FACTURA ELECTRÓNICA DE 7294326

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4 VENTA

SHEYNA LYZA VODOVOZ ESCANDON
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CONTRATO 47119323
CL 18 A 129-00 CASA DE YOGA ffNcnogPxRIhhV4vFSkgDpHi;MK4F4XWX;FQR
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CALI l40M3d7fPPMTKR4jrqpK7zaZvfqwiGxLVlMd8
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TOTAL A PAGAR $ 161,893.00

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UnKWOBIeV:mdoSK6MQfcIMKSnIapqpzccukSZ

Ruta 134031 960 IwZ8uYnhzPSfZ8xQ6HIK7PZ8yfxcCCVOZ8ot8

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Ciclo 134 GoHHwVQgF:49FCqW7tTqBnl4T6V1IQXvC9HA8
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Mes Cuenta Noviembre. 2023 jcbZVKiToCMWuSnAql3avIuSkSRZw:aOuSkFZ

FECHA DE VENCIMIENTO
Periodo Facturacion SEP 23 a OCT 22
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Noviembre 21-2023
No. Pago
Días Facturados 30 Electrónico C
Estado de Cuenta No. 375327011 FECHA DE EXPEDICION Noviembre 08-2023 23:59:59
1/2
Fecha de Corte del Período de Facturación 2023-10-22 299298336
1. TELEFONIA
Tipo Producto Linea Basica CONCEPTOS Cantidad Min Valor Unitario Valor Total Subsidio Total a Pagar
Uso Comercial Cargo Básico 15,520.00 15,520.00
Plan Facturacion Ajuste al Peso .40
Valor IVA 19% 2,211.60

Resolución 18764043628721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5817777 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:2
DUPLA BA 300MB +VOZ ILIM -WIFI FTTH
Teléfono 6023101385 (-)Descuento 3,880.00
Dir Instalación
CL 18 A 129-00 CASA DE YOGA
TOTAL $13,852.00
___________________________________________________
CUFE: 13f33337da346a81068f00a9f59e0f962ceb4084582eb0b5604d8d295b74a2edf3565390b6ed60500a12cf426d680059

2. INTERNET
Tipo Producto Internet CONCEPTOS Cantidad Valor Unitario Valor Total Subsidio Total a Pagar
Dir Instalación Valor Internet 165,872.00 165,872.00
CL 18 A 129-00 CASA DE YOGA Ajuste al Peso .24
Uso Comercial Valor IVA 19% 23,636.76
Plan Facturacion (-)Descuento 41,468.00
DUPLA BA 300MB +VOZ ILIM -WIFI FTTH
Elemento Medición 6023101385
Servicios Especiales:
Adsl Buzon 100 Megas
Dedicado
Bajada 300 Mb-Subida 300 Mb
100mb Más
TOTAL $148,041.00
___________________________________________________

ULTIMO PAGO TOTAL A PAGAR ESTE MES

Realizado el 2023-10-17 SubTotal Servicios EMCALI 136,044.64
Por valor de $163,388.00 + IVA 25,848.36
Recibido en Gane TOTAL OPERACIÓN MES 161,893.00
Interés de mora 2.8311 % VALOR TOTAL 161,893.00
Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Crédito TOTAL A PAGAR $ 161,893.00
___________________________________________________

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios Descripción aaaa-mm-dd Cuota Valor Saldo Servicios Descripción aaaa-mm-dd Cuota Valor Saldo
Internet Dscto Prom Internet 2023-11-02 1/1 -41,468.00 .00
Subtotal Internet $-41,468.00 $0.00

Linea Descuento Promocional Telefoni 2023-11-02 1/1 -3,880.00 .00

Subtotal Linea $-3,880.00 $0.00

SHEYNA LYZA VODOVOZ ESCANDON CL 18 A 129-00 CASA DE YOGA No. Pago Electrónico 299298336
C.C./Nit 31574755
Mes Cuenta Noviembre. 2023
EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P. TOTAL A PAGAR $ 161,893.00
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente FECHA DE VENCIMIENTO
Responsable de IVA
CONTRATO 47119323 Noviembre 21-2023
Agente de Retención de IVA
Estado de Cuenta No. 375327011 FECHA DE EXPEDICION Noviembre 08-2023 23:59:59
Autorretenedor de Industria y
Comercio Municipio de Cali

JLmMR;w5Q9QAfcUVcMespWKpcqMkVEi;4NxdAVKIVcqVCvcUAkIWuuaIrkMRCLT;pMH
VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia
(415)7707247180153(8020)000299298336(3902)00000016189300(96)20231121
Pagina: 1
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0