UNNA-CA-F-011

Versión/Fecha

VALORIZACIÓN MENSUAL 05 / 23-11-21

Rev: Aprob:
GCA GG

Unidad de Negocio / Operación: Mes / Año: Aug-22

Proveedor: ISA AUTOMATION SAC RUC: 20602853617 Moneda: SOL

Monto AMORTIZACIONES Monto total Monto Estado actual Monto total

N° de Orden de Fecha de ejecución
pactado en la DESCRIPCIÓN valorizado valorizado en de la valorizado a la
Servicio (O.S.) del Servicio Monto Fecha Factura Nº
O.S. anterior la fecha Valorización fecha
SA//EAM//LAVADO DE BARRERAS
23568 2,219.83 25-Aug-22 2,219.83 2,219.83
CONTRADERRAMES (TP-LE-CO-0023-2022)

2,219.83
Nota:
1. El proveedor podrá valorizar varias OS en un sólo formato y emitir una sóla factura.
2. Una recepción no puede tener más de dos facturas.
3. Da la conformidad el Supervisor responsable de la ejecución del servicio y la aprobación por un nivel mayor al nivel 5° de acuerdo al registro niveles de aprobación.

Proveedor UNIDAD DE NEGOCIO / OPERACIÓN

Conformidad Aprobación

Nombre y Apellidos, Firma y Fecha Nombre y Apellidos, Firma y Fecha Nombre y Apellidos, Firma y Fecha