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Formato de
Ajustar o crear procedimientos o instrucciones
VIGIA gestión del
de trabajo, divulgar y entrenar al personal.
cambio
ANÁLISIS DE RIESGOS
¿Porque se
FACTOR DE DESCRIPCIÓN PUNTUAL DEL
presentó el Vo
RIESGO RIESGO
cambio?
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SISTEMA DE GESTIÓN.
¿Es necesario realizar una
nueva matriz de riesgos?
¿SON NECESARIOS
NUEVOS
PROCEDIMIENTOS O
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO? , CUALES?
¿ES NECESARIO CAMBIAR
EL PLAN DE TRABAJO,
INTRODUCIENDO NUEVAS
CAPACITACIONES?
¿ Cuales?
¿ES NECESARIO
PLANTEAR UNA NUEVA
INDUCCIÓN O RE
INDUCCIÓN?
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
COMUNICAR CAMBIO
ACTIVIDAD RESPONSABLE
A:
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DILIGENCIADO
POR:
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Nit:
Fecha:
a. Actividades.
b. Tecnología.
c. Riesgos.
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d. Documentos.
e. Administrativos.
f. Cambio de instalaciones.
En cada uno de los documentos elaborados en, la empresa queda el registro de modificaciones, en
el cual se evidencia versión del documento, fecha de modificación, numeral modificado y naturaleza
del cambio.
5. MONITOREO Y REVISIÓN.
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No. DOCUMENTACIÓN
1. Política de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador. Con la identificación de
los nuevos factores de riesgos asociados a la nueva actividad o área.
Responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de la
2.
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; para los cambios que se van a realizar.
Nueva concepción de la Matriz IPER, con las nuevas actividades a ejecutar o nueva área establecida.
3.
Firmada por el responsable del SG SST y el representante legal
Informe de las condiciones de salud, acorde a los riesgos de la empresa y los programas de vigilancia
4.
epidemiológica.
Perfil sociodemográfico acorde a los nuevos factores de riesgos de la empresa y los programas de
5.
vigilancia epidemiológica.
Nuevo reglamento de higiene y seguridad industrial, donde estén inmersos los nuevos factores de
6. riesgos, el Reglamento de be estar firmado por el representante legal, fechado y socializado a los
trabajadores.
Nuevo Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, firmado por el empleador y el
responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; y donde se
7.
involucren las nuevas actividades o las áreas que se vayan a incorporar. Y que involucre el plan de
capacitación, plan de exámenes médicos ocupacionales, plan de inspecciones y mantenimiento.
Soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas,
8.
cooperados y en misión; con su respectiva evaluación.
Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo SST. (Ej.: procedimientos
9.
de trabajo seguro)
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10 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal EPP, con sus procedimientos
. de cambio y control de auditoria.
11 Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás
. instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
16
Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas.
.
17 La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que
. le aplican a la empresa.
18 Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. Planes de acción y
. mejora.
7. RESPONSABLES
GERENTE:
Aprobar los cambios según el nivel de aprobaciones.
Aprobar los documentos de congelamiento del alcance SG-SST
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Evaluar y recomendar la causa, justificación e impacto del cambio a los proyectos desde las
perspectivas, financieras, económicas, de programación (evaluaciones técnicas).
Jefes de área:
Evaluar el impacto de los cambios del proyecto.
Revisar y validar la información diligenciada por cada solicitante.
Obtener información confiable y objetiva para soportar la solicitud.
Implementar las acciones que propendan por la minimización de cambios.
Realizar los trámites necesarios para poder implementar el cambio.
Asegurar el registro y seguimiento a los cambios aprobados.
Encargado SG-SST:
Soportar a los solicitantes en el cumplimiento del procedimiento de gestión de cambio.
Asegurar el correcto desarrollo del procedimiento gestión de cambio.
Formular acciones de mejora a partir de análisis de causas.
Verificar los impactos de tiempo, costo, y beneficios. Previos a la aprobación final de las
solicitudes
Aprobación de la modificación de la línea base de la compañía.
Asegurar que se evalué el impacto económico de la implementación del cambio, mediante
actualización del modelo.
Hacer seguimiento y consolidar los controles de cambio aprobados