Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 16007250
www.copaco.com.py Válido hasta 30/11/2023
Servicio de Telecomunicaciones
VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Factura N° 001-190-1291058 07/06/2023 30.800 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 08/05/2023 70.583 PAGADO
10/04/2023 35.600 PAGADO
Señor(es) : COMUNIDAD EVANGELICA METODISTA DEL PARAGUAY Cuenta N° : 236.804
N° CI/RUC : 80021044-1 Emisión : 19/06/2023 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : DR.ALEJANDRO AUDIVERT Nro. 1113 - C90 Periodo Facturado : 16/05/2023 - 15/06/2023
Cód. Despacho : 6412 Distribución-Lambaré
N° Casa : 1113
Cód. Zona : ZONA4-LAMBARE-6412 Cargo Básico Residencial - Mensual 021900103 - A18 K05 589 A18/47 466 A18.47 6 30.800
Cta. Ctral. : 13.1785.20 Página: 1 de 1 Secuencia: 2886
Localidad : LAMBARE Vencimiento : 07/07/2023
CÓDIGO. VALOR DE VENTA
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual 021900103 06/2023 1 30.800 30.800
CONT Contador Urbano Interurbano 021900103 06/2023 1 200 200

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 31.000

Total del mes 31.000

Total a pagar COPACO : 31.000
Comisión Cobranza + IVA : 682
TOTAL A PAGAR : 31.682
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 2.818 TOTAL IVA: 2.818
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 236.804 Saldo Anterior : 0
Cliente N° : 217.456 Total Mes : 31.000
Factura N° : 001-190-1291058 Total a pagar COPACO : 31.000
Emisión : 19/06/2023 Comisión Cobranza + IVA : 682
Periodo Facturado : 16/05/2023 - 15/06/2023
Vencimiento : 07/07/2023 TOTAL A PAGAR : 31.682
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora
Cuenta N° : 236.804
Cliente N° : 217.456
Factura N° : 001-190-1291058
Cód. Despacho: 6412 Distribución-Lambaré
Cuenta N° : 236.804 Saldo Anterior : 0
Cliente N° : 217.456 Total Mes : 31.000
Factura N° : 001-190-1291058 Total a pagar COPACO : 31.000
Emisión : 19/06/2023 Comisión Cobranza + IVA : 682
Periodo Facturado : 16/05/2023 - 15/06/2023
Vencimiento : 07/07/2023 TOTAL A PAGAR : 31.682