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Manual para el manejo de un Sistema integrado EHS en Lote 1-

AB

GENERALIDADES

El propsito de implementar un Sistema Integrado de Gestin en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el


Lote 1-AB, es trabajar en forma ordenada y programada todos los temas EHS, lo que nos posibilitar
alcanzar altos estndares de gestin EHS propiamente dicho. La implementacin nos guiar a la
identificacin y cumplimiento de los requerimientos exigidos por ley ascomo al de los estndares
corporativos; el enfoque del sistema se basar en la evaluacin de procesos y los riesgos asociados a las
actividades crticas, la mejora continua y atencin a los clientes internos.

La integracin de E (Environment = Medio Ambiente), H (Health = Salud) y S (Safety = Seguridad), se


estara formalizando a travs de la implementacin de este Sistema.

El fundamento bsico para un efectivo gerenciamiento del sistema integrado EHS, es el compromiso no
slo de la gerencia del lote sino tambien de los Superintendentes y supervisores, quienes debern estar
altamente comprometidos a mejorar la gestin de EHS y a proveer los recursos necesarios para el
desarrollo, operacin y mantenimiento del sistema y as cumplir con las polticas, estrategias y objetivos de
EHS de la compaa.

Es responsabilidad de cada empleado en Lote 1-AB y todos los contratistas, el participar en el


mejoramiento de las operaciones, cuyo foco debe fijarse en:

a) No ocasionar dao a la salud de las personas.


b) Proteger el medio ambiente.
c) Usar adecuada y eficientemente los recursos.
d) Desarrollar actividades concordantes con los objetivos EHS.
e) Dar a conocer nuestro desempeo.
f) Ser los lderes en promover los mejores prcticas en la actividad petrolera dentro de la compaa.
g) Dar a los asuntos de EHS la misma importancia que cualquier otra actividad crtica del negocio.
h) Promover una cultura en la que todos los empleados del lote 1-AB compartan este compromiso.

El presente Manual define concisamente como se manejarn los temas EHS dentro de Lote 1-AB, es
importante que este Manual sirva de gua a todos los empleados respecto a los conceptos manejados en el
sistema, ya que cada uno de nosotros estaremos encargados directa o indirectamente en las tareas de
implementacin y cumplimiento de los diferentes requerimientos exigidos por el sistema.

La relacin de este Manual con los procesos, actividades especficas y tareas que tienen impacto en EHS,
se mostrar en el desarrollo de los Casos Estudio EHS, los cuales mostraran nuestra preocupacin en los
temas EHS en el da a da, asegurndonos de esta manera, que todos los peligros inherentes a nuestra
actividad han sido identificados, y que los controles necesarios han sido puestos en marcha, reduciendo as
el riesgo existente a un nivel tolerable. Es importante mencionar el cumplimiento del Plan de Actividades
EHS del periodo, que servir como sustento de las actividades EHS en el da a da.

Como Propietario de este Manual se designa al Superintendente de Campo, quien contar con el apoyo
efectivo de los superintendentes de campo, quienes a su vez sern los responsables de mantenerlo
actualizado.

Luis Canale
Gerente de Campo
Manual para el manejo de un Sistema integrado EHS en Lote 1-
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CONTENIDO

1. Introduccin al Manual de EHS y Casos Estudio de EHS

1.1 Introduccin
1.2 Manual EHS
1.3 Casos Estudio EHS

2. Poltica de EHS y Objetivos estratgicos

2.1 Polticas de EHS corporativas


2.2 Objetivos estratgicos de EHS

3. Organizacin, responsabilidades, recursos, estndares y documentos

3.1 Estructura organizacional


3.2 Responsabilidades de EHS
3.3 Requerimientos de competencia para posiciones crticas de EHS
3.4 Entrenamiento
3.5 Manejo de contratistas
3.6 Comunicacin
3.7 Estndares
3.8 Casos estudio EHS
3.9 Documentacin

4. Manejo de Peligros y sus efectos

4.1 Gerencia de riegos Aplicado a Nivel Corporativo


4.2 La gerencia de riesgos Aplicado a cada Caso Estudio EHS

5. Planeamiento y Procedimientos

5.1 Planes Remediales


5.2 Integridad de los Activos
5.3 Procedimientos e instrucciones de trabajo
5.4 Planeamiento y organizacin de respuestas a emergencias

6. Implementacin, monitoreo de ejecucin y accin correctiva


6.1 Determinacin de los criterios de actuacin
6.2 Monitoreo y revisin de la ejecucin
6.3 Investigacin y Seguimiento de Accidentes e Incidentes
6.4 Accin correctiva

7. Auditora

7.1 Accin correctiva y mejoras

8. Revisin gerencial

Anexo - Plan EHS 2004 lote 1AB


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1. INTRODUCCIN AL MANUAL DE EHS Y ESTUDIOS EHS

1.1 Introduccin

La experiencia operativa han formado las bases del manejo de medio ambiente, salud y
seguridad. El desarrollo de un sistema integrado EHS es una progresin natural en el proceso
de mejoramiento continuo, as y en concordancia con los sistemas existentes en el mercado se
puede sugerir el siguiente esquema:

Elementos del sistema EHS

Compromiso Gerencial Visible Liderazgo y Compromiso

Slida Poltica EHS


Poltica y Objetivos Estratgicos
Responsabilidad de lnea

Entrenamiento efectivo en EHS Organizacin, responsabilidades,


Estndares Altos, bien entendidos recursos, estndares, documentos
Metas y objetivos

Gerencia de los Peligros y sus Efectos


Motivacin y comunicacin
Monitoreo de performance
Investigacin de Incidentes Planes y Procedimientos Accin correctiva

Implementacin Monitoreo
Auditoria

Auditora Accin correctiva

Revisin Gerencial Accin correctiva y Mejora continua

Las experiencias industriales nos muestran la importancia de incluir dentro del esquema un
manejo de los peligros y sus efectos.

As el Sistema integardo EHS provee un esquema de trabajo estructurado y documentado que


asegura que todos los peligros potenciales sean identificados, los riesgos evaluados y el
control necesario aplicado, as como que los mecanismos de recuperacin y los
procedimientos hayan sido claramente definidos. El manejo de los peligros y sus efectos
provee las bases para la identificacin de deficiencias, de las cuales se puede desarrollar un
Plan Remedial priorizado para corregir o mejorar las deficiencias encontradas, a continuacin
se presenta el Proceso de Manejo de Peligros y sus Efectos

Los Pasos Traduccin Aproximada

Identificacin del Peligro Qu pudo ir mal ?


Cul es la causa raz ?

Evaluacin del Peligro Qu tan serio podra ser ?


Qu tan probable es ?

Control del Peligro Hay un mejor camino ?


Cmo prevenirlo ?

Recuperacin del Peligro Cmo limitar las consecuencias ?


Cmo recuperarse ?
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Otro punto a destacar es el proceso de anlisis e Integracin en el negocio; esto involucra la


aplicacin e integracin de controles administrativos a todos los procesos, muchos de ellos
considerados como crticos desde el punto de vista de EHS. Lo anterior resultar en
responsabilidades claramente definidas para cada nivel. La definicin de responsabilidades
significar tambin, la necesidad de determinar los niveles de competencia y habilidades
necesarios, y donde el personal no est preparado, se requerir entonces, de entrenamiento
dirigido. En este contexto un anlisis de los procesos del negocio es una herramienta til que
ayuda no solo ha identificar la definicin de responsabilidades, sino tambin poder encontrar
que actividades son necesarias y las que no existen para un adecuado control de las
operaciones con impacto en EHS.

Asimismo el sistema nos permitir incluir principios de gerencia,iento de calidad, planear -


hacer - controlar - retroalimentar, que nos llevan al mejoramiento continuo de los procesos
con foco en EHS. Estos principios se cubrirn a travs del establecimiento de metas, ndices
de ejecucin y la auditora de procesos y/o revisiones gerenciales.

El Sistema Integrado EHS, define concisamente la administracin de los aspectos de EHS


dentro de Lote 1AB estableciendo:

Sus principios de administracin,


los mtodos de retroalimentacin y mejoras,
los procesos de revisin y auditoras.
la responsabilidad de sus empleados en la administracin de EHS y
bsqueda del mejoramiento continuo en las operaciones.

El sistema EHS constar de 2 niveles de documentacin base:

El primero es el Manual del sistema.


El segundo est constitudo por los Casos Estudio EHS, los cuales son la aplicacin
y demostracin documentada de que en la prctica el EHS realmente funciona en
aquellas actividades identificadas como crticas en una instalacin o rea de operacin
(Ejem. Transporte, Construccin, Produccin, Perforacin, Mantenimiento).

1.2 Manual EHS-MS

Este Manual de EHS es en principio el documento de control del sistema integrado de gestin
de EHS. Indica los elementos primarios del Sistema y define las responsabilidades en los
diferentes niveles. Sirve de referencia para todo el personal de Lote 1-AB en el planeamiento
e implementacin de operaciones y asegura que se lleven a cabo los procesos necesarios para
cumplir con los objetivos de EHS de Lote 1-AB Este Manual Corporativo debe permitir, a cada
una de las personas involucradas con Lote 1-AB , obtener un claro entendimiento de lo que es
el sistema EHS y cul es su contenido, tambin la forma en que los puede ayudar a lograr un
mejoramiento continuo en la ejecucin de EHS. Tambin permite a terceros entender como se
administra EHS como una parte integral del negocio.

El Manual Corporativo de EHS es un documento de nivel corporativo para el uso de los


Superintendentes, quines los usan para asegurarse que tienen en el, la informacin que les
permitir la identificacin de todos los peligros y que estos estn siendo efectivamente
manejados dentro de la organizacin. Los Superintendentes son responsables de la provisin
de controles necesarios en los negocios para asegurar el uso corriente del EHS y su
efectividad en el manejo de estos peligros.

La implementacin y cumplimiento del EHS es responsabilidad directa de cada empleado de la


compaa dentro de su propia esfera de operaciones.

El Manual de EHS y toda la documentacin asociada es un documento controlado, por lo que


su distribucin y copia es limitada.
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El sistema EHS es revisado una vez al ao como mnimo y el Manual de EHS


correspondientemente actualizado. Se har una revisin del manual cada vez que ocurra un
incidente maysculo (o potencialmente maysculo) que surja debido a una falla en el sistema,
o alguna deficiencia significativa encontrada en el sistema EHS producto de las auditoras y/o
revisiones.

1.2.1 Propietario del Manual EHS

El Propietario del manual EHS es el Superintendente de Campo, quien es el


responsable y la autoridad para la aprobacin del contenido. Tambin es responsable
de iniciar programas apropiados para asegurar el conocimiento y uso adecuado del
Manual EHS en todo el lote.

1.2.2 Custodio del sistema EHS

El Custodio del EHS es el Cordinador del rea de EHS, quien es responsable de que
las revisiones y actualizaciones se preparen cuando se requieran y que stas sean
correctas tanto en lo general como tcnicamente. Tambin debe asegurarse que la
distribucin del Manual y sus revisiones / actualizaciones estn adecuadamente
controladas.

1.3 Casos Estudio EHS

Los Casos Estudio EHS representan un sistema de manejo de EHS para cada instalacin u
operacin individual definida como crtica. Es la aplicacin documentada de la evalaucin de
riesgos de la actividad crtica identificada. El Caso Estudio es un documento de referencia
metdico y auditable, que contiene toda la informacin relevante a los aspectos de EHS,
asegurando a los operadores de la instalacin u operacin :

Manejar programas EHS efectivos.


Que todos los peligros y los riesgos asociados hayan sido identificados y evaluados;
Que los controles apropiados y procedimientos de recuperacin estn presentes para
asegurar que la exposicin a esos peligros ha sido reducida al mnimo posible.
Que las deficiencias que se identifiquen y se desarrolle un plan para atacarlas.

Los casos estudio EHS demuestran que el sistema EHS est operando efectivamente y
proveen instalaciones y operaciones seguras.

Los casos estudio EHS deben ser usados da a da por el personal de las reas, como tal, un
nmero de copias controladas debe estar en el lugar donde se realiza la operacin y otras en
las oficinas que tienen relacin con estas actividades, de esta manera, todo el personal tendr
acceso a una copia. El Caso Estudio EHS es un documento vivo y debe ser mantenido y
mejorado por el Propietario del Caso Estudio EHS, a travs de la aplicacin del circuito de
mejoramiento de la calidad para el proceso.

El alcance de cada Caso Estudio EHS debe cubrir todas las actividades crticas dentro de los
lmites de las instalaciones u operaciones a las cules se aplica. Es importante que el
personal involucrado en las actividades cubiertas por el Caso Estudio EHS est activamente
involucrado en su desarrollo, ya que ellos son quienes mejor conocen los peligros asociados
con sus actividades.

Cada Estudio de EHS tiene la misma estructura, como se indica en la figura 2.


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Figura 2: Estructura del Manual de Casos Estudios EHS

MANUAL DE ESTUDIO EHS (Instalacin u Operacin Especfica)

Descripcin Lista de
Introduccin Descripcin Sistema Catlogo Registro Deficiencias
EHS
de de de (reas de mejora)
Operaciones Instal. especfica Actividades Peligros
+ Plan Remedial
Enlace con
Manual Corp.

DOCUMENTACION EXISTENTE

Directivas grupo /funcin, Manuales

Se requiere un Caso Estudio EHS para cada actividad, operacin o instalacin en


Lote 1-AB, que es considerada como crtica para EHS. Estas actividades se
evaluaran por su nivel de riesgo.

1.3.1 Propietario del Caso Estudio EHS

El Propietario del Caso Estudio EHS es el superintendente responsable de la


actividad u operacin identificada como crtica, este adems es la autoridad para la
aprobacin final del contenido del Estudio EHS. Sus responsabilidades incluyen:

Aprobar el Caso Estudio de EHS como un todo;


aprobar los cambios en el Manual del Caso Estudio EHS;
Aprobar el Estado Inicial de los Riesgos, el Estado Residual de los Riesgos
esperado y el Plan remedial.
Participar en las auditoras de EHS (como el principal auditado) y en las
Revisiones Gerenciales del Caso Estudio EHS.
Iniciar programas apropiados para asegurar el conocimiento y uso adecuado del
Manual EHS.

1.3.2 Custodio del Caso Estudio EHS

El Custodio del Caso Estudio EHS es el supervisor de la actividad u operacin


evaluada y responsable por su contenido. Debe asegurarse que las revisiones y
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actualizaciones sean preparadas cuando as se necesite y que su distribucin est


adecuadamente controlada. Debe revisar el Caso Estudio EHS para que sea
tcnicamente correcto, con adecuada presentacin de los controles para manejar los
peligros de EHS efectivamente.

Deber preparar y actualizar anualmente el estado residual de los Riesgos del Caso
Estudio EHS.
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2. POLTICAS DE EHS Y OBJETIVOS ESTRATGICOS

2.1 Polticas de EHS Corporativas

EHS en Pluspetrol Norte, est cubierto por una poltica a nivel corporativo de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente. La Poltica EHS est firmada y difundida en todos los locales del Lote.

Objetivos

Los objetivos de esta poltica son contribuir a:


Crear un ambiente de trabajo seguro, cuidando la integridad de las personas y los bienes
de la empresa.
Minimizar las prdidas econmicas y la interrupcin de las actividades.
Salvaguardar la integridad y reputacin de PLUSPETROL NORTE S.A.

Alcances

La poltica rige la proteccin contra las amenazas a la seguridad del personal, los bienes , la
informacin y la imagen de la empresa. Los empleados involucrados debemos exigir a los
contratistas, controlar la seguridad fsica de acuerdo con esta poltica y demandar la aplicacin
de esta misma en las actividades bajo control operacional de Lote 1-AB.

Principios

El Lote 1-AB administra esta poltica de una manera sistemtica, segn:


Las actividades EHS debern llevarse a cabo cumpliendo totalmente las disposiciones
legales, los estndares internacionales y los corporativos.
Las actividades de EHS debern ser tratadas de la misma manera que cualquier otra
actividad crtica en las etapas de propuesta, planeamiento, implementacin y cierre de
operaciones.
Los riesgos EHS deben ser identificados y evaluados peridicamente y deben
implementarse medidas apropiadas para controlarlos
Deben mantenerse disponibles procedimientos de respuesta, para minimizar el impacto de
cualquier incidente o emergencia
Se deben llevar a cabo programas EHS para desarrollar la responsabilidad y la
concientizacin de todos los empleados y contratistas.
Todos los incidentes y accidentes debern ser reportados, investigados y registrados.

2.2 Objetivos Estratgicos de EHS

El Core business de Pluspetrol Norte es la extraccin de hidrocarburos (produccin) de una


manera responsable y eficiente. La esencia de nuestra estrategia se dirige a asegurar la
confiabilidad de las instalaciones, tanto las nuevas como las ya existentes, donde se hace
nfasis en eficiencia, operatividad y seguridad a travs de simplificacin y estandarizacin,
con una meta clara de mejoramiento continuo de la actuacin en EHS.

Los objetivos que apuntalan la Poltica EHS se resumen en:

1. Prevenir accidentes dando un adecuado entrenamiento con procedimientos e


instrucciones de trabajo claras y por escrito para todas aquellas actividades crticas de
EHS.
2. Investigar todo incidente de EHS con las tcnicas adecuadas, con el objetivo de
implementar mejores controles para evitar su recurrencia.
3. Establecer altos estndares que sean un reto que motive al personal a un mejoramiento
continuo en los temas EHS.
4. Motivar al personal para crear una slida conciencia de EHS a travs de participacin y
capacitacin.
5. Realizar auditoras y prcticas de los diferentes planes de contingencia para mantener al
personal debidamente entrenado.
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6. Elevar el nivel de desempeo en EHS de nuestros contratistas estableciendo claramente


los requisitos, asesorndolos y evaluando su performance y alineamiento con los
requistos de la empresa.
7. Proteger adecuadamente a nuestro personal, activos e instalaciones ante cualquier
amenaza.
8. Planificar adecuadamente las actividades de EHS necesarias para el logro de los
objetivos propuestos, Llevando para ello un adecuado control de los avances.
9. Reducir el impacto en el medio ambiente, reduciendo la generacin de los residuos y
controlando el nivel de emisiones.
10. Cumplir con los dispositivos legales en lo referente a EHS.
11. Hacer todo lo posible por eliminar las enfermedades ocupacionales a travs de un
adecuado control de sus causas en conjunto con el asesor mdico de la empresa y el
equipo mdico de campo, promoviendo la salud a travs de charlas especializadas al
personal y de programas de apoyo y despistajes.
12. Proveer adecuado entrenamiento a todo el personal del lote 1AB (staff y contratistas) en
lo referente a los aspectos de EHS necesarios para el desarrollo efectivo de sus
funciones.
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3. ORGANIZACIN, RESPONSABILIDADES, RECURSOS, ESTNDARES Y DOCUMENTOS

3.1 Estructura Organizacional

La estructura organizacional del lote 1ABse presenta en el Figura 3.

Figura 3

La Gerencia es responsable del establecimiento de la poltica de salud, seguridad y medio


ambiente, asimismo de proveer los recursos necesarios para asegurar la implementacin de
las polticas de manejo y control, que constituyen los elementos del sistema EHS.

En el lote los Superintendentes son los responsables de la seguridad de su propio personal y


de la performance EHS en sus reas de dominio.

3.2 Responsabilidades de EHS

Las responsabilidades de EHS se muestran a continuacin:

3.2.1 Gerencia de Campo

El Gerente de campo es el responsable principal del Sistema de Gestin EHS, como tal
tiene la obligacin de asegurar el manejo apropiado de los temas EHS:

Estableciendo directivas y estndares de manejo EHS en el lote.


Asegurando la provisin de recursos.
Revisando el progreso del Plan EHS del lote 1AB.

3.2.2 Superintendente de campo

Los Superintendentes de Campo tienen la responsabilidad del manejo operativo de los


asuntos EHS dentro del Lote, incluyendo:

Revisando y manteniendo los Casos Estudio EHS, para todas las operaciones
crticas.
Establecer la organizacin y controles para asegurar que todas las actividades son
conducidas de acuerdo con el sistema EHS.
Promover y desarrollar una conciencia verdadera de EHS y compromiso por parte
de todo el personal.
Mantener la integridad de los activos fijos.
Desarrollar objetivos de EHS para cada departamento.
Monitorear la actuacin de los departamento en el logro de los objetivos, asicomo la
actuacin de los Superintendentes.
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Asegurar que la proteccin que se le da al personal, activos e instalaciones sea el


adecuado.

3.2.3 Superintendentes y Supervisores

Los Superintendentes y Supervisores son responsables de la salud, proteccin y


seguridad de todo el personal de la compaa, contratistas, visitantes, clientes y otros
que pudieran ser afectados por la conduccin de las actividades, y de dar la debida
importancia a la proteccin del medio ambiente, activos e instalaciones. Esto se lograr:

Asegurando que se de igual o mayor consideracin a los asuntos de EHS.


Formulando y adoptando sistemas de trabajo, procedimientos y prcticas de acuerdo
a los estndares Pluspetrol.
Proveer de los recursos necesarios para alcanzar los requerimientos y objetivos EHS.
Asegurando que las responsabilidades de EHS de todo el personal y contratistas
estn claramente definidas, estableciendo tareas individuales y metas para EHS, y
monitorear la actuacin de cada empleado y contratista contra estas metas, a travs
de evaluacin del personal y procesos de revisin de contratistas.

3.2.4 Empleados de la Compaa y Empleados de los Contratistas

Todos los empleados, tanto de la compaa como contratistas, son responsables de


colaborar en la implementacin del sistema y planes de EHS en su lugar de trabajo, as
como de su propia salud, seguridad y cuidado del medio ambiente en todas las
actividades emprendidas. Todos los empleados (incluyendo contratistas, cuando sea el
caso) deben estar involucrados activamente en el desarrollo y mantenimiento de los
Casos Estudio EHS que involucren sus instalaciones u operaciones.

3.2.5 Personal EHS y Proteccin

El personal del rea EHS es responsable de dar apoyo y asesora especializada a los
Superintendentes para que puedan llevar a cabo las responsabilidades establecidas en
este manual en lo referente a temas EHS.

El cordinador EHS es el custodio de este manual. Sus responsabilidades especficas


incluyen :

Ayudar a desarrollar, implementar y mantener las polticas y guas EHS.


Apoyar la formulacin de planes y objetivos de EHS a corto y largo plazo.
Promover y monitorear el cumplimiento de los planes EHS (comparar la situacin
real vs. el planeado).
Entrenar a los supervisores en tcnicas de EHS.
Revisar y mantenerse actualizado de las regulaciones locales con impacto en EHS y
de los permisos de EHS necesarios para el desarrollo de las actividades.
Proveer (internamente o de fuente externa), apoyo tcnico especializado en EHS a
los diferentes departamentos que lo requieran.
Mantener contacto con instituciones en lo relativo a EHS, incluyendo autoridades
gubernamentales y contactos de la industria.

El Personal de Proteccin es el responsable de dar apoyo y asesora especializada en lo


referente a Proteccin de activos e instalaciones al Superintendente de Campo, y se
enmaracaran dentro delos requerimientos establecidos en este manual.

Sus responsabilidades especficas incluyen :

Ayudar a desarrollar, implementar y mantener la Poltica y guas de Proteccin.


Apoyar la formulacin de planes y objetivos de Proteccin a corto y largo plazo.
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Promover y monitorear los planes de Proteccin y comparar la actuacin vs. el plan.


Entrenar a los supervisores en tcnicas de Proteccin.
Proveer (internamente o de fuente externa), apoyo tcnico especializado en y
Proteccin a los diferentes departamentos que lo requieran.
Mantener contacto con instituciones en lo relativo a la Proteccin.

3.2.6 Propietarios de Contratos

Los Superintendentes son los propietarios de contratos y por lo tanto son responsables
ante la gerencia de campo por la administracin EHS del trabajo contratado, incluyendo
a subcontratistas. Para lo cual se requiere:

Nombrar a un custodio del contrato.


Nombrar a un supervisor competente para supervisar el contrato.
Otorgar los recursos necesarios compatibles con el nivel de EHS requerido.
Evaluar el plan de EHS del contratista y considerar su actuacin en EHS para futuros
contratos.
Llevar a cabo auditoras peridicas y revisiones del proceso de manejo de
contratistas para asegurarse de su cumplimiento.

3.2.7 Custodio del contratos

El custodio del contrato (supervisor o jefe) es responsable ante el Propietario del


contrato (superintendente) por el manejo de EHS del contrato y lo siguiente :

Identificacin y evaluacin de todos los peligros asociados con el ambiente de trabajo


del contrato.
Evaluacin de los planes de EHS del contratista y de hacer sus recomendaciones al
Propietario del contrato.
Generar e implementar un programa de monitoreo de EHS.
Supervisar al representante de la contratista lo relativo a temas EHS.
Aprobar cualquier desviacin del Plan de EHS del contrato.
Conducir una auditora de EHS antes del comienzo del trabajo y de autorizar al
contratista a que pueda trabajar.
Llevar a cabo auditoras y monitoreo de los puntos pendientes de accin.
Aplicar sanciones en caso de desviaciones del plan EHS.
Confeccionar el informe final de actuacin EHS del contratista.

3.3 Requerimientos de competencia para posiciones crticas de EHS

Los Superintendentes son responsables de mantener una fuerza laboral competente y de


establecer los estndares de competencia necesarios para su personal. Ser Recursos
Humanos quien dar apoyo a las superintendencias para la administracin y entrenamiento de
su personal en lo relativo a temas EHS.

Los Superintendentes se apoyarn de los procedimientos para asegurar que el personal que
realice actividades crticas de EHS sean competentes en base a :
Sus habilidades personales.
Su experiencia.
Conocimiento adquirido por su educacin y entrenamiento.

El sistema integrado EHS requiere del desarrollo de actividades como la evaluacin de los
puestos de trabajo y los riesgos asociados, en especial si se trata de actividades crticas. Este
sistema deber ser aplicable para la contratacin de nuevo personal y la seleccin de nuevas
actividades y ser igual para el personal de la compaa y de contratistas.

El departamento de EHS definir un esquema bsico de competencias de EHS para su


aplicacin en los diferentes reas, ser responsabilidad de cada una de las superintendencias
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proceder a evaluar el nivel real de las competencias en EHS para cada una de las posiciones
crticas, identificar las brechas de competencias y programar la capacitacin requerida para
cubrir las brechas identificadas. El Cordinador EHS dar respaldo a todas las
superintendencias en todas las etapas del proceso propuesto.
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3.4 Entrenamiento

Los superintendentes son los responsables de identificar las necesidades de entrenamiento de


su personal. El ejercicio de Perfil de Competencias formar la base para la identificacin de
las necesidades individuales de entrenamiento en EHS dentro de la compaa. El
entrenamiento que se identifique como necesario debe ser suficiente para cumplir con el logro
de los objetivos y polticas EHS de la compaa y la legislacin vigente.

El entrenamiento podr ser hecho a travs de cursos o de programas estructurados en el lugar


de trabajo.

Recursos Humanos deber llevar rcords del entrenamiento otorgado a cada empleado.

Se deber desarrollar un sistema de evaluacin de la efectividad del entrenamiento.

3.5 Manejo de Contratistas

La Gerencia de campo requiere que los contratistas que trabajen para la compaa cumplan
con todos los requisitos del sistema EHS y se encaminen a desarrollar sistemas de manejo de
EHS compatibles con los de Pluspetrol, para lo cual les dar asesora.

La compaa se asegurar que los contratistas a utilizarse cumplan con los requisitos de EHS
en la etapa de seleccin de contratistas. Los contratos debern especificar las
responsabilidades de EHS del contratista. Posteriormente, Pluspetrol realizar evaluaciones
de la actuacin en EHS durante la vigencia del contrato a travs de auditoras y una
evaluacin final al concluir el contrato. Durante estas etapas se le estar dando
retroalimentacin al contratista acerca de su actuacin y de los puntos a corregir para que
tengan oportunidad de remediarlos.

La responsabilidad por la actuacin en EHS de los subcontratistas recae directamente en la


gerencia de los contratistas.

3.6 Comunicacin

La manera oficial de comunicacin en lo relativo a temas EHS ser a travs de la estructura


de la Organizacin de EHS.

Adicionalmente los superintendentes, jefes y supervisores, realizarn reuniones con todo el


personal en cada oficina o instalacin por lo menos una vez al mes donde se discutirn
asuntos de EHS, se evaluar la actuacin y se discutirn iniciativas.

Con el objetivo de mantener un alto nivel de conciencia de seguridad se utilizarn diversos


medios de comunicacin tales como: Videos, posters, competencias, incentivos, boletines etc.

3.6.1 Organizacin de EHS

La organizacin de EHS en campo est conformada por un Comit EHS presidido por
Superintendente de Campo y todos los Superintendentes y el coordinador EHS. Este
comit se rene una vez al mes para revisar los objetivos y actuacin de EHS en el lote.

El Comit Ejecutivo presidido por el Presidente Ejecutivo e integrado por el Gerente de


Operaciones, el Gerente de Recursos Humanos, el jefe EHS, se rene mensualmente
para revisar los avances operativos y el estado de los estudios, segn cronograma
establecido, revisaran la estadstica mensual de EHS y otros temas a fin de dar
directivas.

En un segundo nivel se encuentran los Grupos de Trabajo de los Casos Estudio EHS,
cuyo objetivo es el de utilizar los casos como documentos vivos y a travs de estos
implementar las actividades EHS.
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Los Superintendentes mantienen su responsabilidad del manejo de los asuntos de EHS


dentro de sus respectivas reas .

De cada reunin de cada comit se deber hacer minutas que incluyan a los
responsables de cada accin y la fecha en que debern ser llevadas a cabo.

Estas minutas sern revisadas por el Comit EHS de campo en su sesin mensual.

3.7 Estndares

Es el objetivo de Pluspetrol tener altos estndares de EHS que sean conocidos y que estn
claramente entendidos por el personal en pleno. Estos estndares debern tener como
objetivo el cumplir con la legislacin vigente y con los requerimientos corporativos.

Con este objeto se van a desarrollar procedimientos, instrucciones y mtodos de trabajo por
escrito para todas las operaciones crticas de EHS. Estos procedimientos debern estar a
disposicin de todo el personal involucrado quien a su vez deber ser debidamente entrenado
en estos.

A nivel corporativo se aplicarn los estndares gerenciales tales como polticas, manuales,
guas y reportes. Estndares ms especficos se aplicarn a niveles ms bajos tales como
especificaciones de equipos y materiales, mtodos de trabajo, manuales operativos etc. Estos
ltimos sern cubiertos adecuadamente en cada uno de los Casos Estudios EHS.

3.8 Casos Estudio EHS

Un Caso estudio EHS ser preparado para cada instalacin u operacin identificada como
crtica. Los Estudios EHS debern ser una prueba documentada de que existe un sistema EHS
efectivo y que todos los peligros han sido debidamente identificados, evaluados, se han
establecido los controles adecuados y se han contemplado los procedimientos de
recuperacin. Por otro lado se deben de haber identificado las deficiencias y establecido un
plan de accin para atacarlas.

Los casos estudios EHS de cada instalacin u operacin debern ser preparados por el
personal involucrado ya que son ellos los que mejor conocen los peligros a que estn
expuestos y ellos son quienes deben ser los propietarios del resultado final.

3.9 Documentacin

3.9.1 Estructura de un Caso estudio de EHS

La estructura de un Caso Estudio de EHS est dado en la figura 4. A continuacin se


indica brevemente el contenido de las 6 secciones del documento.

Seccin 1: Introduccin y resumen gerencial

Proporciona el apoyo gerencial al Caso Estudio EHS, da una introduccin al


documento y un resumen gerencial del Estudio y de los puntos crticos
encontrados, las reas de mejora y el nivel de riesgos encontrados, as
como proponer un nivel de riesgos residuales al completarse la aplicacin
del Plan Remedial

Seccin 2: Descripcin de la operacin

Proporciona informacin acerca de la instalacin o la operacin para la cual


se ha hecho el Caso Estudio. Esta informacin debe permitir entender los
aspectos de EHS que se deben de considerar.
Manual para el manejo de un Sistema integrado EHS en Lote 1-
AB

La informacin proporcionada en esta seccin deber revisarse y


actualizarse anualmente o cada vez que haya un cambio significativo en la
instalacin u operacin.

Seccin 3: Descripcin de los elementos del Sistema Integrado EHS

Describe en detalle los elementos del EHS y su aplicacin a la instalacin u


operacin especfica y como se relaciona con el EHS corporativo. Cubre
los siguientes elementos.

1. Liderazgo Gerencial Demostrable, Planeamiento, Compromiso y


Revisin
2. Polticas y Objetivos estratgicos
3. Organizacin y Responsabilidades,
4. Proceso de Gestin de Peligros y Efectos (HEMP).
5. Control de Documentos, Procedimientos y Estndares
6. Implementacin, Monitoreo y Accin Correctiva.
7. Auditoras.
8. Revisin gerencial.

Seccin 4: Catalogo de actividades

Para tener una relacin completa de las actividades que se llevan a cabo
en una operacin o instalacin se utilizar el anlisis de procesos. De esta
lista, todas aquellas actividades consideradas como EHS crticas (es decir
todas aquellas actividades que tratan con el manejo de peligros), sern
separadas y conformarn el Catlogo de Actividades.

Cada actividad debe ser desmenuzada para identificar los peligros


relacionados con ella, los objetivos necesarios para manejar esos peligros,
la manera de lograrlos, los rcords e informacin crtica de EHS necesaria y
el mtodo de verificar el buen manejo del determinado peligro. Las
deficiencias sern anotadas, se indicarn los responsables de corregirlas y
los indicadores de actuacin a lograrse.

Seccin 5: Registro de peligros (basado en la Gerencia de riesgos)

Cada uno de los peligros identificados en el Catlogo de Actividades ser


registrado. Para cada peligro identificado se deben de aplicar los cuatro
pasos siguientes de la gerencia de riesgos:

1. Identificacin: Se describe el peligro, se hace una lista de todas


aquellas actividades donde ha sido identificado y se hace una relacin
de los eventos peligrosos que lo pudiesen activar.
2. Evaluacin: Se identifica las amenazas que podran activar el evento
peligroso (por lo menos una pero probablemente varias), se identifica las
probables consecuencias (por lo menos una pero probablemente varias),
se identifica las consecuencias de un agravamiento y se cuantifica lo
evaluado utilizando una Matriz de Riesgo.
3. Control: Se identifican todos los controles necesarios para prevenir el
peligro (por lo menos uno por cada peligro)
4. Recuperacin: Se identifican las medidas de recuperacin necesarias
para minimizar las consecuencias (por lo menos una medida de
recuperacin por cada consecuencia probable)
Manual para el manejo de un Sistema integrado EHS en Lote 1-
AB

Seccin 6: Lista de deficiencias y planes remediales (PR)

Una vez que se hayan identificado los controles necesarios y las medidas
remdiales a travs de la gerencia de riesgos, el prximo paso es
determinar cuales de ellos existen y cuales son los que faltan. Aquellos
controles y medidas remediales que faltan se colocan con la actividad a la
que corresponden en una lista a la que se denomina la Lista de
Deficiencias.

La lista de deficiencias (Areas de Mejora) es la base para confeccionar el


Plan Remedial (PR). El objetivo de este plan es reducir los riesgos
asociados con los peligros identificados al nivel mnimo razonable.

3.9.2 Control de Documentos

Toda la documentacin relativa al EHS deber ser controlada de acuerdo a los pautas
bsicas establecidos por el ISO-9000, el procedimiento de control de documentacin
deber ser auditable.

El objetivo de controlar la documentacin es para :

Lograr la clara identificacin de cada documento.


Mantener los documentos actualizados y con sus fechas indicadas.
Numerar cada versin de cada documento para mantener un rcord de quien lo
tiene.
Revisar los documentos peridicamente por las personas responsables.
Mantener nicamente versiones actualizadas y destruir las obsoletas.
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1-AB de Manejo de HSSE

4. MANEJO DE PELIGROS Y SUS EFECTOS

La identificacin, evaluacin y manejo de los peligros es un elemento vital de un sistema integrado


EHS. El proceso de manejo de peligros y sus efectos, es la herramienta que se utiliza para esto.
Inicialmente debe ser aplicado a procesos y luego a todas las actividades crticas de EHS del lote a
niveles inferiores en forma ms detallada a travs de cada uno de los Caso Estudio EHS.

4.1 Gerencia de riegos Aplicado a Nivel Corporativo

Los principios de la gerencia de riesgos pueden ser utilizados para evaluar los niveles de
riesgo asociados con actividades de la compaa a alto nivel y formar la base para un plan de
accin con prioridades para el desarrollo de los Caso estudios EHS necesarios.

4.2 La gerencia de riesgos Aplicado a cada Caso Estudio EHS

Cada una de las actividades a alto nivel deber ser desmenuzada en sus actividades crticas
de EHS y aplicarle la gerencia de riesgos a cada una de ellas. El proceso es como sigue:

Identificar todas aquellas actividades que involucren el manejo de peligro utilizando el


diagrama de procesos. Se debe de chequear esta lista con personal con experiencia dentro
de la actividad considerada.
Identificar los peligros asociados con cada actividad.
Para cada peligro identificar las amenazas que podran activarlo y generar un incidente.
Identificar el evento peligroso y el nivel de escalacin que podra ocurrir relacionado con
cada actividad, su peligro asociado y sus amenazas.
Evaluar el riesgo de cada evento peligroso considerando la probabilidad de que el evento
ocurra (Deber basarse en el historial de la compaa, la industria dentro y fuera de el
pas ) y la gravedad de sus consecuencias, luego se debe utilizar la Matriz de Evaluacin
de Riesgos para cuantificar la evaluacin.
Definir los controles y medidas necesarias para que el riesgo sea reducido al mnimo
razonable.
Definir las medidas de recuperacin necesarias para mitigar las consecuencias de un
incidente y proporcionar una respuesta de emergencia adecuada.
Identificar las deficiencias entre los controles y medidas de recuperacin identificadas a
travs de la gerencia de riesgos y las que existen actualmente.
Basndose en una evaluacin de los riesgos (Alto, mediano y bajo) y en base a esta lista de
deficiencias, desarrollar un Plan Remedial (PR).
Documentar los resultados de la gerencia de riesgos.
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1-AB de Manejo de HSSE

5. PLANEAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS

Se debe contar con planes y procedimientos que cubran todos los aspectos del EHS incluyendo
medidas para asegurar la integridad de los activos, procedimientos e instrucciones de trabajo, por
escrito para todas aquellas actividades crticas y planes de emergencia para recuperacin de
incidentes EHS.

5.1 Planes Remediales

El desarrollo del Sistema Integrado EHS y los Casos Estudio EHS individuales tendrn como
resultado una Lista de Deficiencias (Areas de Mejora). Utilizando la Matriz de Evaluacin de
Riesgos se evaluar el riesgo de cada una de ellas. Esto ser la base para una lista con
prioridades, que ser integrada en un Plan Remedial (PR), que deber incluir lo siguiente:

Deficiencia identificada.
Fuente de la deficiencia identificada.
Accin remedial recomendada.
Responsable de la accin.
Fecha de accin.

Adicionalmente a las deficiencias identificadas durante el desarrollo del manual EHS y de los
Casos Estudio EHS, el plan de accin remedial (PR) puede incluir acciones resultantes de:

Revisiones al Sistema integrado EHS o a los Casos estudios EHS que puedan resultar de
actividades nuevas o actividades que han cambiado.
Monitoreos y programas de accin correctiva.
Investigacin y seguimiento de incidentes.
Auditoras del EHS o Casos Estudio EHS.
Otras auditoras en el programa de auditoras de EHS.
Revisiones formales del EHS, etc.

Debe existir un PR para cada uno de los Casos estudio EHS. El PR no formar parte de
ninguno de los Estudios de EHS y ser mantenido como un documento aparte para facilitar su
revisin, modificarlo y tener al da las acciones pendientes a medida que se llevan a cabo.
Se deben de seguir los siguientes pasos para preparar un PR:

1. Preparar un borrador del PR de la lista de deficiencias (Areas de Mejora) del EHS que
incluya los cinco elementos indicados arriba ( Identificacin de la deficiencia, fuente de la
deficiencia identificada, accin remedial recomendada, responsable de la accin, fecha de
cumplimiento).

2. Para acciones que van a tomar ms de un ao se deben establecer fechas intermedias de


revisin del avance.

3. El custodio del Caso estudio EHS es el responsable de comunicar de las actividades del
PR a los responsables con anterioridad para implementar el PR de cada Estudio.

4. El custodio del Caso estudio ser responsable de identificar acciones que puedan tener un
impacto general que deberan ser consideradas para ser implementadas a nivel lote

5. Mensualmente los responsables de los Grupos de Trabajo revisarn los avances en el PR y


enviarn un informe al cordinador EHS con copia al superintendente de lnea quien es el
responsable directo de la implementacin del PR.

Es esencial que el PR sea mantenido como un documento vivo (en contraste con un reporte
de auditora que se completa cuando se establece quienes deben de tomar las acciones).
Acciones remdiales nuevas deben de aadirse cuando se requieran y retirar las que se han
completado, a lo largo de la vida del Estudio EHS.
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5.2 Integridad de los Activos

La compaa establecer procedimientos para asegurar que los equipos que disee, compre,
opere, mantenga o inspeccione para instalaciones crticas en EHS, sean adecuados para su
propsito y cumplan con un criterio predefinido.

Se establecern evaluaciones pre-compra y pre-construccin de nuevas facilidades o equipos


que incluyan en forma explcita una evaluacin de su idoneidad para cumplir con los requisitos
de EHS y se tendr en cuenta que el diseo adecuado es la mejor medida preventiva para
reducir riesgos y efectos adversos de EHS.

En cada Caso Estudio EHS de cada instalacin u operacin, se debe de determinar la


existencia de un procedimiento de aseguramiento de la integridad de los activos como parte de
La evaluacion de riesgos, cualquier deficiencia se deber incluir en el Plan Remedial (PR).
Se deber especificar claramente la frecuencia de chequeo de la integridad tcnica de los
activos (Ej. frecuencia de inspecciones de tanques, vehculos etc.)

5.3 Procedimientos e Instrucciones de trabajo

Procedimientos documentados y instrucciones por escrito deben tenerse para todas


actividades crticas en EHS, (todas aquellas actividades en las cuales la ausencia de tales
procedimientos podra resultar en una violacin de la poltica de EHS o los dispositivos
legales).

La existencia, comprensin y efectividad de tales procedimientos ser determinada a travs de


la Evaluacion de Riesgos en el caso Estudio EHS de cada instalacin u operacin. La
ausencia de procedimientos o instrucciones, el hecho que no se cumplan, la falta de
comprensin de estos o su inadecuacin para el propsito ser resaltada como una deficiencia
y debe de ser indicada en el PR.

Procedimientos e instrucciones escritas deben estar en lenguaje simple y no ambiguo, debern


de indicar a las personas responsables, los mtodos a usarse y donde sea apropiado, los
estndares de actuacin y criterios que deben de satisfacerse.

Tambin se deber definir un sistema para emitir y mantener los procedimientos y las
instrucciones escritas.

5.4 Planeamiento y Organizacin de Respuestas a Emergencias

El vnculo formal entre la planificacin de la respuesta ante emergencias y el Sistema de


Gestin EHS es a travs de la evaluacin de los Peligros (en la fase de recuperacin) del
sistema EHS y de cada Caso Estudio EHS. La estructura de respuestas ante emergencias de
la compaa esta definida y organizada a nivel corporativo.. Sin embargo deben existir planes
de emergencia individuales que cubran cada uno de los escenarios de emergencia posibles
que hayan sido identificados a travs de la evaluacin de los Peligros que se lleve a cabo para
cada instalacin u operacin.

Se debe verificar la existencia y la idoneidad de los planes de respuesta ante emergencias en


cada instalacin u operacin a travs de la Evaluacion de Riesgos en cada Caso estudio EHS
especfico, e identificar cualquier necesidad de mejora. Habr necesidad de entrenar al
personal y a contratistas en los procedimientos de respuesta ante emergencias llevando a
cabo prcticas programadas para asegurarse que los planes funcionan adecuadamente y que
todos los participantes estn conscientes de sus roles y responsabilidades. La programacin
de las prcticas y su control es responsabilidad de cada rea.
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Todo lo antes mencionado deber ser incluido en cada uno de los Estudios EHS individuales.
Las necesidades de entrenamiento debern ser evaluadas como parte del aseguramiento de
competencia necesaria.
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6. IMPLEMENTACIN, ACTUACIN, MONITOREO Y ACCIN CORRECTIVA

Es necesario establecer estndares de actuacin, monitoreo y revisin para determinar hasta que
punto se est cumpliendo con el Sistema Integrado EHS.

6.1 Determinacin de los Criterios de Actuacin

Los criterios para evaluar la actuacin del sistema EHS tienen que ser proactivos (que nos d
una indicacin de la salud del sistema EHS), Tenemos tambin los criterios reactivos (los
criterios tradicionales que miden nmeros de accidentes, que son resultado de eventos que ya
han sucedido y realmente son ms un indicador de las fallas del sistema EHS).

Los criterios proactivos contienen indicadores mensurables que pueden ser registrados y
reportados, pueden proveernos con anticipacin de avisos de que existen debilidades
potenciales en el sistema EHS. Estos indicadores nacen de los Casos Estudio EHS, donde se
debe de establecer indicadores de actuacin para cada actividad y deben de incluir :

progreso versus los PRS.


resultados de auditoras e inspecciones.
Status de las acciones recomendadas en las auditoras.

Los criterios de actuacin reactivos, tales como lesiones, derrames, exposicin al ruido etc.,
tambin deben de ser recolectados y registrados. Un sistema para registrarlos debe de ser
establecido en cada Caso estudio EHS. En general todos los criterios de actuacin reactivos
se miden de acuerdo a las guas y estndares de la corporacin Pluspetrol.

En todos los contratos se debe establecer claramente todos los requisitos de EHS para que los
contratistas sepan lo que se espera de ellos. Los contratistas sern solicitados de entregar
informacin de su actuacin de EHS de acuerdo a los criterios establecidos por el Grupo
Pluspetrol para permitir un efectivo monitoreo y revisin de esta.

6.2 Monitoreo y Revisin de Actuacin

Cada vez que sea posible se debe de establecer indicadores de actuacin que sean
cuantificables. Es necesario un continuo monitoreo para medir la actuacin en todas las reas
contra los indicadores acordados.

Indicadores de actuacin claves sern revisados por la gerencia de campo y el


superintendente de campo para evaluar el avance del cumplimiento de los objetivos a nivel
lote.

Los custodios de los contratos sern responsables de revisar peridicamente la actuacin EHS
de los contratistas contra los indicadores de EHS acordados.

6.3 Investigacin y Seguimiento de Accidentes e Incidentes

Como se ha indicado, la ocurrencia de accidentes/incidentes dan una indicacin de que el


Sistema EHS ha fallado o ha sido inadecuado en una o ms reas. Por esta razn es esencial
que todos los accidentes e incidentes sean investigados en forma profunda, para determinar
donde exista alguna deficiencia.

En esta seccin el trmino incidente ser utilizado para definir cualquier evento que ha
causado o podra haber causado lesin, enfermedad, dao, prdida de producto, interrupcin
de trabajo o dao al medio ambiente.

Por otro lado, el trmino accidente se utilizar para denominar todo aquel incidente que ha
causado lesin o dao a la persona, medio ambiente o activos de la compaa.

Existe en la compaa un procedimiento para reportar, registrar e investigar todos los


incidentes.
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El propsito de reportar y registrar todos los incidentes es:

Sensibilizar al personal sobre los incidentes que han causado lesiones, daos o que tengan
potencial de causar lesin o dao en el futuro, incluyendo dao potencial al nombre de la
empresa.
Establecer tendencias a tiempo de modo que se pueda tomar accin para mejorar la
actuacin en reas donde incidentes individuales y no relacionados podra aparentar ser no
significativa.
Cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Cada incidente ser investigado, sin embargo el nivel de la investigacin depender de la
gravedad del incidente. El nfasis debe ser siempre en la consecuencia potencial en vez
de los resultados o consecuencias actuales.

Los propsitos principales de la investigacin de incidentes son:

prevenir la recurrencia de incidentes similares identificando las causas y recomendando


acciones remdiales que las cubran. (Nota: Las causas deben incluir causas inmediatas
y causas raz. Las causas raz generalmente resultarn de debilidades del sistema EHS.
Se debe de hacer un seguimiento adecuado para asegurarse que se implementen las
acciones recomendadas.
Comunicar los resultados de las investigaciones, las conclusiones a las que se han llegado
y las recomendaciones a todo el personal y contratistas, con el objetivo de prevenir su
recurrencia. Esto incluye comunicacin a los otros lotes para compartir aprendizaje.

Se debe seguir los siguientes pasos bsicos para la investigacin de los incidentes:

1. Reportar el incidente al superintendente de lnea y al rea de EHS, personal de estas reas


debern realizar una evaluacin inicial de la gravedad del hecho..
2. Decidir la necesidad de hacer una investigacin y la profundidad con la que se va a llevar a
cabo dependiendo de su gravedad potencial.
3. Nombrar un equipo de investigacin cuya composicin y nmero de integrantes dependa de
la gravedad del incidente.
4. Llevar a cabo la investigacin, incluyendo visitas al lugar de los hechos, revisin de las
circunstancias, entrevistas a los involucrados y testigos, anlisis de las condiciones de
operacin, datos y cualquier otra evidencia.
5. Preparar un reporte de la investigacin y acordar acciones remediales.
6. Emitir el informe y el plan de accin para hacerle seguimiento a travs de los
Superintendentes de lnea involucrados.
7. Los Superintendentes de lnea sern responsables del monitoreo y seguimiento del
cumplimiento de las acciones acordadas hasta su cumplimiento.

6.4 Accin Correctiva

La revisin de la actuacin EHS contra los criterios e indicadores acordados como objetivos,
que permita mostrar fallas de cumplimiento, debe resultar en un plan de accin correctiva. La
accin correctiva debe:

identificar las deficiencias o debilidades que no permitieron llevar a cabo la actuacin


adecuada.
determinar las causas raz para estas fallas.
definir los pasos para rectificar estas causas.
evaluar y mitigar cualquier efecto adverso de estas fallas.
definir un proceso para llevar a cabo el seguimiento y asegurar que los pasos rectificatorios
han sido efectivos.
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7. AUDITORA

La auditora EHS es una actividad documentada que se lleva a cabo de acuerdo a procedimientos
escritos o checklists. Est orientada a verificar, a travs de la examen y evaluacin de evidencia
objetiva, que todos los elementos del EHS han sido desarrollados, documentados e implementados
en forma efectiva. La auditora EHS tambin debe de proveer recomendaciones para corregir las
deficiencias encontradas.

El coordinador EHS, es responsable de preparar el plan anual de auditoras del sistema EHS en
completo acuerdo con las superintendencias las cuales sern las responsables del monitoreo,
seguimiento e implementacin de las recomendaciones emanadas de las auditoras. El programa
de auditoras debe de ser aprobado por el Gerente de Campo y debe de incluir auditoras en los
puntos crticos del negocio.

El programa de auditora debe incluir:

actividades y reas a ser auditadas.


frecuencia de las auditoras.
responsables de auditar cada rea o actividad.
mtodo a ser utilizado para las auditoras.
responsables del monitoreo y seguimiento de las recomendaciones de auditora.

Las auditoras debe basarse y medirse contra lo establecido en el sistema EHS y los Casos Estudio
EHS para cada instalacin u operacin.

7.1 Accin correctiva y Mejoras

Cualquier incumplimiento substancial o importante que se encuentre en el proceso de una


auditora debe de ser reportado de inmediato a la superintendecia respectiva.

Los resultados de las auditoras resultarn en una lista de recomendaciones / acciones


correctivas y la posibilidad, cuando sea prctico de un mejoramiento continuo.

Un plan EHS debe de producirse en forma anual por cada Grupo de Trabajo con la aprobacin
de los Superintendentes de las reas de actividad involucradas. La coordinacin y monitoreo
de estos planes ser responsabilidad del Superintendente de Campo quin dar su aprobacin.
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8. REVISIN GERENCIAL

El Gerente de Campo y el equipo de superintendentes, por lo menos una vez por ao, revisar el
sistema EHS y evaluar su actuacin. En este proceso de revisin no solamente se chequear que
tan bien se est implementando el sistema, su efectividad y si es que los objetivos se estn
logrando en forma efectiva, sino se debe de evaluar si es que bajo coyunturas cambiantes del
negocio, legal u otros el sistema, sigue siendo adecuado.

El proceso de revisin gerencial es una parte crtica del sistema EHS, basado en principios de
Calidad Total, los cuales proporcionarn al equipo responsable un sistema estructurado para lograr
un mejoramiento continuo.