FR-001

SOLICITUD DE SERVICIO PARA REQUERIMIENTOS

Rev. 01

 La información debe ser ingresada de carácter obligatorio

INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO

Objetivo de la necesidad del usuario.*
Aplicar de forma correcta el saldo a favor generado de una reliquidacion
Necesidades específicas y resultados esperados.*
Necesidad Específica
1 DAR PRIORIDAD A LAS FACTURAS QUE ESTAN FUERA DE CONVENIO Y AL FINAL A LAS FACTURAS EN CONVENIO

Justificación del requerimiento.*

Evitar malestar a los clientes al momento de aplicar los saldos a favor de reliquidaciones
Descripción detallada del proceso actual.*
Actualmente la funcionalidad aplica el saldo a favor a las facturas sin importar si están en convenio causando malestar a los
clientes ya que esa deuda se encuentra gestionada y lo que se espera es que se aplique inicialmente a las facturas que están
pendientes de pafgo y que no tienen una gesion de convenio.

Descripción detallada de las restricciones de acuerdo al tipo.

Legales(En caso que aplique) N/A
Relación con otros planes N/A

Especifique las interfaces (con otro sistema) relacionadas con el requerimiento:

Interfaz Origen Destino Frecuencia
N/A N/A N/A N/A
Especifique los involucrados en la solución (impactados directa ó indirectamente, en la herramienta ó en el proceso)
Área/Dpto./ Nombre del Correo electrónico Teléfono Descripción del impacto
Dependencia Usuario
Comercial Alexandra amiranda@amagu 5125593
Miranda a-cem.com

OBSERVACIONES

Actualmente al generar una reliquidación que como resultado genera un saldo a favor, este se aplica
automáticamente a las facturas pendientes de pago lo cual es correcto, sin embargo, está aplicándose
también a las facturas que están en convenio

Aquí un ejemplo de un caso:

El día 31/05/2020, Daysi ejecutó la reliquidación del inmueble 20349 de las planillas de Diciembre/19 y
Enero /20, dejando ambos período en 75 m3 en consumo facturado, quedando de la siquiente forma:
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En la pestaña de Saldo a favor, no aparece que se ha generado el saldo a favor y

que se ha cruzado con planillas:

Como verá en la siguiente imágen, en la pestaña de pagos aparece que se ha

aplicado un valor a las facturas de Octubre y Noviembre, las cuales estaban dentro
de un convenio:
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Quedando cruzado el valor del saldo a favor, en las letras de convenio de la siguiente

forma

Pero en el sistema tengo impaga otras facturas que no estan dentro de convenio:
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REQUERIMIENTO: Se requiere que el sistema al momento que de que se vaya a

APLICAR EL saldo a favor si realice la aplicación desde la factura más antigua pero
siempre y cuando no esté en convenio. Solo se debe de aplicar a las facturas en
convenio siempre y cuando ya no existan más facturas pendientes.