UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIVADA DE SANTA CRUZ FACULTAD DE TECNOLOGÍA

PROYECTO FINAL

“Empresa
VEGA SOLVI SUCURSAL BOLIVIA S.A.”
MATERIA : PRODUCCIÓN

ALUMNO : JULIO ALBERTO LÓPEZ ÁLVAREZ

DOCENTE : MARÍA MONTERO

HORARIO : 19:00 A 22:00

SANTA CRUZ – 2021

Índice

Contenido
I. Introducción........................................................................................................................3
1.1. Objetivo general:....................................................................................................3
1.2. Objetivos específicos:...........................................................................................3
1.3. Estrategias de la empresa....................................................................................3
II. Antecedentes.....................................................................................................................4
2.1. Antecedentes.............................................................................................................4
2.2. Características...........................................................................................................4
2.3. Misión..........................................................................................................................5
2.4. Visión...........................................................................................................................5
III. Metodología....................................................................................................................5
3.1. Métodos de investigación.........................................................................................5
3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos................................................6
3.3. Observación...............................................................................................................6
3.4. Entrevista....................................................................................................................6
3.5. Fuentes de información............................................................................................6
IV. Desarrollo.......................................................................................................................7
4.1. OBJETIVO. -...............................................................................................................7
4.2. ALCANCE...................................................................................................................7
4.3. DEFINICIONES..........................................................................................................7
4.3.1. Orden de Compra..................................................................................................7
4.3.2. Cuadro Comparativo.............................................................................................7
4.4. Proveedor...................................................................................................................7
4.5. Nota de Venta - Recibo.............................................................................................7
4.6. Productos y Bienes....................................................................................................7
4.7. Servicio........................................................................................................................8
4.8. Importación.................................................................................................................8
4.9. RESPONSABILIDADES 4.1. Gerencia General...................................................8
4.9.1. Gerencia Administrativa........................................................................................8
4.9.2. Gerencia de Operaciones.....................................................................................8
4.9.3. Encargado de Compras........................................................................................8
4.9.4. Asistente de Compras...........................................................................................9
4.9.5. Auxiliar de Compras..............................................................................................9
4.9.6. Asesoría Legal.......................................................................................................9
 4.10. DESCRIPCIÓN NARRATIVA...............................................................................9
4.10.1. Emisión de Pedidos...........................................................................................9
4.10.2. Elaboración de cuadro comparativo................................................................9
4.10.3. Emisión de la Orden de Compra.....................................................................9
4.10.4. Tipos de Compra..............................................................................................10
V. Conclusiones y recomendaciones.................................................................................11
5.1. Conclusión..................................................................................................................11
5.2. Recomendación..........................................................................................................11
 I. Introducción

En el presente proyecto se habla sobre la organización en el departamento de

compras de la empresa VEGA SOLVI SUCURSAL BOLIVIA, con la finalidad de
analizar los procedimientos adecuados para la adquisición de bienes y servicio,
la cual ayudara a conseguir los objetivos de estratégicos de la empresa,
efectuando compras oportunas para mejorar la competitividad del servicio en la
ciudad.
El procedimiento de las compras, es ante todo un proceso administrativo. que
consta de los siguientes pasos: que el individuo debe enterarse de que existe
una necesidad de comprar un producto o servicio, tener alternativas existentes
para elegir un producto o un servicio en especial. La decisión que el individuo
tiene al seleccionar las alternativas que le ofrece el mercado, y que recubren
las necesidades buscadas. Se puede evidenciar que en este ciclo es cuando ya
se toma la decisión de llevar a cabo el proceso de compra final, en el que el
individuo se decide a dar por hecho el acto

1.1. Objetivo general:

 Evaluar los procesos de compras con la finalidad de proponer
indicadores de gestión que vayan alineados a las necesidades de
la empresa VEGA SOLVI S.A. SUCURSAL BOLIVIA
1.2. Objetivos específicos:
 Determinar la situación actual del departamento de compras.
 Realizar un levantamiento de toda la información con respecto al
proceso de compras.
1.3. Estrategias de la empresa

 La recolección de residuos sólidos en las fuentes de origen.

 La posibilidad de reducir y reciclar los residuos sólidos.
 La transportación y la recolección diferenciada de los diferentes tipos
de residuos.
 La zonificación para la instalación de recipientes para el acopio de
residuos que se generan en la calle.
 Atención de limpieza diferenciada e inmediata en espacios públicos
de concurrencia comunitaria para diferentes eventos.
 Cumplimiento de la zonificación de la ciudad y apego a los horarios y
frecuencias establecidas para cada sector
 II. Antecedentes.

2.1. Antecedentes
La empresa VEGA SOLVI S.A. SUCURSAL BOLIVIA es una empresa
subsidiaria de la empresa Vega Brasil. Fue fundada en 1975 por Eloy Vega y el
ingeniero Tirso Micali, fue la primera empresa brasileña de saneamiento
público, privado, la primera ciudad servida por Vega, fue la ciudad de São
Paulo, actualmente sus operaciones se extienden a más de 170 ciudades y
varios estados y municipios de Argentina, Bolivia, y Perú.
La empresa Vega desde el año 2006 es parte del grupo Sölvi Group SA,
compañía reconocida que opera en servicios de recolección de residuos,
saneamiento, e Ingeniería de la recuperación de energía. Actualmente la
empresa cuenta con 1600 trabajadores, y se encuentra ubicada en la ciudad de
Santa Cruz de la sierra, desarrolla actividades en la base operativa ubicada en
el 8vo. Anillo 650 mts al sur de la Doble Vía a Cotoca y en el Relleno Sanitario
Normandía -San miguel.
2.2. Características
VEGA SOLVI S.A. SUCURSAL BOLIVIA es una empresa de servicio, la misma
está dedicada a la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos
domiciliarios y asimilables a domiciliarios en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra desde el año 2012.
De acuerdo a contrato con el Gobierno Municipal, la empresa VEGA BOLIVIA
S.A. presta a la ciudad de Santa Cruz de la sierra los siguientes servicios:
• Servicio de limpieza de vías sin pavimento.
• Servició de barrido limpieza de áreas verdes (abiertas y protegidas
de dominio municipal)
• Lavado de vías pavimentadas, plazas y áreas circundantes a
mercados.
• Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos.
• Servicio de limpieza de ferias y eventos especiales.
• Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos
generados en establecimientos de salud (Patológicos)
• Servicio de recolección y transporte de diferenciado de residuos
sólidos reciclables.
• Servicio de operación y mantenimiento de la unidad de recuperación
de materiales reciclables en relleno sanitario de Normandía.
• Servicio de implantación, operación y mantenimiento de Eco puntos.
 • Servicio de poda, trituración, recolección y transporte diferenciado de
residuos sólidos de áreas verdes.
• Mantenimiento de áreas verdes (abiertas y protegidas de dominio
municipal)
• Operación mantenimiento y monitoreo de relleno sanitario.
• Servicio de Barrido Combinado de vías pavimentadas (manual y/o
mecanizado)

2.3. Misión
Ofrecer soluciones en residuos, saneamiento, valorización energética e
ingeniería, operando y administrando concesiones y contratos para clientes
públicos y privados. Promover el desarrollo de nuestros colaboradores y
comunidades, creando valor para accionistas, clientes, proveedores y
gobiernos por medio de crecimiento sustentable y respeto por medio ambiente
(Solvi, s.f.)
2.4. Visión
Ser el mejor grupo de empresas de gestión en ingeniería de Soluciones para la
vida y referencia en la oferta de servicios diferenciados, integrados e
innovadores. (Solvi, s.f.)

III. Metodología.
3.1. Métodos de investigación
El método de la investigación es de tipo descriptivo y explicativo, estos dos
tipos de exploraciones conforman lo que es el diseño no experimental, vale
indicar que estos tipos de investigación son aplicables para enfoque tanto
cualitativo como cuantitativos e incluso de enfoque mixto.

 Método descriptivo, como señala Hernández (2016), “los estudios

descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y
cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que sea sometido a análisis” (p. 79).

El presente trabajo es de tipo descriptiva, se está describiendo y observando

cada situación que se da en cuanto a los procesos actuales que se lleva a
cabo en la empresa VEGA SOLVI S. A., en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.

 Método explicativo, “la investigación explicativa, se lleva a cabo para

identificar el alcance y la naturaleza de las relaciones de causa y efecto para
evaluar los impactos de los cambios específicos y las normas existentes”
(Reyes, 2014, p.11).
 El trabajo de investigación evalúa las diversas causas del problema principal,
el cual manifiesta la empresa VEGA SOLVI S. A., no se está obteniendo la
competitividad necesaria en el sector de la recolección de los residuos
sólidos.
3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas para utilizar en el trabajo de investigación consisten en observar el
fenómeno, recolectar información y registrarla para su posterior análisis.
Tabla 1: Técnicas e Instrumentos
TECNICAS INSTRUMENTO
Observación Guía de Observación
Entrevista Cuestionario
Análisis de documentos Guía de análisis de documentos
Fuente: Elaborado en base
https://sites.google.com/site/metodolo8giacienciassociales/las-
tecnicas-y-los-instrumentos, 2020

3.3. Observación

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema
previsto y según el problema que se estudia, esta técnica permitirá obtener
datos tanto cuantitativos como cualitativos. La determinación de que se va a
observar estará determinada por lo que se está investigando, generalmente se
observa las características y condiciones de los individuos, conductas,
características y actividades o factores ambientales.
3.4. Entrevista
Las entrevistas en profundidad se pueden definir como una técnica de
investigación que implica "realizar entrevistas individuales intensivas con un
pequeño número de preguntas para explorar sus perspectivas sobre una idea,
un programa o una situación en particular" (Boyce y Neale, 2006, p. 3). Las
ventajas en las entrevistas incluyen la posibilidad de recopilar información
detallada sobre preguntas de investigación. Además, en las entrevistas, el
investigador tiene el control directo sobre el proceso de recopilación de datos
primarios y tiene la oportunidad de aclarar los problemas durante el proceso
cuando surgió la necesidad.
3.5. Fuentes de información
Primarias:

 Datos extraídos del análisis del proceso, a través de la observación directa

 Extracción de información a través de entrevistas formales e informales con

las personas encargadas.

Secundarias:

 Recopilación de información en libros con temas relacionados.

  Consultas en INTERNET.

IV. Desarrollo.
Procedimiento de compras
IV.1. OBJETIVO. -
El objetivo es cumplir lo que describe el sistema para que el proceso de las
compras de materiales y contratación de servicios estén dentro del alcance de
este procedimiento, los cuales se llevan a cabo en condiciones controladas,
para satisfacer las necesidades de la Unidad Solicitante.
IV.2. ALCANCE
El procedimiento se aplica a todas las compras y contrataciones que Vega SA.
Sucursal Bolivia realiza a proveedores locales, internos y externos, de acuerdo
a lo requerido por la unidad de origen de las diferentes áreas de la empresa.
IV.3. DEFINICIONES
4.3.1. Orden de Compra
La Orden de Compra es un documento que emite el comprador para pedir
mercaderías al vendedor, indica cantidad, detalle, precio y condiciones de
pago, entre otras cosas. El documento original, con todo su respaldo, se
entrega a Contabilidad: al Proveedor se le envía una copia escaneada por
email lo que implica que debe preparar el pedido. El duplicado es para el
comprador y es una constancia de las mercaderías o servicios encargados, la
cual archiva y lleva un control.
4.3.2. Cuadro Comparativo
El cuadro comparativo es un organizador de información de los Proveedores,
que permite identificar las semejanzas y diferencias de las cotizaciones en
cuanto a precios, tiempo de entrega. plazo de pago, marca, industria, entre
otros.
4.4. Proveedor
 Proveedor de bienes
Empresa o persona física, cuya actividad se refiere a la comercialización
o fabricación de algún producto, los cuales tienen un valor monetario en
el mercado.

 Proveedor de Servicios
Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las
necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio es
intangible, es decir que no se pude tocar, pero así mismo el servicio está
apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad.
4.5. Nota de Venta - Recibo
Documento que suplanta a la Factura Comercial cuando el Proveedor no está
inscrito en ' Impuestos Nacionales, asumiendo VEGA el crédito Fiscal.
4.6. Productos y Bienes
Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para
satisfacer un deseo o una necesidad, clasificados de la siguiente manera:
 Bienes de consumo no duraderos
 Son los bienes que se consumen en forma rápida y tienen una duración
o usabilidad limitada. Como, por ejemplo: alimentos, combustibles, etc.
 Bienes de emergencia
Son productos que están en el momento y lugar preciso para que el
consumidor los utilice. Usualmente el consumidor no planifica su
compra, pero le resulta muy necesario en el momento en que aparece
una necesidad.
 Bienes de comparación
Son productos que en el proceso de compra pasa por una comparación
de características específicas y eventuales.
 Bienes de especialidad
Son productos con características muy especiales y están destinados a
un mercado muy específico que demanda determinados entandares de
calidad. ✓ Bienes durables Son aquellos productos que tienen un ciclo
de vida bastante largo, normalmente sufren desperfectos, desgaste
hasta después de varios años de uso.
4.7. Servicio
Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la
gente.
4.8. Importación
La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales
exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro
país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido
dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las
importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.

4.9. RESPONSABILIDADES 4.1. Gerencia General

Es responsable de dar la aprobación final de si procede o no toda Orden de
Compra de Servicio y/o Producto requerida por la unidad solicitante.
4.9.1. Gerencia Administrativa
Es responsable de hacer cumplir el presente procedimiento a objeto de realizar
seguimiento y control adecuado en la compra de productos y/o contratación de
servicios, como también de controlar los requerimientos solicitados por
Administración y la aprobación de Cuadros de Precios y Órdenes de Compra
del Ama de Administrativa.
4.9.2. Gerencia de Operaciones
Es responsable de aprobar y controlar las solicitudes de compras de productos
y/o servicios requeridos de su área, como también la aprobación de Cuadros
de Precios y órdenes de Compra del área de operaciones.
4.9.3. Encargado de Compras
Es responsable de velar por el estricto cumplimiento de este procedimiento,
proporcionar al almacén central y a la unidad de origen toda documentación de
soporte, realizando el seguimiento hasta el proceso final de la entrega de
material y/o servicio a la unidad solicitante, gestionar contratación de servicios
en coordinación y previa aprobación de la unidad solicitante y actualizar la lista
base de todos sus proveedores.
4.9.4. Asistente de Compras
Es responsable de llevar un control de todas las Solicitudes de Compras en
orden correlativa numérica y por fecha de aprobación, realizar cotizaciones,
Cuadro Comparativo de Precios, órdenes de Compra en el Sistema Contable
TR4.
4.9.5. Auxiliar de Compras
Es responsable de cotizar repuestos, recojo de materiales de urgencia, entrega
de documentos, etc.
4.9.6. Asesoría Legal
Es responsable de la emisión de contratos, en situaciones donde el servicio y/o
compra de producto, tengan clausulas como ser el tiempo de entrega, lo cual el
no cumplimiento perjudique en el desarrollo normal de las actividades.
4.10. DESCRIPCIÓN NARRATIVA
4.10.1. Emisión de Pedidos
Todos los pedidos deberán ser canalizados a través de Departamento de
Almacén mediante el formulario correspondiente de Solicitud de Compra.
Posterior a ello se procederá a la emisión del pedido en el Sistema TR4, el cual
determinará si es Compra de Productos y/o Servicios.
Una vez emitido el pedido In el sistema TR4, y aprobado por las autoridades
competentes, el Departamento de Almacén deberá detallar toda la información
técnica que requiere el bien o servicio a ser adquirido, colocando en el
enunciado el nombre técnico o comercial del producto; por ejemplo: número de
parte del fabricante, medidas en caso de repuestos, unidad de medida, entre
otros, todo en coordinación con la Unidad Solicitante, esto con el fin de evitar
errores y retraso en la emisión de la orden de compra.
Imagen N° 01 en anexo
4.10.2. Elaboración de cuadro comparativo
Al recibir el Departamento de Compras la "Solicitud de Compra", procederá a
realizar las cotizaciones respectivas con los proveedores que se encuentran en
la lista Base de Proveedores, previa clasificación de los Ítems solicitados por
rubro; Epp, Herramienta Repuestos, material de escritorio, entre otro.
De las ofertas que se tengan de los diferentes Proveedores, serán evaluadas
según los siguientes parámetros:
Precio
Condición de pago
Calidad del material y/o servicio
Tiempo de Entrega (Compras Urgentes)
Estos parámetros podrán ser modificados según la situación de la empresa y la
urgencia de la Unidad Solicitante, la cual estará respaldada en el formulario
'Cuadro Comparativo de Precios'
En caso de que la unidad solicitante indique en la Solicitud de Compra y/o
Servicios a adquirir sea de un proveedor especifico, se informará a Gerencia
General para su visto bueno en la adjudicación a determinado Proveedor.
Imagen Nº2 en anexo
 4.10.3. Emisión de la Orden de Compra
Seleccionado el Proveedor por el Encargado de Compras y Visto Bueno (V” B”)
de Gerencia, se procederá a la emisión de la Orden de Compra y su posterior
aprobación con las firmas correspondientes, tanto en el Sistema TR4 como con
la firma física del documento.
Imagen N°3 en anexo
Una vez aprobada la Orden de Compra, una copia original será enviada al
Proveedor vía e-mail. El Asistente de Compras, archivará la otra copia original
de la Orden de Compra con una copia de todo su respaldo, para su archivo y
seguimiento, adjuntando además los documentos solicitados al proveedor

 Se armará un legajo conteniendo la siguiente documentación:

 Solicitud de Compra Aprobada
 Cotizaciones Cuadro Comparativo Aprobado (Si aplica de acuerdo al
monto mayor a Bs. 1000)
 Orden de compra
Una vez enviada la Orden de Compra al proveedor, el Dpto. de Adquisiciones
será responsable de hacer, seguimiento al tiempo de entrega, forma de pago,
especificaciones Técnicas, entre otros.
El ciclo de una compra normal no deberá pasar de 3 días hábiles, a partir de la
recepción física de la Solicitud de Compra enviada por almacenes debidamente
aprobada; esto comprende la emisión de Cuadros de Precios y/o órdenes de
Compra para su aprobación por los responsables.
En caso de materiales sin existencia, confección, fabricación e importación de
materiales, el plazo de entrega estará sujeto al plazo establecido por el
proveedor, lo cual se informará a la unidad solicitante.
El encargado de compras entregará todo el legajo de la Orden de Compra al
Dpto. de Contabilidad y solo se quedará con una copia de la Orden de Compra,
para el archivo correlativo del Dpto. de Adquisiciones.
En los casos especiales donde se figure una compra de un producto que no
esté para entrega inmediata y su tiempo de entrega sea mayor a 2 días; si es
compra urgente se optará por la emisión de un contrato por medio del
Departamento Legal para poner clausulas por si se presenta alguna demora en
el plazo de entrega, que perjudique el cumplimiento de nuestra actividad de
trabajo.
4.10.4. Tipos de Compra
Compra Directa
 Se aplicará en los siguientes casos:
 Compras normales montos menores a Bs. 1000 (Previa Cotización)
 Compras menores con efectivo a rendir (Sin OC, previa aprobación de
una de las gerencias)
 Compras con casos de único proveedor (Representantes de las Marca
del Producto)
 Compras Urgentes (Previa Autorización de unas de las Gerencia)
 Compras de Importación del exterior (Adjudicados Directamente por,
Vega Brasil)
 Compras de Productos con Alianza Estratégica. (Se presentará el
Cuadro de Precios aprobados, indicando la vigencia del mismo).
Caso de Compras por Exigencia de la Unidad Solicitante
En los casos en que la unidad solicitante tenga el material definido otorgado
por el cliente EMACRUZ los cuales detallan la marca del producto a adquirir y
sus especificaciones se procederá de forma directa a la compra del material.

V. Conclusiones y recomendaciones.

V.1. Conclusión
La evaluación de los procesos de compras de la empresa en estudio permitió
detectar fallas en su ejecución como elevado número de solicitudes de
compras sin procesar, desactualización de manuales y políticas, falta de
controles adecuados y carencia de indicadores de gestión, lo que causa
inconvenientes a la operativa normal de la empresa. Por lo tanto, una
adecuada implementación de indicadores de gestión facilitará al departamento
de compras la mejora del proceso en base a los resultados medidos a través
de dichos indicadores.
Este estudio de investigación permitió establecer que el personal del
departamento de compras, no cuenta con herramientas necesarias para auto
medir su gestión y además pone en evidencia el descontento de los usuarios
internos de dicho departamento.
La empresa estudiada, tiene documentado en base a manuales, el proceso de
adquisiciones, sin embargo, de lo indagado no cuentan con un sistema de
indicadores establecidos como políticas formales, lo que podría afectar en la
calidad del producto y la
satisfacción del cliente.
V.2. Recomendación
Capacitar a los colaboradores para dar a conocer la metodología de indicadores de
gestión, con la finalidad de que sepan cómo generar información para alimentar cada
uno de los indicadores que se implementen en los procesos considerados críticos y que
deben ser mejorados de forma continua por los cambios en metodologías y procesos.
Supervisar la implementación de indicadores en la empresa, con el fin de que la
información que se obtenga sea suficiente y confiable para los usuarios que la reciben
y usen los datos presentados para mejorar su rendimiento y la ejecución del proceso.
Automatizar en el sistema informático el conjunto de indicadores de gestión diseñados
para la empresa manufacturera, esto permitirá tener cierto tipo de información
relevante de forma más rápida y oportuna.
Realizar la mejora continua de aquellos procesos considerados críticos y cuyo
resultado de la medición este bajo los parámetros establecidos para cada indicador a
implementar, esto sin duda bajará considerablemente los errores que se cometen en
la actualidad al momento de la recepción de las solicitudes de compra, el proceso
respectivo y la entrega a los usuarios solicitantes. Realizar revisión y actualización de
políticas en base a los indicadores que se vayan a considerar para la medición del
proceso de compras y sus mejoras.
 Anexo
Imagen Nº 1

Imagen Nº 2
Cuestionario
1) ¿Existe un Departamento destinado a la gestión de adquisiciones?
Si se cuenta con un departamento de compras para la adquisición de
productos y servicios en la empresa VEGA SOLVI SUCURSAL BOLIVIA
2) ¿Cuáles son las políticas establecidas por la empresa para la gestión de
compras?

El evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios,

evitar tener productos obsoletos para malas gestiones de compras.
Mantener los niveles de calidad de los productos.
Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa.

3) (Montos autorizados, Calidad de los productos; Selección y certificación

de proveedores; manejo de inventarios)
No existen montos autorizados para la compra, cada departamento
solicitante solicita su pedido para comprar según las características
solicitadas de cada área

4) Resumen del proceso de compra; desde que un producto es solicitado

por un cliente interno hasta que es entregado al mismo.
 Cada área que solicita mediante el programa de TR4 su pedido
 El encargado de almacén extrae su pedido su pedido a solicitud de
compras hacer firmar con el encargado del departamento, y con el
gerente financiero una vez aprobado se entrega al área de compras
 Se envía por correr a proveedores para cotizar mediante correo
electrónico
 Se realiza un cuadro comparativo para tres proveedores
 Se elije según su precio y características solicitadas
 Una vez se elige se envía un correo al proveedor para su entrega de
almacén según lo convenido
5) ¿Qué indicadores de eficiencia se manejan en el departamento de
compras?
Se cuenta con un formulario de evaluación de proveedores de
materiales y servicios en el cual son:
1. Documentos legales
2. Precio
3. Calidad del servicio
4. HSE “Health, Safety & Environment”
4.1.1. Regulación y procedimientos de HSE
Se califica con una ponderación de 1 a 9 siendo 1 el mínimo y nueve el
máximo

6) ¿Quiénes son sus proveedores principales y que productos le proveen?

Los proveedores de productos y servicios son los siguientes:
 a) CONFECCIONES ROMY
b) FERRETERIA FERMATEX SRL.
c) FERRETERIA UNIVERSAL LTDA.
d) METALURGICA KATT
e) GERIMEX SRL.
f) RAUCRUZ SRL
g) CENTRAL OFICCE LTDA.
h) LUBRIMOR SRL.
i) HERGO LTDA.
j) FERRETERIA BOLIVIA CENTER
k) SPARTAN DE BOLIVIA SRL
l) LIBUS BOLIVIA
m) RECAUCHUTADORA POTOSI SRL
n) EXPRESS GLOBAL BOLIVIA
o) VASLEC INTERNACIONAL SRL
p) QUANTUM LOG SRL
q) FINNING BOLIVIA
r) AG XPLORE
s) COMIAGRO
t) TOTAL SERVICE SRL
u) FARMACORP
v) INGEMAQ SRL
w) GOMACRUZ
x) COACOM
y) AMERICA HOME CENTER
z) ASAHI IMPRESIONES
aa)M&A IMPORTACIONES
bb)INTERNACIONAL FIL PARTS LTDA.
cc) SOBRE RUEDAS SANTA CRUZ
dd)TODO ELECTRICIDAD LTDA
ee)GOOD SPORT
7) ¿Aproximadamente que presupuesto ejecuta anualmente el
departamento de compras?
El presupuesto anual que maneja el departamento de compras esta
entre cerca al millón de dólares
8) ¿Qué % representa el presupuesto de compras en el presupuesto
general de la empresa?
Representa un 30%

9) ¿Ha utilizado alguna vez las opciones de comercio electrónico para

realizar adquisición de algún producto? (Subastas, etc.)
no
10)¿Utiliza algún software para la gestión de compras? ¿Cual?
Se utiliza el TR4
11)¿Utiliza algún software para la gestión de inventarios? ¿Cual?
Se utiliza el TR4
 12)Valor aproximado que se mantienen en inventario de: Materia Prima;
Repuestos; Productos Intermedios; Productos Terminados.
Materia prima no se maneja
En repuestos se maneja alrededor de 200000 bs
Productos terminados no se maneja
13)¿Qué indicadores de eficiencia se manejan en la gestión de inventarios?

Programa tr4