Notas de entrega

Formulario principal

El formulario principal o inicial de las notas de entrega es una lista de las mismas que por
defecto filtra seis meses de registros aproximadamente en un orden que comienza desde el
último registro hasta el más antiguo.
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Opciones de filtros

En la parte superior del formulario se puede observar dos opciones de filtro que son:

Rango de fechas y por clientes

El usuario puede definir un rango de fecha y luego darle clic al botón filtrar y el sistema actualiza
la cuadrícula con las notas que estén dentro del rango definido

Igualmente puede solicitar las notas de entrega de un cliente específico dentro de un rango de
fecha. Puede introducir el código del cliente directamente en el campo Código cliente o hacer
una búsqueda según criterio al darle clic al botón de los tres puntos suspensivos.

Búsqueda según criterio

Al darle clic al botón de los tres

puntos suspensivos el sistema
traerá una lista de clientes
contenidos en la tabla de
clientes
Los clientes vienen en orden
alfabético.
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En el campo de
Búsqueda según criterio
simplemente coloque una
cadena de caracteres que
identifique rápidamente
al cliente que desea
ubicar como por ejemplo
“NOVA” (sin las comillas)
y el sistema filtrará y
mostrará en la cuadrícula
todas las coincidencias.
Haga doble clic en el
nombre que desea
seleccionar

Luego haga clic en el botón Filtrar y el sistema traerá todas notas de entrega del cliente
seleccionado dentro del rango de fecha especificado e informa cuantos registros retornó el filtro

Para modificar o editar un registro existente, haga doble clic sobre el correlativo de la nota de
entrega y luego haga clic en el botón Modificar

Para registrar una nueva nota de entrega haga clic en el botón nuevo
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Registrando una nueva nota de entrega

Haga clic en el botón nuevo en el formulario principal de Notas de Entrega

Rellene los campos de correlativo, fecha, código de cliente, camión, código de chofer y factura

Observación: El sistema de búsqueda de choferes es similar al de clientes.

Si desea cancelar la operación y el sistema exige rellenar el campo de correlativo, presione la tecla
escape en el teclado y luego haga clic en el botón salir
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Para agregar un producto a la cuadrícula, haga clic en el botón Agregar o presione la tecla ALT+A
en el teclado.

Ahora se pueden observar nuevas columnas como:

Cava: para registrar el número de la cava desde

donde sale el producto, esta columna es
opcional.
N.Pesaje: se refiere a la nota de pesaje de
donde procede el producto, Esta columna no es
condicional pero si ubica si existe o no la nota
de pesaje dentro de los registros del sistema
Peso Devol.: Aquí se registra el peso que el
cliente devolvió al momento de recibir la
mercancía, es importante acotar que este peso
de devolución no será facturado, el sistema
factura el peso recibido

Hay columnas funcionales tales como:

Tara: aquí se coloca la tara de la cesta, el

sistema valida esta tara dentro de la tabla
de cestas, si la misma no está registrada
el sistema mostrará un alerta anunciando
que la tara no existe, esto es importante
porque el sistema registra el código de la
cesta internamente y dicho código es
importante porque el mismo es tomado
como filtro para los reportes de cestas por
clientes.
Peso Recib.: Aquí se coloca el peso
recibido, en esta columna el sistema
calcula la merma bajo la siguiente
operación aritmética:
Merma= Peso Neto-(peso
devolución+Peso Recibido)
Y llama a una rutina de totalización donde
se calcula los totales y el porcentaje de la
merma.

Haga clic en el botón Guardar o la combinación de teclas ALT+G del teclado y el sistema guardará
en las tablas la información.