UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DOCUMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 22000

ASIGNATURA:
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INDUSTRIAL – 2022 1

INTEGRANTES:
(Apellidos, nombres)

DOCENTE:
Ing. Annié Mariella Vidarte Llaja

FECHA:
 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001-14001-45001-22000

I. Introducción

II. Objetivos de la propuesta

III. Desarrollo de la propuesta

III.1 Contexto de la organización

III.1..1Comprensión de la organización y su contexto
 Matriz de contexto interno y externo

III.1..2Comprensión de las necesidades y expectativas de

las partes interesadas

SISTEMA ¿POR QUÉ ES

PARTE
DE PARTE NECESIDADES EXPECTATIVAS
INTERESADA
GESTION INTERESADA?
INTERNO Seguridad y Cumplimiento de Cumplimiento de
salud en el alianzas laborales los acuerdos
trabajo colectivas. establecidos.
Prevención y
Asociaciones
Protección de los Control de
colaboradores accidentes y
contra accidentes. enfermedades de los
trabajadores.
Colaboradores Conocimiento del
documento IPER
acerca del área de Documentación y
su trabajo y los seguimiento de los
riesgos a los que incidentes laborales
están expuestos y para prevenirlos.
el control de
estos.
Participación de los
Área para las
colaboradores para
capacitaciones
mejora en beneficio
profesionales
de la empresa.
Bienestar de los Proveer los medios
trabajadores y equipos
necesarios para que
el trabajador realice
sus actividades
 responsablemente.
Asignación de
Capacitación
responsabilidades
constante sobre
para nuevas
SST.
actividades.
Cumplimiento de
Cumplimiento de
los contratos
contratos
laborales de largo
laborales.
plazo.
Responsabilidad
con los tipos de Compensaciones
contaminación por daños y
empresarial exposición al
(ruido, huno, peligro de la
efluentes población.
peligrosos, etc)
Comunidades
Prevenir de los Control de peligros
riesgos a la y riesgos expuestos
población. a la comunidad.
EXTERNO Participación de la Conocimiento de
comunidad en temas de
charlas para su emergencia,
desarrollo. seguridad, etc.
Participación de
Ayuda de los
eventos
profesionales
hospitalarios
Instituciones
Conocimiento sobre
hospitalarias Procesos seguros
asesorías
Programas de Participación de los
salud en el trabajo eventos.
Provee materiales Conocer los
cambios en Informar con
Proveedor de Medio
materiales que anticipación sobre
envases ambiente
puedan afectar al estos cambios
ambiente.
Contar con seguro Implementar
Aseguradora contra Provee servicio de
que cubra este actividades para
incendios incendio
servicio evitar incendios
Adquiere un bien
Financiar a la monetario para el la
Accionistas Provee de dinero
empresa Gestión del sistema
ambiental
Mantener su
Trabajan en la Realizar políticas
Empleados ambiente laboral
empresa ambientales
limpio
Tener el producto
en buenas
Adquiere
condiciones y Brindar un producto
Clientes productos de la
cumplir con las ecoamigable.
empresa
especificaciones
requeridas.
Comunidades y Se encuentran en Conservar su No emitir cualquier
 tipo de
zona de influencia
negocios vecinos hogar limpio. contaminación
directa
(ruidos, basura)
Desarrollar temas
estratégicos para Conocer los temas
Proveedores
mejorar la calidad estratégicos.
del producto.
Identificar las
partes interesadas
como seguridad
Colaboradores
laboral y
Establecer
satisfacción del
procedimientos en
personal
el sistema de
Identificar la
gestión a través de
competencia para
informes.
la innovación y
Competidores
posicionar el
producto al
mercado.

3.1.3 Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión

 Alcance del Sistema Integrado de Gestión
El alcance del Sistema de Integrado de Gestión es aplicado a la procesos, procedimientos,
personal, entre otros involucrados en la gestión de la calidad, medio ambiente, inocuidad
de los alimentos, seguridad y salud ocupacional, en base a los requisitos de las Normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2015 e ISO 45001:2018, para el Proceso
Productivo de conservas de mango, desde la adquisición de Materia Prima, Materiales y
Envases hasta el almacenamiento y despacho de Producto Terminado de la empresa
Conservas del Norte S.A.C.

3.1.4 Sistema Integrado de Gestión y sus procesos

 Mapa de procesos (EXCEL)
 Caracterización de procesos (EXCEL)

III.2 Liderazgo
3.2.1 Liderazgo y compromiso
Generalidades

 Responsabilidades y autoridades definidas para lideres de los procesos

Gerente General: Karen Delgado

Roles:
  Definir la política, objetivos de calidad y asegurar que sean difundidos y
conocidos por todo el personal de la compañía.
 Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento, mantención y
mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad.
 Definir y establecer en conjunto con los jefes de Departamentos, acciones para
el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad.
 Planificar las actividades que se desarrollen dentro de la compañía.
 Crear una estructura organizacional en función de la competencia, del mercado,
de los agentes externo para ser más competitivos y ganar más cuota de mercado

Responsabilidades:
 Plantear una visión para la compañía y hacer que los empleados se percaten del
valor de esa visión.
 Supervisar o administrar las operaciones de área de la que es completamente
responsable.
 Repartir la carga de trabajo del departamento efectivamente y monitorear el
progreso sin delegar su responsabilidad respecto al trabajo.

Jefe de Recursos Humanos: Keyly Burga

Roles:
 Desarrollar procesos y programas de capacitación y mejora continua.
 Establecer canales de comunicación Interna.
 Generar y divulgar manuales para el óptimo desempeño de funciones.
 Recomendar e implementar iniciativas de RH alineadas los objetivos
estratégicos de la empresa.
 Coordinar y supervisar la implementación de planes globales de entrenamiento y
el desarrollo de iniciativas locales.
 Desarrollar, coordinar e implementar políticas de compensación y beneficios en
cumplimiento con lineamientos globales y considerando el entorno local e
internacional.
 Garantizar un óptimo clima laboral.
Responsabilidades:
 Responder efectivamente a los intereses de la empresa.
 Velar por los intereses de los empleados y del talento humano.
 De manera conjunta con el equipo gerencial deberá establecer los objetivos
estratégicos y prioridades, también dirigir y supervisar su entrega.
Jefe de Seguridad: Otoniel Morante

Roles:
 Planificar la seguridad del ambiente de la empresa Conservas del Norte S.A.C
para todos los empleados.
 Evaluar los accidentes y realizar planes para disminuir la probabilidad de que
vuelvan a ocurrir, para ello se deberá emitir informes sobre el estado del plan de
seguridad de la empresa.
 Analizar las responsabilidades de los asistentes en seguridad y salud en el
trabajo dentro del marco de sus funciones en la empresa Conservas del Norte
S.A.C.
 Ejecutar programas de capacitaciones para la identificación de peligros y
valoración de riesgos en la empresa Conservas del Norte S.A.C

Responsabilidades:
 Organizar, coordinar y asignar las actividades en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.
 Proponer los sistemas de seguridad más adecuados en cada caso, supervisar su
uso y su funcionamiento dado el caso.

Jefe de producción: Alvaro Rodríguez

Roles:
 Elaborar la programación diaria de todas las áreas
 Determinar la cantidad de recursos necesarios para la elaboración del producto
(materia prima, mano de obra
 Calcular mediante el diagrama de Gantt u otras herramientas el inicio y fin del
producto para una mejor organización
 Informar a gerencia los resultados de la producción semanal o mensual
 Calcular los costes y preparar los presupuestos antes de ejecutar una orden

Responsabilidades:
 Organizar, ejecutar, verificar, calcular el proceso durante todo el sistema para
garantizar un producto de apto para el consumo humano.
 Organizar el flujo de trabajo para satisfacer las especificaciones y los plazos de
entrega.

Jefe de Logística: Juan Salazar

 Planificar las compras de los materiales requeridos por la empresa Conservas del
Norte S.A.C
 Verificar el desarrollo de las actividades realizadas dentro del área de logística
de la empresa Conservas del Norte S.A.C
  Planificar las actividades para garantizar un correcto control del proceso de
gestión de logística en la empresa Conservas del Norte S.A.C
 Controlar el ingreso, salida, consumo y devolución de productos en el sistema
para tener un mejor control de inventarios en el almacén de la empresa
Conservas del Norte S.A.C
Responsabilidades:
 Asegurarse de tener suficiente cantidad de producto o servicio disponible en el
lugar correcto y en el lugar adecuado.
 Supervisar la organización de los flujos internos de las empresas.
 Dirigir y diseñar el sistema productivo en la organización industrial y de
servicios, de manera sostenible utilizando tecnologías, herramientas de
ingeniería y de disciplinas afines para la mejorar la productividad.

Jefe de Finanzas: Carolina Timaná

Funciones:
 Asesorar a la Gerencia General sobre temas financieros y de inversiones, así
como en el análisis, revisión y ejecución de sus facultades financieras.
 Dirigir, organizar y controlar las actividades de tesorería de la Institución.
 Diseñar, proponer y ejecutar productos financieros y crediticios de acuerdo con
los objetivos de la entidad.
Responsabilidades:
 Evaluar y tomar decisiones sobre las inversiones
 Gestionar los riesgos
 Aprobar o rechazar los presupuestos

Jefe de calidad: Miguel Villegas

Funciones:
 Mejorar el desempeño mediante la recopilación de datos relevantes y la
producción de informes estadísticos en la empresa Conservas del Norte S.A.C
 Planificar y establecer los procedimientos, estándares y especificaciones de
calidad en la empresa Conservas del Norte S.A.C
 Controlar y establecer los procedimientos de documentación en la empresa
Conservas del Norte S.A.C
 Verificar el cumplimiento de las metas programadas para el sistema de calidad e
inocuidad de la empresa Conservas del Norte S.A.C
Responsabilidades:
 Responsable de formular y divulgar las políticas de calidad que deben seguirse
dentro de la empresa Conservas del Norte S.A.C, así mismo es responsable de
hacer que se cumplan políticas establecidas.

Jefe de Mantenimiento: Klever Vásquez

Funciones:
 Definir y planificar la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el
modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de
manera racional.
 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y de las
instalaciones de la empresa Conservas del Norte S.A.C
Responsabilidades:
 Dirigir el funcionamiento, conservación y reparación de máquinas, maquinaria e
instalaciones, equipos y sistemas, para así conseguir óptimos resultados en los
servicios administrativos y de seguridad en general.

Gerente General
Karen Delgado

Jefe de Recursos Jefe de Jefe de Jefe de

Jefe de Logística Jefe de Finanzas Jefe de calidad
Humanos Seguridad Producción Mantenimiento
Otoniel Alvaro Carolina Miguel
keyly Burga Juan Salazar Jean Vásquez
Morante Rodríguez Timaná Villegas
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 Política del Sistema Integrado de Gestión

Política de calidad de la organización.
“En Conservas del Norte SAC estamos netamente comprometidos a distribuir de
manera correcta todos los productos que nuestros consumidores y/o usuarios necesitan,
manteniendo estrictos estándares de calidad y sobre todo aplicando el mejoramiento
continuo en todos los aspectos del desempeño. Para ello empleamos y aplicamos nuevas
tecnologías, buenas prácticas de manufactura, constantes capacitaciones y desarrollo a
nuestro personal con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los consumidores y
clientes para así ser reconocidos en el mercado nacional como líderes productores de
conserva de mango”
III.3 Planificación
3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 Matriz de aspectos e impactos ambientales

ACTIVIDAD / ASPECTO IMPACTO

PROCESO
TAREA AMBIENTAL AMBIENTAL

Emisión de ruido y
RECEPCIÓN DE Recepción y descarga Contaminación del
gases de
MATERIA PRIMA de materia prima aire y sonora
combustión

Selección y
verificación de la
Generación de Contaminación del
SELECCIÓN materia prima en base a
residuos suelo
color, peso, calibre y
grado de madurez
Mezclado de agua con
cloro al 5%
Lavado por aspersión Contaminación
LAVADO Emisión de ruido
del producto para su acústica
esterilización y
descontaminación
Pelado del producto
Contaminación
PELADO Cortado del producto Generación de ruido
acústica
con cuchillas
Precocción del mango
cortado
Se calienta el líquido de Contaminación
PRECOCINADO Emisión de ruido
gobierno hasta acústica
determinada
temperatura
Se calienta el frasco
Contaminación del
ENVASADO donde se añadirá el Emisión de residuos
suelo
mango y el líquido
Tapado y sellado de la
Contaminación del
SELLADO boca del frasco con Emisión de residuos
suelo
disco metálico
Cortado de etiquetas Contaminación del
ETIQUETADO Emisión de residuos
individualizadas suelo
Carga y descarga del
carro de transporte para
Contaminación del
ALMACENADO movilizar el producto Emisión de residuos
suelo
terminado al área de
almacenamiento
 ¿QUÉ ¿ESTE
MEDIDA ES UN
¿EXISTEN
PREVENTI PUNT
PELIGROS
VA SE O
SIGNIFICA
TIPO PUEDE CRÍTI
ACTIVID TIVOS
PELIGR DE APLICAR CO?
PROCESO AD / PARA LA
O PELIG PARA CRÍTI
TAREA INOCUIDA
RO PREVENIR CO DE
D DEL
EL CONT
ALIMENTO
PELIGRO ROL
?
SIGNIFICA (SÍ O
TIVO? NO)
Contacto
inspección en
con
la recepción
RECEPCIÓ Recepción bacterias
sobre el grado
N DE y descarga e Químic
No de No
MATERIA de materia impureza o
contaminación
PRIMA prima s de la
de partículas
materia extrañas.
prima
Selección
y Exposici
verificació ón de
n de la contamin
materia antes
SELECCIÓ prima en químicos Químic Revisión y
No No
N base a al o limpieza
color, realizar
peso, contacto
calibre y en la
grado de selección
madurez
Contar con
Contacto
Mezclado proveedores
y
de agua Químic de los
LAVADO No exposició No
con cloro o productos que
n directa
al 5% cumplan con
con cloro
salubridad.

Pelado del Manipula Cumplimiento

PELADO No ción de Físico del No
producto
cuchillos programa de
 para el
mantenimient
pelado
o preventivo
del
de equipos
mango
Se calienta Contacto
el frasco térmico
donde se durante
Físico No
añadirá el la
mango y el precocció
ENVASAD
líquido No n
O
Tapado y No
SELLADO
sellado de Contacto
la boca del con los
Físico No
frasco con bordes de
disco hojalata
metálico
Contacto Capacitación al
con personal en
Cortado de
herramie Buenas
ETIQUET etiquetas
No ntas de Físico Prácticas de No
ADO individuali
afiladas Manufacturas
zadas
para y operación del
corte equipo.
Carga y
descarga
Inadecua
del carro
da
de
manipula
transporte
ción de
para
ALMACE carga y
movilizar No Físico No
NADO descarga
el
del
producto
producto
terminado
terminad
al área de
o
almacena
miento
 3.3.2 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y su planificación para lograrlos
Conservas del norte SAC establece sus objetivos para el SIG enfocados en mejorar las capacidades de su personal, cumplir los requisitos de sus
clientes, reducir los riesgos de seguridad y mejorar el ambiente laboral.

OBJETIVOS INDICADOR META RESPONSABLE RECURSOS Frecuencia

Atención al cliente
Reclamaciones no atendidas ≤ 4.50% Responsable SIG Mensual
Satisfacer a nuestros clientes proporcionando Planificación
productos que cumplan con los requisitos de
calidad Nivel de satisfacción del Atención al cliente
≥ 92% Responsable SIG Trimestral
producto: Planificación

Cumplir con los requisitos legales,

Nivel de cumplimiento de
reglamentarios y de las partes 100% Gerente General Gerencias, planificación Anual
requisitos
interesadas
Eficiencia y eficacia en
Mejorar continuamente nuestros
cumplimiento de los ≥ 90% Gerente General Gerencias, planificación Anual
procesos de gestión
procesos

Contar con una rentabilidad acorde a los Crecimiento de la

≥ 3% Responsable SIG Gerente General Anual
objetivos de la empresa Rentabilidad

N° Total Anual de
Jefe de SST, Servicio de
Accidentes de Trabajo
Mantener a 0 la accidentabilidad 0% Jefe de seguridad Seguridad Mensual
x100/ N° Total de
y Salud,
Trabajadores
Jefe de SST, Servicio de
Mejorar el estado del centro de Nota Media de los informes 5% de
Jefe de seguridad Seguridad Semestral
trabajo de visitas crecimiento
y Salud,
N° Total Anual de EO
Mantener a 0 la Tasa de
x100/ N° Total de 0% Jefe de seguridad Medico ocupacional Anual
Enfermedades Ocupacionales
Trabajadores
 Horas del Gerente del
Realizar al menos 01 caminata mensual por Registro de caminatas
1 Jefe de seguridad Proyecto, Jefe de SST y Mensual
parte del Gerente de Proyecto. gerenciales mensuales
línea de mando

Ahorrar el 2% del agua consumida en m3 consumidos anualmente Jefe de Medio

2% Jefe de MA Trimestral
C.A.H. anualmente /N°de personas Ambiente

Ahorrar el 2% de la energía eléctrica

kW consumidos anualmente Jefe de Medio
consumida en 2% Jefe de MA Trimestral
/N° de personas Ambiente
C.A.H. anualmente
Desarrollo de Actividades como Empresa
Jefe de Medio
Saludable dentro del Plan de Sostenibilidad Actividades desarrolladas 100% Jefe de MA Bimensual
Ambiente
de la empresa

Proteger el medio ambiente, < 10 toneladas Jefe de Medio

Huella de carbón Jefe de MA Anual
previniendo la contaminación CO2 Ambiente

Asegurar la disponibilidad oportuna de la

información de Encargado de
Disponibilidad de la
los supervisados y ciudadanía en general, 100% seguridad de la Planificación Mensual
información
tanto en información
formato lógico como físico
Garantizar la confidencialidad de la
información del
Encargado de
personal de la Institución, proveedores y Nivel de seguridad de la
100% seguridad de la Planificación Mensual
supervisados y información
información
ciudadanos contra el uso no autorizado de la
misma.
Asegurar la integridad de la información, y
métodos de
procesamiento de las transacciones de la
Encargado de
información de Eficiencia en controles de
100% seguridad de la Planificación Mensual
los procesos de supervisión y fiscalización, seguridad de la información
información
como los de
atención al público tanto en formato lógico
como físico.
 3.3.3 Planificación de cambios

Procedimiento de control de cambios - Coservas del Norte S.A.C

Requisitos - ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000 Conform Naturaleza de cambio Autoriza
Objetivos e
SI NO
Cumple con la      X   Gerente
política establecida General
Cumple con los          X     Gerente
objetivos General
propuestos
Cumple requisito          X     Gerente
N° 4: Contexto de General
la organización
Cumple requisito          X     Gerente
N° 5: Liderazgo General
Cumple requisito          X     Gerente
N° 6: Planificación General
Cumple requisito          X     Gerente
N° 7: Apoyo General

Cumple requisito        X  X    Incorporación de una etapa de Gerente

N° 8: Operación Control de calidad en el área General
de
Empaquetado.
Cumple requisito          X     Gerente
N° 9: Evaluación General
del desempeño
Cumple requisito    X      X    Incorporación de filtros Gerente
N° 10: Mejora purificadores de aire  General
III.4 Apoyo / Operación / Evaluación del desempeño / Mejora
Proponer acciones para el cumplimiento de los requisitos 7, 8, 9 y 10, según la
lista de verificación SIG publicada en el aula virtual.
I. Conclusiones
II. Recomendaciones