Taller Práctico Unidad 1

Eliana Alejandra Aguirre Guancha

Erika Andrade Josa

Maria Angelica Angelica Galeano Ospina

Natalia Hernandez Osejo

Daniela Maria Quintero Valero

Docente

Pedro Wilmar Suarez Gaitán

Universidad ECCI

Electiva I - Sistema de Gestión de Calidad

Facultad de posgrados

2022
TALLER UNIDAD 1

1. Investiga y profundice en el ciclo Deming y aplíquelo en una empresa que fabrica

cosméticos para resolver el problema identificado como " Incumplimiento en la
promesa de servicios ofrecida a los clientes de entrega de los pedidos en 24 horas.

Teniendo en cuenta la situación problema de la compañía de cosméticos, se tiene en cuenta 4

áreas de la compañía para el desarrollo del ejercicio, estas áreas se ven implícitamente
relacionadas en la generación de pedidos, por ende, es importante realizar análisis de cada
una de ellas en cuanto a evaluación de tiempos, inspecciones que se realizan y cada una de las
actividades que puedan interferir en la entrega del producto al cliente.

Estas áreas son: el área comercial, área de producción, el área de bodega y finalmente el área
de logística o despachos; se propone optimizar los tiempos y recursos en cada una.
 Fuente : Autores propios

2. Construya una propuesta para que desde el proceso de calidad existente en la

empresa se pueda mejorar la respuesta al cliente en sus diferentes requerimientos

Esta propuesta debe tener:

a. Nombre del Programa

Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF)

b. Alcance

Este programa establece brindar respuesta oportuna al 100% de todos los clientes, tanto
internos como externos, a un término de 5 días hábiles; inicia con el recibimiento del
requerimiento (petición, queja y/o reclamo) y termina con la respuesta o solución a este
requerimiento.

c. Objetivos ( General y específicos )

Objetivo General:

Establecer el mecanismo de gestión para el trámite adecuado de las Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias y Reconocimientos (PQRS) mediante un programa para tomar
acciones de mejora en pro de una excelente atención al cliente

con el fin de tomar, de manera oportuna, acciones correctivas o de mejoramiento, y fortalecer

así los diferentes procesos institucionale
Objetivos Específicos:

● Dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y

reconocimientos en el área de servicio al cliente favoreciendo la satisfacción de los
usuarios en la prestación del servicio.

● Mejorar el desarrollo integral del talento humano, con énfasis en las competencias de
servicio al cliente .

d. Programas a Implementar. (Mínimo 2 programas)

● Programa de capacitaciones exclusivo para el personal de servicio al cliente

● Programa de uso de software para tramitar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y reconocimientos.

Estrategias a desarrollar para que los programas propuestas en el punto de D se deben llevar
a cabo

Estrategias: Programa de capacitaciones exclusivo para el personal de servicio al cliente

● Talleres: desarrollo y mejora de competencias para atención al cliente: esta estrategia

busca poder desarrollar y potenciar las competencias necesarias para brindar una
adecuada atención al cliente, entre las cuales se encuentran: comunicación asertiva,
tolerancia, amabilidad, objetividad, manejo adecuado de emociones y escucha activa.

Para lo cual se realizará una definición de cada competencia, como desarrollarla, para
que sirve y como hacer uno de ésta, para ello se utilizará un assessment, teniendo en
cuenta todas las posibles situaciones que pueden presentarse en el desarrollo de las
labores.

● Protocolo de Servicio al Cliente: esta estrategia permite establecer de forma clara y

objetiva un adecuado procedimiento que se ejecuta en cada situación, es decir en
cuando se presente una petición, queja , reclamos, sugerencias y reconocimientos

Estrategias: Programa Plan de Software

● Desarrollo de software para PQRSF: esta estrategia de uso de software al ser un

herramienta tecnológica, permite tecnificar la empresa y además, prestar un servicio
24/7 a todos los clientes, puesto que puede recibir toda la información sin que la
persona tenga que desplazarse hasta la planta física, agilizando tiempo y también
brinda mayor seguridad y soporte de la petición presentada.

● Divulgación del Software de PQRSF a los diferentes clientes (internos y externos) de

la institución: esta estrategia permite capacitar al personal interno y también al
externo para que puedan hacer uso de esta plataforma de forma adecuada y así
tramitar sus necesidades.
f. Cronograma de desarrollo para el desarrollo de la propuesta en cada programa a
implementar.

h. Presupuesto necesario para cumplir a cabalidad en desarrollo de las estrategias

Cronograma Plan de Capacitaciones

Actividad Fecha de Inicio y Responsable Presupuesto

Finalización

Talleres :desarrollo y Enero a Coordinación de

mejora de Diciembre Capacitaciones y $ 6.000.000
competencias para Director del área
atención al cliente de servicio al
cliente

Protocolo de Atención Enero a Área de servicio $2.000.000

de servicio al cliente Diciembre al cliente

Cronograma Plan de Software

Actividad Fecha de Inicio y Responsable Presupuesto

Finalización

Desarrollo de software Enero a junio Área de sistemas $5.000.000

para PQRSF y Director del
área de servicio al
cliente

Enero a Área de sistemas, $ 3.000.000

Divulgación del Diciembre Coordinador de
Software de PQRSF a capacitaciones y
los diferentes clientes Director del área
(internos y externos) de de servicio al
cliente
la institución.

Fuente: Autores propios

g. Responsables del desarrollo de las estrategias propuestas.

Responsabilidades en el trámite de las PQRSF

Actividad Responsable Observaciones

Recepción de la Dirección Administrativa

PQRS por medio y de Gestión Documental PQRSF tengan al menos los siguientes
 Responsabilidades en el trámite de las PQRSF

físico o a través de datos:

la página web
principal • Debe ir dirigido a la institución o a
algún funcionario de alguna
dependencia.

• Debe ser firmada por el peticionario y

contener una dirección de notificación,
ya sea email o lugar de residencia

Registro Dirección Administrativa

y de Gestión Documental

Recepción, Oficina de Gestión para la Se encargará de direccionar las PQRSF a

distribución y Atención al Cliente la dependencia responsable, y a la vez
seguimiento hará seguimiento para terminar el
procedimiento, con la respuesta al cliente.
Fuente: Autores propios

i. Indicadores de Evaluación de las diferentes acciones propuestas a desarrollar

3. Cómo puede la empresa aplicar los enfoque de la calidad , Construya en Ejemplo.

La implementación de un sistema de gestión de la calidad puede comprender las siguientes

etapas teniendo en cuenta la empresa de fabricación de calzado:

• Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas;es

decir adaptar nuevos diseños y/o modelos de calzado según requerimiento del cliente.

• Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; a partir de las tres

premisas (Satisfacción del cliente, cumplimiento de requisitos legales y aplicables a la
empresa de calzado y mejoramiento continuo).

• Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de
la calidad (según la caracterización de procesos( Gerencia, Gestión y aseguramiento de
calidad, comercial, compras, producción,almacén, recursos humanos y mantenimiento) y
mapa de proceso procesos estratégicos,misionales y de apoyo) todo esto enfocado en la
interrelación entre procesos.

• Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la

calidad; tales como materias primas, insumos, suministros (papelería, presupuesto, equipos de
computo,maquinaria,instalaciones)

• Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso;(Indicadores de

gestión por proceso)

• Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso( Planes de
acción eficientes para eliminar riesgos de producción y abrir oportunidades en cada proceso)

• Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas (Planes de
comunicación entre procesos, planes de acción de mejora, correctivos y preventivos)

• Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la

calidad.(Mejora continua al sistema de gestión de calidad, auditorias a proveedores de
materias primas, insumos, auditorias de clientes y auditorias de certificación).

4. Que es una Auditoría, haga un ejemplo de esta para un proceso de producción en

una empresa manufacturera de zapatos.

Las auditorías juegan un papel muy importante, ya que es la única forma de obtener la
certificación; por esta razón, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ha
desarrollado las “Directrices para la evaluación de la calidad y los sistemas de gestión
ambiental” ISO 19011, además del requisito de realizar una auditoría del sistema de gestión
de la calidad, también establece la norma ISO 9001. La auditoría de calidad se define como
un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y
evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se han cumplido los criterios de
evaluación. Esta es una prueba metodológica que se lleva a cabo para determinar si las
actividades y resultados relacionados con la calidad cumplen con todos los términos
previamente acordados y si se llevan a cabo en condiciones económicas, además, es necesario
verificar si son suficientes para lograr los objetivos hipotéticos.

Una de las clasificaciones más comunes que se suele utilizar en relación con una encuesta es
la distinción entre interna y externa:

Auditoría Interna: Realizada por miembros de la organización o por otros en nombre de la

organización para lograr objetivos específicos. Proporcionar información a la dirección y
acciones correctivas, preventivas o de mejora.

Auditorías externas: realizadas por los clientes de la empresa u otros en nombre de la

empresa, en caso de ser contratados. Dan a los clientes la confianza de la empresa.

Auditorías de terceros: realizadas por otras organizaciones que tienen la autoridad para emitir
una certificación del Sistema de Gestión de Calidad. Esto da confianza a todos los clientes de
la empresa.

En las auditorías de calidad se identifican las "no conformidades", es decir, la diferencia entre
los requisitos de la norma ISO 9001 y las definiciones del manual de calidad y los
documentos adjuntos. Como todas las herramientas, necesitamos hacer un buen uso de la
auditoría de calidad. No debemos utilizarlos para buscar errores, encontrar errores, etc. Si se
utilizan con buenos resultados, no debemos temerlos, porque son el mejor aliado para
comprobar que la organización está haciendo su trabajo de acuerdo con lo establecido.
normas. Un aspecto importante es que la evaluación no es sinónimo de inspección o
seguimiento, que se realiza únicamente con el fin de controlar el proceso de verificación de la
conformidad del producto.

Uno de los principales objetivos será evaluar la necesidad de mejora, ya que la detección de
defectos nos permite corregir y ajustar el Sistema de Gestión de la Calidad y luchar por la
mejora continua de nuestra organización.

Las auditorías ayudan a averiguar en qué medida se cumplen todos los requisitos definidos y
puede detectar todas las áreas de falla en una etapa determinada del proceso. Basado en la
evaluación interna, ayuda a las personas que integran la organización a cumplir con sus
obligaciones. Cada empresa debe realizar una auditoría interna para:

• Asegurar que el sistema de calidad esté implementado y cumpla con todos los
requisitos establecidos.

• Determinar la eficacia y eficiencia del Sistema como resultado de los objetivos de

calidad establecidos.
• Proporcione a los clientes la confianza de que cuentan con una herramienta de
autoevaluación que garantiza la coherencia en todos los atributos de calidad de un producto,
servicio o proceso.

• Facilitar la inscripción en el registro del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa

como referencia a la norma internacional.

• Cumplir con todas las normas ISO establecidas en todos los requisitos contractuales
en relación con los clientes.

En el caso de las auditorías internas, se deben realizar a intervalos programados para

determinar si el Sistema de gestión de la calidad cumple o no con las reglamentaciones
planificadas, los requisitos estándar y los requisitos reglamentarios establecidos por el
sistema. También deben implementarse y mantenerse de manera efectiva.

La empresa que implanta el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 está obligada a realizar
periódicamente una evaluación de la calidad. Las auditorías de calidad deben llevarse a cabo
de manera continua, sistemática, programada y planificada y deben ser realizadas por
auditores internos bien capacitados.

Los auditores no deben controlar su propio trabajo porque si realizan constantemente el

mismo trabajo auditado, pueden pasar por alto algunas cosas sin darse cuenta.

Ejemplo
 Fuente: Autores propios

5. Que es un proceso

Según la ISO 9001:2015. Es el “Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Es cualquier serie de actividades
que se ejecutan secuencialmente para transformar un conjunto de entradas dadas en una
salida (es decir, en un producto o servicio). Toda actividad o conjunto de actividades que se
realizan en cualquier organización y utiliza recursos para obtener resultados puede
considerarse como un proceso.

Se debe recoger, desde el inicio del proceso, los responsables de cada una de las actividades,
todos los flujos posibles (teniendo en cuenta cualquier posible alternativa que se “regulará”
mediante tomas de decisión), las actividades concretas a realizar, los roles que ejecutan cada
actividad, qué eventos que se producen a lo largo del proceso y la finalización del proceso.
5.1 Qué es un procedimiento

Según la ISO 9001:2015, “La forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso”.
Una vez definido un proceso que está recogido en una política concreta, debe especificarse
mediante un procedimiento, la manera específica en que se llevará a cabo. Los
procedimientos son de obligado cumplimiento a nivel interno y son necesarios para implantar
cualquier Sistema de Gestión de Calidad y pueden ser necesarios varios para definir
exactamente cómo se desarrollará e implementará un proceso de una compañía.

5.2. Que es un instructivo

Es un documento que describe de la forma más precisa y específica cómo se deben realizar
ciertas tareas incluidas en los procedimientos.

5.3. Realice un ejemplo de proceso, procedimiento e Instructivo para la fabricación de

zapatos en el proceso de corte.

PROCESO DE CORTE

CA – PC 001 Versión 1

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE CORTE Fecha:

30/05/2022
CALZADO NADAK

Objetivo Ejecutar la planificación de la producción en Responsable

la cadena de fabricación de calzados,
específicamente en el proceso de corte, Líder de Producción, Supervisor de
logrando la optimización de los tiempos de producción, Auxiliares de corte
trabajo.

Alcance Comienza con la solicitud del cliente según Indicador

requerimientos de alta calidad, confiabilidad
y seguridad, y termina con el despacho de Eficacia de la producción – meta
producto al cliente. 90%
PROVEEDOR ENTRADAS CICLO DEMING SALIDAS CLIENTE

- Materias - Pieza P - - Finisaje

primas patronada Guarnición
- Planeación de la
- Pegantes - Corte a la producción (Orden -
horma de producción) Ensuelado
- Costuras
- Solicitud - Patrones guía de - Montaje
- Cuero del cliente corte zapato

- Lona H -
Cumplimie
- Caucho - Corte de material nto
Sintético
requerimie
- Desbaste del
ntos del
material cortado
cliente
V

- Inspecciones de
corte

- Controles de
calidad

- Controles de
producción

- Unión de piezas
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- Recurso Humano - PR-001 Procedimiento de corte

(responsables)
- INS -001 Instructivo Inspección producto en proceso
- Recurso Financiero
(Presupuesto) - INS – 002 Instructivo Inspección materia prima

- Recurso Tecnológico (equipo - CA -PC 001 Caracterización del proceso

de cómputo)
- RG-09 Control de producción

- RG-12 Ficha técnica del producto

- RG-13 Parametrización de máquinas

REQUISITOS LEGALES Y APLICABLES

Norma ISO 9001: 2015 - Numerales: 4.2. 4.3. 4.4.1 4.4.2 5.1.2. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.4.
7.1.5.1. 7.1.5.2.7.4.8.1.8.2.4.8.5.1. 8.5.2 8.5.3. 8.5.4 8.5.5. 8.5.6. 8.6. 8.7. 9.1.3. 9.2.1 9.2.2. 10.1

SEGUIMIENTO Y CONTROL

- MT-001 Matriz de riesgos y oportunidades

- Indicadores de proceso

- Actas de comité

- Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Fuente: Autores propios

PROCEDIMIENTO

Versión 1
PO-001 PROCEDIMIENTO GENERAL DE Fecha:
FABRICACIÓN 05/06/2022

1. OBJETIVO
Planificar, controlar y ejecutar la fabricación de calzado,mediante el uso eficiente
 de los recursos materia prima, insumos, y recurso humano,de manera que se cumpla
con los requisitos del cliente.

2. ALCANCE
Inicia desde la recepción de la orden de pedido y/o inventario, y finaliza con la
entrega del producto a la bodega de almacenamiento.

3. DEFINICIONES
3.1. Planificación de Producción: Actividad mediante la cual se hace una revisión
general de los recursos disponibles en términos de las solicitudes de fabricación y
como consecuencia de esta, se proyecta la actualización de los recursos.
3.2. Programación de Producción: Actividad orientada a definir y asignar
concretamente los recursos,tiempos de fabricación y cantidades particulares por
fabricar de cada referencia.
3.3. Patronaje: Es un dibujo en plano de la prenda que usamos como plantilla para
luego transportarlo a la tela con la que procederemos a confeccionar la prenda final.
3.4 Montaje de molde: Imita las dimensiones y perfil de un pie humano. Sirve para
realizar el ajuste del modelo y su fabricación dando la forma del zapato. Se fabrican
por pares (izquierdo y derecho), para adaptarse al pie derecho e izquierdo.
3.5.Producto No Conforme: Es todo producto o servicio cuyo resultado no cumple
con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos establecidos por las partes.

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4.1.PLANEACIÓN DE RECURSOS PRODUCTIVOS

4.1.1 Las solicitudes de fabricación son establecidas en las órdenes de pedido, que
serán entregadas por el área comercial mediante correo electrónico, estos requisitos
indispensables para dar trámite para una orden de pedido generada por sistema
contable,en caso de clientes especiales se realiza fabricación a base de un
presupuesto enviado por el área comercial. Cuando se recibe la orden de pedido
debe comunicarse por medio de correo electrónico a todos los involucrados.

4.1.2. Diseño y patronaje: Los diseñadores del modelo de zapato y patronaje

realizarán las siguientes fases según la orden de pedido del cliente y los
requerimientos en específico:

- Elección de la horma de zapato en función de la medición del pie.

- Encintado (con cinta de enmascarar) de la horma.
- Localización de puntos anatómicos y medidas importantes.
- Dibujo y ajustes del diseño.
- Despiece de la sandalia (u otro tipo calzado), o dicho de otra forma, piezas
de patrón.
4.1.3. Corte: El cortador examina cada piel para asegurarse de que no hay taras que
el control de calidad de la fábrica haya pasado por alto. Si la piel presenta cortes,
puntos o arrugas, estos se marcan con lápiz para no utilizar en modo alguno dichas
zonas para el corte de las piezas y evitarlas durante la colocación de los patrones.
Estos defectos pueden ser ocasionados por la propia naturaleza: por microbios y
parásitos; por el propio proceso de curtición o producidos por el hombre, como:
marcas a fuego, marcas de la vara del ganadero, cortaduras al desollar y otros más.
Una vez que se dispone de la piel seleccionada, la escala de tallas de todos los
patrones y todas las herramientas preparadas el experto cortador procederá a cortar
cada una de las piezas que compondrá el corte del zapato.

El cortador estira la piel en todas las direcciones para comprobar la dirección en

que se extiende su elasticidad. El posicionamiento de los patrones debe guardar un
orden y una previa planificación, contando las piezas.

4.1.4. Revisión de recursos productivos

NOTA: Si no se cuenta con algunos de los recursos se debe realizar la solicitud
pertinente al área competente.
4.1.4.1. Revisión de inventario:La revisión de inventario se realiza de forma
diaria, con el fin de verificar el stock mínimo y máximo para producto
terminado,manteniendo información con el área comercial sobre el
inventario.También se debe realizar el mismo control de inventarios para materia
prima de forma diaria.
En el caso de presentar desabastecimiento se debe informar al área de compras
inmediatamente diligenciando el formato PO-R13 Requisitos de compras.
El establecimiento de stock mínimo y máximo puede variar en los casos de ingreso
de producto nuevo.

4.1.4.2. Mano de obra (personal disponible o necesario):Actividad de revisión

por el líder de producción para asegurar la disponibilidad y programación de los
auxiliares de producción.

4.1.4.3. Moldes y herramientas: para la disponibilidad de moldes se comunicará

por parte del área de producción al área de mantenimiento y de aseguramiento de
calidad 3 días antes de la programación la necesidad y disponibilidad del molde.

4.1.5. La necesidades de materia prima e insumos deben ser proyectadas a 30 días

de acuerdo al presupuesto y las órdenes de pedido vigentes. De esta manera el líder
de producción realizará la solicitud de materia prima e insumos mediante el
PO-R13 Requisición de compra, Para las solicitudes de materia prima e insumo es
necesario tener en cuenta los tiempos de respuesta de proveedores. Se debe
solicitar el stock mínimo o el faltante en el formato ya mencionado de manera
mensual.

4.1.6. El líder de producción solicita al área de almacén los materiales requeridos

para la fabricación:cajas, cintas,corchos,goma, mediante formato PO-R25 solicitud
de materias primas y suministros.
Para cierre e inicio del mes, se debe entregar el documento PO-R25, con el fin de
abastecer a los procesos de producción mientras se realiza inventario mensual, en el
cual, el área de almacén no tiene autorización de entregar a producción materias
primas y suministros.
En caso de ser necesario cuando el producto que no está en la planeación del área
 comercial, se debe hacer las solicitudes de materia prima e insumos mediante
formato POR-R13 con dos copias, el cual debe ser entregado a compras. (Una copia
para el área de compras y una segunda copia es archivada en producción para
seguimiento.

4.1.7. El líder de producción realiza la planeación de máquinas vs el producto en el

registro PO-R12 Planeación de producción.

4.1.8. Se realizarán reuniones semanales con el proceso comercial donde se

informarán las novedades y se establecerán las prioridades semanales, quedando
evidencia de los temas tratados en actas.

4.2. PROGRAMACIÓN DE PERSONAL

4.2.1. El personal es programado mediante el diligenciamiento del registro PO-R08

Programación de personal de producción, de esta manera se confirma que existe
disponibilidad de recurso humano para ejecutar la producción planeada. Se realiza
programación mensual y se revisa semanalmente (el registro de programación debe
estar sujeto a cambios semanalmente según la disponibilidad de personal)

4.2.2. En el caso de no existir personal suficiente, se diligencia el formato PO-R82

Requisición de personal y se entrega al líder de recursos humanos para determinar
con Gerencia si se requieren contrataciones o cualquier otro ajuste que permita
solventar la necesidad.

4.3. PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN

4.3.1. Los productos y cantidades a fabricar por cada orden de pedido, se

consolidan mediante el diligenciamiento del registro PO-R07 Programación de
producción, Una vez se genera la orden de producción en el sistema contable, se
toma el número generado por este sistema y se asigna como número de lote para esa
referencia de producto en el registro PO-R07. Se realiza la programación, teniendo
en cuenta las órdenes de producción generadas y el stock mínimo y máximo
establecido por el líder de producción.

Nota: Tres veces en la semana se envía retroalimentación en el formato PO-R26

Seguimiento órdenes de pedido, al área comercial comunicando el estado de
producción.
4.3.2. La planeación de producción puede sufrir modificaciones,debido a las
dinámica de los pedidos, en los cuales hay cambios permanentes en términos de
prioridades de entrega, cantidades y referencias; además por los tiempos de espera
que se presenta, cuando el cliente suministra materiales como cajas o bolsas.Se
mantendra el control y el seguimiento sobre estas modificaciones en la
programación realizando la revisión del plan de producción y la verificación de los
pendientes.

4.3.3. El programa es revisado diariamente por el líder de producción y los

auxiliares de producción para que lo ejecuten en términos de lo definido en el
presente procedimiento. se registraran las novedades de molde o maquina, que
impidan el cumplimiento del POR-R07 se realizan correcciones pertinentes y se
debe informar inmediatamente a los líderes de procesos involucrados según la
novedad.

4.4. MONTAJE DE MOLDES Y ARRANQUE DE FABRICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el formato PO-R07 Programación de producción,

se inicia el proceso de preparación de la maquinaria y herramientas necesarias para
el inicio de la fabricación.
Los detalles sobre el montaje particular de los moldes están definidos en el
instructivo INS 003 Instructivo montaje de moldes e inicio de fabricación.

4.5. FABRICACIÓN Y EMPAQUE DE PRODUCTO

4.5.1. Una vez se han fijado los parámetros de funcionamiento en la máquina por
parte del auxiliar de producción según instructivo asociado, se da inicio a la
fabricación y posterior empaque del producto. Los detalles para la inspección visual
y empaque de producto a cargo del auxiliar de producción se definen en el
instructivo PO- INS 001 INSTRUCTIVO INSPECCIÓN DE CALZADO.

Una vez ajustado los parámetros y antes de dar inicio a la fabricación del producto,
se debe diligenciar por parte del auxiliar el formato PO-R179 Despeje de máquina,
el cual asegura que se cuenta con toda la documentación requerida para el proceso,
así como limpieza del área. Debe ser firmado por el inspector de calidad para el
comienzo del proceso de fabricación.

4.5.2. Durante todo el proceso productivo, se realizará inspección al producto en

proceso por parte del auxiliar, y el inspector de calidad.

El resultado del proceso continuo de inspección debe ser la determinación de si el

producto es o no conforme. En caso de presentarse cualquier anomalía el auxiliar
debe informar para que el área de calidad determine la gravedad del incidente y el
líder de producción junto con el auxiliar ejecute las acciones preventivas o
correctivas pertinentes de ser necesarias.

El auxiliar de producción deberá registrar en el formato PO-R09 Control de

producción toda la información respectiva al lote de fabricación: lote, código,
descripción, número de OP, cantidad, máquina de trabajo ciclo estándar y las
unidades estándar por hora. Adicionalmente cada hora, será responsable de registrar
su producción. Así mismo en el PO-R09 Control de producción se deberá llevar el
control de dimensiones del calzado, y este debe cumplir con las especificaciones de
la ficha técnica del área de calidad, en caso de sobrepasar sus límites, se debe
informar al líder de producción y supervisores correspondientes.

4.6. INSPECCIÓN DE CALIDAD

El producto terminado y empacado por el auxiliar de producción, es sometido a una
inspección del área de aseguramiento de calidad antes de ser liberado para el
 almacenamiento y/o despacho.

Las condiciones y criterios para esta actividad desarrollada por el auxiliar de

producción se describen en el instructivo INS-006 Instructivo inspección de
producto terminado.

4.7.ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

4.7.1 Cuando el producto ha sido liberado, se hace la entrega al área de almacén por
medio del formato PO-R55 Entrega de producto terminado para que se disponga
este material en las estanterías de la bodega o para su despacho cuando así lo
requiera.

4.7.2. El ingreso de inventario de producto terminado al sistema contable será

realizado por el área de almacén mediante formato L-07 Cierre de producción

4.8. DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO

Una vez confirmada la fabricación de la cantidad planificada, se realizan dos

actividades que tiene por objetivo dejar la máquina lista para la siguiente
producción: desmontaje de molde y limpieza de zona de trabajo

4.9. DIPOSICIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME

En caso de detectar alguna no conformidad, el producto es inmediatamente rotulado

y enviado a la zona demarcada de producto no conforme. Donde permanece hasta
su disposición final según procedimiento asociado de PO-005 Tratamiento de no
conformes.

4.10. ANÁLISIS PARA LA MEJORA

Esta actividad se desarrolla de acuerdo con los criterios y detalles fijados en el

procedimiento CA-003 Procedimiento acciones de mejora, correctivas y
preventivas.

5. DOCUMENTOS Y REFERENCIADOS

- PO-R07 Programación de producción

- PO-R12 Planeación de producción
- PO-R09 Control de producción
- PO-R25 Solicitud de materiales primas
- PO-R26 Seguimiento a ordenes de pedido
- PO-R55 Entrega de producto terminado
- PO-R71 Parámetros de proceso

6. CONTROL DE CAMBIOS
 Fecha de Versión Cambio Motivo Aprobado por
emisión

05/06/2022 1 Creación del Cumplimiento Gerencia

documento normativo

Fuente: Autores propios

INSTRUCTIVO DE PROCESO

Versión:1
PO- INS 001 INSTRUCTIVO INSPECCIÓN DE Fecha:
CALZADO 03/06/2022

1. OBJETIVO

Describir las actividades para la inspección visual y empaque de zapatos dentro de los
estándares de calidad y productividad establecidos, con la finalidad de cumplir los
compromisos adquiridos con el cliente.

2. ALCANCE
Este instructivo inicia con la clasificación general de defectos y finaliza con el registro de
control de calidad.

3. DEFINICIONES
- 3.1. Defecto:Es una no conformidad de una de muchas posibles características de
calidad de una unidad que puede provocar insatisfacción del cliente.
- 3.2. Corte: Todo aquello que queda por encima de la suela, el forro, muy
importante, constituye el revestimiento interior del calzado y mantiene las partes
internas del corte en su sitio, el tope es una pieza que sirve para reforzar y dar
forma a la punta y se adapta a la forma de la puntera del zapato.
- 3.3. Patronaje: Es un dibujo en plano de la prenda que usamos como plantilla para
 luego transportarlo a la tela con la que procederemos a confeccionar la prenda final.
- 3.4 Molde: Imita las dimensiones y perfil de un pie humano. Sirve para realizar el
ajuste del modelo y su fabricación dando la forma del zapato. Se fabrican por pares
(izquierdo y derecho), para adaptarse al pie derecho e izquierdo.

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

4.1. REVISIÓN DEL PRODUCTO

Revisar el producto para verificar el cumplimiento de apariencia y atributos, es decir

descartando la presencia de defectos como los siguientes:
- Daños mecánicos (rasgaduras, rasguños, pinchazos). No hay estándares aceptables:
cualquier daño se considera defectuoso.
- Manchas de pegamento.
- Costuras abiertas
- Verificar la distancia entre las puntadas y desde el borde debe ser la misma a lo
largo de toda la longitud, así como la puntada no debe caerse del borde de la pieza y
tener puntadas desgarradas, ya que esto puede conducir a la rotura de las puntadas
durante el uso del zapato.
- Revisar la cremallera para que sus enlaces no diverjan y los materiales de
revestimiento no se caigan al desabrocharse y abrocharse.
- Verifique que el par no se pele, la suela debe quedar ajustada alrededor del
perímetro. Se permite despegar el costado de las suelas de no más de 1 mm. El
desprendimiento de la suela se produce debido a la violación de las condiciones
tecnológicas que preceden al pegado de las suelas, así como al uso de pegamento de
baja calidad

4.2. SEGREGACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME

Separar las unidades que presenten defectos y depositarlos en bolsas para destino como
reciclaje a terceros.

4.3. EMPAQUE DE PRODUCTO CONFORME

Empacar las unidades conformes, según especificaciones del calzado (cajas, bolsas).

4.4. REGISTRO
Diligenciar el formato asociado PO-R09 Control de producción y revisado por líder de
producción.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
● PO-R09 Control de producción
 ● CA-R48 Inspección de calidad

6. CONTROL DE DOCUMENTOS

Fecha de Versión Cambio Motivo Aprobado por

emisión

03/06/2022 1 Creación del Cumplimiento Gerencia

documento normativo

Fuente: Autores propios

BIBLIOGRAFÍA

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