un
domo.
Limpieza de domos:
Como una forma de generar sensibilización ambiental en el hotel, proponemos informar y

transmitir a cada uno de los huéspedes la gratitud por colaborar con la protección del Medio
Ambiente a través de tarjetas informativas ubicadas en los domos, que indicarán cómo los
huéspedes pueden apoyar el cuidado del medio ambiente a través de acciones simples, como
optar por no querer que las toallas y las sábanas se cambien a diario y reciclar los diferentes
tipos de desechos en los contenedores adecuados.
A continuación, se muestra las tarjetas:
73
Proceso:
Una vez realizado el

Todos los días en la Dependiendo de la tarjeta
servicio la tarjeta se
mañana Housekeping y del lugar de las toallas,
colocará en la mesa de
Housekeeping realizará
pasará por cada domo. el servicio respectivo.
noche para que pueda ser
utilizada de nuevo.
Proceso de reserva de actividades extras: (En caso no haya adquirido el paquete

turístico.)
El recepcionista
Huésped se saluda e indica
acerca a todas las El recepcionista
Huésped escoge
recepción y pide actividades digita la
y reserva la
información disponibles con actividad en la
sobre actividades actividad.
su precio, base de datos.
adicionales. horarios y
disponibilidad.
Proceso de recibir una queja:
Se
Asociados resuelve el
Asociados se digita el
hacen todo problema caso en base
Huésped escuchan Se sanciona a
lo posible y se le de datos para
presenta atentament no volver a
los
para pide involucrados.
una queja. e y pide cometer el
resolver el disculpas
detalles. mismo error.
problema. al
huésped.
74
Check out:
Housekeeping El
El
revisa el domo El recepcionista
recepcionista lo
El huésped se asegurandose recepcionista realiza el check
saluda, y envia
que no falte recibe la llave out del
acerca a un mensaje a
nada y envia del domo e huesped, pide
recepción. Housekeeping
una informa el feedback y lo
para que revise
notificación a monto a pagar. invita a que
el domo.
recepción. regrese.
Proceso de Retroalimentación del huésped:
El huésped Se le invita al
completa la huésped que
Despúes del
encuesta acerca El feedback del regrese
check out se le
de su experiencia huésped es brindandole un
pide al huésped
en el hotel y guardado en la pequeño
llenar una
brinda base de datos. obsequio por
encuesta online.
recomendaciones llenar la
. encuesta.
Mantenimiento:
Una vez realizado el

Los domos en
Una vez al mes los servicio, mantenimiento
mantenimiento seran
domos tendran hara un reporte y
informados a recepción
notificará la
mantemimiento. para que no los ofrezcan
disponibilidad de los
a posibles huéspedes.
domos a recepción.
6.2.2. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto
Materia prima de los domos

Tabla 21: Materias primas e insumos a utilizar para los domos por millar
75
Tabla 22: Materias primas e insumos a utilizar para los domos por unidad
Materia prima del restaurante

Nuestro restaurante ofrecerá las siguientes bebidas y alimentos:
Desayuno:
- Infusión o café
- Jugos: Maracuyá, naranja, papaya, fresa y piña
- 2 panes salados y 2 panes dulces
- Mantequilla y mermelada
- Jamón
- Queso
- Cereal
- Huevos revueltos
- Tocino
- Panqueques
- Salchicha
Almuerzos:
- Lomo Saltado
- Chicharrón de trucha
Cena:
- Patasca
- Crema de verduras
Agua:
- Personal San Luis 450ml
Gaseosas:
- Personal 450ml
- Familiar 1.5 lt
Jarra de Chicha y limonada
- Familiar 1lt
76
Tabla 23: Materia prima de jugo de maracuyá (1 porción)
Tabla 24: Materia prima de jugo de naranja (1 porción)
Tabla 25: Materia prima de jugo de papaya (1 porción)
Tabla 26: Materia prima de jugo de fresa (1 porción)
Tabla 27: Materia prima de jugo de piña (1 porción)
Tabla 28: Infusiones
Tabla 29: Café
77
Hemos considerado que para una taza de café se requiere 11 gramos de café, es decir 0.011
kilos.
Tabla 30: Agua personal 450ml
Tabla 31: Gaseosa personal 450ml
Tabla 32: Gaseosa Familiar 1.5lt
Tabla 33: Jarra de chicha
Tabla 34: Jarra de limonada
Tabla 35: Pan
Tabla 36: Materia prima de Huevos Revueltos (1 porción)
78
Tabla 37: Materia prima de Panqueques (1 porción)
Tabla 38: Otros insumos
Tabla 39: Materia prima de Lomo Saltado
Tabla 40: Materia prima de Chicharrón de trucha
79
Tabla 41: Materia prima de Patasca
Tabla 42: Materia prima de Crema de Verduras
6.2.3. Programa de compras de materias primas e insumos (2020-2024)
Tabla 43: Programa de compra de matéria prima de domos en unidades
Tabla 44: Programa de compra de materia prima de domos con IGV
80
Tabla 45: Programa de compra de materia prima de domos sin IGV
Para hallar el programa de compras de materias primas en insumos de las bebidas y

alimentos en unidades se decidió realizar los siguientes supuestos:
Los jugos tendrán una demanda equitativa, es decir que la demanda anual es dividida entre
5 y el resultado es multiplicado por cada ingrediente de los jugos. Con respecto a las
infusiones y café, la mitad optará por infusiones y la otra mitad por café, al igual que las
aguas y gaseosas personales. En el caso de las gaseosas familiares y la jarra de chicha o
limonada familiar se consideró que la mitad de las familias, compuesta por 3 personas (según
encuesta), optará por gaseosa y la otra mitad por jarra de chicha o limonada, por lo que se
dividió la demanda anual entre 3 y luego entre dos.
En el caso del jamón, queso, cereal, huevo revuelto, panqueques, salchicha y tocino se
multiplicarán por la mitad del total de la demanda anual. Sin embargo, el pan, mantequilla
y mermelada se multiplicarán por la demanda anual total.
Para el caso de los almuerzos y cenas hemos considerado que la mitad de los huéspedes
optará por Lomo Saltado y Patasca, mientras que la otra mitad optará por Chicharrón de
Trucha y Crema de Verduras.
En la siguiente tabla se puede observar la demanda anual para cada producto.
Tabla 46: Demanda anual en personas por producto
2020 2021 2022 2023 2024

Mantequilla, mermelada, pan 4025 4256 4501 4760 5033
Jugos/5 805 851 900 952 1007
Infusiones , café, gaseosas, agua,

jamón, queso, cereal, huevos 2012 2128 2251 2380 2517
revueltos, panqueques, salchicha,
tocino, almuerzo y cenas/2
Gaseosas familiares, jarra de
1341.6 1418.82 1500.42 1586.63 1677.71
chicha o limonada/3
81
Tabla 48: Programa de compras de materias primas de bebidas en dólares

Comida U/M 2020 2021 2022 2023 2024
Pan salado unidad 8,049 8,512 9,002 9,519 10,066
Pan dulce unidad 8,049 8,512 9,002 9,519 10,066
Huevos Revueltos
Huevos Kg 196.21 207.50 219.44 232.04 245.37
Sal Kg 8.05 8.51 9.00 9.52 10.07
Aceite Lt 30.19 31.92 33.76 35.70 37.75
Panqueques
Huevos Kg 65.40 69.17 73.15 77.35 81.79
Harina Kg 120.74 127.69 135.04 142.80 150.99
Leche Lt 201.24 212.82 225.06 237.99 251.66
Mantequilla Kg 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Aceite Lt. 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Azúcar Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Mantequilla unidad 4025 4256 4501 4760 5033
Gloria c/sal x10gr
Mermelada Gloria unidad 4025 4256 4501 4760 5033
x10gr
Cereal Corn cajas 201.24 212.82 225.06 237.99 251.66
Flakes 430 gr
82
Jamón Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Salchicha Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Queso Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Tocino Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Lomo saltado
Lomo Kg 456.40 482.67 510.43 539.76 570.75
Pasta de ajo Kg 30.19 31.92 33.76 35.70 37.75
Aceite Lt 44.64 47.21 49.93 52.80 55.83
Cebolla Kg 150.93 159.62 168.80 178.50 188.74
Tomate Kg 150.93 159.62 168.80 178.50 188.74
Sillao Lt 29.76 31.48 33.29 35.20 37.22
Vinagre Lt 44.64 47.21 49.93 52.80 55.83
Sal Kg 4.02 4.26 4.50 4.76 5.03
Pimienta Kg 4.02 4.26 4.50 4.76 5.03
Chicharrón de trucha
Trucha fileteada Kg 335.40 354.71 375.11 396.66 419.43
Yuca Kg 33.54 35.47 37.51 39.67 41.94
Harina Kg 67.08 70.94 75.02 79.33 83.89
Aceite Lt 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Huevo Kg 21.80 23.06 24.38 25.78 27.26
Tomate Kg 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Lechuga Kg 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Patasca
Mote pelado Kg 251.55 266.03 281.33 297.49 314.57
Mondongo Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Lomito de cordero Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Pecho de res Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Chuleta de cerdo Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Cebollas Kg 75.46 79.81 84.40 89.25 94.37
Aceite Lt 39.24 41.50 43.89 46.41 49.07
Ajo Kg 5.03 5.32 5.63 5.95 6.29
Ají verde molido Kg 10.06 10.64 11.25 11.90 12.58
Papa Kg 75.46 79.81 84.40 89.25 94.37
Sal Kg 2.01 2.13 2.25 2.38 2.52
Crema de Verduras
Agua Lt 965.95 1,021.55 1,080.30 1,142.37 1,207.95
Vainita picada Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Arvejas Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Zanahoria Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Apio picado Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Zapallo Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Sal Kg 2.01 2.13 2.25 2.38 2.52
83
Tabla 50: Programa de compras de materias primas de comidas en dólares
Comida U/M 2020 2021 2022 2023 2024
Pan salado x2 unidad $ 401.67 $ 424.80 $ 449.23 $ 475.04 $ 502.31
Pan dulce x2 unidad $ 602.51 $ 637.20 $ 673.84 $ 712.56 $ 753.46
Huevos Revueltos $ 241.05 $ 254.93 $ 269.59 $ 285.08 $ 301.45
Huevos kg $ 199.73 $ 211.23 $ 223.38 $ 236.21 $ 249.77
Sal kg $ 2.46 $ 2.60 $ 2.75 $ 2.91 $ 3.07
Aceite lt $ 38.86 $ 41.10 $ 43.46 $ 45.96 $ 48.60
Panqueques $ 1,001.55 $1,059.21 $1,120.13 $ 1,184.49 $ 1,252.48
Huevos kg $ 66.58 $ 70.41 $ 74.46 $ 78.74 $ 83.26
Harina kg $ 180.75 $ 191.16 $ 202.15 $ 213.77 $ 226.04
Leche lt $ 259.08 $ 273.99 $ 289.75 $ 306.40 $ 323.99
Mantequilla kg $ 451.88 $ 477.90 $ 505.38 $ 534.42 $ 565.10
Aceite lt $ 25.91 $ 27.40 $ 28.98 $ 30.64 $ 32.40
Azúcar kg $ 17.35 $ 18.35 $ 19.41 $ 20.52 $ 21.70
Mantequilla Gloria c/sal unidad $ 487.75 $ 515.82 $ 545.49 $ 576.83 $ 609.95
x10gr
Mermelada Gloria x10gr unidad $ 487.75 $ 515.82 $ 545.49 $ 576.83 $ 609.95
Cereal Corn Flakes 430 gr cajas $ 626.61 $ 662.68 $ 700.79 $ 741.06 $ 783.60
Jamón kg $ 4.21 $ 4.46 $ 4.71 $ 4.98 $ 5.27
Salchicha kg $ 3.74 $ 3.95 $ 4.18 $ 4.42 $ 4.67
Queso kg $ 2.50 $ 2.64 $ 2.79 $ 2.95 $ 3.12
Tocino kg $ 2.11 $ 2.23 $ 2.36 $ 2.49 $ 2.64
Lomo saltado $2,829.40 $ 2,992.28 $ 3,164.37 $ 3,346.19 $ 3,538.28
Lomo kg $2,316.17 $ 2,449.50 $2,590.38 $ 2,739.21 $ 2,896.46
Pasta de ajo kg $ 51.51 $ 54.48 $ 57.61 $ 60.92 $ 64.42
Aceite lt $ 57.48 $ 60.79 $ 64.28 $ 67.97 $ 71.88
Cebolla kg $ 146.41 $ 154.84 $ 163.74 $ 173.15 $ 183.09
Tomate kg $ 114.33 $ 120.91 $ 127.86 $ 135.21 $ 142.97
Sillao lt $ 56.85 $ 60.13 $ 63.58 $ 67.24 $ 71.10
Vinagre lt $ 79.40 $ 83.97 $ 88.80 $ 93.90 $ 99.29
Sal kg $ 1.23 $ 1.30 $ 1.37 $ 1.45 $ 1.54
Pimienta kg $ 6.03 $ 6.37 $ 6.74 $ 7.13 $ 7.53
Chicharrón de trucha $ 1,809.54 $ 1,913.71 $ 2,023.77 $ 2,140.05 $ 2,262.90
Trucha fileteada kg $1,405.86 $ 1,486.79 $ 1,572.30 $ 1,662.64 $1,758.08
Yuca kg $ 15.06 $ 15.93 $ 16.85 $ 17.81 $ 18.84
Harina kg $ 100.42 $ 106.20 $ 112.31 $ 118.76 $125.58
Aceite lt $ 129.54 $ 137.00 $ 144.88 $ 153.20 $161.99
Huevo kg $ 22.19 $ 23.47 $ 24.82 $ 26.25 $ 27.75
Tomate kg $ 76.22 $ 80.61 $ 85.24 $ 90.14 $ 95.31
Lechuga kg $ 60.25 $ 63.72 $ 67.38 $ 71.26 $ 75.35
Patasca $ 2,493.72 $ 2,637.27 $ 2,788.94 $ 2,949.19 $ 3,118.49
Mote pelado kg $ 225.94 $ 238.95 $ 252.69 $ 267.21 $ 282.55
Mondongo kg $ 263.60 $ 278.77 $ 294.81 $ 311.74 $ 329.64
Lomito de cordero kg $ 602.51 $ 637.20 $ 673.84 $ 712.56 $ 753.46
84
Pecho de res Kg $ 564.85 $ 597.37 $ 631.73 $ 668.02 $ 706.37
Chuleta de cerdo Kg $ 602.51 $ 637.20 $ 673.84 $ 712.56 $ 753.46
Cebollas Kg $ 73.21 $ 77.42 $ 81.87 $ 86.58 $ 91.55
Aceite Lt $ 50.52 $ 53.43 $ 56.50 $ 59.75 $ 63.18
Ajo Kg $ 7.53 $ 7.96 $ 8.42 $ 8.91 $ 9.42
Ají verde molido Kg $ 12.05 $ 12.74 $ 13.48 $ 14.25 $ 15.07
Papa Kg $ 90.38 $ 95.58 $ 101.08 $ 106.88 $113.02
Sal Kg $ 0.61 $ 0.65 $ 0.69 $ 0.73 $ 0.77
Crema de Verduras $ 448.10 $ 473.89 $ 501.15 $ 529.94 $ 560.37
Agua Lt $ 349.94 $ 370.08 $ 391.37 $ 413.85 $ 437.61
Vainita picada Kg $ 30.13 $ 31.86 $ 33.69 $ 35.63 $ 37.67
Arvejas Kg $ 23.50 $ 24.85 $ 26.28 $ 27.79 $ 29.39
Zanahoria Kg $ 18.08 $ 19.12 $ 20.22 $ 21.38 $ 22.60
Apio picado Kg $ 13.80 $ 14.59 $ 15.43 $ 16.32 $ 17.25
Zapallo Kg $ 12.05 $ 12.74 $ 13.48 $ 14.25 $ 15.07
Sal Kg $ 0.61 $ 0.65 $ 0.69 $ 0.73 $ 0.77
Total $ 10,438.03 $ 11,038.90 $ 11,673.77 $ 12,344.52 $13,053.16
6.2.4. Requerimiento de mano de obra (2020-2024)
Tabla N°51: Requerimiento de Mano de Obra Directa
Mano de Obra 2021 2022 2023 2024

Directa Cantidad Sueldo 2020
Recepcionista 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Cocineros 4 $ 278 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114
Mozos 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Housekeeper 4 $ 278 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114
Total 12 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341
85
6.3. Tecnología para el proceso
6.3.1. Muebles y enseres
Tabla 52: Muebles y enseres de los domos (habitación)
Tabla 53: Muebles y enseres de Housekeeping
Tabla 54: Utensilios de limpieza de Housekeeping
Tabla 55: Muebles y enseres del Tópico
86
Tabla 56: Uso Tópico
Tabla 57: Muebles y enseres del Minimarket
Tabla 58: Productos del Minimarket
Tabla 59: Muebles y enseres de Recepción
Tabla 60: Muebles y enseres de Oficina
87
Tabla 61: Muebles y enseres de Cocina
Tabla 62: Muebles y enseres de Restaurante
Tabla 63: Muebles y enseres de Almacén
Tabla 64: Muebles y enseres de Área de Personal
Tabla 65: Muebles y enseres de Área de Parrillas
6.3.2. Maquinarias
Tabla 66: Máquinas
88
6.3.3. Equipos
Tabla 67: Equipos de domos/habitación
Tabla 68: Equipos de Housekeeping
Tabla 69: Equipos de Recepción y Oficina
Tabla 70: Equipos de Cocina
Tabla 71: Equipos utensilios del Área de Parrillas
89
Tabla 72: Equipos del Área del Personal
6.4. Locación
6.4.1. Plano del Proyecto
Figura 18: Plano General de Domos Camp
Elaboración Propia
90
Figura 19: Plano de Domo con camas individuales de 1 plaza
Elaboración Propia
Figura 20: Plano de Domo con camas de 2 plazas
Elaboración Propia
91
Figura 21: Plano de Domo con cama Queen
Elaboración Propia
92
Figura 22: Plano del Restaurante
Elaboración Propia
Figura 23: Plano de la Fogata
Elaboración Propia
93
Figura 24: Plano de Cabaña
Elaboración Propia
94
Figura 25: Plano de Servicios Higiénicos
Elaboración Propia
6.4.2. Descripción del centro de operaciones
En la entrada del hotel tendremos una caseta de vigilancia en donde estará ubicado el
personal de seguridad. Cerca de allí también estará ubicado un espacio grande para el
estacionamiento.
Una vez habiendo ingresado, se ubicará una cabaña grande en el cual se encontrará la
recepción.
Pasada el área de recepción, también se encontrará en la cabaña el tópico, los servicios
higiénicos, la oficina para el personal administrativo, un área para el personal, el almacén y
lavandería.
El hotel contará con un domo de 65m2 en donde estará ubicado el restaurante que contará
con un total de 4 mesas para 8 personas cada una, y también la cocina y un espacio para el
minimarket en donde podremos encontrar cosas de primera necesidad para los clientes.
Tendremos dos espacios al aire libre, uno de ellos será para el área de fogatas y otra, donde
se encontrará una cancha para que los clientes puedan jugar.
Por último, tendremos un total de nueve domos como habitaciones los cuales tres de ellas
serán habitaciones con cama doble de 2 plazas cada una, tres habitaciones con cama doble
de una plaza cada una y tres habitaciones con una cama Queen.
95
Al costado de cada domo irán ubicadas las mesas de picnic y las parrillas. Por último, la
planta de tratamiento de agua al igual que la planta potabilizadora de agua estará ubicada a
espaldas de los domos.
6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización
Para empezar a desarrollar el proyecto, primero debemos decidir por la macro localización
la cual definirá la provincia y el país de ubicación de este, una vez decidido esto la siguiente
decisión es la micro localización la cual indicará en qué distrito y área estará finalmente
ubicado para lo cual se tomarán en cuenta factores y características que sean compatibles
con nuestro futuro hotel.
Macro localización
El proyecto será ejecutado en Perú en el departamento de Lima. De acuerdo con la temática
y características de “Domos Camp”, el hotel se ubicará en la provincia de Canta por las
siguientes razones:
• Ambiente requerido.
• Mayor participación del mercado objetivo.
• Turismo de aventura.
• Atractivo natural y cultural.
• Una provincia con gran potencial de crecimiento turístico.
Micro localización
El proyecto, como se mencionó, será ejecutado en la provincia de Canta en el pueblo de
Obrajillo, pues cumple con las características requeridas para el funcionamiento del hotel.
Las razones de la decisión son las siguientes:
• Es un pueblo alejado del ruido de la ciudad.
• Es un pueblo con un terreno amplio y poco habitado.
• Es un pueblo con muchas áreas verdes.
• Cuenta con las áreas naturales requeridas para la realización de distintas actividades
de aventura
• Se encuentra cerca de lugares turísticos atractivos para nuestro público objetivo.
96
6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa
A continuación, se muestran las actividades que se realizaran en la fase pre operativa:

Meses(2019) 2020
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Idea de negocio
Investigación de mercado
Constitucion de la empresa
Adquisicion activos intangibles
Alquiler de terreno
Compra Maquinaria y Equipo
Construcción del ecolodge
Desarrollo de página web
Contratos con proveedores
Reclutamiento de personal
Fase de pre lanzamiento
Inicio de operaciones
Elaboración propia
6.7 Responsabilidad Social:
6.7.1 Trabajadores:
Domos Camp espera poder ofrecer a los huéspedes un servicio de calidad y una experiencia
única, es por esta razón que es importante contar con empleados capacitados dispuestos a
ofrecer un buen servicio ya que esto dependerá mucho en cómo se sientan los clientes.
Siendo importante el proceso de reclutamiento y selección del personal, que cuenten con
valores y dispuestos a ofrecer resolver cualquier problema.
Por otro lado, nuestra empresa de alojamiento espera contratar personas locales, contaremos
con capacitaciones constantes con el fin de mejorar cada vez más el servicio y la calidad de
nuestro alojamiento. Así mismo, mantenerlos motivados es importante por esta razón se
premiará al mejor trabajador del mes donde pueda contar con algún tipo de beneficio,
además de premiar y felicitar a trabajadores por su alto rendimiento.
6.7.2 Comunidad:
Nuestra empresa de alojamiento espera ofrecer trabajo a los pobladores locales con el fin de
dar oportunidad debido a que conocen bien todo Canta. Además, que ellos cuidaran muy
bien del establecimiento, beneficiándose tanto los trabajadores como nosotros debido a que
solo les brindaremos trabajo mas no un lugar donde duerman.
Así mismo, esto promueve el desarrollo de la comunidad ofreciéndoles una oportunidad a
poder desenvolverse mejor y trasmitir a los turistas sus conocimientos, tradiciones y
costumbres que suelen realizar en esta zona.
97
6.8 Impacto Ambiental:
El ministerio del Ambiente publico la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental N° 27446, que tiene la intención de prevenir, supervisar y controlar los impactos
negativos que puedan afectar a las áreas verdes.
Nuestro proyecto al ofrecer una experiencia de estar en contacto con la naturaleza, es
importante tener en cuenta la construcción de los domos sin afectar ni tener consecuencias
negativas en las diferentes áreas, ya que se podrá armar y desarmar sin afectar el lugar.
Además, es importante tener un mantenimiento adecuado, con el fin de evitar daños futuros
en las áreas verdes.
Por otro lado, se encuentran los sistemas de agua y electricidad. Domos Camp usara paneles
solares como forma ecológica para proporcionar energía. Así mismo, el servicio de agua
será planta de tratamiento de agua y planta para potabilizar el agua, sistema que tiene como
finalidad a través de los equipamientos eliminar o reducir la contaminación y así evitar el
desperdicio de agua limpia. Este tratamiento de las aguas residuales será usado para regar
las plantas dentro de toda la zona de Domos Camp.
Otro punto importante es capacitar e impulsar a los trabajadores a ahorrar tanto energía como
agua y de esta manera pueda compartir esta acción con los futuros huéspedes
concientizándolos a tomar medidas más eco-amigables.
6.9 Certificaciones:
Los sistemas de gestión de calidad de nuestro Lodge, se basarán en las siguientes prácticas
con el fin de poder mejorar los recursos, optimizar los procesos y que sean competitivas
• ISO 9001 (Gestión de calidad):
Tiene el fin de estandarizar y mejorar la calidad de los procesos de los servicios y productos,
permitiendo una mejora continua dentro de la empresa con el fin de que el cliente no
encuentre ninguna molestia durante su estancia en los domos.
• ISO 14001 (Gestión del medioambiente):
Espera conseguir la rentabilidad, reducción de los impactos ambientales, el ahorro de energía

y protección ante los huéspedes y trabajadores. Esto tiene un fin de poder proporcionar un
ahorro en los costos usando recursos naturales como la electricidad, agua y gas.
98
• ISO 22001 (Gestión alimentaria):
Como empresa que ofrecerá servicio de comida, es importante implantar sistemas basados
en APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), proceso sistemático
preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria evitando peligros de tipo
microbiológico, físico o químico.
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM):

Esta certificación nos permite la obtención de productos seguros para el consumo de los
clientes, que cumplan con las normas de higiene, inocuidad de los alimentos y la forma en
cómo deben ser manipulados los diferentes productos. Tiene como fin de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y disminuyan los riesgos
inherentes a la producción y distribución.
99
CAPÍTULO VII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES
7.1 Aspectos Legales:
7.1.1. Forma Societaria
Domos Camp se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada, cumpliendo los
requisitos de la “Ley General de Sociedad 26887”. El capital está dividido en acciones
iguales, acumulativas e indivisibles, los socios no exceden de 20 y no responden
personalmente por obligaciones sociales.
Para la inscripción y formalización de la empresa se debe realizar los siguientes pasos:
• Búsqueda y reserva de nombre: Los representantes legales se acercan a
SUNARP a verificar que el nombre no existe en el mercado. El registrador
público corrobora si existe alguna igualdad o coincidencia con otra empresa.
Una vez confirmada dicha información la empresa reserva el nombre y es
registrada en el Registro de Persona Jurídicas.
• Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa o Sociedad:
Documento redactado por un abogado que establece la intención de crear la
empresa. En general la minuta contiene datos de los socios y su contribución,
el sector al que pertenece la empresa, el tipo de empresa (S.A.C), fecha en la
que comenzará a funcionar, dirección comercial y datos de quién
administrará el negocio.
• Elaboración o de Escritura Pública ante el notario: Una vez redactado el
acto constitutivo, es necesario llevarlo a un notario público para que lo evalúe
y genere la Escritura Pública de constitución. Este documento debe ser
sellado y firmado por el notario, así como los socios. El costo y tiempo del
trámite dependerá de la notaría en donde se realice los documentos.
• Creación del RUC: El Registro Único de Contribuyentes, es el número que
identifica como contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. Es
solicitado a SUNAT y consta de 11 dígitos, es individual, irrepetible y
permanente.
• Régimen Fiscal: Con el RUC ya creado, la empresa puede decidir qué
legislación fiscal asumirá, esto varía según el tamaño de la empresa.
100
• Voucher: Con el RUC, la empresa también puede emitir boletas, facturas,
guías de compra, entre otros. Además, por ley, es obligatorio que cada
compañía imprima sus propias boletas.
• Libros de contabilidad: La empresa debe contar con libros donde pueda
poner toda la información contable, estos libros deben estar legalizados por
un notario.
• Seguro social: La empresa debe tener a todos sus trabajadores asegurados en
EsSalud.
• Licencias municipales: Específicamente, en la provincia o distrito donde el
negocio este ubicado y funcionando.
7.1.2. Registro de marca y patentes
El registro de marca se debe realizar en INDECOPI, la cual tendrá una duración de 10 años
a partir de la fecha que se expide la resolución que otorga el registro. Para el registro de
marca se debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Completar y enviar 3 copias del formulario de solicitud (2 para la Autoridad y 1 para
el administrado).
• Al tener un representante, él o ella debe indicar sus datos de identificación y presentar
el documento de poder.
• Indicar la dirección a la que se enviará la notificación.
• Indicar la firma que se registrará (3 copias de aproximadamente 5cm de largo por
5cm de ancho).
• Enviar una copia del logotipo.
• Clasificación de Niza: para este caso nuestro negocio estaría en la Clase 43, número
de base 430073, servicios de hotel.
• Presentar un comprobante del derecho de pago, equivalente al 13,9% de la Unidad
Tributaria (UIT), este monto es S/. 534.99 que se paga al Banco de la Nación.
101
7.1.3 Licencias y autorizaciones:
Para poder abrir nuestro negocio, es importante adquirir una licencia de funcionamiento para
la realización de los domos en Obrajillo. Esta se debe solicitar en la municipalidad de Canta.
Es por esta razón que es importante seguir los siguientes pasos:
Procedimiento para licencia de funcionamiento:
1. Solicitud con carácter de Declaración Jurada que incluya número de RUC, DNI o
Carne de Extranjería
2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas o
tratándose de representación de persona natural carta poder con firma legalizada
3. Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad, que corresponda al
tamaño del local y giro del negocio
Además, se debe tener en cuenta lo siguiente:
4. Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en
la Declaración Jurada.
Procedimiento para la licencia de construcción:

1. Llenar una solicitud de trámite en la municipalidad de Canta
2. Tasa por emisión de una licencia
3. Formulario único oficial (FUO)
4. Copia del título de propiedad, previamente inscrita en registro públicos.
5. Realizar un pago por derecho de revisión y calificación del proyecto.
6. Presentar un certificado de parámetros urbanos y de construcción
7. Mapa de ubicación
8. Plan de arquitectura
9. Planes de instalaciones sanitarias
10. Planes de instalaciones eléctricas
11. Derecho de pago que varía según la municipalidad que corresponde hasta el 1.7%
del valor de la obra.
102
7.1.4 Legislación Laboral:
Es importante como empresa poder cumplir con los derechos laborales de nuestros
trabajadores, basándonos en las normas y leyes del estado peruano, garantizando su
seguridad, un salario constante y beneficios ofrecidos especialmente para nuestros
trabajadores.
Nosotros contaremos con diferentes tipos de contratos, que estará compuesto por mano de
obra directa y el área administrativa. Estas serán establecidas por un periodo de prueba de 3
meses, donde en este plazo si el trabajador es despedido no tendrá derecho a una
indemnización. Este periodo de prueba puede posponerse hasta 6 o 12 meses para los
trabajadores que tengan puestos que requieran confianza por la empresa.
El salario mínimo de los trabajadores será de S/.930, fijada por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo. Además, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
• Jornada laboral de 8 horas diarias como máximo y 48 horas semanales con horarios
rotativos
• Horario nocturno: La remuneración no será inferior al salario mínimo mensual hasta
la fecha establecida por la empresa, además se le aumentará una sobretasa de 30%.
Beneficios de los empleados:

• Vacaciones: El empleado tiene derecho a un día de descanso remunerado en la
semana y descanso vacacional de 30 días de acuerdo con el calendario de cada año.
• Gratificaciones: Según la legislación peruana, nosotros como empleadores debemos
pagar dos bonos al año (julio y diciembre) que será equivalente al salario mínimo del
trabajador.
• Seguro de trabajo: Como empleadores debemos pagar un seguro social a nuestros
trabajadores que esta es equivalente al 9% de la remuneración mensual del
trabajador.
• Subsidio por maternidad: Sera el dinero brindando a la persona gestante que
compensara el tiempo que no trabajaran por su licencia de maternidad que será un
periodo de 98 días.
• Subsidio familiar: Sera un desembolso mensual de 10% del salario mínimo, que será
destinado a los trabajadores que cuentes con hijos menores a 18 años y que estén
inscritos en un programa de educación profesional o universitaria.
103
• Participación en los beneficios: Debido a que somos una empresa que realiza
actividades y produce ingresos, tenemos la obligación de distribuir un porcentaje de
la ganancia anual a los trabajadores, además de ser un incentivo.
• Compensación por tiempo de servicios (CTS): Beneficio para todos los trabajadores.
En los meses de mayo y noviembre, como empleadores debemos depositar a nombre
se nuestros trabajadores en una cuenta CTS de una entidad bancaria.
• Sistema de pensiones: El Perú cuenta con dos sistemas de protección social, donde
el trabajador podrá decidir unirse al Sistema nacional de Pensiones (SNP) o al
Sistema Privado de Pensiones (SPP), donde mensualmente se deberá aportar un
porcentaje del sueldo (13%) del trabajador al SNP.
Por otro lado, contaremos con trabajadores que recibirán su pago por recibo de pago por
honorarios. Para este tipo de servicio, se realizarán contratos indicando las fechas que estará
trabajando el empleado, además como corresponde por los derechos laborales este recibirá
gratificaciones, vacaciones, CTS, utilidades, entre otros si este lo amerita o por las fechas
establecidas donde se requerirán sus servicios.
7.1.5. Legislación Tributaria
Como primer punto principal es necesario sacar el N° de RUC, obtenible por parte de la
SUNAT, ya que como Domos Camp es un establecimiento de hospedaje ubicado en
territorio nacional, se debe de registrar para gozar el beneficio de saldo a favor por los
servicios de hospedaje y alimentación que se brinda a sujetos no domiciliados.
Adicionalmente, se debe de utilizar el Régimen MYPE Tributario de la legislación
tributaria., el cual esta creado para las micro y pequeñas empresas. En este régimen se pagan
dos tipos de impuestos los cuales son:
• Ley de impuesto general a las ventas (IGV): Este impuesto corresponde a un 18%
de las ventas realizadas.
• Ley de impuesto a la renta: Al ser un establecimiento de hospedaje Domos Camp
está en una renta de tercera categoría con un 29.5% de las ventas anuales.
Para todas estas actividades es necesario el manejo de libros y/o registros contables.
104
7.1.6. Otros Aspectos Legales
Existen ciertos documentos y permisos necesarios también para la ejecución del proyecto
como, por ejemplo:
• Plan de seguridad en Defensa Civil.
• Plano de ubicación.
• Planos de arquitectura en donde se aprecie la distribución, la disposición de lo
mobiliario y de los equipos.
• Plano de evacuación de la zona.
• Señalización respectiva para la zona.
• Planos de las instalaciones eléctricas.
• Protocolo de prueba de operación y mantenimiento de equipos de seguridad.
7.2. Aspectos Organizacionales
7.2.1. Organigrama Funcional
CEO
Contador
G. de
G. de Hotel G. de Turismo G. de Logística
Marketing
Guías Act.
Cocinero
extras
Mesero
Recepcionista
Housekeeping
Enfermera
Seguridad
105
7.2.2. Puestos de Trabajo
Tabla 73: Descripción de puestos de trabajo

Puesto Requisitos Funciones
Gerente General -Bachiller en -Fijar los objetivos de la empresa

Administración -Planificar las actividades de la empresa
/A. Hotelera -Seleccionar a los empleados de la empresa
-2 años de -Evaluar los logros de la compañía
experiencia
Gerente de -Bachiller en -Elaborar el plan de marketing

marketing Marketing -Establecer contacto con proveedores y agencias
-2 años de de marketing
experiencia -Realizar el pronóstico de ventas
-Llevar control del presupuesto de marketing
-Manejar las redes sociales y estrategias digitales
de la empresa.
Gerente de turismo -Bachiller en -Establecer alianzas con agencias de turismo

Turismo/ A. -Encargarse de las reservas de clientes nacionales
Hotelera como internacionales en coordinación con
-2 años de recepcionista.
experiencia -Planificar las actividades turísticas del hotel
Gerente de -Bachiller en -Establecer vínculos con compañías para el

logística Negocios abastecimiento del hotel
Internacionales -Coordinar las compras, el envío y recepción de
-2 años de materiales necesarios para el funcionamiento del
experiencia hotel
Gerente del hotel -Bachiller de -Velar por que todas las funciones del hotel se
Adm. hotelera efectúen correctamente
-2 años de -Guiar y motivar al personal en las instalaciones
experiencia -Inspeccionar de manera esporádica las
gestionando instalaciones del hotel(Habitaciones, recepción,
hoteles áreas comunes, etc.) para ver que se estén
cumpliendo con los estándares
Recepcionista -Técnico en -Recibir a los huéspedes

administración o -Realizar el registro de huéspedes
afines -Asignar las habitaciones a los huéspedes
-Inglés Intermedio -Recibir llamadas para reservas de habitación
-2 años de
experiencia como
recepcionista
106
Seguridad -Experiencia -Mantener el orden y seguridad dentro y en los
comprobada como alrededores del hotel
guardia de
seguridad de 1 año
Cocineros -Estudios -Preparación de desayunos, almuerzos y cenas

culinarios en -Preparación de comida tradicional peruana y
institutos o platos a la carta
universidad -Registrar los insumos necesarios y coordinar con
culminados compras para el abastecimiento
-Experiencia de 2
años
Mozos/Meseras -Experiencia -Colocación de menaje

comprobada de 1 -Atender a los huéspedes en el restaurante
año como mozo
Housekeeping -Experiencia -Realizar la limpieza de los pasillos y oficio.

comprobada de 1 Recoger ropa de los huéspedes destinadas para el
año en puestos de servicio de lavandería. Realizar la limpieza y
limpieza y arreglo de las habitaciones, organizando las
mantenimiento de pertenencias de huéspedes, cambiando ropas de
hotel cama y baño, reponiendo amenidades.
Enfermera -Estudios técnicos -Atender y curar a los huéspedes en el tópico

o universitarios de
Enfermería
culminados
-Inglés intermedio
-Experiencia de 1
año
Contador -Estudios técnicos -Elaborar los Estados Financieros mensuales y

o universitarios en anuales
contabilidad -Administra, supervisa y analiza los estados
culminado financieros contables históricos y proyectados,
-Experiencia de 1 presupuestos y sistemas de costos.
año en -Valida el cumplimiento de las obligaciones
contabilidad en tributarias y laborales.
hoteles
Personal de -Experiencia como -Guiar y ayudar a los huéspedes en las actividades

actividades extras guía demostrada extras del hotel, como trekking, fogatas, parrillas,
paseos a caballos.
107
7.2.3. Aspectos Laborales
Forma de Contratación:
Contrato por lanzamiento de una nueva actividad: Al ser un nuevo negocio en marcha, se
optará al inicio por este tipo de contrato para el personal del hotel. Este contrato tendrá
solamente la duración de un mes el cual será usado para el tiempo de capacitación del
personal hasta que el hotel entre en funcionamiento.
Contrato de trabajo por tiempo indefinido: Al cumplir el mes y previa evaluación se optará
por este tipo de contrato, el cual no tendrá una fecha determinada de expiración salvo de
existir una falta grave cometida por el trabajador que sea motivo de despido.
Según el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE nuestro negocio es considerado una

MYPE.
Tipo de empresa Número de trabajadores Ventas anuales y brutas

Pequeña empresa 1 a 100 Hasta 1,700 UIT19
Elaboración propia
Remuneración:
Todo el personal estará inscrito en planilla, excepto el contador, los de seguridad, la

enfermera, y el personal de actividades extras a quienes se les pagará por recibo de
honorarios.
Régimen Laboral20 y Beneficios Sociales21

Este tipo de empresa consta del siguiente régimen y beneficios sociales22 (*):
Derechos de Régimen Laboral y Beneficios Sociales
Remuneración No menor a la mínima vital (S/.930.00)
Jornada Laboral 8 horas al día y 48 horas semanales
Jornada nocturna Remuneración mínima más sobretasa de 35%
Refrigerio 45 minutos de refrigerio como mínimo
19Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 2019: S/. 4,200.00

20SUNAT. (2019). Obtenido de RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA:
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html
21Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. (s.f.). Obtenido de Derechos Laborales de los

Trabajadores:
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formacion_laboral.pdf
22 Solo para los trabajadores que estén en planilla
108
Licencias -Prenatal: 45 días
-Post Natal: 45 días
-Paternidad: 4 días
Descanso 24 horas continuas
Vacaciones* 15 días mínimo por cada año completo de servicios
Despido Arbitrario Indemnización equivalente a 20 remuneraciones diarias por
cada año. Máximo: 120 remuneraciones
CTS* Equivalente a 15 remuneraciones diarias por año de trabajo.
Máximo: 90 remuneraciones diarias
Gratificaciones* 2 veces al año (julio y diciembre) equivalente a media
remuneración
Seguro de Salud* EsSalud 9% de la remuneración – lo aporta el empleador
Elaboración propia
109
CAPÍTULO VIII: ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS
8.1. Inversiones
8.1.1. Inversión en Activo Fijo
Tabla 74: Inversión en Activo Fijo
Costo
Costo Total Costo Total Tasa de Depreciación
Unitario Depreciación
Ítem Cantidad IGV sin IGV Deprecia Acumulada
IGV Anual
ción (5años)
$ $ $
Domos 10 $ 1.347,31 $ 13.473,05 $ 11.417,84 10% $ 1.347,31 $ 6.736,53
Conjunto Box Tarima/colchón 1 plaza 6 $ 284,43 $ 1.706,59 $ 1.446,26 10% $ 170,66 $ 853,29
Cama 2 Plazas 6 $ 59,88 $ 359,28 $ 304,48 10% $ 35,93 $ 179,64
Cama Queen 3 $ 59,58 $ 178,74 $ 151,48 10% $ 17,87 $ 89,37
Colchón 2 Plazas 6 $ 283,83 $ 1.702,99 $ 1.443,22 10% $ 170,30 $ 851,50
Colchón Queen size 3 $ 299,40 $ 898,20 $ 761,19 10% $ 89,82 $ 449,10
Sábana 1 plaza 18 $ 26,95 $ 485,03 $ 411,04 10% $ 48,50 $ 242,51
Sábana 2 Plazas 18 $ 28,59 $ 514,67 $ 436,16 10% $ 51,47 $ 257,34
Sábana Queen size 9 $ 29,94 $ 269,46 $ 228,36 10% $ 26,95 $ 134,73
Edredón 1 plaza 18 $ 53,89 $ 970,06 $ 822,08 10% $ 97,01 $ 485,03
Edredón 2 Plazas 18 $ 62,87 $ 1.131,74 $ 959,10 10% $ 113,17 $ 565,87
Edredón Queen size 9 $ 68,86 $ 619,76 $ 525,22 10% $ 61,98 $ 309,88
Almohadas 36 $ 6,86 $ 246,83 $ 209,17 10% $ 24,68 $ 123,41
Toalla de mano 72 $ 3,59 $ 258,68 $ 219,22 10% $ 25,87 $ 129,34
Toalla de cuerpo 72 $ 8,98 $ 646,71 $ 548,06 10% $ 64,67 $ 323,35
Focos Led 18 $ 0,99 $ 17,78 $ 15,07 5% $ 0,89 $ 13,34
Armario 6 repisas 90x29x60cm 9 $ 20,05 $ 180,43 $ 152,91 10% $ 18,04 $ 90,22
Juego de mesas y sillas habitación 9 $ 74,85 $ 673,65 $ 570,89 10% $ 67,37 $ 336,83
Mesa de Noche 12 $ 13,44 $ 161,32 $ 136,71 10% $ 16,13 $ 80,66
Tachos de basura 9 $ 5,96 $ 53,62 $ 45,44
Carro de Housekeeping 4 $ 104,76 $ 419,04 $ 355,12 10% $ 41,90 $ 209,52
Conjunto de balde/prensa plástica 4 $ 68,83 $ 275,33 $ 233,33 10% $ 27,53 $ 137,66

Detergente líquido ecológico bioBel
$ 258,68 $ 219,22
(1500ml) 36 $ 7,19
Gel ecológico Rainett para cuarto de baño
$ 68,26 $ 57,85
(1500ml) (pack x3) 12 $ 5,69
Camilla 1 $ 155,69 $ 155,69 $ 131,94 10% $ 15,57 $ 77,84
Estante de tópico 1 $ 38,89 $ 38,89 $ 32,96 10% $ 3,89 $ 19,45
Uso Tópico 1 $ 1.201,96 $ 1.201,96 $ 1.018,61
Reposteros (minimarket) 1 $ 119,76 $ 119,76 $ 101,49 10% $ 11,98 $ 59,88
Productos del minimarket 1 $ 4.079,77 $ 4.079,77 $ 3.457,43
Mueble de Recepción 1 $ 478,74 $ 478,74 $ 405,71 10% $ 47,87 $ 239,37
Sillones 1pax 2 $ 44,91 $ 89,82 $ 76,12 10% $ 8,98 $ 44,91
Mesa de Centro 1 $ 59,88 $ 59,88 $ 50,75 10% $ 5,99 $ 29,94
110
Tachos de basura de recepción 4 $ 5,96 $ 23,83 $ 20,20 10% $ 2,38 $ 11,92
Extintores clase A 2 $ 20,93 $ 41,86 $ 35,47 10% $ 4,19 $ 20,93
Juego de Señalizaciones de Seguridad 5 $ 5,99 $ 29,94 $ 25,37
Escritorio + Archivador 3 $ 71,83 $ 215,48 $ 182,61 10% $ 21,55 $ 107,74
Silla de escritorio 6 $ 17,96 $ 107,78 $ 91,34 10% $ 10,78 $ 53,89
Estante 1 $ 44,91 $ 44,91 $ 38,06 10% $ 4,49 $ 22,46
Mesa de trabajo acero inoxidable 2 $ 284,43 $ 568,86 $ 482,09 10% $ 56,89 $ 284,43
Mesa caliente (línea caliente) 2 $ 299,40 $ 598,80 $ 507,46 10% $ 59,88 $ 299,40
Mesas refrigeradas 2 $ 1.197,60 $ 2.395,21 $ 2.029,84 10% $ 239,52 $ 1.197,60
Estantes de (ollas, licuadoras, cucharones) 2 $ 182,60 $ 365,21 $ 309,50 10% $ 36,52 $ 182,60
Foco Led 2 $ 0,99 $ 1,98 $ 1,67 5% $ 0,10 $ 1,48
Tachos de basura cocina 2 $ 5,96 $ 11,92 $ 10,10
Juegos de comedor 8 pax 4 $ 119,73 $ 478,92 $ 405,87 10% $ 47,89 $ 239,46
Focos Led 2 $ 0,99 $ 1,98 $ 1,67 5% $ 0,10 $ 1,48
Tachos de basura restaurante 2 $ 5,96 $ 11,92 $ 10,10
Estantes de almacén 3 $ 182,60 $ 547,81 $ 464,25 10% $ 54,78 $ 273,91
Sillones área del personal 1 $ 332,04 $ 332,04 $ 281,39 10% $ 33,20 $ 166,02
Lockers (20 casilleros) 1 $ 235,90 $ 235,90 $ 199,91
Mesa picnic 9 $ 251,80 $ 2.266,17 $ 1.920,48 10% $ 226,62 $ 1.133,08

Grupo electrógeno Insonorizado Diésel
KDE-7000TD Monofónico – LVN $ 1.160,78 $ 1.160,78 $ 983,71 10% $ 116,08 $ 580,39
POWER 1
Terma de Acumulación Ecosmart 50L
$ 230,24 $ 2.072,16 $ 1.756,06 10% $ 207,22 $ 1.036,08
Rotoplas 9
Cabina de ducha 90x90 9 $ 389,19 $ 3.502,72 $ 2.968,41 10% $ 350,27 $ 1.751,36
Inodoro 9 $ 56,86 $ 511,71 $ 433,65 10% $ 51,17 $ 255,85
Paneles Solares 11 $ 785,07 $ 8.635,77 $ 7.318,45 10% $ 863,58 $ 4.317,89
Pack vanitorio+lavamanos+espejo 9 $ 179,58 $ 1.616,23 $ 1.369,68 10% $ 161,62 $ 808,11
Lavadora Comercial (50KG) 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.016,95 20% $ 240,00

Lavarropa (poza 60cm) 1 $ 13,44 $ 13,44 $ 11,39
Computadoras 6 $ 449,10 $ 2.694,61 $ 2.283,57 20% $ 538,92
Impresora Multifuncional 2 $ 83,53 $ 167,07 $ 141,58 20% $ 33,41
Inodoro 4 $ 56,86 $ 227,43 $ 192,73 10% $ 22,74 $ 113,71
Urinario 2 $ 35,93 $ 71,86 $ 60,90 10% $ 7,19 $ 35,93
Pack vanitorio+lavamanos+espejo 4 $ 179,58 $ 718,32 $ 608,75 10% $ 71,83 $ 359,16
Teléfono Fenix 500 Vtech 3 $ 32,90 $ 98,71 $ 83,65 10% $ 9,87 $ 49,36
Útiles de recepción y oficina 1 $ 9,01 $ 9,01 $ 7,64

Combo Cocina a gas 6 hornillas Berna +
Microondas Digital 20 Lt MWI-20CRP $ 418,86 $ 418,86 $ 354,97 20% $ 83,77
Espejado 1
Combo Licuadora 1.5L + Olla Arrocera
$ 68,56 $ 68,56 $ 58,10 20% $ 13,71
1.8L Oster 1
Batidora Pedestal RBAT8050 Recco 1 $ 74,55 $ 74,55 $ 63,18 20% $ 14,91
Hervidor Eléctrico 1.7 lt Acero Inoxidable
$ 53,59 $ 53,59 $ 45,42 10% $ 5,36 $ 26,80
Negro 1
Juegos de Ollas y Sartenes x7 Piezas
$ 56,59 $ 56,59 $ 47,95 10% $ 5,66 $ 28,29
Hogar Desing 1
$ 388,92 $ 388,92 $ 329,60 10% $ 38,89 $ 194,46
Refrigeradora 235 Lts GT26BPG Silver 1
$ 44,61 $ 89,22 $ 75,61 10% $ 8,92 $ 44,61
Juego de Cubiertos 45 Piezas Ridge 2
$ 104,49 $ 208,98 $ 177,10 10% $ 20,90 $ 104,49
Set de Cuchillos Walnut x 14 Piezas 2
111
$ 179,34 $ 179,34 $ 151,98 10% $ 17,93 $ 89,67
Congeladora LFH-200 Dual 200 lt Blanco 1
Parilla 9 $ 92,81 $ 835,33 $ 707,91 10% $ 83,53 $ 417,66
Kit Parrillero (pinza, espátula, cuchillo y
$ 17,96 $ 161,68 $ 137,01 10% $ 16,17 $ 80,84
trinche) 9
Pack vanitorio+lavamanos+espejo(area del
2 $ 179,58 $ 359,16 $ 304,37 10% $ 35,92 $ 179,58
personal)
Inodoro 2 $ 56,86 $ 113,71 $ 96,37 10% $ 11,37 $ 56,86
Cabina de Ducha 80x80 cm D´acqua (área
2 $ 134,70 $ 269,40 $ 228,31 10% $ 26,94 $ 134,70
del personal)
Total Activos Fijo $ 66.052,66 $ 55.976,83 $ 6.469,10 $ 27.732,73
8.1.2. Inversión en Activo Intangible
Tabla 75: Inversión en Activo Intangible
Concepto Costo con IGV Costo sin IGV

Tecnología $ 8.353,29 $ 7.079,06
Office Software System $ 502,99 $ 426,27
Antivirus $ 359,28 $ 304,48
Software Hotelero Opera $ 4.491,02 $ 3.805,95
Sistema Micros $ 3.000,00 $ 2.542,37
Aspectos Legales $ 540,57 $ 458,11
Certificación de parámetros de edificación y regulación – Municipalidad $ 19,39 $ 16,43
Elaboración de la Minuta – Notario $ 89,82 $ 76,12
Libros contables – SUNAT $ 5,99 $ 5,07
Legalización de libros contables – SUNAT $ 19,76 $ 16,75
Registro de marca – INDECOPI $ 160,18 $ 135,75
Inscripción registros públicos – SUNARP $ 52,40 $ 44,40
Licencia de funcionamiento – Municipalidad $ 38,32 $ 32,48
Defensa Civil $ 45,81 $ 38,82
Registro como establecimiento de hospedaje – MINCETUR $ 72,97 $ 61,84
Registro Sanitario – DIGESA $ 35,93 $ 30,45
Total de Intangibles $ 8.893,86 $ 7.537,17
Tabla 76: Liquidación de Activos
Liquidación de Activos
Costo Costo
Concepto C/IGV S/IGV
Activos Fijos $66.052,66 $55.976,83
Activos
Intangibles $8.893,86 $7.537,17
TOTAL $11.432,52
112
8.1.3. Inversión Pre-operativa
Tabla 77: Marketing pre-operativo
Marketing pre-operativo COSTO C/IGV COSTO S/IGV

Evento de Lanzamiento (sorteo y bloggers) $ 1.230,00 $ 1.042,37
Anuncios en redes sociales $ 458,08 $ 388,21
Publicación en diversas revistas online $ 200,00 $ 169,49
Publicación en el diario Publimetro $ 249,00 $ 211,02
TOTAL $ 2.137,08 $ 1.811,09
Tabla 78: Gastos pre-operativos
Concepto Costo Total con IGV Costo total sin IGV

Acondicionamiento del Ecolodge $ 25.819,43 $ 21.880,87
Construcción de los domos $ 13.473,05 $ 11.417,84
Construcción de la cabaña $ 399,51 $ 338,57
Instalación de extintores $ 14,97 $ 12,69
Construcción de la planta de tratamiento de aguas $ 1.160,78 $ 983,71
Construcción de la planta potabilizar el agua $ 10.728,00 $ 9.091,53
Instalación de detectores de humo $ 35,63 $ 30,19
Instalación de teléfonos e internet $ 7,49 $ 6,34
Marketing pre-operativo $ 2.137,08 $ 1.811,09
Compensación de Diciembre 2019 $ 6.872,87 $ 5.824,47
Sueldos de MOD $ 3.642,04 $ 3.086,47
Sueldos Administrativos $ 3.230,84 $ 2.738,00
Pago de Servicios Diciembre 2019 $ 7.328,98 $ 6.211,00
Teléfono e Internet $ 44,91 $ 38,06
Adelanto de Alquiler Diciembre 2019 $ 7.284,07 $ 6.172,94
Total $ 42.158,37 $ 35.727,43
113
8.1.4. Inversión en Capital de Trabajo (método déficit acumulado)
Tabla 79: Capital de Trabajo Mensual
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Estacionalidad 9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 8,00% 7,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 9,00%
Ventas totales $ 17.994,85 $ 17.994,85 $ 19.994,27 $ 19.994,27 $ 15.995,42 $ 13.995,99 $ 15.995,42 $ 13.995,99 $ 13.995,99 $ 13.995,99 $ 17.994,85 $ 17.994,85
Ventas H+D $ 2.306,92 $ 2.306,92 $ 2.563,24 $ 2.563,24 $ 2.050,60 $ 1.794,27 $ 2.050,60 $ 1.794,27 $ 1.794,27 $ 1.794,27 $ 2.306,92 $ 2.306,92
Ventas x H+D+A $ 2.097,07 $ 2.097,07 $ 2.330,08 $ 2.330,08 $ 1.864,06 $ 1.631,05 $ 1.864,06 $ 1.631,05 $ 1.631,05 $ 1.631,05 $ 2.097,07 $ 2.097,07
Ventas x
H+D+A+C $ 1.709,72 $ 1.709,72 $ 1.899,69 $ 1.899,69 $ 1.519,75 $ 1.329,79 $ 1.519,75 $ 1.329,79 $ 1.329,79 $ 1.329,79 $ 1.709,72 $ 1.709,72
Ventas x Paquete
Turístico $ 11.881,13 $ 11.881,13 $ 13.201,26 $ 13.201,26 $ 10.561,01 $ 9.240,88 $ 10.561,01 $ 9.240,88 $ 9.240,88 $ 9.240,88 $ 11.881,13 $ 11.881,13
Ingresos $ 17.994,85 $ 17.994,85 $ 19.994,27 $ 19.994,27 $ 15.995,42 $ 13.995,99 $ 15.995,42 $ 13.995,99 $ 13.995,99 $ 13.995,99 $ 17.994,85 $ 17.994,85
Pago a
proveedores
(MPD) $ -1.358,52 $ -1.358,52 $ -1.509,47 $ -1.509,47 $ -1.207,58 $ -1.056,63 $ -1.207,58 $ -1.056,63 $ -1.056,63 $ -1.056,63 $ -1.358,52 $ -1.358,52
Mano de Obra
Directa $ -3.642,04 $ -3.642,04 $ -3.642,04 $ -3.642,04 $ -5.616,20 $ -3.642,04 $ -7.284,07 $ -3.642,04 $ -3.642,04 $ -3.642,04 $ -5.616,20 $ -7.284,07
CIF $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54 $ -2.339,54
Alquiler del
Terreno $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25 $ -374,25
Gasto
Administrativo $ -3.230,84 $ -3.230,84 $ -3.230,84 $ -3.230,84 $ -4.982,11 $ -3.230,84 $ -6.461,68 $ -3.230,84 $ -3.230,84 $ -3.230,84 $ -4.982,11 $ -6.461,68
Gasto de Ventas $ -707,36 $ -707,36 $ -785,95 $ -785,95 $ -628,76 $ -550,17 $ -628,76 $ -550,17 $ -550,17 $ -550,17 $ -707,36 $ -707,36
Gasto Servicio
Tercerizado $ -1.820,36 $ -1.670,66 $ -1.670,66 $ -1.820,36 $ -1.670,66 $ -1.670,66 $ -1.820,36 $ -1.670,66 $ -1.670,66 $ -1.820,36 $ -1.670,66 $ -1.670,66
Teléfono e
internet $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91 $ -44,91
Marketing pre-
operativo $ -2.137,08
Flujo neto
mensual $ 2.339,95 $ 4.626,73 $ 6.396,62 $ 6.246,92 $ -868,59 $ 1.086,96 $ -4.165,73 $ 1.086,96 $ 1.086,96 $ 937,26 $ 901,30 $ -2.246,14
DÉFICIT
ACUMULADO $ 2.339,95 $ 6.966,68 $ 13.363,30 $ 19.610,21 $ 18.741,63 $ 19.828,59 $ 15.662,86 $ 16.749,82 $ 17.836,78 $ 18.774,05 $ 19.675,34 $ 17.429,20
114
8.1.5. Estructura de Inversiones
Tabla 80: Estructura de Inversiones
Inversión USD Estructura

Activos Fijos $ 66,052.66 55.03%
Activos Intangibles $ 8,893.86 7.41%
Gastos pre-operativos $ 42,158.37 35.12%
Capital de trabajo $ 2,926.20 2.44%
Total $ 120,031.08 100%
8.2. Financiamiento
8.2.1. Estructura de Financiamiento
A continuación, se muestra la estructura que tendrá el financiamiento, así como los datos
generales del mismo. Cabe recordar que la realización del préstamo fue solicitada al Banco de
Crédito del Perú con un plazo de pago de 5 años.
Financiamiento USD %
Capital Propio $ 54,013.99 45%
Deuda $ 66,017.10 55%
Total $ 120,031.08 100%
Datos generales del financiamiento

Concepto Datos
Monto del Préstamo $ 66.017,10
Plazo en meses 60
Interés Anual en %(TCEA) 36,630%
Interés Mensual en % 2,64%
Período de gracia en meses 6
Cuota $ 2.695,00
8.2.2. Financiamiento del activo fijo tangible, intangible y del capital de trabajo. Fuentes
de financiamiento: Cronograma de pagos
115
Tabla 81: Cronograma de pagos
N° Saldo inicial Amortización Interes Cuota Saldo final Escudo fiscal
0 $ 66,017.10
1 $ 66,017.10 $ 1,740.00 $ 67,757.10
2 $ 67,757.10 $ 1,785.00 $ 69,542.10
3 $ 69,542.10 $ 1,832.00 $ 71,374.10
4 $ 71,374.10 $ 1,881.00 $ 73,255.10
5 $ 73,255.10 $ 1,930.00 $ 75,185.10
6 $ 75,185.10 $ 1,981.00 $ 77,166.10
7 $ 77,166.10 $ 662.00 $ 2,033.00 $ 2,695.00 $ 76,504.10 $ 599.74
8 $ 76,504.10 $ 679.00 $ 2,016.00 $ 2,695.00 $ 75,825.10 $ 594.72
9 $ 75,825.10 $ 697.00 $ 1,998.00 $ 2,695.00 $ 75,128.10 $ 589.41
10 $ 75,128.10 $ 715.00 $ 1,980.00 $ 2,695.00 $ 74,413.10 $ 584.10
11 $ 74,413.10 $ 734.00 $ 1,961.00 $ 2,695.00 $ 73,679.10 $ 578.50
12 $ 73,679.10 $ 754.00 $ 1,941.00 $ 2,695.00 $ 72,925.10 $ 572.60
13 $ 72,925.10 $ 773.00 $ 1,922.00 $ 2,695.00 $ 72,152.10 $ 566.99
14 $ 72,152.10 $ 794.00 $ 1,901.00 $ 2,695.00 $ 71,358.10 $ 560.80
15 $ 71,358.10 $ 815.00 $ 1,880.00 $ 2,695.00 $ 70,543.10 $ 554.60
16 $ 70,543.10 $ 836.00 $ 1,859.00 $ 2,695.00 $ 69,707.10 $ 548.41
17 $ 69,707.10 $ 858.00 $ 1,837.00 $ 2,695.00 $ 68,849.10 $ 541.92
18 $ 68,849.10 $ 881.00 $ 1,814.00 $ 2,695.00 $ 67,968.10 $ 535.13
19 $ 67,968.10 $ 904.00 $ 1,791.00 $ 2,695.00 $ 67,064.10 $ 528.35
20 $ 67,064.10 $ 928.00 $ 1,767.00 $ 2,695.00 $ 66,136.10 $ 521.27
21 $ 66,136.10 $ 952.00 $ 1,743.00 $ 2,695.00 $ 65,184.10 $ 514.19
22 $ 65,184.10 $ 977.00 $ 1,718.00 $ 2,695.00 $ 64,207.10 $ 506.81
23 $ 64,207.10 $ 1,003.00 $ 1,692.00 $ 2,695.00 $ 63,204.10 $ 499.14
24 $ 63,204.10 $ 1,030.00 $ 1,665.00 $ 2,695.00 $ 62,174.10 $ 491.18
25 $ 62,174.10 $ 1,057.00 $ 1,638.00 $ 2,695.00 $ 61,117.10 $ 483.21
26 $ 61,117.10 $ 1,085.00 $ 1,610.00 $ 2,695.00 $ 60,032.10 $ 474.95
27 $ 60,032.10 $ 1,113.00 $ 1,582.00 $ 2,695.00 $ 58,919.10 $ 466.69
28 $ 58,919.10 $ 1,142.00 $ 1,553.00 $ 2,695.00 $ 57,777.10 $ 458.14
29 $ 57,777.10 $ 1,173.00 $ 1,522.00 $ 2,695.00 $ 56,604.10 $ 448.99
30 $ 56,604.10 $ 1,203.00 $ 1,492.00 $ 2,695.00 $ 55,401.10 $ 440.14
31 $ 55,401.10 $ 1,235.00 $ 1,460.00 $ 2,695.00 $ 54,166.10 $ 430.70
32 $ 54,166.10 $ 1,268.00 $ 1,427.00 $ 2,695.00 $ 52,898.10 $ 420.97
33 $ 52,898.10 $ 1,301.00 $ 1,394.00 $ 2,695.00 $ 51,597.10 $ 411.23
34 $ 51,597.10 $ 1,335.00 $ 1,360.00 $ 2,695.00 $ 50,262.10 $ 401.20
35 $ 50,262.10 $ 1,371.00 $ 1,324.00 $ 2,695.00 $ 48,891.10 $ 390.58
36 $ 48,891.10 $ 1,407.00 $ 1,288.00 $ 2,695.00 $ 47,484.10 $ 379.96
37 $ 47,484.10 $ 1,444.00 $ 1,251.00 $ 2,695.00 $ 46,040.10 $ 369.05
38 $ 46,040.10 $ 1,482.00 $ 1,213.00 $ 2,695.00 $ 44,558.10 $ 357.84
39 $ 44,558.10 $ 1,521.00 $ 1,174.00 $ 2,695.00 $ 43,037.10 $ 346.33
40 $ 43,037.10 $ 1,561.00 $ 1,134.00 $ 2,695.00 $ 41,476.10 $ 334.53
41 $ 41,476.10 $ 1,602.00 $ 1,093.00 $ 2,695.00 $ 39,874.10 $ 322.44
42 $ 39,874.10 $ 1,644.00 $ 1,051.00 $ 2,695.00 $ 38,230.10 $ 310.05
43 $ 38,230.10 $ 1,688.00 $ 1,007.00 $ 2,695.00 $ 36,542.10 $ 297.07
44 $ 36,542.10 $ 1,732.00 $ 963.00 $ 2,695.00 $ 34,810.10 $ 284.09
45 $ 34,810.10 $ 1,778.00 $ 917.00 $ 2,695.00 $ 33,032.10 $ 270.52
46 $ 33,032.10 $ 1,825.00 $ 870.00 $ 2,695.00 $ 31,207.10 $ 256.65
47 $ 31,207.10 $ 1,873.00 $ 822.00 $ 2,695.00 $ 29,334.10 $ 242.49
48 $ 29,334.10 $ 1,922.00 $ 773.00 $ 2,695.00 $ 27,412.10 $ 228.04
49 $ 27,412.10 $ 1,973.00 $ 722.00 $ 2,695.00 $ 25,439.10 $ 212.99
50 $ 25,439.10 $ 2,025.00 $ 670.00 $ 2,695.00 $ 23,414.10 $ 197.65
51 $ 23,414.10 $ 2,078.00 $ 617.00 $ 2,695.00 $ 21,336.10 $ 182.02
52 $ 21,336.10 $ 2,133.00 $ 562.00 $ 2,695.00 $ 19,203.10 $ 165.79
53 $ 19,203.10 $ 2,189.00 $ 506.00 $ 2,695.00 $ 17,014.10 $ 149.27
54 $ 17,014.10 $ 2,247.00 $ 448.00 $ 2,695.00 $ 14,767.10 $ 132.16
55 $ 14,767.10 $ 2,306.00 $ 389.00 $ 2,695.00 $ 12,461.10 $ 114.76
56 $ 12,461.10 $ 2,367.00 $ 328.00 $ 2,695.00 $ 10,094.10 $ 96.76
57 $ 10,094.10 $ 2,429.00 $ 266.00 $ 2,695.00 $ 7,665.10 $ 78.47
58 $ 7,665.10 $ 2,493.00 $ 202.00 $ 2,695.00 $ 5,172.10 $ 59.59
59 $ 5,172.10 $ 2,559.00 $ 136.00 $ 2,695.00 $ 2,613.10 $ 40.12
60 $ 2,613.10 $ 2,613.10 $ 69.00 $2,682.10 $ -0.00 $ 20.36
116
8.3. Ingresos Anules
8.3.1. Ingresos por Ventas
Tabla 82: Programa de Ventas Mensual en domos 2020
Servicio/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Estacionalidad 9% 9% 10% 10% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 9% 9% 100%
Hospedaje +
D 28 28 31 31 25 22 25 22 22 22 28 28 313
Hospedaje
+D+A 20 20 22 22 18 16 18 16 16 16 20 20 224
Hospedaje
+D+A+C 14 14 16 16 13 11 13 11 11 11 14 14 161
Paquete
Turístico 58 58 64 64 52 45 52 45 45 45 58 58 644
Total 121 121 134 134 107 94 107 94 94 94 121 121 1342
Tabla 83: Programa de Ventas Mensual en $ con IGV 2020
Tabla 84: Programa de Ventas Mensual en $ sin IGV 2020
117
Tabla 85: Programa Ventas Anual en domos
Servicio/año 2020 2021 2022 2023 2024

Hospedaje + D 313 331 350 370 391
Hospedaje +D+A 224 237 251 265 280
Hospedaje +D+A+C 161 170 180 190 201
Paquete Turístico 644 681 720 762 805
Total 1342 1419 1500 1587 1678
Tabla 86: Programa de Ventas Anual en $ con IGV
Servicio/Año 2020 2021 2022 2023 2024

Hospedaje + D $ 25.632,45 $ 27.108,00 $ 28.667,02 $ 30.314,18 $ 32.054,37
Hospedaje +D+A $ 23.300,76 $ 24.642,09 $ 26.059,29 $ 27.556,62 $ 29.138,50
Hospedaje +D+A+C $ 18.996,94 $ 20.090,51 $ 21.245,95 $ 22.466,70 $ 23.756,40
Paquete Turístico $ 132.012,60 $ 139.612,01 $ 147.641,33 $ 156.124,55 $ 165.086,86
Total $ 199.942,75 $ 211.452,61 $ 223.613,59 $ 236.462,05 $ 250.036,13
Tabla 87: Programa de Ventas Anual en $ sin IGV
Servicio/Año 2020 2021 2022 2023 2024

Hospedaje + D $21.722,41 $22.972,88 $24.294,09 $25.689,99 $27.164,72
Hospedaje +D+A $19.746,41 $20.883,13 $22.084,15 $23.353,07 $24.693,65
Hospedaje +D+A+C $16.099,10 $17.025,86 $18.005,04 $19.039,58 $20.132,54
Paquete Turístico $111.875,09 $118.315,26 $125.119,77 $132.308,94 $139.904,12
Total $169.443,01 $179.197,13 $189.503,05 $200.391,57 $211.895,03
Tabla 88: Liquidación de Ventas
Liquidación de Ventas
Ventas/Año 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas con IGV $199.942,75 $211.452,61 $223.613,59 $236.462,05 $250.036,13
Ventas sin IGV $169.443,01 $179.197,13 $189.503,05 $200.391,57 $211.895,03
Total $30.499,74 $32.255,48 $34.110,55 $36.070,48 $38.141,10
118
8.3.2. Recuperación de Capital de Trabajo
Tabla 89: Recuperación de Capital de Trabajo
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas $ 176.636,62 $ 186.804,84 $ 197.548,30 $ 208.899,09 $ 220.890,92
% Variación
Ventas 5,76% 5,75% 5,75% 5,74%
Capital de
trabajo total $ -2.339,95 $ -2.474,65 $ -2.616,97 $ -2.767,34 $ -2.926,20
Capital de
trabajo $ -2.339,95 $ -134,70 $ -142,32 $ -150,37 $ -158,86
Recuperación $ 2.926,20
8.3.3. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo
Tabla 90: Valor de Desecho Neto del Activo Fijo
Valor de Valor Valor de

Activo
Adq. Depreciación libro salv. Util./Perd. Impuesto VSN
Domos 13.473,05 1.347,31 6.736,53 3.368 -3.368 994 4.362
Muebles 26.601,89 2.660,19 13.300,94 6.650 -6.650 1.962 8.612
Maquinaria 32.888,78 3.288,88 16.444,39 8.222 -8.222 2.426 10.648
Equipos 31.769 6.353,79 0,00 0 0 0 0
TOTAL 104.733 9.013,98 23.622
8.4. Costos y Gastos Anuales
8.4.1. Egresos Desembolsables
8.4.1.1. Programa de Materia Prima
Tabla 91: Programa de materia prima de domos en unidades
Ítem 2020 2021 2022 2023 2024

Shampoo 625 661 699 739 782
Acondicionador 448 474 501 530 560
Jabón 322 341 360 381 403
Papel higiénico 1288 1362 1440 1523 1611
Total 2683 2838 3001 3173 3355
119
Bebidas U/M 2020 2021 2022 2023 2024
Maracuyá kg 24,15 25,54 27,01 28,56 30,20
Naranja kg 402,48 425,65 450,13 475,99 503,31
Papaya kg 201,24 212,82 225,06 237,99 251,66
Fresa kg 100,62 106,41 112,53 119,00 125,83
Piña kg 60,37 63,85 67,52 71,40 75,50
Agua lt 651,33 688,82 728,44 770,29 814,51
Azúcar kg 28,98 30,65 32,41 34,27 36,24
Infusiones unidad 2.012 2.128 2.250 2.379 2.516
Café kg 22,14 23,41 24,76 26,18 27,68
Jarra de chicha/limonada unidad 670 709 750 793 838
Gaseosas familiares de 1.5lt unidad 670 709 750 793 838
Comida U/M 2020 2021 2022 2023 2024

Pan salado Unidad 8,049 8,512 9,002 9,519 10,066
Pan dulce Unidad 8,049 8,512 9,002 9,519 10,066
Huevos Revueltos
Huevos Kg 196.21 207.50 219.44 232.04 245.37
Sal Kg 8.05 8.51 9.00 9.52 10.07
Aceite Lt 30.19 31.92 33.76 35.70 37.75
Panqueques
Huevos Kg 65.40 69.17 73.15 77.35 81.79
Harina Kg 120.74 127.69 135.04 142.80 150.99
Leche Lt 201.24 212.82 225.06 237.99 251.66
Mantequilla Kg 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Aceite Lt 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Azúcar Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Mantequilla Unidad 4025 4256 4501 4760 5033
Gloria c/sal x10gr
Mermelada Gloria Unidad 4025 4256 4501 4760 5033
x10gr
Cereal Corn Cajas 201.24 212.82 225.06 237.99 251.66
Flakes 430 gr
Jamón Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Salchicha Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Queso Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Tocino Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Lomo saltado
Lomo Kg 456.40 482.67 510.43 539.76 570.75
Pasta de ajo Kg 30.19 31.92 33.76 35.70 37.75
Aceite Lt 44.64 47.21 49.93 52.80 55.83
120
Cebolla Kg 150.93 159.62 168.80 178.50 188.74
Tomate Kg 150.93 159.62 168.80 178.50 188.74
Sillao Lt 29.76 31.48 33.29 35.20 37.22
Vinagre Lt 44.64 47.21 49.93 52.80 55.83
Sal Kg 4.02 4.26 4.50 4.76 5.03
Pimienta Kg 4.02 4.26 4.50 4.76 5.03
Chicharrón de trucha
Trucha fileteada Kg 335.40 354.71 375.11 396.66 419.43
Yuca Kg 33.54 35.47 37.51 39.67 41.94
Harina Kg 67.08 70.94 75.02 79.33 83.89
Aceite Lt 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Huevo Kg 21.80 23.06 24.38 25.78 27.26
Tomate Kg 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Lechuga Kg 100.62 106.41 112.53 119.00 125.83
Patasca
Mote pelado Kg 251.55 266.03 281.33 297.49 314.57
Mondongo Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Lomito de cordero Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Pecho de res Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Chuleta de cerdo Kg 125.77 133.01 140.66 148.75 157.29
Cebollas Kg 75.46 79.81 84.40 89.25 94.37
Aceite Lt 39.24 41.50 43.89 46.41 49.07
Ajo Kg 5.03 5.32 5.63 5.95 6.29
Ají verde molido Kg 10.06 10.64 11.25 11.90 12.58
Papa Kg 75.46 79.81 84.40 89.25 94.37
Sal Kg 2.01 2.13 2.25 2.38 2.52
Crema de Verduras
Agua Lt 965.95 1,021.55 1,080.30 1,142.37 1,207.95
Vainita picada Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Arvejas Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Zanahoria Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Apio picado Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Zapallo Kg 20.12 21.28 22.51 23.80 25.17
Sal Kg 2.01 2.13 2.25 2.38 2.52
121
8.4.1.2. Presupuesto de Compras Materia Prima
Tabla 94: Presupuesto de compra de materia prima de domos en dólares
Ítem 2020 2021 2022 2023 2024

Shampoo $ 243,33 $ 257,34 $ 272,14 $ 287,78 $ 304,30
Acondicionador $ 174,41 $ 184,45 $ 195,05 $ 206,26 $ 218,10
Jabón $ 38,56 $ 40,78 $ 43,13 $ 45,60 $ 48,22
Papel higiénico $ 530,21 $ 560,73 $ 592,98 $ 627,05 $ 663,05
Total $ 986,51 $ 1.043,30 $ 1.103,30 $ 1.166,70 $ 1.233,67
Tabla 95: Presupuesto de compras de materias primas de bebidas en dólares

Bebidas U/M Valor U/M 2020 2021 2022 2023 2024
Maracuyá kg $ 0,81 $ 19,59 $ 20,72 $ 21,91 $ 23,17 $ 24,50
Naranja kg $ 0,55 $ 222,93 $ 235,76 $ 249,32 $ 263,65 $ 278,78
Papaya kg $ 0,64 $ 129,54 $ 137,00 $ 144,88 $ 153,20 $ 161,99
Fresa kg $ 1,50 $ 150,63 $ 159,30 $ 168,46 $ 178,14 $ 188,37
Piña kg $ 1,45 $ 87,67 $ 92,71 $ 98,04 $ 103,68 $ 109,63
Agua lt $ 0,36 $ 651,33 $ 688,82 $ 728,44 $ 770,29 $ 814,51
Azúcar kg $ 0,86 $ 24,99 $ 26,43 $ 27,95 $ 29,55 $ 31,25
Infusiones Unidad $ 0,03 $ 57,24 $ 60,53 $ 64,01 $ 67,69 $ 71,58
Café kg $ 11,08 $ 245,22 $ 259,34 $ 274,25 $ 290,01 $ 306,66
Jarra de chicha/limonada Unidad $ 1,17 $ 785,62 $ 830,85 $ 878,63 $ 929,11 $ 982,45
Gaseosas familiares de 1.5lt Unidad $ 1,93 $ 1.295,40 $ 1.369,97 $ 1.448,76 $ 1.532,00 $ 1.619,95
Total $ 3.670,15 $ 3.881,43 $ 4.104,66 $ 4.340,50 $ 4.589,67
Tabla 96: Presupuesto de compras de materias primas de comidas en dólares

Comida U/M 2020 2021 2022 2023 2024
Pan salado x2 Unidad $ 401.67 $ 424.80 $ 449.23 $ 475.04 $ 502.31
Pan dulce x2 Unidad $ 602.51 $ 637.20 $ 673.84 $ 712.56 $ 753.46
Huevos Revueltos $ 241.05 $ 254.93 $ 269.59 $ 285.08 $ 301.45
Huevos Kg $ 199.73 $ 211.23 $ 223.38 $ 236.21 $ 249.77
Sal Kg $ 2.46 $ 2.60 $ 2.75 $ 2.91 $ 3.07
Aceite Lt $ 38.86 $ 41.10 $ 43.46 $ 45.96 $ 48.60
Panqueques $ 1,001.55 $1,059.21 $ 1,120.13 $ 1,184.49 $ 1,252.48
Huevos Kg $ 66.58 $ 70.41 $ 74.46 $ 78.74 $ 83.26
Harina Kg $ 180.75 $ 191.16 $ 202.15 $ 213.77 $ 226.04
Leche Lt $ 259.08 $ 273.99 $ 289.75 $ 306.40 $ 323.99
Mantequilla Kg $ 451.88 $ 477.90 $ 505.38 $ 534.42 $ 565.10
Aceite Lt $ 25.91 $ 27.40 $ 28.98 $ 30.64 $ 32.40
Azúcar Kg $ 17.35 $ 18.35 $ 19.41 $ 20.52 $ 21.70
Mantequilla Gloria c/sal Unidad $ 487.75 $ 515.82 $ 545.49 $ 576.83 $ 609.95
x10gr
Mermelada Gloria x10gr Unidad $ 487.75 $ 515.82 $ 545.49 $ 576.83 $ 609.95
Cereal Corn Flakes 430 gr Cajas $ 626.61 $ 662.68 $ 700.79 $ 741.06 $ 783.60
122
Jamón Kg $ 4.21 $ 4.46 $ 4.71 $ 4.98 $ 5.27
Salchicha Kg $ 3.74 $ 3.95 $ 4.18 $ 4.42 $ 4.67
Queso Kg $ 2.50 $ 2.64 $ 2.79 $ 2.95 $ 3.12
Tocino Kg $ 2.11 $ 2.23 $ 2.36 $ 2.49 $ 2.64
Lomo saltado $2,829.40 $ 2,992.28 $ 3,164.37 $ 3,346.19 $ 3,538.28
Lomo Kg $2,316.17 $ 2,449.50 $2,590.38 $ 2,739.21 $ 2,896.46
Pasta de ajo Kg $ 51.51 $ 54.48 $ 57.61 $ 60.92 $ 64.42
Aceite Lt $ 57.48 $ 60.79 $ 64.28 $ 67.97 $ 71.88
Cebolla Kg $ 146.41 $ 154.84 $ 163.74 $ 173.15 $ 183.09
Tomate Kg $ 114.33 $ 120.91 $ 127.86 $ 135.21 $ 142.97
Sillao Lt $ 56.85 $ 60.13 $ 63.58 $ 67.24 $ 71.10
Vinagre Lt $ 79.40 $ 83.97 $ 88.80 $ 93.90 $ 99.29
Sal Kg $ 1.23 $ 1.30 $ 1.37 $ 1.45 $ 1.54
Pimienta Kg $ 6.03 $ 6.37 $ 6.74 $ 7.13 $ 7.53
Chicharrón de trucha $ 1,809.54 $ 1,913.71 $ 2,023.77 $ 2,140.05 $ 2,262.90
Trucha fileteada Kg $1,405.86 $ 1,486.79 $ 1,572.30 $ 1,662.64 $1,758.08
Yuca Kg $ 15.06 $ 15.93 $ 16.85 $ 17.81 $ 18.84
Harina Kg $ 100.42 $ 106.20 $ 112.31 $ 118.76 $125.58
Aceite Lt $ 129.54 $ 137.00 $ 144.88 $ 153.20 $161.99
Huevo Kg $ 22.19 $ 23.47 $ 24.82 $ 26.25 $ 27.75
Tomate Kg $ 76.22 $ 80.61 $ 85.24 $ 90.14 $ 95.31
Lechuga Kg $ 60.25 $ 63.72 $ 67.38 $ 71.26 $ 75.35
Patasca $ 2,493.72 $ 2,637.27 $ 2,788.94 $ 2,949.19 $ 3,118.49
Mote pelado Kg $ 225.94 $ 238.95 $ 252.69 $ 267.21 $ 282.55
Mondongo Kg $ 263.60 $ 278.77 $ 294.81 $ 311.74 $ 329.64
Lomito de cordero Kg $ 602.51 $ 637.20 $ 673.84 $ 712.56 $ 753.46
Pecho de res Kg $ 564.85 $ 597.37 $ 631.73 $ 668.02 $ 706.37
Chuleta de cerdo Kg $ 602.51 $ 637.20 $ 673.84 $ 712.56 $ 753.46
Cebollas Kg $ 73.21 $ 77.42 $ 81.87 $ 86.58 $ 91.55
Aceite Lt $ 50.52 $ 53.43 $ 56.50 $ 59.75 $ 63.18
Ajo Kg $ 7.53 $ 7.96 $ 8.42 $ 8.91 $ 9.42
Ají verde molido Kg $ 12.05 $ 12.74 $ 13.48 $ 14.25 $ 15.07
Papa Kg $ 90.38 $ 95.58 $ 101.08 $ 106.88 $113.02
Sal Kg $ 0.61 $ 0.65 $ 0.69 $ 0.73 $ 0.77
Crema de Verduras $ 448.10 $ 473.89 $ 501.15 $ 529.94 $ 560.37
Agua Lt $ 349.94 $ 370.08 $ 391.37 $ 413.85 $ 437.61
Vainita picada Kg $ 30.13 $ 31.86 $ 33.69 $ 35.63 $ 37.67
Arvejas Kg $ 23.50 $ 24.85 $ 26.28 $ 27.79 $ 29.39
Zanahoria Kg $ 18.08 $ 19.12 $ 20.22 $ 21.38 $ 22.60
Apio picado Kg $ 13.80 $ 14.59 $ 15.43 $ 16.32 $ 17.25
Zapallo Kg $ 12.05 $ 12.74 $ 13.48 $ 14.25 $ 15.07
Sal Kg $ 0.61 $ 0.65 $ 0.69 $ 0.73 $ 0.77
Total $ 10,438.03 $ 11,038.90 $ 11,673.77 $ 12,344.52 $13,053.16
123
Tabla 98: Presupuesto total de materia prima del restaurante
CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

Bebidas $ 3.670,15 $ 3.881,43 $ 4.104,66 $ 4.340,50 $ 4.589,67
Comidas $ 10.438,03 $ 11.038,90 $ 11.673,77 $ 12.344,52 $ 13.053,16
TOTAL $ 14.108,18 $ 14.920,33 $ 15.778,42 $ 16.685,02 $ 17.642,83
Tabla 99: Presupuesto total de Materia Prima

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024
Restaurante $ 14.108,18 $ 14.920,33 $ 15.778,42 $ 16.685,02 $ 17.642,83
Domos/Habitaciones $ 986,51 $ 1.043,30 $ 1.103,30 $ 1.166,70 $ 1.233,67
TOTAL $ 15.094,69 $ 15.963,63 $ 16.881,73 $ 17.851,72 $ 18.876,50
8.4.1.3. Presupuesto de Mano de Obra Directa
Tabla 100: Presupuesto Mensual de Mano de Obra Directa
Mano de
Obra Directa Q Sueldo ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20
Recepcionista 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Cocineros 4 $ 278 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114
Mozos 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Housekeeper 4 $ 278 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114 $ 1.114
Sueldo Bruto 12 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341 $ 3.341
Gratificación $ 3.642 $ 3.642
CTS $ 1.974 $ 1.974
Essalud (9%) $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301
Pago Total de Planilla de
MOD $ 3.642 $ 3.642 $ 3.642 $ 3.642 $ 5.616 $ 3.642 $ 7.284 $ 3.642 $ 3.642 $ 3.642 $ 5.616 $ 7.284
Tabla 101: Presupuesto Anual de Mano de Obra Directa

Mano de Obra Directa 2020 2021 2022 2023 2024
Recepcionista $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683
Cocineros $ 13.365 $ 13.365 $ 13.365 $ 13.365 $ 13.365
Mozos $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683
Housekeeper $ 13.365 $ 13.365 $ 13.365 $ 13.365 $ 13.365
Sueldo Bruto $ 40.096 $ 40.096 $ 40.096 $ 40.096 $ 40.096
Gratificación $ 7.284 $ 7.284 $ 7.284 $ 7.284 $ 7.284
CTS $ 3.948 $ 3.948 $ 3.948 $ 3.948 $ 3.948
Essalud (9%) $ 3.609 $ 3.609 $ 3.609 $ 3.609 $ 3.609
Pago Total de Planilla
de MOD $ 54.937 $ 54.937 $ 54.937 $ 54.937 $ 54.937
8.4.1.4. Presupuesto de Costos Indirectos
Tabla 102: Presupuesto de Personal Tercerizado Mensual
124
Personal
Tercerizado Q Sueldo ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20
Enfermera 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Contador 1 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
Seguridad 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Personal de
Actividades extras 2 $ 278 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557
Pago Total de Personal
Tercerizado $ 1.820 $ 1.671 $ 1.671 $ 1.820 $ 1.671 $ 1.671 $ 1.820 $ 1.671 $ 1.671 $ 1.820 $ 1.671 $ 1.671
Tabla 103: Presupuesto de Personal Tercerizado Anual

Personal Tercerizado Anual 2020 2021 2022 2023 2024
Enfermera $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683
Contador $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599
Seguridad $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683
Personal de Actividades extras $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683 $ 6.683
Pago Total de Personal Tercerizado $ 20.647 $ 20.647 $ 20.647 $ 20.647 $ 20.647
Tabla 104: Presupuesto de Costos Indirectos

2020 2021 2022 2023 2024
Personal Tercerizado $ 20.646,71 $ 20.646,71 $ 20.646,71 $ 20.646,71 $ 20.646,71
Productos de limpieza $ 617,96 $ 618,09 $ 618,23 $ 618,37 $ 618,52
Seguro $ 6.809,82 $ 6.809,82 $ 6.809,82 $ 6.809,82 $ 6.809,82
Total $ 28.074,49 $ 28.074,62 $ 28.074,75 $ 28.074,90 $ 28.075,05
8.4.1.5. Presupuesto de Gastos de Administración
Tabla 105: Presupuesto Mensual de Gastos de Administración

Área
Administrativa Q Sueldo ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20
Gerente General 1 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749 $ 749
Gerente de Hotel 1 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599 $ 599
Gerente de
1
Tursimo $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539
Gerente de Ventas $ $
1 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539
y Marketing 539 539
Gerente de
Logistica y 1
Compras $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539 $ 539
Sueldo Bruto 5 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964 $ 2.964
$
Gratificación $ 3.231 3.231
CTS $ 1.751 $ 1.751
Essalud (9%) $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267 $ 267
Pago Total de Planilla
Administrativa $ 3.231 $ 3.231 $ 3.231 $ 3.231 $ 4.982 $ 3.231 $ 6.462 $ 3.231 $ 3.231 $ 3.231 $ 4.982 $ 6.462
125
Tabla 106: Presupuesto Anual de Gastos de Administración
Área Administrativa 2020 2021 2022 2023 2024
Gerente General $ 8.982 $ 8.982 $ 8.982 $ 8.982 $ 8.982
Gerente de Hotel $ 7.186 $ 7.186 $ 7.186 $ 7.186 $ 7.186
Gerente de Tursimo $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467
Gerente de Ventas y Marketing $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467
Gerente de Logistica y Compras $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467 $ 6.467
Sueldo Bruto $ 35.569 $ 35.569 $ 35.569 $ 35.569 $ 35.569
Gratificación $ 6.462 $ 6.462 $ 6.462 $ 6.462 $ 6.462
CTS $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503 $ 3.503
Essalud (9%) $ 3.201 $ 3.201 $ 3.201 $ 3.201 $ 3.201
Pago Total de Planilla Administrativa $ 48.734 $ 48.734 $ 48.734 $ 48.734 $ 48.734
8.4.1.6. Presupuesto de Gastos de Ventas
Tabla 107: Presupuesto de Plan de Marketing Anual y Comisión OTA´s

Plan de Marketing Anual
2020 2021 2022 2023 2024
Merchandise $ 200,00 $ 202,10 $ 204,33 $ 206,69 $ 209,21
Promoción $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00
Redes Sociales $ 520,00 $ 525,46 $ 531,25 $ 537,40 $ 543,94
Total $ 870,00 $ 877,56 $ 885,58 $ 894,10 $ 903,14
Comisión a OTA´s
2020 2021 2022 2023 2024
Booking (16,5%) $ 3.494,76 $ 3.695,94 $ 3.908,50 $ 4.133,08 $ 4.370,33
TripAdvisor (10%) $ 3.494,76 $ 3.695,94 $ 3.908,50 $ 4.133,08 $ 4.370,33
Total $ 6.989,52 $ 7.391,88 $ 7.817,00 $ 8.266,15 $ 8.740,67
Tabla 108: Presupuesto de Gastos de Ventas

2020 2021 2022 2023 2024
Comisiones OTA´S $ 6.989,52 $ 7.391,88 $ 7.817,00 $ 8.266,15 $ 8.740,67
Total $ 7.859,52 $ 8.269,44 $ 8.702,58 $ 9.160,25 $ 9.643,81
Tabla 109: Costos con IGV

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Presupuesto de Materia Prima $ 15.094,69 $ 15.963,63 $ 16.881,73 $ 17.851,72 $ 18.876,50
MOD $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83
CIF $ 28.074,49 $ 28.074,62 $ 28.074,75 $ 28.074,90 $ 28.075,05
Gastos Administrativos $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28
teléfono e internet $ 635,93 $ 635,93 $ 635,93 $ 635,93 $ 635,93
mantenimiento $ 2.360,00 $ 2.360,00 $ 2.360,00 $ 2.360,00 $ 2.360,00
Total C/IGV $ 150.706,22 $ 151.582,85 $ 152.509,10 $ 153.487,75 $ 154.521,72
126
Tabla 110: Costos sin IGV
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Presupuesto de Materia Prima $ 12.792,11 $ 13.528,50 $ 14.306,55 $ 15.128,58 $ 15.997,03
MOD $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83
CIF $ 23.791,94 $ 23.792,05 $ 23.792,17 $ 23.792,29 $ 23.792,41
Gastos Administrativos $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28
Mantenimiento $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
Total S/IGV $ 143.531,37 $ 144.274,28 $ 145.059,24 $ 145.888,60 $ 146.764,85
Tabla 111: Liquidación de IGV

0 2020 2021 2022 2023 2024
Liquidación de
Ingresos $ -30.499,74 $ -32.255,48 $ -34.110,55 $ -36.070,48 $ -38.141,10
Liquidación de Costos $ 7.174,85 $ 7.308,57 $ 7.449,86 $ 7.599,15 $ 7.756,87
Liquidación de
Activos $ 11.432,52
Total $ 11.432,52 $ -23.324,89 $ -24.946,91 $ -26.660,69 $ -28.471,33 $ -30.384,23
Liquidación de IGV $ -11.892,37 $ -24.946,91 $ -26.660,69 $ -28.471,33 $ -30.384,23
8.4.2. Egresos no Desembolsables
8.4.2.1. Depreciación
Tabla 112: Depreciación Anual
Depreciaci
Costo Unitario Costo Total Tasa de ón
Ítem Q 2020 2021 2022 2023 2024
Depreciación Acumulada
(5años)
$ $
Domos 10 $ 1.347,31 $ 13.473,05 10% $ 1.347,31 $ 1.347,31 $ 1.347,31 $ 1.347,31 $ 1.347,31 $ 6.736,53
Conjunto Box
Tarima/colchón 1 6 $ 284,43 $ 1.706,59 10% $ 170,66 $ 170,66 $ 170,66 $ 170,66 $ 170,66
plaza $ 853,29
Cama 2 Plazas 6 $ 59,88 $ 359,28 10% $ 35,93 $ 35,93 $ 35,93 $ 35,93 $ 35,93 $ 179,64
Cama Queen 3 $ 59,58 $ 178,74 10% $ 17,87 $ 17,87 $ 17,87 $ 17,87 $ 17,87 $ 89,37
Colchón 2 Plazas 6 $ 283,83 $ 1.702,99 10% $ 170,30 $ 170,30 $ 170,30 $ 170,30 $ 170,30 $ 851,50
Colchón Queen size 3 $ 299,40 $ 898,20 10% $ 89,82 $ 89,82 $ 89,82 $ 89,82 $ 89,82 $ 449,10
Sábana 1 plaza 18 $ 26,95 $ 485,03 10% $ 48,50 $ 48,50 $ 48,50 $ 48,50 $ 48,50 $ 242,51
Sábana 2 Plazas 18 $ 28,59 $ 514,67 10% $ 51,47 $ 51,47 $ 51,47 $ 51,47 $ 51,47 $ 257,34
Sábana Queen size 9 $ 29,94 $ 269,46 10% $ 26,95 $ 26,95 $ 26,95 $ 26,95 $ 26,95 $ 134,73
Edredón 1 plaza 18 $ 53,89 $ 970,06 10% $ 97,01 $ 97,01 $ 97,01 $ 97,01 $ 97,01 $ 485,03
Edredón 2 Plazas 18 $ 62,87 $ 1.131,74 10% $ 113,17 $ 113,17 $ 113,17 $ 113,17 $ 113,17 $ 565,87
127
Edredón Queen size 9 $ 68,86 $ 619,76 10% $ 61,98 $ 61,98 $ 61,98 $ 61,98 $ 61,98 $ 309,88
Almohadas 36 $ 6,86 $ 246,83 10% $ 24,68 $ 24,68 $ 24,68 $ 24,68 $ 24,68 $ 123,41
Toalla de mano 72 $ 3,59 $ 258,68 10% $ 25,87 $ 25,87 $ 25,87 $ 25,87 $ 25,87 $ 129,34
Toalla de cuerpo 72 $ 8,98 $ 646,71 10% $ 64,67 $ 64,67 $ 64,67 $ 64,67 $ 64,67 $ 323,35
Focos Led 18 $ 0,99 $ 17,78 5% $ 0,89 $ 0,89 $ 0,89 $ 0,89 $ 0,89 $ 13,34
Armario 6 repisas
9 $ 20,05 $ 180,43 10% $ 18,04 $ 18,04 $ 18,04 $ 18,04 $ 18,04
90x29x60cm $ 90,22
Juego de mesas y
9 $ 74,85 $ 673,65 10% $ 67,37 $ 67,37 $ 67,37 $ 67,37 $ 67,37
sillas habitación $ 336,83
Mesa de Noche 12 $ 13,44 $ 161,32 10% $ 16,13 $ 16,13 $ 16,13 $ 16,13 $ 16,13 $ 80,66
Tachos de basura 9 $ 5,96 $ 53,62
Carro de
4 $ 104,76 $ 419,04 10% $ 41,90 $ 41,90 $ 41,90 $ 41,90 $ 41,90
Housekeeping $ 209,52
Conjunto de
4 $ 68,83 $ 275,33 10% $ 27,53 $ 27,53 $ 27,53 $ 27,53 $ 27,53
balde/prensa plástica $ 137,66
Detergente líquido
ecológico bioBel 36 $ 7,19 $ 258,68
(1500ml)
Gel ecológico Rainett
para cuarto de baño 12 $ 5,69 $ 68,26
(1500ml) (pack x3)
Camilla 1 $ 155,69 $ 155,69 10% $ 15,57 $ 15,57 $ 15,57 $ 15,57 $ 15,57 $ 77,84
Estante de tópico 1 $ 38,89 $ 38,89 10% $ 3,89 $ 3,89 $ 3,89 $ 3,89 $ 3,89 $ 19,45
Uso Tópico 1 $ 1.201,96 $ 1.201,96
Reposteros
1 $ 119,76 $ 119,76 10% $ 11,98 $ 11,98 $ 11,98 $ 11,98 $ 11,98
(minimarket) $ 59,88
Productos del
1 $ 4.079,77 $ 4.079,77
minimarket
Mueble de Recepción 1 $ 478,74 $ 478,74 10% $ 47,87 $ 47,87 $ 47,87 $ 47,87 $ 47,87 $ 239,37
Sillones 1pax 2 $ 44,91 $ 89,82 10% $ 8,98 $ 8,98 $ 8,98 $ 8,98 $ 8,98 $ 44,91
Mesa de Centro 1 $ 59,88 $ 59,88 10% $ 5,99 $ 5,99 $ 5,99 $ 5,99 $ 5,99 $ 29,94
Tachos de basura de
4 $ 5,96 $ 23,83 10% $ 2,38 $ 2,38 $ 2,38 $ 2,38 $ 2,38
recepción $ 11,92
Extintores clase A 2 $ 20,93 $ 41,86 10% $ 4,19 $ 4,19 $ 4,19 $ 4,19 $ 4,19 $ 20,93
Juego de
Señalizaciones de 5 $ 5,99 $ 29,94
Seguridad
Escritorio +
3 $ 71,83 $ 215,48 10% $ 21,55 $ 21,55 $ 21,55 $ 21,55 $ 21,55
Archivador $ 107,74
Silla de escritorio 6 $ 17,96 $ 107,78 10% $ 10,78 $ 10,78 $ 10,78 $ 10,78 $ 10,78 $ 53,89
Estante 1 $ 44,91 $ 44,91 10% $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 $ 22,46
Mesa de trabajo acero
2 $ 284,43 $ 568,86 10% $ 56,89 $ 56,89 $ 56,89 $ 56,89 $ 56,89
inoxidable $ 284,43
Mesa caliente (línea
2 $ 299,40 $ 598,80 10% $ 59,88 $ 59,88 $ 59,88 $ 59,88 $ 59,88
caliente) $ 299,40
Mesas refrigeradas 2 $ 1.197,60 $ 2.395,21 10% $ 239,52 $ 239,52 $ 239,52 $ 239,52 $ 239,52 $ 1.197,60
Estantes de (ollas,
licuadoras, 2 $ 182,60 $ 365,21 10% $ 36,52 $ 36,52 $ 36,52 $ 36,52 $ 36,52
cucharones) $ 182,60
Foco Led 2 $ 0,99 $ 1,98 5% $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 1,48
Tachos de basura
2 $ 5,96 $ 11,92
cocina
Juegos de comedor 8
4 $ 119,73 $ 478,92 10% $ 47,89 $ 47,89 $ 47,89 $ 47,89 $ 47,89
pax $ 239,46
Focos Led 2 $ 0,99 $ 1,98 5% $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 1,48
Tachos de basura
2 $ 5,96 $ 11,92
restaurante
Estantes de almacén 3 $ 182,60 $ 547,81 10% $ 54,78 $ 54,78 $ 54,78 $ 54,78 $ 54,78 $ 273,91
Sillones área del
1 $ 332,04 $ 332,04 10% $ 33,20 $ 33,20 $ 33,20 $ 33,20 $ 33,20
personal $ 166,02
Lockers (20 casilleros) 1 $ 235,90 $ 235,90
128
Mesa picnic 9 $ 251,80 $ 2.266,17 10% $ 226,62 $ 226,62 $ 226,62 $ 226,62 $ 226,62 $ 1.133,08
Grupo electrógeno
Insonorizado Diésel
KDE-7000TD 1 $ 1.160,78 $ 1.160,78 10% $ 116,08 $ 116,08 $ 116,08 $ 116,08 $ 116,08
Monofónico – LVN
POWER $ 580,39
Terma de
Acumulación
9 $ 230,24 $ 2.072,16 10% $ 207,22 $ 207,22 $ 207,22 $ 207,22 $ 207,22
Ecosmart 50L
Rotoplas $ 1.036,08
Cabina de ducha
9 $ 389,19 $ 3.502,72 10% $ 350,27 $ 350,27 $ 350,27 $ 350,27 $ 350,27
90x90 $ 1.751,36
Inodoro 9 $ 56,86 $ 511,71 10% $ 51,17 $ 51,17 $ 51,17 $ 51,17 $ 51,17 $ 255,85
Paneles Solares 11 $ 785,07 $ 8.635,77 10% $ 863,58 $ 863,58 $ 863,58 $ 863,58 $ 863,58 $ 4.317,89
Pack
vanitorio+lavamanos+ 9 $ 179,58 $ 1.616,23 10% $ 161,62 $ 161,62 $ 161,62 $ 161,62 $ 161,62
espejo $ 808,11
Lavadora Comercial
1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 20% $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00
(50KG)
Lavarropa (poza
1 $ 13,44 $ 13,44
60cm)
Computadoras 6 $ 449,10 $ 2.694,61 20% $ 538,92 $ 538,92 $ 538,92 $ 538,92 $ 538,92
Impresora
2 $ 83,53 $ 167,07 20% $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41
Multifuncional
Inodoro 4 $ 56,86 $ 227,43 10% $ 22,74 $ 22,74 $ 22,74 $ 22,74 $ 22,74 $ 113,71
Urinario 2 $ 35,93 $ 71,86 10% $ 7,19 $ 7,19 $ 7,19 $ 7,19 $ 7,19 $ 35,93
Pack
vanitorio+lavamanos+ 4 $ 179,58 $ 718,32 10% $ 71,83 $ 71,83 $ 71,83 $ 71,83 $ 71,83
espejo $ 359,16
Teléfono Fenix 500
3 $ 32,90 $ 98,71 10% $ 9,87 $ 9,87 $ 9,87 $ 9,87 $ 9,87
Vtech $ 49,36
Útiles de recepción y
1 $ 9,01 $ 9,01
oficina
Combo Cocina a gas 6
hornillas Berna +
Microondas Digital 20 1 $ 418,86 $ 418,86 20% $ 83,77 $ 83,77 $ 83,77 $ 83,77 $ 83,77
Lt MWI-20CRP
Espejado
Combo Licuadora
1.5L + Olla Arrocera 1 $ 68,56 $ 68,56 20% $ 13,71 $ 13,71 $ 13,71 $ 13,71 $ 13,71
1.8L Oster
Batidora Pedestal
1 $ 74,55 $ 74,55 20% $ 14,91 $ 14,91 $ 14,91 $ 14,91 $ 14,91
RBAT8050 Recco
Hervidor Eléctrico 1.7
lt Acero Inoxidable 1 $ 53,59 $ 53,59 10% $ 5,36 $ 5,36 $ 5,36 $ 5,36 $ 5,36
Negro $ 26,80
Juegos de Ollas y
Sartenes x7 Piezas 1 $ 56,59 $ 56,59 10% $ 5,66 $ 5,66 $ 5,66 $ 5,66 $ 5,66
Hogar Design $ 28,29
Refrigeradora 235 Lts 1 $ 388,92 $ 388,92 10% $ 38,89 $ 38,89 $ 38,89 $ 38,89 $ 38,89
GT26BPG Silver $ 194,46
Juego de Cubiertos 45
2 $ 44,61 $ 89,22 10% $ 8,92 $ 8,92 $ 8,92 $ 8,92 $ 8,92
Piezas Ridge $ 44,61
Set de Cuchillos
2 $ 104,49 $ 208,98 10% $ 20,90 $ 20,90 $ 20,90 $ 20,90 $ 20,90
Walnut x 14 Piezas $ 104,49
Congeladora LFH-200 1 $ 179,34 $ 179,34 10% $ 17,93 $ 17,93 $ 17,93 $ 17,93 $ 17,93
Dual 200 lt Blanco $ 89,67
Parilla 9 $ 92,81 $ 835,33 10% $ 83,53 $ 83,53 $ 83,53 $ 83,53 $ 83,53 $ 417,66
Kit Parrillero (pinza,
espátula, cuchillo y 9 $ 17,96 $ 161,68 10% $ 16,17 $ 16,17 $ 16,17 $ 16,17 $ 16,17
trinche) $ 80,84
Pack
vanitorio+lavamanos+
2 $ 179,58 $ 359,16 10% $ 35,92 $ 35,92 $ 35,92 $ 35,92 $ 35,92
espejo(area del
personal) $ 179,58
Inodoro 2 $ 56,86 $ 113,71 10% $ 11,37 $ 11,37 $ 11,37 $ 11,37 $ 11,37 $ 56,86
129
Cabina de Ducha
80x80 cm D´acqua 2 $ 134,70 $ 269,40 10% $ 26,94 $ 26,94 $ 26,94 $ 26,94 $ 26,94
(área del personal) $ 134,70
Total Activos Fijo $ 66.052,66 $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 27.732,73
8.4.2.2. Amortización
Tabla 113: Amortización de Intangibles

Concepto Costo Periodo (5) 2020 2021 2022 2023 2024
Tecnología $ 8.353,29 5 $ 1.670,66 $ 1.670,66 $ 1.670,66 $ 1.670,66 $ 1.670,66
Aspectos legales $ 540,57 5 $ 108,11 $ 108,11 $ 108,11 $ 108,11 $ 108,11
Total $ 8.893,86 $ 1.778,77 $ 1.778,77 $ 1.778,77 $ 1.778,77 $ 1.778,77
8.4.3. Costos Fijos y Costos Variables
Tabla 114: Costos Fijos

Costos Fijos
Años 2020 2021 2022 2023 2024
MOD $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83 $ 54.936,83
Sueldos Administrativos $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28 $ 48.734,28
Sueldos Personal Tercerizado $ 20.646,71 $ 20.646,71 $ 20.646,71 $ 20.646,71 $ 20.646,71
Depreciación $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 6.469,10 $ 6.469,10
Amortización $ 1.778,77 $ 1.778,77 $ 1.778,77 $ 1.778,77 $ 1.778,77
Alquiler $ 4.491,02 $ 4.491,02 $ 4.491,02 $ 4.491,02 $ 4.491,02
Mantenimiento de las plantas $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
Total $ 139.595,63 $ 139.595,63 $ 139.595,63 $ 139.595,63 $ 139.595,63
Tabla 115: Costos Variables

Costos Variables
Años 2020 2021 2022 2023 2024
Presupuesto MP $ 15.094,69 $ 15.963,63 $ 16.881,73 $ 17.851,72 $ 18.876,50
Plan de Marketing anual $ 870,00 $ 877,56 $ 885,58 $ 894,10 $ 903,14
Comisiones OTA´s $ 6.989,52 $ 7.391,88 $ 7.817,00 $ 8.266,15 $ 8.740,67
Total $ 22.954,22 $ 24.233,07 $ 25.584,31 $ 27.011,97 $ 28.520,31
8.4.4. Costo de Producción Unitario y Costo total
Tabla 116: Costo de Materia prima de Habitaciones

Ítem 2020
Shampoo $ 243,33
Acondicionador $ 174,41
Jabón $ 38,56
Papel higiénico $ 530,21
Total $ 986,51
130
Tabla 117: Costo de Materia Prima Desayuno
Desayuno Cantidad Costo unitario Costo total
Jugos 805 $ 0,22 $ 173,94
Infusiones 2012 $ 0,03 $ 57,24
Café 2012 $ 0,12 $ 245,22
Panes 4025 $ 0,12 $ 502,09
Huevos revueltos 2012 $ 0,12 $ 241,05
Panqueques 2012 $ 0,50 $ 1.001,55
Mantequilla Gloria c/sal x10gr x84 unid. 4025 $ 0,12 $ 487,75
Mermelada Gloria 4025 $ 0,12 $ 487,75
Cereal Corn Flakes 2012 $ 0,31 $ 626,61
Jamón 2012 $ 0,21 $ 421,46
Salchicha 2012 $ 0,19 $ 373,56
Queso 2012 $ 0,12 $ 249,74
Tocino 2012 $ 0,10 $ 210,88
Total $ 2,29 $ 5.078,84
Tabla 118: Costo de Materia Prima Almuerzo

Almuerzo Cantidad Costo unitario Costo Total
Lomo saltado 2012 $ 1,41 $ 2.829,40
Chicharrón de trucha 2012 $ 0,90 $ 1.809,54
Gaseosa familiar 671 $ 1,93 $ 1.295,40
Jarra de chicha/limonada 671 $ 1,17 $ 785,62
Total $ 5,41 $ 6.719,97
Tabla 119: Costo de Materia Prima Cena

Cena Cantidad Costo unitario Costo total
Patasca 2012 $ 1,24 $ 2.493,72
Crema de verduras 2012 $ 0,22 $ 448,10
Gaseosa Familiar 671 $ 1,93 $ 1.295,40
Jarra de Chicha/limonada 671 $ 1,17 $ 785,62
Total $ 4,56 $ 5.022,84
Tabla 120: Costo de Producción Total por Tipo de Servicio

Concepto/Tipo de Servicio H+D H+D+A H+D+A+C PT TOTAL
Materia prima directa $ 6.065,35 $ 12.785,31 $ 17.808,15 $ 24.490,79 $ 61.149,60
MOD $ 840,81 $ 602,64 $ 433,03 $ 1.732,14 $ 3.608,62
CIF $ 6.541,36 $ 4.688,44 $ 3.368,94 $ 13.475,76 $ 28.074,49
Costo total $ 13.447,52 $ 18.076,39 $ 21.610,12 $ 39.698,68 $ 92.832,71
131
Tabla 121: Costo de Producción Unitario por Tipo de Servicio
Concepto/Tipo de Servicio H+D H+D+A H+D+A+C PT

Unidades 313 331 350 370
Costo Total $ 13.447,5 $ 18.076,4 $ 21.610,1 $ 39.698,7
Costo Unitario $ 43,02 $ 54,68 $ 61,81 $ 107,39
%Ganancia deseada 90% 90% 90% 90%
Precio Final $ 82,00 $ 104,00 $ 118,00 $ 205,00
Margen de Ganancia $ 39,0 $ 49,3 $ 56,2 $ 97,6
8.5. Estados Financieros
8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja
Para las presentes proyecciones se tomará un periodo comprendido entre 2020-2024 en el cual
se desarrollarán los estados de resultados y flujo de caja anuales de la empresa Domos Camp
S.A.C. donde se espera comenzar a obtener utilidades a partir del 3er año. Asimismo, anotar
que se estará trabajando con un impuesto a la renta de 29.5%.
132
8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente)
Tabla 122: E. G y P Absorbente mensual
Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Estacionalidad 9.00% 9.00% 10.00% 10.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00%
Ventas $15,249.87 $15,249.87 $16,944.30 $16,944.30 $13,555.44 $11,861.01 $13,555.44 $11,861.01 $11,861.01 $11,861.01 $15,249.87 $15,249.87
Costos
cto. MP $1,358.52 $1,358.52 $1,509.47 $1,509.47 $1,207.58 $1,056.63 $1,207.58 $1,056.63 $1,056.63 $1,056.63 $1,358.52 $1,358.52
CIF $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66 $1,982.66
CTO.MOD $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07 $4,578.07
Alquiler $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25
telefono e internet $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91 $44.91
mantenmiento $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67
Utilidad bruta $6,744.79 $6,744.79 $8,288.27 $8,288.27 $5,201.31 $3,657.82 $5,201.31 $3,657.82 $3,657.82 $3,657.82 $6,744.79 $6,744.79
Gastos de Administración $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19
Gastos de Ventas
Plan de Marketing $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29 $737.29
Comisiones OTA´S $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46
Depreciación $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09 $539.09
Amortización de Intangibles $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23 $148.23
UAIR $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12 $2,054.12
Impuesto -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97 -$605.97
Utilidad ejercicio $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15 $1,448.15
133
Tabla 123: E. G y P Absorbente anual
2020 2021 2022 2023 2024

Ventas $ 169,443.01 $ 179,197.13 $ 189,503.05 $ 200,391.57 $ 211,895.03
Costos
cto. MP $ 15,094.69 $ 15,963.63 $ 16,881.73 $ 17,851.72 $ 18,876.50
CIF $ 28,074.49 $ 28,074.62 $ 28,074.75 $ 28,074.90 $ 28,075.05
CTO.MOD $ 54,936.83 $ 54,936.83 $ 54,936.83 $ 54,936.83 $ 54,936.83
Alquiler $ 4,491.02 $ 4,491.02 $ 4,491.02 $ 4,491.02 $ 4,491.02
telefono e internet $ 538.92 $ 538.92 $ 538.92 $ 538.92 $ 538.92
mantenmiento $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Utilidad bruta $ 64,307.06 $ 73,192.11 $ 82,579.80 $ 92,498.18 $ 102,976.72
Gastos de Administración $ 48,734.28 $ 48,734.28 $ 48,734.28 $ 48,734.28 $ 48,734.28
Gastos de Ventas
Plan de Marketing $ 737.29 $ 743.69 $ 750.49 $ 757.71 $ 765.37
Comisiones OTA´S $ 6,989.52 $ 7,391.88 $ 7,817.00 $ 8,266.15 $ 8,740.67
Depreciación $ 6,469.10 $ 6,469.10 $ 6,469.10 $ 6,469.10 $ 6,469.10
Amortización de Intangibles$ 1,778.77 $ 1,778.77 $ 1,778.77 $ 1,778.77 $ 1,778.77
UAIR $ -401.91 $ 8,074.37 $ 17,030.15 $ 26,492.17 $ 36,488.52
Impuesto $ 118.56 $ -2,381.94 $ -5,023.89 $ -7,815.19 $ -10,764.11
Utilidad ejercicio $ -283.35 $ 5,692.43 $ 12,006.26 $ 18,676.98 $ 25,724.40
134
8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo)
Tabla 124: E. G y P directo mensual

Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Estacionalidad 9.00% 9.00% 10.00% 10.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00%
Ventas $15,249.87 $15,249.87 $16,944.30 $16,944.30 $13,555.44 $11,861.01 $13,555.44 $11,861.01 $11,861.01 $11,861.01 $15,249.87 $15,249.87
Costos Variables 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505 1912.851505
Margen de contribución $13,337.02 $13,337.02 $15,031.45 $15,031.45 $11,642.59 $9,948.16 $11,642.59 $9,948.16 $9,948.16 $9,948.16 $13,337.02 $13,337.02
Costos fijos $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97 $11,632.97
CIF $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54
Utilidad ejercicio -$635.49 -$635.49 $1,058.94 $1,058.94 -$2,329.92 -$4,024.35 -$2,329.92 -$4,024.35 -$4,024.35 -$4,024.35 -$635.49 -$635.49
Tabla 125: E. G y P directo anual
2020 2021 2022 2023 2024

Ventas $ 169,443.01 $ 179,197.13 $ 189,503.05 $ 200,391.57 $ 211,895.03
Costos Variables $ 22,954.22 $ 24,233.07 $ 25,584.31 $ 27,011.97 $ 28,520.31
Margen de contribución $ 146,488.79 $ 154,964.05 $ 163,918.74 $ 173,379.60 $ 183,374.72
Costos fijos $ 139,595.63 $ 139,595.63 $ 139,595.63 $ 139,595.63 $ 139,595.63
CIF $ 28,074.49 $ 28,074.62 $ 28,074.75 $ 28,074.90 $ 28,075.05
Utilidad ejercicio $ -21,181.33 $ -12,706.20 $ -3,751.65 $ 5,709.07 $ 15,704.04
135
8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo
Tabla 126: FCO mensual
FLUJO DE CAJA OPERATIVO Enero Febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Estacionalidad 9.00% 9.00% 10.00% 10.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00%
Ingresos por ventas (igv) $17,994.85 $17,994.85 $19,994.27 $19,994.27 $15,995.42 $13,995.99 $15,995.42 $13,995.99 $13,995.99 $13,995.99 $17,994.85 $17,994.85
Egresos (igv)
cto. MP $1,603.06 $1,603.06 $1,781.17 $1,781.17 $1,424.94 $1,246.82 $1,207.58 $1,246.82 $1,246.82 $1,246.82 $1,603.06 $1,603.06
CIF $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54 $2,339.54
CTO.MOD $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12 $5,402.12
Alquiler $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25 $374.25
telefono e internet $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99 $52.99
mantenmiento $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67 $196.67
egre.adm $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19 $4,061.19
egr.gto venta
Plan de Marketing $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50 $72.50
Comisiones OTA´S $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46 $582.46
Liquidación de IGV 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 € 991.03 €
Impuesto a la renta 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 € 9.88 €
FCO $2,309.15 $2,309.15 $4,130.46 $4,130.46 $487.84 -$1,333.47 $705.21 -$1,333.47 -$1,333.47 -$1,333.47 $2,309.15 $2,309.15
136
Tabla 127: FCO anual
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos por ventas (igv) $199,942.75 $211,452.61 $223,613.59 $236,462.05 $250,036.13
Egresos (igv)
egr. mat p $ 17,070.58 $ 18,053.26 $ 19,091.54 $ 20,188.50 $ 21,347.42
egre.mod $ 54,936.83 $ 54,936.83 $ 54,936.83 $ 54,936.83 $ 54,936.83
eger.adm $ 48,734.28 $ 48,734.28 $ 48,734.28 $ 48,734.28 $ 48,734.28
Alquiler $ 4,491.02 $ 4,491.02 $ 4,491.02 $ 4,491.02 $ 4,491.02
telefono e internet $ 635.93 $ 635.93 $ 635.93 $ 635.93 $ 635.93
mantenmiento $ 2,360.00 $ 2,360.00 $ 2,360.00 $ 2,360.00 $ 2,360.00
egre.cif $ 28,074.49 $ 28,074.62 $ 28,074.75 $ 28,074.90 $ 28,075.05
egr.gto venta
Plan de Marketing $ 870.00 $ 877.56 $ 885.58 $ 894.10 $ 903.14
Comisiones OTA´S $ 6,989.52 $ 7,391.88 $ 7,817.00 $ 8,266.15 $ 8,740.67
Liquidación de IGV $ 11,892.37 $ 24,946.91 $ 26,660.69 $ 28,471.33 $ 30,384.23
Impuesto a la renta $ 118.56 $ -2,381.94 $ -5,023.89 $ -7,815.19 $ -10,764.11
FCO $ 23,769.16 $ 18,568.38 $ 24,902.09 $ 31,593.83 $ 38,663.45
137
8.5.5. Flujo de Capital proyectado
Tabla 128: FCI mensual
FLUJO DE CAJA DE
INVERSION 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estacionalidad 9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 8,00% 7,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 9,00%
$-
Activo Fijo 66.052,66
Activo intangible $ -8.893,86
Capital de trabajo -$2.339,95 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23 -$11,23
Recuperación de capital de trabajo
Valor de rescate neto
$- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
FCI 77.286,47 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 $ -11,23 11,23 $ -11,23 $ -11,23
138
Tabla 129: FCI anual
FLUJO DE CAJA DE INVERSION 0 2020 2021 2022 2023 2024

Activo Fijo $ -66.052,66
Activo intangible $ -8.893,86
Capital de trabajo $ -2.339,95 $ -134,70 $ -142,32 $ -150,37 $ -158,86
Recuperación de capital de trabajo $ 2.926,20
Valor de rescate neto $ 23.514,01
FCI $ -77.286,47 $ -134,70 $ -142,32 $ -150,37 $ -158,86 $ 26.440,21
8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado
Tabla 130: FCE mensual
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
FCI $ -77.286,47 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23 $ -11,23
FCO $2.309,15 $2.309,15 $4.130,46 $4.130,46 $487,84 -$1.333,47 $705,21 -$1.333,47 -$1.333,47 -$1.333,47 $2.309,15 $2.309,15
FCE $ -77.286,47 $ 2.297,93 $ 2.297,93 $ 4.119,24 $ 4.119,24 $ 476,62 $ -1.344,69 $ 693,98 $ -1.344,69 $ -1.344,69 $ -1.344,69 $ 2.297,93 $ 2.297,93
Tabla 131: FCE anual
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 0 2020 2021 2022 2023 2024

FCI $ -77.286,47 $ -134,70 $ -142,32 $ -150,37 $ -158,86 $ 26.440,21
FCO $ 23.769,16 $ 18.568,38 $ 24.902,09 $ 31.593,83 $ 38.663,45
FCE $ -77.286,47 $ 23.634,46 $ 18.426,06 $ 24.751,72 $ 31.434,97 $ 65.103,66
139
8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda
Tabla 132: FSD mensual
FLUJO DE SERVICIO DE LA
DEUDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Préstamo $ 66.017,10
Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00
Escudo fiscal
FSD $ 66.017,10 0 0 0 0 0 0 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00
Tabla 133: FSD anual

FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA 0 2020 2021 2022 2023 2024
Préstamo $ 66.017,10
Servicio de la deuda $ -16.170,00 $ -32.340,00 $ -32.340,00 $ -32.340,00 $ -32.327,10
Escudo fiscal $ 3.519,06 $ 6.368,76 $ 5.206,75 $ 3.619,06 $ 1.449,93
FSD $ 66.017,10 $ -12.650,95 $ -25.971,25 $ -27.133,25 $ -28.720,94 $ -30.877,18
140
8.5.8. Flujo de Caja Financiero
Tabla 134: FCF mensual

FLUJO DE
CAJA
FINANCIERO 0 Enero Febrero marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
FCE $ -77.286,47 $ 2.297,93 $ 2.297,93 $ 4.119,24 $ 4.119,24 $ 476,62 $ -1.344,69 $ 693,98 $ -1.344,69 $ -1.344,69 $ -1.344,69 $ 2.297,93 $ 2.297,93
FSD $ 66.017,10 0 0 0 0 0 0 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00 $ -2.695,00
FCF $ -11.269,37 $ 2.297,93 $ 2.297,93 $ 4.119,24 $ 4.119,24 $ 476,62 $ -1.344,69 $ -2.001,02 $ -4.039,69 $ -4.039,69 $ -4.039,69 $ -397,07 $ -397,07
Tabla 135: FCF anual
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 2020 2021 2022 2023 2024

FCE $ -77.286,47 $ 23.634,46 $ 18.426,06 $ 24.751,72 $ 31.434,97 $ 65.103,66
FSD $ 66.017,10 $ -12.650,95 $ -25.971,25 $ -27.133,25 $ -28.720,94 $ -30.877,18
FCF $ -11.269,37 $ 10.983,52 $ -7.545,19 $ -2.381,53 $ 2.714,03 $ 34.226,49
141
8.5.9. Estado de Situación Financiera.
Tabla 136: Estado de situación financiera

ACTIVOS PASIVOS
Caja $199.942,75 Obligaciones bancarias $ 16.170,00
Anticipos a proveedores $ 4.491,02 IVA por pagar $ 11.892,37
Productos MP $ 15.712,66 Proveedores nacionales $ 28.074,49
Gastos Acumulados por pagar (sueldos) $ 103.671,11
Provisión impuesto de renta $ 431,63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $220.146,43 TOTAL PASIVOS CORRIENTES $160.239,61
Obligaciones bancarias L.P $ 66.017,10
IME $ 66.052,66 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO $ 66.017,10
Seguros pagados por Anticipado $ 6.809,82 TOTAL PASIVOS $226.256,70
Activos intangibles $ 8.893,86 PATRIMONIO
Gastos pagados por anticipado $ 2.137,08 Capital social $ 54.013,99
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 83.893,42 Utilidades de Ejercicio $ 23.769,16
TOTAL PATRIMONIO $ 77.783,15
TOTAL ACTIVOS $304.039,85 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $304.039,85
142
CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento
9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke)-Modelo CAPM
Paso 1: Beta desapalancada

Tabla 137: Beta desapalancada
Beta desapalancada 0,73
Paso 2: Beta apalancada

Tabla 138: Beta apalancada
Deuda 55%
Capital 45%
Beta apalancada 1,31
Paso 3: COK Nominal en EE.UU.

Tabla 139: COK Nominal en EE.UU.
Tasa libre de riesgo 1,74%
Impuesto EE.UU 35%
Inflación EE.UU 1,74%
Prima de Riego EE.UU 2,12%
COK Nominal en EE.UU 4,52%
Paso 4: Transformar a tasa real

Tabla 140: COK Real EE.UU.
COK Real EE.UU 2,73%
Paso 5: Agregar Riesgo País

Tabla 141: COK Real Perú
COK Real Perú 3,79%
9.1.2. Costo de la deuda (Kd)
Tabla 142: Costo de la deuda (kd)

Deuda 33,77%
143
9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
Tabla 143: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

WACC 15%
9.2. Evaluación Económica-Financiera
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad
a) VANE y VANF
Tabla 144: VANE y VANF

VANE $24.391,69
VANF $20.935,60
c) TIRE y TIRF
Tabla 145: TIRE y TIRF

TIRE 25%
TIRF 36%
d) PRI-E y PRI-F
Tabla 146: Periodo de Recuperación de la Inversión Económica

0 2020 2021 2022 2023 2024
$ -77,286.47 $ 23,634.46 $ 18,426.06 $ 24,751.72 $ 31,434.97 $ 65,103.66
$-53,652.01 $-35,225.95 $-10,474.23
PRI-E 0,33
Año 3
Meses 3,998
Días 29,94
144
El periodo de recuperación de la inversión económica se da en 3 años, 3 meses y 29 días.
Tabla 147: Periodo de Recuperación de la Inversión Financiera

0 2020 2021 2022 2023 2024
$ -11.269,37 $ 10.983,52 $ -7.545,19 $ -2.381,53 $ 2.714,03 $ 34.226,49
$-285,85 $-7,831.04 $-10,212.57 $-7,498.54
PRI-F 0,22
Años 4
Meses 2,63
Días 18,9
El periodo de recuperación de la inversión financiera se da en 4 años, 2 meses y 18 días.
e) B/C-e y B/C-f
Tabla 148: B/C-e y B/C-f

USD
Beneficio/Costo Económico $1,85
Beneficio/Costo Financiero $1,86
9.2.2. Análisis del Punto de Equilibrio
Para hallar el punto de equilibrio se tomó los precios y costos variables de los 4 tipos de
servicio, asimismo se tomó en cuenta el costo fijo que es $139,595.63. Se llegó a la conclusión
que la cantidad de equilibrio es 1968 unidades hecho que se daría aproximadamente en el mes
de Junio del 2do año (2021); por lo tanto, a partir de la unidad 1969 se estaría comenzando a
generar utilidades.
Tabla 149: Análisis del Punto de equilibrio
Contribucion
Contribucion Contribucion Cantidad de Cantidad de marginal X
Precio de Costo variable Ventas unid. x marginal x %participacion marginal Equilibrio equilibrio x PV X Cantidad CV X Cantidad Cantidad
Servicio venta u. u. prod producto de ventas ponderada general producto equilibrio equilibrio equilibrio
Hospedaje + D $ 82.00 $ 43.02 313 $ 38.98 23.30% $9.08 459 $37,638.00 $19,745.97 $17,892.03
Hospedaje +D+A $ 104.00 $ 54.68 224 $ 49.32 16.70% $8.24 329 $34,216.00 $17,989.71 $16,226.29
Hospedaje +D+A+C $ 118.00 $ 61.81 161 $ 56.19 12.00% $6.74 1968 236 $27,848.00 $14,588.16 $13,259.84
Paquete Turístico $ 205.00 $ 107.39 644 $ 97.61 48.00% $46.86 945 $193,725.00 $101,478.93 $92,246.07
TOTAL 1342 100.00% $70.92 1969 $293,427.00 $153,802.76 $139,624.24
Comprobacion $0.00
145
9.3. Análisis de Sensibilidad Unidimensional
a) Variables de Entrada
• Precio
• Demanda
b) Variables de Salida
• VAN
• TIR
c) Variables Críticas del Proyecto
Posibilidades de administrar el riesgo

Después del análisis realizado, se determinó que el precio es una variable critica para el
proyecto ya que es un factor determinante en un escenario optimista y pesimista a diferencia
de la demanda, pues si los precios bajan no existe rentabilidad promedio en incluso es menos
que el de la demanda.
Tabla 150: Análisis de Sensibilidad con el Precio como variable
PRECIO
-10% -5% 0 5% 10%
$ 186 $ 195 $ 205 $ 215 $ 226
VANE $ -6,272.59 $ 8,252.59 $ 24,391.69 $ 40,530.79 $ 58,283.79
VANF $ -19,147.16 $ -174.70 $ 20,935.60 $ 2,049.45 $ 65,245.50
TIRE 12% 18% 25% 32% 39%
TIRF -17% 4% 36% 82% 144%
146
Tabla 151: Análisis de Sensibilidad con el Demanda como variable
DEMANDA
-10% -5% 0 5% 10%
1202239 1259489 1322463 1388586 1454709
VANE $ -5,461.41 $ 6,142.44 $ 24,391.69 $ 42,325.34 $ 62,246.09
VANF $ -15,458.00 $ - 1,260.30 $ 20,935.60 $ 42,573.40 $ 66,768.64
TIRE 12% 17% 25% 33% 43%
TIRF -12% 2% 36% 113% 236%
147
CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1. Conclusiones
- Domos Camp es un proyecto innovador y escalable debido a que cuenta con las
características adecuadas para ser replicada en otros destinos turísticos cercanos a Lima,
en otros puntos del país, así como también en otros países con un gran potencial de
éxito tanto a nivel social, económico y financiero. Asimismo, gracias al incremento de
la tendencia del “Ecolodge” como modelo de negocio en el sector de alojamiento, nos
permite tener un crecimiento potencial debido a la acogida por este tipo de negocios
que buscan no sólo generar ingresos si no también un desarrollo sostenible.
- Gracias a la investigación de mercado realizada se pudo identificar las características y
necesidades principales del cliente objetivo, las cuales fueron tomadas en cuenta para
la realización del proyecto. Debido a eso, Domos Camp está cubriendo la falta de un
alojamiento cómodo en Obrajillo, necesidad identificada por los viajeros según
encuestas, que además de ofrecer las comodidades de un hotel, mantiene su estilo de
campamento, satisfaciendo todas las necesidades y expectativas de un viaje de campo.
- Si bien, la inversión de nuestro proyecto durante la evaluación del proyecto este
recuperará al corto de tiempo de iniciado el proyecto por lo que se obtendrá altos de
niveles de retorno de inversión al igual con el financiamiento, a pesar de las cuotas altas
estás lograrán ser cubiertas desde el inicio de operación del proyecto.
- En relación al aspecto financiero, los flujos demuestran que aproximadamente a partir
del tercer año se obtendrán valores positivos. Asimismo, tanto el VANE como el
VANF, reflejan valores positivos, lo que nos garantiza la rentabilidad del proyecto.
Finalmente, la TIRE y TIRF muestran resultados mayores al mínimo aceptable, es decir
que el proyecto debería llevarse a cabo, porque es económicamente viable y
financieramente rentable.
148
10.2. Recomendaciones
- Después de todo el análisis del trabajo, se considera recomendable invertir en el

proyecto, no solo por el hecho de tener un alto potencial de clientes, sino que también
presenta una inversión accesible para los inversionistas involucrados y considerando el
periodo de tiempo, hay un alto potencial del proyecto en un medio-largo plazo.
- Los resultados de la encuesta muestran que existe una gran demanda para este
producto/servicio. Al haber considerado solo 9 domos destinados para el hospedaje, se
recomienda realizar un análisis más a profundidad para la determinación de una
demanda más exacta y en base a esa nueva información obtenida, se determinará la
cantidad exacta de domos necesarios.
- Se tiene que priorizar los certificados y permisos, ya que son documentos importantes
para la realización del proyecto y sin ellos no sería posible implementar el
producto/servicio.
- Se recomienda analizar con mayor precisión todas las variables involucradas y vistas
en el trabajo, con la finalidad de obtener cifras mucho más exactas y reales para que el
proyecto sea más rentable.
- Se recomienda realizar un análisis de sensibilidad multidimensional para así poder
analizar más variables críticas que puedan afectar o impactar en nuestros indicadores
ya sea un escenario optimista o pesimista
149
Anexos
Anexo 1: Entrevista a Profundidad: Ulcumano Ecolodge
Buenos días/tardes/noches, somos estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola, y
estamos realizando un estudio sobre un nuevo concepto de hospedaje sostenible con Domos en
Obrajillo. Ante todo, queríamos agradecerle por concedernos esta entrevista y por responder
las siguientes preguntas. Asimismo, quisiéramos pedirle su consentimiento para poder grabar
esta entrevista con fines académicos.
1. ¿Cuál es su público objetivo?

- Ecoturistas Internacionales y familias jóvenes Nacionales entre las edades de 30-60.
2. ¿Tiempo de estadía usual?
- A 3 noches
3. ¿Cuántos tipos de habitaciones poseen?
- Cabañas dobles, triples y cuádruples
4. ¿Rango de precio de las habitaciones?
- 249 soles la noche por persona incluye desayuno almuerzo cena y un guiado por día.
5. ¿Qué prácticas ambientales realizan con respecto al ahorro de energía, agua,
conservación de suelos, conservación de flora y fauna?
- En este link encontraras todos lineamientos en que nos basamos para realizar nuestras
actividades ambientales con respecto al ahorro de energía, agua, conservación de
suelos, flora y fauna. (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Lineamientos-
Internacionales-para-el-desarrollo-de-Ecolodges-y-en-los-cuales-nos-basamos.pdf)
6. ¿Qué tipo de amenities ofrecen a los huéspedes?, ¿Orgánicos, biodegradables?
- Ambos, biodegradables y orgánicos.
7. ¿Ofrecen actividades al aire libre?
- En nuestra página web, puedes encontrar nuestras actividades.
(www.ulcumanoecolodge.com).
8. ¿Qué certificados se necesitan para ser considerados un Ecolodge?
- Existen muchos en el mercado internacional, te adjunto los lineamientos que valen para
esta pregunta y para la pregunta 5.
9. ¿Es rentable ser eco amigable?
- Más que nada es responsable, da para vivir, pero lo vemos más que un negocio, como
un estilo de vida.
150
Anexo 2: Entrevista a Profundidad: Nexos Perú
estamos realizando un estudio sobre un nuevo concepto de hospedaje sostenible con Domos en
Obrajillo. Ante todo, queríamos agradecerle por concedernos esta entrevista y por responder
las siguientes preguntas. Asimismo, quisiéramos pedirle su consentimiento para poder grabar
esta entrevista con fines académicos.
1. ¿Qué es un Domo?
- Desde el punto de vista de la construcción modular, es una construcción con un diseño
geodésico cuya estructura y cobertura se auto soporta para cualquier efecto de sustento
estructural.
2. ¿De qué material esta hecho?
- Dependerá del uso, tiempo y ubicación de destino donde se construirá el domo. En todo
caso, para el uso de viviendas temporales la estructura geodésica puede ser de fierro
con sistema de empernado, con una aislación térmica de poliuretano o poliestireno
expandido de 50 mm, esto dependerá si el clima donde se instalará es muy frio. Si es el
caso, entonces la cobertura exterior será una lona de PVC reforzada.
Para el caso de viviendas permanentes, la estructura será de fierro con sistema
empernado y deberá estar acompañada de un fierro de construcción enmallado, el cual
se deberá encofrar y tratarlo con cemento como cualquier construcción convencional.
El sistema constructivo no es muy común, ya que los domos son para proyectos de
construcción temporal, es decir de no mayor de a 5 años.
3. ¿Hay tamaños?
- De igual forma dependerá del uso que se le dé, pero en la mayoría de caos pueden ser
de 6 m de diámetro con 6 m de altura, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 20m y 32m para
domos que serán utilizados para eventos con mucha atención al público. Dependerá del
aforo máximo permitido y la arquitectura ofrecida.
4. ¿Se adecuan para un requerimiento específico, en este caso habitaciones?
- Sí. Específicamente los domos para viviendas son comunes, un buen diseño de
arquitectura podrá mejorar el área efectiva de uso del domo, ya que la tratarse de una
forma geodésica se pierde cierta área dentro del mismo, por ejemplo, si se tuviera la
necesidad de colocar camarotes pegados a su contorno, no podría debido a que la altura
misma impediría por chocar al segundo nivel del camarote.
151
5. ¿Cuántas personas entran en un Domo?
- Depende de la medida, en uno de 6m de diámetro podrían entrar 12 personas en
camarotes.
6. ¿Cuánto cuesta un domo?
- El precio es muy variable, depende si contará con aislación térmica, plataforma de
madera o qué piso se requiera y demás, pero una ratio común es de 350 usd/m2.
7. ¿Ustedes se encargan de toda la instalación e implementación?
- Sí nos encargamos de todo el proceso.
8. ¿Hay un pedido mínimo de Domos?
- No lo hay.
9. ¿Es fácil de transportar?,¿Cómo transportarían los materiales hasta Obrajillo?
- Un domo de 6m de diámetro podría llevarse en un furgón convencional.
10. Con respecto a los servicios higiénicos ¿Cómo lo incluyen en los Domos?, ¿Utilizan
algún tratamiento especial que trate las aguas?
- Normalmente los sshh están separados del domo. Nosotros proveemos un sshh en
material prefabricado el cual es conectado por medio de un túnel pequeño al domo
como acceso.
El tratamiento es por cuenta del cliente. Normalmente se contrata una empresa que
realiza tratamiento de aguas. (PTAR, PTAP)
11. ¿Incluyen calefacción?
- Sí.
12. ¿Son resistentes a la lluvia?
- Sí.
13. ¿Tienen garantía?, si este es el caso, ¿De cuánto tiempo?
- Sí, cuenta con una garantía de 1 año.
14. ¿Alguna recomendación adicional?
- Sí. Para que puedan tener un precio más certero, deben conocer el aforo, es decir cuántas
personas piensan albergar en los domos, la zona donde serán instaladas, si está
afirmado.
152
estamos realizando un estudio sobre un nuevo concepto de hospedaje sostenible en Obrajillo.
Por lo que agradecemos pueda responder las siguientes preguntas de la manera más honesta
posible.
Nombre: Chiara Agnello
Edad: 21
Profesión: Estudiante universitaria
Ciudad/país: Argentina
Fase de calentamiento
1. ¿Qué tipo de alojamiento suele escoger cuando viaja?
- Cuando viajo sola suelo escoger motel y cuando viajo con mi familia me quedo en
hoteles.
2. ¿Conoce Obrajillo?, ¿Alguna vez ha ido? No: ¿Por qué?, Si: ¿Estaría dispuesto a
regresar?
- No conozco ni he ido, pero si he escuchado de ese lugar.
3. ¿Estaría interesado en nuevos conceptos de alojamiento con una propuesta sostenible?
- Sí, me parece muy interesante ya que no existen muchos conceptos de ese tipo que, a
la vez, sean accesibles.
Propuesta de negocio:
Domos Camp es un concepto de alojamiento sostenible en Obrajillo, Canta, compuesto por
Domos (estructuras semiesféricas) que permite disfrutar la experiencia de acampar de una
forma distinta y mayor comodidad al poseer las mismas facilidades que un hotel de 3 estrellas,
pero con la posibilidad de tener contacto con la naturaleza y contribuir con el cuidado de esta.
1. Después de escuchar nuestra propuesta,

¿Estaría interesado(a) en alojarse en este tipo de alojamiento en Obrajillo?
153
- Sí, muy interesada.
Servicio:
2. ¿En qué basa su criterio para escoger un alojamiento?
- Principalmente me guío por la ubicación ya que me interesa que esté en una zona donde
se puedan hacer diferentes actividades turísticas.
3. ¿Qué características considera más importante e indispensable en un hospedaje?
- En primer lugar, la ubicación. Después también me parece importante el servicio de
limpieza y si ofrece planes de comida (desayuno).
4. ¿Cómo le gustaría que fuera la decoración del Domo?
- Moderna, minimalista.
5. ¿Qué tipo de comida le gustaría consumir?
- Desayuno continental + Comidas típicas del lugar
6. ¿Considera importante la presencia de un minimarket?
- Sí, para comprar comida y productos de higiene si hiciera falta.
7. ¿Consideraría necesario el servicio de transporte?
- No me parece necesario.
Actividades extras:
8. ¿Considera necesario la disponibilidad de un guía turístico?
- No lo considero necesario, pero sí me parece una buena propuesta.
9. ¿Qué tipo de actividades recreativas o al aire libre le gustaría poder realizar?
- Una canchita para jugar fútbol, pero tampoco me parece indispensable.
Preferencia de viaje:
10. ¿Cuántas veces al año viaja?, ¿Quiénes usualmente lo acompañan?
- 2 a 3 veces al año. Usualmente me acompaña mi familia (4 personas más), y
ocasionalmente viajo con alguna amiga.
11. ¿En qué época del año suele viajar? y ¿Por qué?
- Suelo viajar en Julio y para finales de Diciembre/principios de Enero, ya que es cuando
estoy de vacaciones.
12. ¿Qué tipo de destinos prefiere visitar?
- Lugares donde haya turismo natural y turismo cultural.
154
Proceso previo al alojamiento:
13. ¿A través de qué medio se entera sobre nuevos destinos para viajar y conocer? (redes
sociales, páginas web, agencias de viaje, etc.)
- Páginas web y redes sociales.
14. ¿Mediante qué medio realiza su reserva?, ¿Opta solo por el hospedaje o prefiere adquirir
paquetes?
- Hago mis reservas vía online y opto solo por el hospedaje.
Presupuesto:
15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que consta de hospedaje más
actividades recreativas?
- No más de S/1000 por 6 noches para 1 persona.
16. ¿Alguna última recomendación?
- Que tenga Wi-fi, caja fuerte y que haya algún tipo de personal de seguridad en el
alojamiento.
155
Anexo 4: Entrevista a Profundidad Cliente Potencial N°2
Entrevista a un cliente potencial N°2
posible.
Nombre: Anna Paula Osores Vasquez
Edad: 22 años
Profesión: Comunicaciones
Ciudad/país: Lima, Perú
Fase de calentamiento
4. ¿Qué tipo de alojamiento suele escoger cuando viaja?
Hoteles u Hostales tradicionales, que cumpla con lo esperado y visto en las imágenes
donde hago la reserva
5. ¿Conoce Obrajillo?, ¿Alguna vez ha ido? No: ¿Por qué?, Si: ¿Estaría dispuesto a
regresar?
Si he ido de Obrajillo, sé que se encuentre en Canta, no he tenido la oportunidad de
visitar este destino, pero me encantaría conocerlo por sus vistas espectaculares, las fotos
que podría tomar en ese lugar y las cascadas que son las más conocidas de este destino.
6. ¿Estaría interesado en nuevos conceptos de alojamiento con una propuesta
sostenible?
Sí me interesaría visitar un servicio de alojamiento que encuentre con una propuesta
diferente, pero si lo que busco es viajar seguido y conocer el país esperaría que la noche
en este tipo de alojamiento este en un precio accesible por noche.
Propuesta de negocio:
Domos (estructuras semiesféricas) que permite disfrutar la experiencia de acampar de una
forma distinta y mayor comodidad al poseer las mismas facilidades que un hotel de 3 estrellas,
pero con la posibilidad de tener contacto con la naturaleza y contribuir con el cuidado de la
misma.
156
17. Después de escuchar nuestra propuesta, ¿Estaría interesado(a) en alojarse en este
tipo de alojamiento en Obrajillo?
Sí, me interesaría alojarme por un par de noches en este concepto diferente, por el hecho
que es algo fuera de lo común a un hotel tradicional. Además, lo que busco también es
estar cómoda y eso esperaría de este tipo de oferta, que las camas, el lugar en si sea
agradable.
Servicio:
18. ¿En qué basa su criterio para escoger un alojamiento? (ubicación, precio, servicio)
Como principal punto escojo por el precio, que sea accesible. Bueno la ubicación espero
más que está cerca de la plaza o las zonas turistas del lugar siendo de esta manera más
fácil llegar ya sea caminando o si es necesario tomar una mototaxi. El servicio en si no
es algo que lo tome como prioridad por el hecho que saldré desde temprano para hacer
visitas turísticas por la zona y solo regresaría en las tarde o noche, pero esto no le quita
a que me parece importante que las personas de la recepción y los que hagan el servicio
al cuarto (si es que hay) que sean amables.
19. ¿Qué características considera más importante e indispensable en un hospedaje?
Bueno principalmente considero que las camas deben estar en buen estado, además de
las sabanas limpias y el baño bien aseado. Por otro lado, me gustaría que estén
preparados para servir al cliente sea la hora que fuera, que sean atentos. Por ejemplo, si
un grupo de turistas o personas que harán una expedición considero importante si es
que ofrecen desayuno puedan ofrecerles este servicio a nosotros si es que saldremos
más temprano.
157
20. ¿Cómo le gustaría que fuera la decoración del Domo?
Acogedora, con luces tenues, que el material que sea construido el Domo no de calor
por las mañanas si sale el sol.
Comida típica de la zona, además de platos típicos peruanos o desayunos variados
22. ¿Considera importante la presencia de un minimarket?
Sí, me gustaría una bodega donde pueda encontrar las cosas básicas y necesarias que
puedan sacarme de cualquier apuro.
23. ¿Consideraría necesario el servicio de transporte?
Si fuera al transporte hacia los lugares turísticos que pensaría visitar si me gustaría, pero
tal vez sea más cómodo tener uno su propio transporte por el hecho que al contar con
un transporte donde no solo me recogerán a mi sino a otros visitantes tal vez sea corta
la visita o nos demoremos más de lo normal.
Actividades extras:
24. ¿Considera necesario la disponibilidad de un guía turístico?
No, a menos que sean ruinas o alguna actividad así donde sea necesario que alguien
vaya comentado la historia mientras se realiza la visita.
25. ¿Qué tipo de actividades recreativas o al aire libre le gustaría poder realizar?
Caminatas, como estudio comunicaciones me interesa bastante tomar fotografías a los
paisajes, además de poder más adelante poder compartirlas por las redes sociales.
Preferencia de viaje:
26. ¿Cuántas veces al año viaja?, ¿Quiénes usualmente lo acompañan?
Dentro del Perú viajo aproximadamente dos veces al año, pero al estar Obrajillo cerca
a Lima tal vez podría hacer una escapada por esta zona un fin de semana largo, sería
bueno cambiar del clima húmedo y gris que tiene Lima.
27. ¿En qué época del año suele viajar? y ¿Por qué?
Bueno como lo mencione antes más viajo los fines de semana largos o por fiestas patrias
en el interior del país, suelo escoger estas fechas porque son las que se me acomodan
más para mi familia y por la universidad.
28. ¿Qué tipo de destinos prefiere visitar?
Lugares con paisajes atractivos y comidas que pueda probar.
158
Proceso previo al alojamiento:
29. ¿A través de qué medio se entera sobre nuevos destinos para viajar y conocer?
(redes sociales, páginas web, agencias de viaje, etc.)
Más que todas redes sociales, sigo paginas donde publican constantemente imágenes
como la página Igers Perú, la misma página Perú, por este medio me entero de los
distintos destinos que podría visitar. Además, por informes que realiza el comercio u
otro periódico por Facebook.
30. ¿Mediante qué medio realiza su reserva?, ¿Opta solo por el hospedaje o prefiere
adquirir paquetes?
Personalmente prefiero reservar los hoteles y por mi cuneta buscar los lugares turísticos
cercanos que visitare, ya que mayormente los paquetes que incluyen todo esto son más
caros.
Presupuesto:
31. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que consta de hospedaje más
actividades recreativas?
150 a 200 soles por noche, ya que se trata de un hospedaje diferente
32. ¿Alguna última recomendación?
Al ser algo fuera de lo común, les recomendaría que cumplan con todos los requisitos
que tiene un hospedaje común y corriente, que haga que me sienta como si estuvieran
en casa con todas las cosas que cumplan las necesidades básicas, también que sea muy
seguro tanto dentro de los domos como por fuera y por último que haya un wifi de alta
velocidad, ya que me gusta poder estar en contacto con mis familiares y amigos en todo
momento; y obviamente postear fotos y videos en mis redes sociales.
159
Anexo 5: Formato de la Encuesta
ENCUESTA
posible. Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Gracias.
Nacionalidad: ____
Género:
a) F
b) M
Rango de edad:
a) Entre 21 a 30
b) Entre 31 a 40
c) Entre 41 a 50
d) Entre 51 a 60
1. ¿Suele viajar por placer?

a) Sí
b) No (Terminar)
2. ¿Con cuántas personas (además de usted) suele viajar? RU

a) Solo
b) 1-2
c) 3-4
d) 5 a más
3. ¿Qué relación tiene con sus acompañantes? RM

a) Solo
b) Familiares
c) Amigos
d) Pareja
e) Otro: _________
160
4. ¿Qué tipo de hospedaje suele escoge? RU
a) Hotel de 2 a 3 estrellas
b) Hotel de 4 a 5 estrellas
c) Hostal
d) Airbnb
e) Ecolodge
5. ¿Cuánto suele gastar por noche en alojamiento?

a) Entre $50 a $99
b) Entre $100 a 149
c) De $150 a $199
d) De $200 a más
6. ¿En qué basa su decisión a la hora de escoger el hospedaje? RM

a) Precio
b) Calidad
c) Ubicación
d) Servicios
e) Otro: ______
7. ¿Por qué medio decide usted en qué hospedaje quedarse? RM

a) Recomendación de un amigo o familiar
b) Redes Sociales
c) Aplicativos
d) Páginas web
8. ¿Qué tipo de servicios suele escoger cuando viaja? RU

a) Solo hospedaje
b) Paquetes que incluyan desayuno
c) Paquetes que además de incluir desayuno incluyan actividades extras.
9. ¿Usted conoce algún tipo de establecimiento que brinde un alojamiento en base a

Domos en el departamento de Lima?
a) Sí b) No
161
IV. PROPUESTA DE NEGOCIO
Domos (estructuras semiesféricas eco amigables) que permite disfrutar la experiencia de
acampar de una forma distinta y mayor comodidad al poseer las mismas facilidades que un
hotel de 3 estrellas.
Imagen Referencial
10. Después de conocer nuestra propuesta. ¿Estaría dispuesto a alojarse en este tipo
de establecimiento en Obrajillo? RU
a) Definitivamente si
b) Probablemente si
c) No estoy seguro (Terminar)
d) Probablemente no (Terminar)
e) Definitivamente no (Terminar)
11. ¿Con qué frecuencia se hospedaría en Domos Camp?

a) 1 vez al año
b) De 2 a 3 veces al año
c) Más de 4 veces al año
12. ¿Cuántos días estaría dispuesto a hospedarse en cada ocasión? RM

a) De 1 a 3 días
b) De 4 a 5 días
c) Una semana
d) Más de una semana
13. ¿Qué tipo de habitaciones le gustaría encontrar? RU
162
a) Habitaciones individuales
b) Habitaciones para 2 personas
c) Habitaciones familiares (de 3 o más personas)
14. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría recibir? RM

a) Paseo a caballo
b) Área para fogata
c) Área para parrillas
d) Actividades recreativas
e) Actividades ecológicas
f) Transporte de Lima a Obrajillo
g) Otro: ________

a) Nacional
b) Internacional
c) Ambas
16. ¿Qué tipo de propuesta le gustaría adquirir? RU

a) Solo hospedaje con desayuno
b) Hospedaje con desayuno y almuerzo
c) Hospedaje + alimentación (desayuno, almuerzo, cena)
d) Paquete turístico (hospedaje + alimentación + actividades extras)
163
17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada opción? RU
Entre $50 a $99 Entre $100 a Entre $150 a De $200 a más

$149 $199
Hospedaje con desayuno
Hospedaje con desayuno y

almuerzo
Hospedaje + alimentación
(desayuno, almuerzo, cena)
Paquete turístico
(hospedaje + alimentación
+ actividades extras)
18. ¿A través de qué medio le gustaría saber sobre Domos Camp? RM

a) Redes Sociales
b) Página Web
c) Agencias de viajes
d) Emails
e) Otro_____
164
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ingreso de divisas por turismo receptivo. 2019, de MINCETUR Sitio web:
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html
● Tnews.com.pe. (2019). SEGÚN MINCETUR, EL CRECIMIENTO DEL TURISMO
DEL 2018 FUE DE 9.60% | T News. [online] Available at: https://tnews.com.pe/segun-
mincetur-el-crecimiento-del-turismo-del-2018-fue-de-9-60/
● Wearemarketing. (2018). Obtenido de
https://www.wearemarketing.com/es/blog/turismo-y-tecnologia-como-la-tecnologia-
revoluciona-el-sector-turistico.html
168

2019 Vargas Méndez

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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA,

Carrera de Administración Hotelera

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

ARACELLI MILAGROS VARGAS MÉNDEZ

.................................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

Figura 1: Cuadro de Análisis FODA cruzado

Anexo 1: Entrevista a Profundidad: Ulcumano Ecolodge

1. Unidad ejecutora del estudio

Nombres y Apellidos Facultad

2. Información general del proyecto

• Razón Social: Domos Camp S.A.C

3. Oportunidad de negocio, factores de éxito

Existen muchos turistas ya sea nacional o internacional que buscan salirse de la

Las oportunidades de negocio encontradas son el incremento de establecimientos de

La estrategia principal del negocio es la diferenciación, ya que ofrecemos un

Entre nuestros proveedores tenemos a Paraíso, Mega Muebles, Valentina Decora,

La inversión inicial total de la empresa asciende a un monto de $120,031.08 (Incluido

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II. ESTUDIO DE MERCADO

9. Definición del proyecto

10. Uso y Beneficios

Domos Camp es un Ecolodge cuyo principal objetivo es el de cubrir una necesidad de

Precio por Hospedaje + Hospedaje + Hospedaje + Paquete turístico

12. Comercialización y Promoción

Como principal manera de comercial Domos Camp, se realizará un evento de

13. Mercado Objetivo

Año 2020 2021 2022 2023 2024

15. Identificación y Matriz FODA del Producto

• Pariacaca de Camp (San José de los • Hospedaje “Isabel” (Jr. Cayetano

Fortaleza Debilidad Oportunidad Amenaza

amigable, con promedio de los turismo fuera de servicios

16. Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2020 2021 2022 2023 2024

17. Inversión Inicial

Inversión USD Estructura

18. Financiamiento y Estructura de Capital

19. Indicadores de Rentabilidad

2.1. Datos de la empresa

2.1.1. Razón Social

2.1.2. Nombre comercial

2.1.3. Accionistas y Equipo

Accionistas Porcentaje de participación

Sofia Morales Angeles (Gerente de Adm. Hotelera) 20%

Luis Morán Messarina (Gerente de marketing) 20%

Carlos Sakihara Choy (Gerente general) 20%

Aracelli Vargas Méndez (Gerente de turismo) 20%

Melissa Zevallos Ruiz (Gerente de logística) 20%

2.1.4. Horizonte de Evaluación

2.2. Actividad económica, código CIIU

2.2.1. La actividad económica de nuestro proyecto es Hoteles; campamentos y otros tipos

2.2.2. Código CIIU: 5510

2.3. Definición del Negocio.

El nombre de nuestro proyecto se llamará “Domos Camp”, un Ecolodge de 3 estrellas que

Además, nuestro negocio se enfocará en el bienestar de la comunidad local incentivando el

2.4. Descripción del producto o servicio.

• Atención todos los días de año y las 24 horas del día.

• Habitaciones sostenibles que permitirán la calefacción natural sin variaciones en

2.5.1. Por el lado de la oferta.

La oferta hotelera en Lima ha aumentado en categoría de 3-4 estrellas, a comparación de

2.5.2. Por el lado de la demanda.

Desde el año 2004 la llegada de turistas internacionales ha ido incrementando

Fuente: MINCETUR 2017

2.7. Visión y misión de la empresa.

● Servicio: Lograr satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes, superando sus