Mat Resp Sigc-Sua

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
En la siguiente tabla se detallan y quedan definidas las responsabilidades y participación del SIGC-SUA,
constituyendo el instrumento básico de comunicación de responsabilidades.
NOTA:
Indica el nivel máximo de responsabilidad.
Indica un nivel de corresponsabilidad o participación (asesoramiento técnico, iniciativas, propuestas etc.).
Tabla Matriz de responsabilidades y participación del SIGC-SUA.
Equipos de procesos
Servicios y Unidades
calidad (Vicerrector)
puestos de trabajo
Comité de Calidad
Grupos de mejora
Responsables de
Responsable de
Planificación y
de procesos y
Consejo de
Servicio de
Evaluación
Dirección
Gerente
Rector
Responsabilidades y participación
1 Despliegues de estrategias
2 Directrices y declaraciones institucionales
3 Dirección y aprobación del SIGC-SUA
4 Asignaciones de recursos
5 Definir y revisar la política de calidad
Aprobar, comunicar y difundir la política de
6
calidad
7 Establecer y aprobar los objetivos de calidad
8 Autorizar los objetivos de calidad
9 Elaborar el manual de calidad
10 Revisar el manual de calidad
11 Aprobar el manual de calidad
Elaborar los procedimientos documentados
12
del SIGC-SUA
Revisar los procedimientos documentados
13
del SGC-SUA
Aprobar los procedimientos documentados
14
del SIGC-SUA
Elaborar los procesos estratégicos del SIGC-
15
SUA
Revisar los procesos estratégicos del SIGC-
16
SUA
Aprobar los procesos estratégicos del SIGC-
17
SUA
18 Elaborar los procesos claves del SIGC-SUA
19 Revisar los procesos claves del SIGC-SUA
20 Aprobar los procesos claves del SIGC-SUA
Equipos de procesos
puestos de trabajo
Comité de Calidad
Grupos de mejora
Responsables de
Responsable de
Planificación y
de procesos y
Consejo de
Servicio de
Evaluación
Dirección
Gerente
Rector
Equipos de procesos
puestos de trabajo
Comité de Calidad
Grupos de mejora
Responsables de
Responsable de
Planificación y
de procesos y
Consejo de
Servicio de
Evaluación
Dirección
Gerente
Rector
Aprobar la planificación de la implantación,

21
desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA
Coordinar la ejecución de la implantación,
22
desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA
Dirigir la gestión de los procesos estratégicos
23
del SIGC-SUA
Dirigir la gestión de los procesos claves del
24
SIGC-SUA y coordinar los equipos de procesos
25 Gestionar los procesos claves del SIGC-SUA
Elaborar, revisar y realizar la encuesta de
26 percepción de satisfacción de grupos de
Interés.
Aprobar la encuesta de percepción de
27
satisfacción de grupos de Interés.
28
percepción de satisfacción post-servicio.
29
satisfacción post-servicio.
30
percepción de satisfacción del PAS.
31
satisfacción del PAS.
Seguimiento de quejas, reclamaciones y
32
sugerencias
33 Elaborar el plan de auditoría interna
34 Revisar el plan de auditoría interna
35 Aprobar el plan de auditoría interna
36 Elaborar los indicadores de procesos claves
37 Revisar los indicadores de procesos claves
38 Aprobar los indicadores de procesos claves
Realizar la medición de los indicadores de
39
procesos claves
Realizar el seguimiento de los indicadores de
40
procesos claves
Equipos de procesos
puestos de trabajo
Comité de Calidad
Grupos de mejora
Responsables de
Responsable de
Planificación y
de procesos y
Consejo de
Servicio de
Evaluación
Dirección
Gerente
Rector
Equipos de procesos
puestos de trabajo
Comité de Calidad
Grupos de mejora
Responsables de
Responsable de
Planificación y
de procesos y
Consejo de
Servicio de
Evaluación
Dirección
Gerente
Rector
Identificación, control y tratamiento de no

41
conformidades de los procesos claves
Identificación, control y tratamiento de no
42
conformidades del SIGC-SUA
Análisis y seguimiento de la eficacia de las
43
acciones correctivas
44 Propuestas de acciones correctivas
Autorización de acciones correctivas de los
45
procesos claves
Autorización de acciones correctivas del SIGC-
46
SUA
47 Análisis y propuesta de acciones preventivas
48 Autorización de acciones preventivas
Elaborar el informe del seguimiento de
49
procesos claves
Aprobar el informe del seguimiento de
50
procesos claves
Elaboración del informe de
52
retroalimentación de los grupos de interés
Coordinar la elaboración del informe anual de
53
medición y análisis del SIGC-SUA
Elaboración técnica del informe anual de
54
medición y análisis del SIGC-SUA
Aprobar el informe anual de medición y
55
análisis del SIGC-SUA
Realizar propuestas de mejoras de los
56
proceso claves
57 Elaborar propuestas de mejoras del SIGC-SUA
Aprobar las propuestas para la mejora del
58
SIGC-SUA
59 Aprobar la revisión y mejora del SGC-SUA
Equipos de procesos
puestos de trabajo
Comité de Calidad
Grupos de mejora
Responsables de
Responsable de
Planificación y
de procesos y
Consejo de
Servicio de
Evaluación
Dirección
Gerente
Rector
*****

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Aprobar la planificación de la implantación,

Identificación, control y tratamiento de no

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