PLAN FINANCIERO DEL PGIRS MUNICIPIO DE SURATÁ, SANTANDER

PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRAL DE R

CORTO PLAZO
ITEM
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN O&M CLAUSURA
COSTOS
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
PROYECTO 1: Elaboración de estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos
aprovechables considerando factores sociales, económicos, técnicos, ambientales, operativos, $ 55.000.000 $ 110.000.000 $ 11.000.000 $ 176.000.000
financieros y comerciales
PROYECTO 2: Sensibilización, educación y capacitación a los usuarios en separación en la
$ 30.500.000 $ 61.000.000 $ 6.100.000 $ 97.600.000
fuente y presentación oportuna de los residuos sólidos.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES
PROYECTO: Formalizar a la población recicladora como prestadores del servicio público de aseo
$ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 2.000.000 $ 32.000.000
en la actividad de aprovechamiento.
PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL
PROYECTO 1: Realizar los procesos administrativos para garantizar la prestación de la actividad
$ 8.500.000 $ 17.000.000 $ 1.700.000 $ 27.200.000
de disposición final del servicio público de aseo del municipio.
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
PROYECTO 1: Optimizar el sistema de rutas y frecuencia de recolección y transporte de
residuos en el área urbana del municipio de Suratá, además realizar gestión de los recursos $ 9.000.000 $ 12.000.000 $ 1.200.000 $ 22.200.000
para la compra de un vehículo compactador.
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS
PROYECTO: Optimizar el sistema de barrido y limpieza de las vías y áreas públicas del municipio
$ 8.500.000 $ 17.000.000 $ 1.700.000 $ 27.200.000
de Suratá
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES
PROYECTO 1: Realizar el catastro de árboles ubicados en las vías y áreas públicas objeto de
$ 3.500.000 $ 7.000.000 $ 700.000 $ 11.200.000
poda del municipio de Suratá
PROYECTO 2: Realizar el catastro de áreas públicas objeto de corte de césped del municipio de
$ 3.600.000 $ 7.200.000 $ 720.000 $ 11.520.000
Suratá
PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
PROYECTO: Implementar el sistema de lavado de áreas públicas. $ 2.500.000 $ 5.000.000 $ 500.000 $ 8.000.000
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES
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PROYECTO 1: Establecer tarifas para el cobro por manejo de residuos especiales a los usuarios
$ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 400.000 $ 6.400.000
generadores.
PROYECTO 2: Realizar estudios previos para establecer la viabilidad del manejo de residuos
especiales en la planta de aprovechamiento o su traslado al relleno sanitario. $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 400.000 $ 6.400.000

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PROYECTO 1: Realizar la localización de las areas potenciales para sitio para la disposición final
de residuos de construcción y demolición teniendo en cuenta las posibles áreas establecidas en $ 7.500.000 $ 15.000.000 $ 1.500.000 $ 24.000.000
la revisión y actualización del EOT municipal.
PROYECTO 2: Una vez establecidas las áreas dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial
se debe hacer una evaluación del sitio mas adecuado tomando como base los requerimientos
solicitados en la resolución 541 de 1994 del ministerio de medio ambiente (hoy ministerio de
$ 7.500.000 $ 15.000.000 $ 1.500.000 $ 24.000.000
ambiente y desarrollo sostenible) o la norma que la modifique o sustituya y segun lo previsto
en el articulo 23 del decreto 838 o la norma que la modifique o sustituya.

PROYECTO 3: Una vez establecidas las áreas adecuadas para el establecimiento del para la
disposición final de residuos de construcción y demolición se realizara la compra de un lote
mediante un estudio que determinara el area requerida de acuerdo con la cantidad de residuos $ 22.500.000 $ 45.000.000 $ 4.500.000 $ 72.000.000
de construcción y demolición no del municipio.

PROYECTO 4: Realizar los estudios requeridos por la autoridad ambiental para la obtencion de
permisos y licencias necesarias para la puesta en funcionamiento del sitio para la disposición $ 17.500.000 $ 35.000.000 $ 3.500.000 $ 56.000.000
final de residuos de construcción y demolición.
PROYECTO 5: Diseño y construcción del sitio para la disposición final de residuos de
$ 19.500.000 $ 39.000.000 $ 3.900.000 $ 62.400.000
construcción y demolición del municipio Suratá Santander.
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL
PROYECTO 1: Realizar actividades de educación ambiental en temas de manejo adecuado de
residuos solidos a los habitantes de los sectores rurales del municipio de Suratá $ 6.500.000 $ 13.000.000 $ 1.300.000 $ 20.800.000

PROYECTO 2: Estudio para la identificación de usuarios y la creación de tarifas del servicio de

$ 3.500.000 $ 7.000.000 $ 700.000 $ 11.200.000
aseo a los habitantes de los sectores rurales del municipio.
PROYECTO 3: Creación e implementación de nueva ruta de servicio de recolección, transporte y
disposición de los residuos sólidos en los sectores rurales del municipio de Suratá $ 3.500.000 $ 7.000.000 $ 700.000 $ 11.200.000
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

PROYECTO: Contribuir al fortalecimiento del esquema de prestación del servicio de aseo, a
$ 6.000.000 $ 12.000.000 $ 1.200.000 $ 19.200.000
través de la Unidad de Servicios Públicos de Suratá
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
PROYECTO: Elaborar e implementar el Plan de Gestion del Riesgo en las diferentes actividades
$ 8.500.000 $ 17.000.000 $ 1.700.000 $ 27.200.000
de la prestación del servicio de aseo del municipio.
TOTAL COSTOS (A) $ 237.600.000 $ 469.200.000 $ 46.920.000 $ 753.720.000
COSTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PGIRS

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Propios del Municipio $ 23.760.000 $ 46.920.000 $ 4.692.000 $ 75.372.000
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos $ 21.384.000 $ 42.228.000 $ 4.222.800 $ 67.834.800
SPG de Agua Potable y Saneamiento Básico $ 71.280.000 $ 140.760.000 $ 14.076.000 $ 226.116.000
SPG de Propósito General de Libre Inversión $ 71.280.000 $ 140.760.000 $ 14.076.000 $ 226.116.000
Regalías Directas $ 23.760.000 $ 46.920.000 $ 4.692.000 $ 75.372.000
Planes para la Prosperidad - Planes departamentales de agua $ 23.760.000 $ 46.920.000 $ 4.692.000 $ 75.372.000
Otras fuentes
TOTAL RECURSOS (B) $ 235.224.000 $ 464.508.000 $ 46.450.800 $ 746.182.800

COSTOS - FUENTES DE FINANCIACIÓN (A-B) $ 2.376.000 $ 4.692.000 $ 469.200 $ 7.537.200

NOTA: Los valores de inversión proporcionados en el presente informe financiero viable, son
valores que deben ser sometidos a estudios previos durante el inicio de la ejecución de cada
uno de los proyectos con el fin de dar más presición y actualizar dichos valores. Los valores
planteados en la fuentes de financiación de igual forma deben ser revisadas y actualizadas
durante el inicio de cada uno de los proyectos o periodos constitucionales de la administración
municipal; es importante aclarar que estos recursos deben ser gestionados por la
adminnistración municipal correspondiente a cada vigencia.
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RESIDUOS SÓLIDOS PGRIS

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

PRE-
PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN O&M CLAUSURA INVERSIÓN O&M CLAUSURA
INVERSIÓN

$ 30.500.000 $ 61.000.000 $ 6.100.000 $ 97.600.000 $ 30.500.000 $ 61.000.000 $ 6.100.000 $ 97.600.000

$ 8.500.000 $ 17.000.000 $ 1.700.000 $ 27.200.000 $ 8.500.000 $ 17.000.000 $ 1.700.000 $ 27.200.000

$ 9.000.000 $ 12.000.000 $ 1.200.000 $ 22.200.000

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$ 19.500.000 $ 39.000.000 $ 3.900.000 $ 62.400.000

$ 6.500.000 $ 13.000.000 $ 1.300.000 $ 20.800.000 $ 6.500.000 $ 13.000.000 $ 1.300.000 $ 20.800.000

$ 3.500.000 $ 7.000.000 $ 700.000 $ 11.200.000

$ 3.500.000 $ 7.000.000 $ 700.000 $ 11.200.000

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$ 81.000.000 $ 156.000.000 $ 15.600.000 $ 252.600.000 $ 45.500.000 $ 91.000.000 $ 9.100.000 $ 145.600.000

$ 8.100.000 $ 15.600.000 $ 1.560.000 $ 25.260.000 $ 4.550.000 $ 9.100.000 $ 910.000 $ 14.560.000

$ 7.290.000 $ 14.040.000 $ 1.404.000 $ 22.734.000 $ 4.095.000 $ 8.190.000 $ 819.000 $ 13.104.000
$ 24.300.000 $ 46.800.000 $ 4.680.000 $ 75.780.000 $ 13.650.000 $ 27.300.000 $ 2.730.000 $ 43.680.000
$ 24.300.000 $ 46.800.000 $ 4.680.000 $ 75.780.000 $ 13.650.000 $ 27.300.000 $ 2.730.000 $ 43.680.000
$ 8.100.000 $ 15.600.000 $ 1.560.000 $ 25.260.000 $ 4.550.000 $ 9.100.000 $ 910.000 $ 14.560.000
$ 8.100.000 $ 15.600.000 $ 1.560.000 $ 25.260.000 $ 4.550.000 $ 9.100.000 $ 910.000 $ 14.560.000

$ 80.190.000 $ 154.440.000 $ 15.444.000 $ 250.074.000 $ 45.045.000 $ 90.090.000 $ 9.009.000 $ 144.144.000

$ 810.000 $ 1.560.000 $ 156.000 $ 2.526.000 $ 455.000 $ 910.000 $ 91.000 $ 1.456.000