Código: MT-GG-000-003 MATRIZ

Fecha: 12/8/2020
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión: 02 Pág. 01 de 01

Actualizado:
Análisis de Riesgos Análisis de Riesgos Residual
Efectividad
Clase RIESGOS del Control
MATRIZ DE REQUISITO Nivel de Riesgo PLAZO DE Nivel de Riesgo
(Calidad (R) / Frecuencia
Proceso Nro. Descripción del riesgo/ oportunidad PARTES S LEGALES OBJETIVOS Controles IMPLEMENT RESPONSABLES INDICADOR META
SST OPORTUNI de Medición
INTERESADAS (SI / NO) Probabi Impa ACION Probabi Impa
EFECTIVO /
MA) DADES (O) lidad cto lidad cto
Valor Nivel Valor Nivel NO
EFECTIVO

Administrativo: juicio de expertos, hacer

Implementacion y ejecutar de una
MPI-I9.Poca experiencia de la organización Operarios de funcionar el comité de seguridad, instaurar Jefe de SSOMA. % de implementacion
1 SST R SI 3 3 9 Alto Sistema de Gestion de Seguridad 1 mes semanal 95% 2 2 4 Medio
en SG-SST campo, SSOMA una cultura de seguridad ( charlas, ING: Residente del SG
y Salud en el Trabajo
inducciones, capacitaciones, etc).

Vecinos Llegar a acuerdos con las partes Todo el

MPI-E6. Excesivo ruido para los vecino colindantes, interesadas para no incomodar a Tomas con el sonometro en cada operación proyecto
2 SST, MA R SI 1 3 3 Bajo diario Ing. Residente N° de decibeles < 80 db 1 1 1 Bajo
colindantes trabajadores las partes externas durante con mayor intensidad de ruido ( primeros
expuestos nuestros procesos meses)

Sensibilizacion e Asistencia a charlas de capacitaciones,

FODAF3.F4.O5. Priorizar la seguridad en Jefe de SSOMA. N° de trabajadores
SST, Operarios de institucionalizacion de la Evidencias de charla de % min, Delegar 90 % de los
3 nuestra organización para evitar R/O Si 3 3 9 Alto 3 meses diario ING: Residente, capacitados 2 2 4 Medio
Calidad campo, SSOMA Seguridad y Salud en el trabajo lideres por cuadrilla para supervisar mejor trabajadores
contratiempos en las entregas Prevencionista /Trabajadores totales
en la organización . los grupos de trabajo, etc.

N° de materiales
Mantener un solo proveedor de 95% de los
F6.O5. No se cuenta con un proveedor de STT, Certificaciones de cada material y marcas certificados o de
4 O Clientes Si 1 3 3 Bajo materiales de calidad y con 1 mes diario Ing. Residente materiales 1 1 1 Bajo
materiales de calidad y con certificados Calidad que se van a utilizar marca / tottal de
certificados certificados
materiales

D2.D6.O6. No cuenta con una Implementacion de un sistema N° de trabajadores

Trabajadores, Soporte De 90% de los
5 interconexion entre areas de manera Calidad O No 1 1 1 Bajo ERP para poder interconectar capacitaciones en SAP ERP 3 meses semanal capacitados 1 1 1 Bajo
Alta direccion Sistemas trabajadores
directa y rapida (ERP) todas las areas. /Trabajadores totales
 METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS

ER = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA / IMPACTO

IMPACTO
ANÁLISIS SEMICUALITATIVO ANÁLISIS SEMICUALITATIVO ALTA MEDIA BAJA

CONSECUENCIA / IMPACTO
Clasificación Definición Valor Clasificación Riesgo/Oportunidad Valor 3 2 1
Daño permanente a la imagen. Pérdida de
El riesgo u oportunidad
PROBABILIDAD

ALTA
ocurre diario o semanal.
3 ALTA credibilidad / Riesgo de no acceder a la 3 ALTA 3 9 6 3

PROBABILIDAD
oportunidadad.

Si el riesgo llegara a presentarse, tendría

El riesgo u oportunidad
MEDIA
ocurre una vez al mes.
2 MEDIA un impacto relevante negativo / Riesgo de 2 MEDIA 2 6 4 2
acceder parcialmente a la oportumnidad

Si el riesgo llegara a presentarse, tendría

El riesgo u oportunidad
BAJA
puede ocurrir cada año
1 BAJA un impacto mínimo / Riesgo de acceder a 1 BAJA 1 3 2 1
la oportunidad

Nivel de Riesgo

Alto Obligado a aplicar controles a corto plazo

Obligado a aplicar controles a mediano
Medio
plazo y/o programa a largo plazo.
Riesgo tolerable, No necesario implementar
Bajo
controles, evaluar una vez por año

CRITERIOS:
Riesgo Alto: Color Rojo