TRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIN DE SERVICIOS DE UN (01) TERCERO COMO

LIQUIDADOR DE OFICIO
1.

UNIDAD EJECUTORA
Programa para la Generacin de Empleo Social Inclusivo TRABAJA PERU

2.

UNIDAD QUE GENERA LA NECESIDAD

Unidad Zonal Cajamarca

3.

MODALIDAD
Servicio de Terceros

4.

FINALIDAD PBLICA
Contratar el servicio de un profesional para que determine el gasto real ejecutado por el
Organismo Ejecutor con el aporte financiero otorgado por el Programa, a fin de determinar si
existen saldos que no han sido sustentados y que ameriten su devolucin al Tesoro Pblico.

5.

OBJETO
Efectuar la Liquidacin de Oficio de 12 convenios ejecutadas en el marco de los convenios de
Acciones de Contingencia AC-47, Acciones de Contingencia AC-55 y Proyecto Regulares 2012-I,
en la Unidad Zonal Cajamarca del Programa para la Generacin de Empleo Social Inclusivo
TRABAJA PER, en adelante el Programa.

6.

tem

Cdigo
Etapa

A47

A55

P05

P05

P05

P05

P05

P05

P05

10

P05

11

P05

12

P05

Cdigo
Convenio
06-0002-AC47
06-0001-AC55
06-000105.12
06-000205.12
06-000305.12
06-000405.12
06-000505.12
06-000605.12
06-000705.12
06-000805.12
06-000905.12
06-001005.12

Departame
nto

Provincia

Distrito

CAJAMARCA

CAJAMARCA

MAGDALENA

CAJAMARCA

SAN PABLO

TUMBADEN

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CELENDIN

CELENDIN

CAJAMARCA

CELENDIN

CELENDIN

CAJAMARCA

CELENDIN

CELENDIN

CAJAMARCA

CAJABAMBA

CAJABAMBA

CAJAMARCA

CAJABAMBA

CAJABAMBA

CAJAMARCA

CAJABAMBA

CAJABAMBA

CAJAMARCA

CAJABAMBA

CAJABAMBA

PERFIL
a) Para la asignacin de los proyectos a liquidar por oficio, considerar el Cuadro N 01.
Cuadro N 01:
Perfil Profesional del Liquidador de Oficio segn tipo de Proyecto
INFRAESTRUCTURA URBANA

Veredas y accesos peatonales

Ing. Civil o Arquitecto
Muro de contencin
Ing. Civil, Arquitecto o Ing. Agrcola
Edificaciones
Ing. Civil o Arquitecto
Instalaciones Deportivas
Ing. Civil o Arquitecto
Escaleras o escalinatas
Ing. Civil o Arquitecto
INFRAESTRUCTURA VIAL
Pavimentacin de Vas
Ing. Civil
INFRAESTRUCTURA SANITARIAS
Sistema de Alcantarillado
Ing. Civil o Ing. Sanitario
Sistema de Agua Potable
Ing. Civil o Ing. Sanitario
DEFENSAS RIBEREAS E IRRIGACIONES
Canales
Ing. Civil o Ing. Agrcola
Encauzamientos y Defensas
Ing. Civil o Ing. Agrcola
Ribereas
REFORESTACIN
Reforestacin
Ing. Agrnomo
b) Profesional con colegiatura vigente, adjuntar Certificado de Habilidad (original).
c) Experiencia profesional general y/o especfica no menor a dos (02) aos contados de la
colegiatura, como Inspector o Supervisor, Residente o Coordinador Tcnico o Responsable
Tcnico de Obras Pblicas.
d) Dominio del Software de Presupuestos, acreditado o declaracin jurada.
e) Dominio de aplicaciones del entorno Windows, acreditado o declaracin jurada.
f) Conocimiento y operacin de AutoCAD, acreditado o declaracin jurada.
g) Declaracin jurada de No tener pendientes documentos y/o registro de informacin en el
SISNET, en el caso de haber laborado directa o indirectamente con el Programa.
h) Declaracin Jurada de Datos del Contratista. Adjuntar Anexos N 6 y 7
i) Tener RUC (Activo y Habido) y DNI (vigente).
j) Tener Registro Nacional de Proveedores Servicio.
7.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO

a) Realizar la Liquidacin de Oficio de los proyectos con convenios resueltos correspondientes
a las Efectuar la Liquidacin de Oficio de 12 convenios ejecutadas en el marco de los
convenios de Acciones de Contingencia AC-47, Acciones de Contingencia AC-55 y Proyecto
Regulares 2012-I, en los cuales se ha regulado la liquidacin de oficio por este Programa,
siguiendo los procedimientos establecidos en la Directiva N 001-2014-TP/DE Procedimiento
de Resolucin del Convenio para la posterior Liquidacin del Proyecto Financiado por el
Programa Trabaja Per, en virtud a los convenios suscritos con los Organismos Ejecutores,
aprobada mediante Resolucin Directoral N 029-2014-TP/DE.
b) Realizar la constatacin del estado situacional de los proyectos a liquidar por oficio (anexar
vista fotogrfica).
c) Realizar el Registro de la informacin en el SISNET Mdulo de Supervisin Externa, de la
Liquidacin de Oficio en los Formatos CT-01-OF y CT-02-OF.

8.

PERIODO DE CONTRATACIN
El perodo de contratacin del Contratista ser por 60 das calendarios, contado a partir del da
siguiente de la notificacin (correo electrnico) de la Orden de Servicio.

9.

PRODUCTO ENTREGABLE
PRODUCTO NICO: El Contratista entregar el Informe de Liquidacin con el expediente de
Liquidacin de Oficio, el cual contendr toda la documentacin exigida en la Directiva N 0012014-TP/DE, cuyo ejemplar ser proporcionado por la Unidad Zonal.

10. CONDICIONES DEL SERVICIO A REALIZAR

10.1. El presente Trmino de Referencia forma parte de la Orden de Servicio.
10.2. El servicio que brinda el Contratista estar sujeto al plazo estipulado en la Orden de
Servicio y las ampliaciones solo proceder en forma extraordinaria y excepcional
debidamente justificada sin que ello irrogue algn gasto adicional al Programa.
10.3. El Contratista no incurrir en infidencias con la informacin proporcionada por el
Programa.
10.4. En el caso que el producto entregado contenga observaciones, la Unidad Zonal a travs
de Correo Electrnico, podr otorgarle entre uno (01) a tres (03) das hbiles para que el
Contratista subsane las observaciones sin la aplicacin de penalidad. Si luego de vencido
el plazo otorgado no cumple con la subsanacin requerida, la Unidad Zonal en el plazo de
dos (02) das hbiles siguientes informar a la Unidad Gerencial de Administracin el inicio
del procedimiento de resolucin de contrato y/o se deje sin efectos la Orden de Servicio.
10.5. De existir incumplimiento del servicio contratado, el rea Usuaria (Unidad Zonal) requerir
al Contratista con Carta Simple o por Correo Electrnico a efectos que cumpla con los
servicios prestados dentro del plazo que no exceda los cinco (05) das hbiles contados al
da siguiente de su notificacin. En caso que el incumplimiento persista, la Unidad Zonal
dentro del plazo de dos (02) das siguientes deber elevar la informacin completa ante la
Unidad Gerencial de Administracin solicitando la resolucin del contrato y/o se deje sin
efecto la Orden de Servicio.
10.6. Todo lo no previsto en los Trminos de Referencia se regir por las normas del Cdigo
Civil.
11. LUGAR DE LA PRESTACIN DE SERVICIO
La prestacin del servicio se har en los distritos de Magdalena, Tumbaden, Cajamarca,
Celendn y Cajabamba, mbito geogrfico de la Unidad Zonal Cajamarca.
12. VALOR REFERENCIAL
El pago por elaborar la liquidacin de oficio de los convenios 06-0002-AC-47 asciende a la suma
de S/. 1,000.00, convenio 06-0001-AC-55 asciende a la suma de S/. 1,000.00, convenio 060001-05.12 asciende a la suma de S/. 1,000.00, convenio 06-0002-05.12 asciende a la suma de
S/. 1,000.00, convenio 06-0003-05.12 asciende a la suma de S/. 1,000.00, convenio 06-000405.12 asciende a la suma de S/. 1,000.00, convenio 06-0005-05.12 asciende a la suma de S/.
1,000.00, convenio 06-0006-05.12 asciende a la suma de S/. 1,000.00, convenio 06-0007-05.12
asciende a la suma de S/. 1,000.00, convenio 06-0008-05.12 asciende a la suma de S/.
1,000.00, convenio 06-0009-05.12 asciende a la suma de S/. 1,000.00 y el convenio 06-001005.12 asciende a la suma de S/. 1,000.00, haciendo un total de S/. 12,000.00 (Doce Mil con
00/100 Soles) a todo costo, incluido los impuestos de Ley.
13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
F.F: 00, Especfica de Gasto: 23.27.2.99, Meta: 0064
14. FORMA DE PAGO
El pago se efectuar a travs de la cuenta bancaria que proporcionar el contratista y se
realizar de acuerdo a la conformidad del producto entregado.
El Jefe de la Unidad Zonal ser responsable de tramitar el pago ante la Unidad Gerencial de
Proyectos para que a travs de la Coordinacin Funcional de Supervisin de Proyectos se revise
la informacin registrada en el SISNET de lo indicado en el Formato CT-02-OF impreso del
sistema de los convenios indicados en el numeral 12.
La Unidad Zonal tramitar para efectos de pago la Conformidad del Servicio, Informe del
Responsable de Proyectos o quin haga sus veces, la Resolucin Jefatural y el informe de

Liquidacin de Oficio CT-02- OF, el cual deber contar con el visto bueno del Responsable de
Proyectos o quin haga sus veces.
15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Conformidad del Servicio ser emitida por el Jefe de la Unidad Zonal o quien haga sus veces,
previo Informe favorable del Responsable de Proyectos de Supervisin o quien haga sus veces,
segn los productos referidos en el numeral 9 del presente documento. El Jefe de la Unidad
Zonal tramitara el pago de los Liquidadores de Oficio ante la Unidad Gerencial de Proyectos
para su opinin favorable, luego remitir todo lo actuado a la Unidad Gerencial de Administracin
para el trmite correspondiente.
16. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucin de la prestacin objeto del
contrato, la entidad le aplica automticamente una penalidad por mora por cada da de atraso,
la penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad
diaria

0.10 x Monto
0.40 x plazo en
das

Tanto el monto como plazo se refieren, segn corresponda, al contrato o tem que debi
ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones peridicas, a la presentacin parcial que
fuera materia del retraso.
En caso que el informe de Liquidador de oficio tenga observaciones, la Unidad Zonal le
entregar con documento y/o correo electrnico, indicando claramente el sentido de estas
otorgndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) das calendarios,
dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, no cumpliese a cabalidad con la
subsanacin, la Entidad puede resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.
17. COMUNICACIN ENTRE LAS PARTES
El Programa y el Contratista se comunicarn a travs del correo electrnico que el Contratista
consigne en la hoja de vida presentada en el currculo vitae y ste a su vez podr comunicarse
con el Programa al correo electrnico de la Unidad Zonal zonalcajamarca@trabajo.gob.pe.

VB UNIDAD ORGANICA O DEL AREA USUARIA

(Firma y sello del rea usuaria)