PROGRAMA DE AUDITOR

ZAPATERIA

OBJETIVO DE AUDITORIA Verificar mediante auditoria interna, el cumplimiento, conform

INTERNA objetivos y requisitos legales y reglamentarios del Proceso

CRITERIOS NTC: ISO 9001:2015 SGC (Sistema de G

NTC: ISO 19011:2012 Directrices de la auditoria d

ALCANCE Aplica a todos los procesos del SGC de la Z

TIPO AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INDIVIDUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

(PROCESO) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
OPERACIÓN
TRANSPORTE
INSPECCION
ARMADO
TROQUELADO
GUARNICION
MONTADO
TERMINADO
EMPAQUE
TRANSPORTE
METODO DE AUDITORIA Interaccion Humana
financieros Herramientas ofimaticas

Recursos humanos Auditores: Eliana Alejandra Aguirre Guancha, Erika Andrade Josa
Natalia Hernandez Osejo, Daniela Maria Quintero Valero
materiales Herramientas tecnologicas
RESPONSABLE Auditor Lider: Erika Andrade
DE AUDITORIA THE GIRLS
ZAPATERIA

a, el cumplimiento, conformidad, mantenimiento y mejora de los

eglamentarios del Proceso del Sistema de Gestion de Calidad

1:2015 SGC (Sistema de Gestion de Calidad)

Directrices de la auditoria de los Sistemas de Gestion

os procesos del SGC de la Zapateria The Girls

A AUDITORIA EXTERNA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

uancha, Erika Andrade Josa, Maria Angelica Galeano Ospina,

ia Quintero Valero