INSTITUTO CAYETANO HEREDIA

PRACTICA DE REGISTRO DE COMPRAS

OPERACIONES DEL REGISTRO DE COMPRAS DEL CONTRIBUYENTE INDOAMERICA DISTRIBUCIONES

S.R.L. CON RUC 20480136609, MES DE MARZO DEL 2022, como sigue:

1.- Proveedor: Herracom S.A.C. (compra de mercadería) - RUC Nº 20104050601 - Fecha de

Factura: 02/03/2022 - Factura Nº 001 – 025635, en moneda nacional Sub total S/. 1,650.00 -
IGV S/.297.00 - Total S/. 1,947.00
2.- Proveedor: PRODAC S.A. (compra de mercadería) - RUC Nº 20121420563 - Fecha de
Factura: 05/03/2022 - Factura Nº 001 – 045289, en moneda extranjera (dólar) - Sub total $.
1,480.00 - IGV $. 266.40 - Total $. 1,746.40 - Tipo de Cambio 3.76
3.- Proveedor: Transportes Calin S.A.C. (flete de mercadería) - RUC Nº 20164256178 - Fecha de
Factura: 08/03/2022 - Factura Nº 001 – 032564, en moneda nacional - Sub total S/. 205.00 -
IGV S/36.90 - Total S/ 241.90
4.- Proveedor: Telefónica del Perú S.A.A. (Gasto de teléfono) - RUC Nº 20100010451 - Fecha de
Recibo: 12/03/2022 - Recibo Nº 004 – 35623546, en moneda nacional - Sub total S/. 280.00
- IGV S/. 50.40 - Otros S/ 1.60 - Total S/. 332.00
5.- Proveedor: Ensa S.A. (energía eléctrica) - RUC Nº 20103645989 - Fecha de Recibo:
18/03/2021 - Recibo Nº 003– 25638970, en moneda nacional - Sub total S/. 375.00 - IGV
S/.67.50 - Otros S/ 3.50 - Total S/. 446.00
6.- Proveedor: Librería Tai Loy S.A.C. (compra de útiles de escritorio) - RUC Nº 20561340987 -
Fecha de Factura :25/03/2022 - Factura Nº 001 – 045635, en moneda nacional - Sub total S/.
159.00 IGV S/. 28.62 - Total S/. 187.62 (consumo inmediato).
7.- Proveedor: Toyota S, A.C. (compra de vehículo) - RUC Nº 20103869702 - Fecha de
Factura :26/03/2022 - Factura Nº 001 – 0352, en moneda extranjera (dólar) - Sub total $.
32,500 - IGV $. 5,850 - Total $. 38,350 – tipo de cambio 3.731
8.- Proveedor: Herracom S.A.C. (mercadería no facturada) - RUC Nº 20104050601 - Fecha de
Nota de débito :29/03/2022 - Nota de Debito Nº 001 – 0352, en moneda nacional - Sub total
S/ 280.00 IGV S/. 50.40 - Total S/ 330.40
9.- Proveedor: Grifo Santa Rita S.A.C. (compra de gasolina y aceite para el vehículo) - RUC Nº
20698967455 - Fecha de Ticket de Máquina Registradora: 30/03/2022 - Ticket Nº 001 – 0458 en
moneda nacional - Sub total S/. 375.00 - IGV S/. 67.50 - Total S/. 442.50
10.- Proveedor: PRODAC S.A. (devolución de mercadería) - RUC Nº 20121420563 - Fecha de
Nota de Crédito: 05/03/2019 - N/crédito. Nº 001 – 0589, en moneda extranjera (dólar) - Sub
total $. 180.00 IGV $.32.40 - Total $. 212.40 - Tipo de Cambio 3.76
REALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS Y EL ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE, LOS GASTOS
CONSIDERAR 65% PARA ADMINISTRACION Y 35% PARA VENTAS
CPC. JOSE CASTILLO VILLEGAS
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PRACTICA DE REGISTRO DE COMPRAS

OPERACIONES DEL REGISTRO DE COMPRAS DEL CONTRIBUYENTE FULL TRADE EIRL CON RUC
20480372914, MES DE MARZO DEL 2022, como sigue:

1. Proveedor: PRODAC S.A. (compra de mercadería) - RUC Nº 20121420563 - Fecha de

Factura: 05/03/2022 - Factura Nº 001 – 045289, en moneda extranjera (dólar) Subtotal
$. 3,250.00 IGV $. 585.00 Total $. 3,835.00 - Tipo de Cambio 3.760
2. Proveedor: Transportes Calin S.A.C. (flete de mercadería) - RUC Nº 20164256178 -
Fecha de Factura: 08/03/2022 - Factura Nº 001 – 032564, en moneda nacional - Sub
total S/. 2550.00 IGV S/. 459.00 Total S/ 3,009.00.
3. Proveedor: Telefônica del Peru S.A.A. (Gasto de internet) - RUC Nº 20100010451 -
Fecha de Recibo: 12/03/2022 - Recibo Nº 004 – 35623546, en moneda nacional -
Subtotal S/ 780.00 IGV S/. 140.40 Total S/ 920.40.
4. Proveedor: EPSEL S.A. (consumo de agua) - RUC Nº 20103669897 - Fecha de Recibo:
18/03/2022 - Recibo Nº 0063– 38970, en moneda nacional - Subtotal S/ 955.00 -
IGV S/. 171.90 Otros S/ 8.10 - Total S/ 1,135.00.
5. Proveedor: Grifo San Luís S.A.C. (compra de gasolina y lubricantes) -RUC Nº 20104050601
- Fecha de factura: 19/03/2022 - Factura Nº 001 – 12564, en moneda nacional Sub total
S/ 2,985.00 - IGV S/ 537.30 - total S/ 3,522.30.
6. Proveedor: PRODAC S.A. (intereses cargados) - RUC Nº 20121420563 - Fecha de Nota de
Debito: 22/03/2022 - N/Debito Nº 001 – 0528, en moneda extranjera (dólar) $. 185.00
(incluido IGV) - Tipo de Cambio 3.790 (Ref. F/001-045289)
7. Proveedor: Estudio de Abogados PEREZ S.C. – (Asesoría jurídica) RUC Nº 20561325894
Fecha de factura 24/03/2022 - Numero de Factura Nº 001 - 1181, en moneda extranjera
Total US$. 850.00 (incluido IGV) T.C. 3.773.
8. Proveedor: Libreria Tai Loy S.A.C. (compra de utiles de escritório, lapiceros y grampas) -
RUC Nº 20104050601 - Fecha de factura :25/03/2022 - Factura Nº 001 – 0352, em moneda
nacional - Subtotal S/ 678.00 - IGV S/. 122.04 total S/. 800.04
9. Proveedor: Grifo San Luís S.A.C. (devolución de lubricantes) -RUC Nº 20104050601 - Fecha
de Nota de Credito: 28/03/2022 - Nota de Crédito Nº 001 - 0352, en moneda nacional
Subtotal S/. 675.00 - IGV S/ 121.50 Total S/ 796.50 (Ref. F/001-12564)
10. Proveedor: SISCOMP S, A.C. (compra de laptop) - RUC Nº 20103869956 - Fecha de
Factura :29/03/2022 - Factura Nº 001 –4985, en moneda extranjera (dólar) - Total $.
1,950 – tipo de cambio 3.737

REALIZAR REGISTRO DE COMPRAS Y REALIZAR LOS ASIENTOS CONTABLES EN LIBRO DIARIO,

C.P.C. JOSE HUMBERTO CASTILLO VILLEGAS