FORMATO AUDITORÍA SANITARIA - AMBIENTAL Código: XX

PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (PROCESADORES Y DISTRIBUIDORES) Versión: 3

Proceso: Aseguramiento de la DOCUMENTO NO CONTROLADO Fecha: 20/03/2020

Calidad
Revisó: Ana Carolina Muñoz Mass Aprobo: Raul Bustamante A.
Elaboró: Facilitador de procesos
de Aseguramiento de la Calidad. Cargo: Dir. Aseguramiento de Calidad y Gestión
Cargo: Jefe Departamento Aseguramiento de la Calidad
Ambiental.
INFORMACIÓN PROVEEDOR: INVERSIONES MUNDILÁCTEOS
RAZON SOCIAL: INVERSIONES MUNDILÁCTEOS
NIT: 900514916-2
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1040 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DIRECCIÓN PLANTA VISITADA: KM 1 VÍA TURBACO BODEGAS EUROPARK CARTAGENA - BODEGA 28
CIUDAD/DEPTO: CARTAGENA, BOLÍVAR
TELÉFONO: 3046712652
E-MAIL : MUNDILÁCTEOS.CALIDAD@GMAIL.COM - INVERLÁCTEOS@GMAIL.COM
OTRA DIRECCIÓN COMERCIAL (si aplica):
REPRESENTANTE PROVEEDOR (Quien atendio la auditoria): KARINA ATEHORTUA
NÚMERO DE PLANTAS: 1
CANTIDAD DE PERSONAL DE LA PLANTA: 18
PRODUCTOS EVALUADOS: 2
RESPONSABLE DE CALIDAD Y/O PRODUCCIÓN: KARINA ATEHORTUA
FECHA AUDITORIA: 07/09/21
INFORMACIÓN VALORES DE CALIFICACIÓN
Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: NA; No observado: NO; Critico: C

1 INSTALACIONES FISICAS CALIFICACIÓN COMENTARIOS

1.1 La planta está ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminación 2

Se evidencian aberturas en techos lo que puede generar posibles

La construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de plagas (aves, insectos,
1.2 roedores, murciélagos); Presenta aislamiento y protección contra el libre acceso de
animales o personas
ingresos de plagas - Se observa durante toda la inspección la
puerta principal abierta, esta conduce directamente al área de
0 almacenamiento y áreas de proceso - Puerta de área de salida del
producto terminado presenta abertura en la parte inferior que
permite ingreso de plagas

Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y no

1.3 2
son utilizadas como dormitorio
1.4 El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad 2
Los accesos y alrededores de la planta se encuentran limpios, libres de maleza, sin
1.5 aguas estancadas, sin objetos en desuso y animales domesticos y en buen estado de 2
mantenimiento
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar entrada de polvo, lluvia Se observa durante toda la inspección la puerta principal abierta, esta conduce
1.6 1 directamente al área de almacenamiento y áreas de proceso
e ingreso de plagas
Existe clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, producción, No hay separación física entre la zona de recibo,
1.7 1 almacenamiento y producción
laboratorios, servicios sanitarios, etc.
1.8 La edificación está construida para un proceso secuencial 2
Las tuberías por donde se transporta la leche y las otras por
1.9 Las tuberías de agua potable y no potable se encuentran identificadas por colores 0 donde circula el agua no están identificadas

Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a Área demarcada para producto no conforme, presentaba
1.10 1 acumulación de elementos de mantenimiento
acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.

Cumplimiento (%) 65,0

2 INSTALACIONES SANITARIAS CALIFICACIÓN COMENTARIOS
La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente,
2.1 separados por sexo y en perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, 2
inodoros)
Cuentan con jabón para lavado de manos con aroma fuerte
Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la higiene personal (jabón ubicado en los dispensadores de los puntos de lavado de
2.2 1
líquido, toallas desechables o secador eléctrico, papel higiénico, caneca con tapa, etc.) manos al ingreso del área de proceso

Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y consumo de alimentos por parte
2.3 2
de los empleados (área social)
Existen vestieres en número suficiente, separados por sexo, ventilados, en buen estado
2.4 2
y alejados del área de proceso
Existen casilleros o lockers individuales, con doble compartimiento (preferible),
2.5 ventilados, en buen estado, de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su 2
propósito
Cumplimiento (%) 90,0
3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS CALIFICACIÓN COMENTARIOS
Practicas Higienicas y Medidas de Protección
Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color
claro y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable y están dotados
3.1 2
con los elementos de protección requeridos (gorros, tababocas, cubre barbijos, gafas,
guantes de acero, chaquetas, botas, etc. y los mismos son de material sanitario
Se observan dos manipuladores (logísticos) con reloj y
3.2 Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte 0 anillos
En caso de usar guantes, estos están en perfecto estado, limpios y desinfectados y se
3.3 2
ubican en un lugar donde se previene su contaminación
Los empleados que están en contacto directo con el producto, no presentan afecciones Se observa un manipulador en área de proceso con
3.4 1 afecciones en la piel de las manos
en la piel o enfermedades infectocontagiosas

Se realiza control y reconocimiento médico a manipuladores u operarios (certificado

3.5 2
médico de aptitud para manipular alimentos con fecha de emision inferior a un año)

Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser,

3.6 2
escupir,comer o fumar etc.
Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y protección: uniforme, gorro,
3.7 2
prácticas de higiene, etc.
3.8 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme fuera de la fábrica 2
 Practicas Higienicas y Medidas de Protección
Existe un Plan de Capacitación en educación sanitaria que conste al menos de los Plan de capacitación desactualizado, las
3.9 siguientes aspectos: metodología, duración, docentes, cronograma y temas especificos a 1 actividades realizadas no coinciden con las
impartir. actividades realizadas
Dos auxiliares no cuentan con certificado de capacitación en
manipulación de alimentos - Incluir a todo el personal en las
3.10 El personal cuenta con diez horas de capacitación anuales en temas sanitarios 1 capacitaciones de manipulación de alimentos (logísticos,
transportadores) - El certificado de capacitación no cuenta con la
intesidad horaria

Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos después de ir al
3.11 baño o de cualquier cambio de actividad y a prácticas higiénicas, medidas de seguridad, 2
ubicación de extintores etc.

3.12 Conocen y cumplen los manipuladores las prácticas higiénicas 2

Cumplimiento (%) 79,2

4 CONIDICIONES DE SANEAMIENTO CALIFICACIÓN COMENTARIOS
Abastecimiento Agua Potable
El procedimiento no establece el responsable y presenta
errores ya que incluye piezas de equipos que no pertenecen
4.1 Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua 2 a los tanques de agua potable (piezas de equipos de la
zona de producción)

Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, está protegido, es de capacidad

4.2 2
suficiente y se limpia y desinfecta periódicamente (registros)

4.3 Cuenta con analisis fisicoquimico y microbiologico para verificar la calidad del agua 2

4.4 Existe control diario del cloro residual y ph y se llevan registros 2

4.5 El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las operaciones 2

4.6 El agua utilizada en la planta es potable 2
4.7 El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua potable NA
El agua no potable usada para actividades indirectas (vapor) se transporta por tuberías
4.8 0 Tuberías no se encuentran identificadas
independientes e identificadas
Manejo y Disposicion de Residuos Solidos
Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la
4.9 2
recolección interna de de los residuos sólidos o basuras

Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores,
4.10 2
molestias sanitarias, contaminación del producto y/o superficies y proliferación de plagas
La frecuencia de lavado establecida es semanal, no se
4.11 Después de desocupados los recipientes se lavan y desinfectan (si es necesario) antes 1 realiza a diario luego de que se desocupan
Limpieza y Desinfección
Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección y se cumplen
4.12 2
conforme lo programado
Existen registros que indican que se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica Los registros no se encuentran específicos por áreas, se
4.13 1 generalizan las paredes, los pisos entre otros.
en las diferentes áreas, equipos, utensilios y manipuladores
Se tienen claramente definidos los productos utilizados: fichas técnicas,
4.14 2
concentraciones, modo de preparación y empleo y rotación de los mismos
Los productos para limpieza y desinfección no se
Los productos utilizados se almacenan en un sitio ventilado, identificado, protegido y encontraron debidamente rotulados (con marcador decía
4.15 0 hipoclorito y la etiqueta decía limpiador Lavanda) y no
bajo llave y se encuentran debidamente rotulados, organizados y clasificados
coinciden con las fichas técnicas de productos entregadas
Control de Plagas
Existen procedimientos escritos específicos de control integrado de plagas con enfoque
4.16 2
preventivo y se ejecutan conforme lo previsto

4.17 No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas 2 C

Existen registros escritos de aplicación de medidas preventivas o productos contra las

4.18 2
plagas
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas
4.19 2
(electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)
Los productos utilizados para el control de plagas se encuentran rotulados y se
4.20 NA
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave
Cumplimiento (%) 83,3
5 CONDICIONES DE PROCESO DE FABRICACIÓN CALIFICACIÓN COMENTARIOS
Equipos y Utensilios
Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados con materiales
Estibas de almacenamiento de materias primas y
5.1 inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión no recubierto con pinturas o materiales 1
producto terminado son de madera
desprendibles, no porosos, lisos, no absorbentes y son fáciles de limpiar y desinfectar

5.2 Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos para el proceso de producción 2
Los equipos, utensilios y superficies que entran en contacto con los alimentos se Se observa suciedad en intercambiador de placas, se debe
5.3 1 reforzar limpieza en puntos muertos
encuentran limpios y en buen estado
Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento (preventivo y No cuentan con soportes que evidencien un programa de
5.4 0 mantenimiento preventivo y correctivo
correctivo) de equipos
Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico y evitan
5.5 2
la contaminación cruzada
Los equipos en donde se realizan operaciones críticas cuentan con instrumentos y
5.6 accesorios para medición y registro de variables del proceso (termómetros, termógrafos, 2
pH-metros, etc.)
Los cuartos fríos o los equipos de refrigeración están equipados con termómetro de
5.7 precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor ubicado de forma tal que NA
indique la temperatura promedio del cuarto y se registra dicha temperatura
Los cuartos fríos y los equipos de refrigeración están construidos de materiales
5.8 resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se encuentran en buen estado y no NA
presentan condensaciones
Se tiene programa y procedimientos escritos de calibración de equipos e instrumentos de No cuentan con soportes de calibración de
5.9 0
medición y se ejecutan conforme lo previsto equipos en instrumentos de medición
 Higiene Locativa de la Sala del Proceso
5.10 Las paredes son de facil limpieza, se encuentran limpias y en buen estado 2

5.11 El techo es de fácil limpieza, se encuentra limpio y en buen estado 2

5.12 Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas 2

Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en buen estado, libres de Puerta de área de salida del producto terminado presenta
5.13 1 abertura en la parte inferior que permite ingreso de plagas
corrosión o moho y bien ubicadas

Las uniones paredes-techos, pared-pared y pared-pisos, están diseñadas de tal manera Uniones entre paredes y paredes/techo no
5.14 1
que evitan la acumulación de polvo y suciedad presentan bordes redondeados

5.15 El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de drenaje 2

5.16 Los sifones están equipados con rejillas adecuadas 2

Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados con jabón líquido y solución

5.17 2
desinfectante y ubicados en las áreas de proceso o cercanas a ésta
La temperatura ambiental y ventilación de la sala de proceso es adecuada y no afecta la
5.18 2
calidad del producto ni la comodidad de los operarios y personas
5.19 No existe evidencia de condensación en techos o zonas altas 2
La sala se encuentra con adecuada iluminación en calidad e intensidad (natural o
5.20 2
artificial)
Las lámparas y accesorios son de seguridad, están protegidas para evitar la Tomacorrientes en área de proceso sin tapa, la caja
5.21 1
contaminación en caso de ruptura, están en buen estado y limpias eléctrica principal presenta aberturas en el borde

5.22 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada 2

La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la elaboración de
5.23 2
alimentos para consumo humano
Existe lavabotas y/o filtro sanitario a la entrada de la sala de proceso, bien ubicado, bien
No cuentan con lavabotas y/o filtro sanitario a la
5.24 diseñado (con desagüe, profundidad y extensión adecuada) y con una concentración 0
entrada de la sala de proceso
conocida y adecuada de desinfectante (donde se requiera)
Materia Primas e Insumos

Existen procedimientos escritos para control de calidad de materias primas e insumos, En el programa de control de materias primas e
5.25 donde se señalen especificaciones de calidad y se incluyan criterios de aceptación o 1 insumos solo referencian lo relacionado con la leche,
rechazo las demás materias primas no se encuentran incluidas

5.26 Previo al uso las materias primas son sometidas a los controles de calidad establecidos 2
Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias adecuadas, en
áreas independientes, debidamente marcadas o etiquetadas, de acuerdo a las
5.27 2
condiciones requeridas para cada producto (temperatura, humedad) y debidamente
estibadas
Se evidenciaron bultos de MALTRIN
(maltodextrina) vencidos con fecha de
5.28 Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida útil 0 07/08/21, se solicitó la información de
importación para validar lotes y fechas de vto
pero no se obtuvo

5.29 Se llevan registros escritos de las condiciones de conservación de las materias primas 2
No cuentan con registros de rechazo de materias
5.30 Se llevan registros de rechazos de materias primas 0
primas
Se llevan fichas técnicas de las materias primas: procedencia, volumen, rotación, No se observan fichas técnicas e información de
5.31 1 recibo de MALTRIN entre otras materias primas
condiciones de conservación, etc.
Las materias primas están rotuladas de conformidad con la normatividad sanitaria Bultos de Maltrin no contaban con etiqueta de
vigente (Res 5109/2005) importación, solo contaban con información del
fabricante que es de Estados Unidos, la cual estaba
5.32 1 en otro Idioma - Bultos de mezcla NUMIGOLD
algunos presentaban información en etiqueta de
importación ilegible
Se cuenta con un sistema de clasificación y validación de proveedores, que incluye un NO cuentan con un plan de auditorías a
5.33 1
plan de auditorias a empresas proveedoras y un registro actualizado de proveedores empresas proveedoras
Envases
NO cuentan con certificados de calidad de bultos de
Los materiales de envase y empaque están limpios, en perfectas condiciones y no han
papel utilizados para empacar la leche en polvo a
5.34 sido utilizados previamente para otro fin. Son adecuados y están fabricados con 1 granel - NO cuentan con certificados de calidad del
materiales apropiados para estar en contacto con el alimento lote de empaque (bolsa metalizada) 20642

5.35 Los envases son inspeccionados antes del uso 2

Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, Se observan cajas de empaque (rollos de bolsa
5.36 1
alejados de focos de contaminación metalizada) sin estibar y contra pared

Operaciones de Fabricación

En el diagrama de flujo no especifican los puntos

Existen diagramas de flujos con la señalización de los puntos de control, en el que se críticos de control en la etapa de recibo de materias
5.37 1
indican las especificaciones que debe cumplir cada uno primas y en otras etapas están incompletos ya que no
registran todos los parámetros que deben cumplir

Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas críticas del proceso para
5.38 2
asegurar la inocuidad del producto

Las operaciones de fabricación se realizan en forma secuencial y continua de manera

5,39 que no se producen retrasos indebidos que permitan la proliferación de microorganismos 2
o la contaminación del producto
Operaciones de Envasado y Empaque
Al envasar o empacar el producto se lleva un registro con fecha y detalles de elaboración
5.40 2
y producción
 El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que eliminan la posibilidad de
5.41 2
contaminación del alimento o proliferación de microorganismos

Los productos se encuentran rotulados de conformidad con las normas sanitarias (Res
5.42 2
5109/2005)
Almacenamiento de Producto Terminado
El almacenamiento del producto terminado se realiza en un sitio que reúne requisitos
5.43 sanitarios, exclusivamente destinado para este propósito, que garantiza el 2
mantenimiento de las condiciones sanitarias del alimento
El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones adecuadas
5.44 (temperatura, humedad, circulación de aire, libre de fuentes de contaminación, ausencia 2
de plagas, etc.)
No cuentan con registro de condiciones de
545 Se registran las condiciones de almacenamiento del producto final 0
almacenamiento del producto final
No cuentan con control de rotación de los productos,
5.46 Se llevan control de entrada, salida y rotación de los productos 1 algunos embalajes de materias primas no se
encontraban rotulados

El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en estibas o pilas, sobre

5.47 2
palés apropiados, con adecuada separación de las paredes y del piso
Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento y por defectos de
El área se encuentra identificada pero en esa zoa se
fabricación se almacenan en una área identificada, correctamente ubicada y exclusiva
5.48 1 evidencia acumulación de elementos de
para este fin y se llevan registros de lote, cantidad de producto, fecha de vencimiento, mantenimiento
causa de devolución y destino final
Condiciones de Transporte

El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de conservación requerida

5.49 2
por el producto (refrigeración, congelación,etc.)

Los vehículos con refrigeración o congelación tienen adecuado mantenimiento, registro y

5.50 2
control de la temperatura

Solo se registran las condiciones de los vehículos en

Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias, de aseo y operación los que se despacha el producto terminado, no se
5.51 1
para el transporte de los productos evidencian registros de control a los vehículos que
transportan las materias primas

Los productos dentro de los vehículos son transportados estibados o en recipientes o

5.52 2
canastillas de material sanitario
Los vehículos para transporte de productos son inspeccionados antes de cargar la
5.53 2
mercancía y se conservan registros de inspección.
Los vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte de alimentos, cuentan
5.54 N.O No observado
con concepto sanitario y llevan el aviso “Transporte de Alimentos”
Cumplimiento (%) 73,5
6 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO CALIFICACIÓN COMENTARIOS

Posee fichas técnicas de producto terminado en donde se incluyan criterios de

6.1 2
aceptación, liberación o rechazo y se define que es Producto no Conforme

Se lleva a cabo un control de contenido neto, peso, volumen, unidades, etc.(con

Realizan el control pero no se evidencia en algún
6.2 cualquier metodología que se utilice se debe garantizar el cumplimiento de la Resolución 1
registro o formato la información
16379)
No cuentan con resultados de estudio de vida útil
6.3 Se cuenta con estudio de estabilidad que respalden la vida útil del producto 0
de los productos

El producto terminado cuenta con analisis Fisicoquimicos, microbiologicos,

6.4 organolepticos, contaminantes y otros, cumpliendo con lo establecido en la Normatividad 2 C
Legal Vigente (Vigencia inferior a 1 año)

Cuentan con resultados de laboratorio pero las

Se cuenta con análisis de laboratorio que respalde la información nutricional del
6.5 1 cantidades difieren de las registradas en el empaque
producto terminado declarada en el empaque en cuanto a los parámetros de Sodio y proteína

Dentro del procedimiento no definen la entrega que

Cuentan con un procedimiento para recolectar producto no conforme y es clara su
6.6 1 hacen de productos no conformes para consumo
disposición final animal y de manterial reciclable a una fundación

Cumplimiento (%) 58,3

7 CONTROL DE ALÉRGENOS CALIFICACIÓN COMENTARIOS
No cuentan con programa de control de ingredientes
7.1 Cuentan con un programa de control de ingredientes alérgenos 0 alérgenos
7.2 Se aclara en los rótulos del producto final, los ingredientes o trazas alérgenos 2
Cumplimiento (%) 50
8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD COMENTARIOS
Cuentan con un programa pero incompleto, en
Existe un programa de trazabilidad con alcance en todos los pasos del proceso algunas etapas como recibo de mercancía no cuentan
8.1 1
(verificar mediante ejercicio), incluido la entrega al cliente final con soportes o registros con información de las
materias primas
8.2 La trazabilidad incluye al material de envasado 2
Cumplimiento (%) 75,0
9 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD COMENTARIOS

9.1 La planta tiene políticas claramente definidas y escritas de calidad 2

Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre equipos, procesos,

9.2 0 NO cuentan con manuales de calidad
condiciones de almacenamiento y distribución de los productos

No cuentan con auditorías en el caso del proceso

En el caso de usar almacenamiento, logística u otro proceso tercerizado se realizan
9.3 0 tercerizado con que cuentan para almacenamiento de
auditorias de seguimiento empaques
 No cuentan con programa para control de material
9.4 Se cuenta con programa para control de material extraño 0 extraño
No cuentan con un programa pero generan
Se cuenta con un Procedimiento para acciones correctivas y preventivas y se generan
planes de acción frente a las no conformidades
9.5 planes de acción, frente a No conformidad generadas de auditorias, autoevaluciones y 1
(se evidencia sobre los resultados de la última
Quejas y Reclamos
visita del INVIMA)
Se cuenta con programa de Quejas y Reclamos. Se realiza gestión para dar respuesta
Cuentan con un programa documentado pero no
9.6 oportuna y eficaz a las quejas y reclamos, (acciones correctivas) emitidas, Incluidas las 1
con los soportes que evidencien el cumplimiento
acciones tomadas a partir de reclamos relacionados con calidad e inocuidad

Cuentan con un plan de muestreo pero no se

Existe un plan de muestreo para superficies, equipos, manipuladores, ambientes, agua y
evidencian resultados para muestreos de
9.7 están definidas las frecuencias, tipos de análisis fisicoquímicos y microbiológicos a 1
superficies, equipos, etc, solo cuentan con
realizar
análisis realizados a leche
Si realizan retención de contramuestras pero no
9.8 Se cuenta con un procedimiento de retención de contramuestras 1
cuentan con un procedimiento

Los procesos de producción y control de calidad están bajo responsabilidad de

9.9 2
profesionales o técnicos capacitados

Cumplimiento (%) 44,4

10 DOCUMENTOS LEGALES CALIFICACIÓN COMENTARIOS
Cuenta con concepto Sanitario favorable emitido por Autoridad Competente (Máximo 1 La última inspección del INVIMA fue el 11/08/21
10.1 2 C
año de vigencia) . con un % de cumplimiento 74,75%
Cuentan los productos con Registro Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación sanitaria
10.2 2 C
vigentes (especificar vigencia )
Cumplimiento (%) 100,0
11 GESTION AMBIENTAL CALIFICACIÓN COMENTARIOS
Condiciones Hidrosanitarias y de Vertimiento
¿Cuenta con conexión al sistema de alcantarillado? En caso de no tener conexión
11.1. Cumple con la condición de no permitir vertimientos a cuerpos de agua superficial o al 2
suelo sin tratamiento y permiso de vertimientos?
Cuentan con trampas de grasa y se encuentran a la
espera de resultados de análisis de vertimientos con
11.2 Cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales 2 CARDIQUE para validar si deben hacer alguna
adecuación al sistema
No cuentan con soportes de disposicion final
Se realiza disposicion final adecuada de los lodos generados por el sistema de
11.3 0 adecuada de los lodos generados por el sistema
Tratamiento de aguas residuales?
de Tratamiento de aguas residuales
No cuentan con soportes de disposicion final
¿Cuenta con los certificados de disposición final de lodos y/o residuos producto de la
11.4 0 adecuada de los lodos generados por el sistema
limpieza de la trampa de grasa o sistemas de tratamiento?
de Tratamiento de aguas residuales
¿Cuenta con los permisos ambientales de las empresas que realizan la disposición final
11.5 0
de los lodos de las trampas de grasas?
En caso de verter agua residual al alcantarillado, suelo o fuente supercial, realiza NO se observa, manifiestan que están en proceso de
11.6 0
caracterizaciones a los vertimientos generados ? análisis por aprte de CARDIQUE

Estan dentro de los limites permisible los parametros analizados según resolucion 631
11.7 N.O
de 2015?
Gestión de Residuos Solidos
¿Dispone de un espacio para el acopio temporal de residuos solidos ubicado de manera No cuentan con un acopio, solo cuentan con
11.8 que no represente riesgo de contaminación? Debe contar con piso y paredes lavables 1 contenedores ubicados en la zona de recibo y
así como drenajes con conexión al alcantarillado. despacho de mercancía

11.9 ¿El espacio de almacenamiento temporal esta señalizado y demarcado? 2

¿Dispone de canecas de colores para clasificar y almacenar los residuos temporalmente

11.10 2
en el espacio para el acopio temporal?

11.11 ¿Realiza separación en la fuente de los residuos solidos? 2

11.12 ¿Recicla y/o aprovecha algun tipo de residuos? 2

¿Dispone de un Plan de Gestion Integral de Residuos solidos estructurado que incluya

Dentro del PGIRS no cuentan con la ejecución de
11.13 prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 1
capacitaciones
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final?
Gestión de Residuos Peligrosos
¿Dispone del Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos con enfoque en los
NO cuentan con Plan de Gestion Integral de
11.14 componentes de prevencin y minimizacion, manejo interno ambientalmente seguro, 0
Residuos Peligrosos
manejo externo ambientalmente adecuado y ejecucion y seguimiento del plan ?

¿Dispone de un espacio para el acopio temporal de residuos peligrosos ubicado de No cuentan con espacio para el acopio temporal
11.15 0
manera que no represente riesgo de contaminación alguna ? de residuos peligrosos
¿El espacio de almacenamiento temporal de RESPEL se encuentra señalizado y No cuentan con espacio para el acopio temporal
11.16 0
demarcado? de residuos peligrosos
¿ Realiza disposición final de residuos peligrosos con gestores o programas de
No cuentan con certificados de disposición final
11.17 posconsumo autorizados por autoridad ambiental y cuenta con los certificados que lo 0
de RESPEL
evidencien?
¿En caso de contar tanque de almacenamiento de combustible, dispone de un dique de
11.18 N.O
contención para evitar accidentes y/o derrames?
Residuos Especiales
En caso de ser generador de Aceite de Cocina Usado ¿Se encuentra registrado ante la
11.19 N.A
autoridad ambiental como generador de este residuo? Resolucion 316 de 2018

¿Reporta a la Autoridad ambiental los kg de aceite generado anualmente y cuenta con

11.19 los certificados de disposición final y/o aprovechamiento por parte de un gestor N.A
autorizado para tal fin ? Resolucion 316 de 2018
Cumplimiento (%) 43,8
12 SG-SST CALIFICACIÓN COMENTARIOS
Cuenta con certificado de implementacin del SG-SST emtitido por la ARL; para empresas Solo cuentan con certificado de afiliación de ARL
12.1 internacionales certificado de implementación HSEQ 1
SURA
 Cumplimiento (%) 50
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL
FAVORABLE: 90% a 100%
FAVORABLE CONDICIONADO: 78% a 89.9%
DESFAVORABLE: <78%

Nro ASPECTOS AUDITADOS CALIFICACION (%) POR ASPECTO

1 INSTALACIONES FISICAS 65
100 90 100
2 INSTALACIONES SANITARIAS 90 90 79 83
80 74 75
3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 79 70 65
58
60 50 50
4 CONIDICIONES DE SANEAMIENTO 83 50 44 44
CONDICIONES DE PROCESO DE FABRICACIÓN 74 40
5 30
6 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 58 20
10
7 CONTROL DE ALÉRGENOS 50 0

ASEGURAMIENTO Y…
CONIDICIONES DE…
PERSONAL…
INSTALACIONES…

CONDICIONES DE…
CONTROL DE…

IDENTIFICACIÓN Y…

GESTION AMBIENTAL
DOCUMENTOS LEGALES

SG-SST
INSTALACIONES FISICAS

CONTROL DE ALÉRGENOS
8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 75
9 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 44
10 DOCUMENTOS LEGALES 100
11 GESTION AMBIENTAL 44
12 SG-SST 50
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL 69,0

AUDITOR RECIBE AUDITORIA

NOMBRE: STEFANI BALDOVINO NOMBRE: KARINA ATEHORTUA

CARGO: PROFESIONAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL CARGO: SUPERVISORA DE PROCESO

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO: