Semana: Del 21/02/2022 al 27/02/2022

Reporte Semanal SIG - SEDES

Mes: Febrero 2022

SEDE: SEDES Reportado por: Carina La Madrid (Jefa del SIG) Fecha de Reporte: 28/02/2022

Estatus Días
(Verificado y retrasados
ÍTEM Área Tema del SIG Responsable Acciones Motivo del incumplimiento Comentarios
con hasta la fecha
evidencias) del reporte

1. No conformidades
provenientes de los 1. Cierre de acciones correctivas. Avance: 98%
incidentes y accidentes No hay avance

2. Fichas de Proceso / 1. Se coordinó 2. Avance: 75% No hay avance

Objetivos y Metas
Sede El Brocal
1 José Coaquira 2. Se solicitó 69% 3. Avance: 97%. Las acciones pendientes son 128
(PERÚ) 3. Emergencias (Acciones
correctivas de los responsabilidad del cliente.
simulacros) 3. No hay avance
4. Avance: 98%. Falta de designación de
4. Levantamiento de los responsabilidades para el levantamiento
hallazgos de la auditoria respectivo
externa de SMEB

1. Se coordinó
Sede San Gabriel Herramientas de gestión
2 Neosao Paco 2. Se solicitó No tiene pendientes 0
(PERÚ) y control completas
3. Se cumplió

1. Se coordinó

Sede Santander 2. Se solicitó 1. En proceso de consolidación de la

3 1. Plan de Cierre Victor Rodriguez 65% 252
(PERÚ) documentación establecida en el plan de cierre
3. Pendiente envío de
información

1. Objetivos y Metas por

proceso
1. Avance: 80%
2. Actualización de AA
2. Se viene coordinando con cada dueño de
3.Actualización de IPERC 1. Se coordinó proceso. Avance: 75%
4. Matriz de Requisitos
Sede Ticlio 2. Se solicitó 3. Avance: 75%
4 Legales y otros requisitos en Edward Hinostroza 60% 139
(PERÚ) SSMA
3. Varios pendientes 4. Avance: 60% No hay avance
5. Análisis y tratamiento de fuera de fecha
los hallazgos de auditoría 5. Avance: 85%
interna 2021
6. Avance: 45%
6. Homologación Volcan
2022

Reporte SIG Semanal - 2022

 Estatus Días
(Verificado y retrasados
ÍTEM Área Tema del SIG Responsable Acciones Motivo del incumplimiento Comentarios
con hasta la fecha
evidencias) del reporte

1. Se coordinó
Sede Iscaycruz 1. Elaborar el informe de
5 Tajo Revisión por la Dirección Sorel Chaupis 2. Se solicitó 0% No tiene pendientes 0
(PERÚ) en CSSMA del año 2021
3. se cumplió

1. Normas ISO 9001,

ISO 14001, ISO 45001
Requisitos 5.1.2 Enfoque 1. Pendientes:
al cliente, 8.5.5 *Encuesta de satisfacción del cliente: 100%
1. Se coordinó *Revisar la Aceptación formal de los Entregables FO-
Actividades posteriores a
01-JRC-PR-GT-05: 70%
Sede la entrega y 8.7 Control *Revisar la Aceptación de Requisitos FO-02-JRC-PR-
6 Uchucchacua de las salidas no Denis Mamani 2. Se solicitó 71% 126
GT-05: 70%
(PERÚ) conformes *Informe de Cierre y Conformidad de Obra (acta):
3. No hay respuesta 50%
2. Completar los registros
del JRC-PR-OP-02 Proceso 2. Avance: 58% No hay avance
de Planificación de
Proyectos Generales.

1. Avance: 80%. Sin avance

1. Matriz IPERC Linea Base
2. Matriz de aspectos 2. Avance: 80% Sin avance
ambientales
3. PETS 1. Se coordinó 3. Avance: 70% Sin avance
4. Actualización y revisión
Sede
de Registro de Información
7 Andaychagua José Lavado 2. Se solicitó 57% 4. Avance: 50% 120
Documentada en el
(PERÚ) Sharepoint
5. Revisión de RRLL 3. No se cumplió 5. En proceso: 45%. Sin avance
6. Informe RED
7. Envío de entregables 6. Avance: 60% Sin avance
mensuales Ene. 2022
7. Avance: 13%

1. Formatos de Planificación,
seguimiento y control

2. Formatos del proceso de

seguimiento y control del
proyecto
1. Se coordinó 1. Avance: 0% Sin avance
3. Lecciones aprendidas.
Sede Alpamarca - Encuesta de Satisfacción del
8 Raúl Sulca 2. Se solicitó 0% 2. Avance: 0% Sin avance 70
(PERÚ) cliente por cierre de proyecto.
- Aceptación formal de los
Entregables 3. No hay respuesta 3. Avance: 0% Sin avance
- Aceptación de Requisitos
- Plan de cierre de la obra
- Informe de Cierre y acta de
conformidad de la obra
- Informes de las áreas y
actas de entrega

Reporte SIG Semanal - 2022

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1. Norma ISO 9001

Requisitos 8.1 Planificación y 1. Se coordinó 1. Avance: 80%
control operacional
Sede Cerro Lindo
9 Ray Rayan 2. Se solicitó 65% 2. Avance: 100% 35
(PERÚ) 2. Mapa de Procesos
3. En proceso 3. Avance: 50%
3. Fichas de Proceso

1. Norma ISO 9001 1. Avance: 0% Elaborar los registros del

Requisitos 8.1 Planificación y proceso de planificación respecto al
control operacional
procedimiento JRC-PR-OP-02 Proceso de
2. IPERC Línea Base 1. Se coordinó Planificación de Proyectos Generales.
Sede Cerro de
3. Plan específico de 2. Se solicitó 2. Avance: 80%
10 Pasco seguridad.
Raúl Sulca 79%
(PERÚ)
3. Cumplió 3. Avance: 90%
4. Plan de respuesta ante
parcialmente
emergencias.
4. Avance: 80%
5. Elaboración de PETS por
áreas 5. Avance: 74%

1. Avance: 40% en proceso

1. Plan de Gestión del
proyecto (PGP) 1. Se coordinó '-Elaborar los registros del proceso de
planificación respecto al procedimiento JRC-PR-
2. Inspección de
Sede Yumpag 2. Se solicitó OP-02 Proceso de Planificación de Proyectos
11 herramientas de gestión del Lilian Gonzales 88% 3
(PERÚ) área de operaciones Generales. (Pendiente)
3. Se cumplió
3.Elaboración del parcialmente 2. Avance: 100%
diagnostico de línea base
3. Avance: 100%

Reporte SIG Semanal - 2022